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1. Provisionar y pagar la planilla mensual del mes de Mayo del personal de Funcionarios , CAS D.L. 1057 y D.L. 728
considerando la renta de 4° y 5° Categoria respectivamente según los sueldos establecidos.
2. Provisionar y pagar la CTS del mes de Noviembre del personal D.L. 728
3. ProvIsionar y pagar las liqudaciones de beneficios sociales del personal D.L. 1057 y CAS D.L. 1057
4.Provisionar y pagar las Vacaciones anuales del personal D.L. 728 del mes de Noviembre.
5. En Julio se provisiona y paga la gratificación y aguinaldo del personal D.L. 728 y D.L.1057
CASO PRACTICO NIC 19 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
012-
IMPORTE DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO
DNI 007-CAS REINTEGRO MENSUAL TARDANZAS INASISTENCIA SIN GOCE
CAS
005-
002- 004-
003-DS.085- ACUERDO
NOMBRES DNI 001-BASICO ASIGNACIO ACUERDO
2002-EF DNº056-
N FAMILIAR DNº12
2012
JOSE ISMAEL 04651583 2,500.00 - - 225.00 155.00
NADIA RAQUEL 10288384 1,465.50 - 284.50 225.00 155.00
SENDY CRISTINA 09919713 1,315.50 93.00 347.00 225.00 155.00
FLOR VIOLETA 10197403 1,315.50 93.00 1,829.50 225.00 155.00
SUSAN IVETTE 06783996 1,900.00 93.00 - 225.00 155.00
HAYDEE BEATRIZ 06272473 1,315.50 93.00 379.50 225.00 155.00
RUTH JERSSENIA 10050095 1,165.50 93.00 529.50 225.00 155.00
GIOVANNA IRIS 25779359 1,465.50 93.00 529.50 225.00 155.00
JOSE EMILIANO 33945893 1,600.00 93.00 - 225.00 155.00
WALTER 41122601 1,600.00 - - 225.00 155.00
UBER 10663311 1,600.00 93.00 - 225.00 155.00
ALFREDO 25856995 2,430.00 - - - -
ERICK RENATTO 09866814 1,600.00 93.00 - 225.00 155.00
ARISTIDES RUPERTO 09469576 405.30 93.00 198.00 225.00 155.00
MASOLIVER 22757010 400.00 93.00 369.00 225.00 155.00
ZOILA CRUZ 08351272 1,465.50 93.00 1,079.50 225.00 155.00
DANIEL 25788172 390.00 - 421.50 225.00 155.00
ALBERTO PUMPEO 25542431 405.30 93.00 200.00 225.00 155.00
ROMAN 40876225 2,730.00 93.00 - - -
MARCELO VIDES 10404958 2,375.00 - - - -
ANA BERTHA 25669737 1,315.50 - 379.50 225.00 155.00
SEGUNDO LIZARDO 07953036 1,315.50 - 434.50 225.00 155.00
KARINA EDITH 09727441 2,000.00 93.00 1,200.00 225.00 155.00
ROSA CECILIA 06224934 1,315.50 93.00 379.50 225.00 155.00
WALTER ELIBORIO 07369490 1,715.50 93.00 177.00 225.00 155.00
MARIA DEYSI 25609033 1,965.50 93.00 1,179.50 225.00 155.00
CARMEN GIOCONDA 25847709 1,650.00 93.00 - 225.00 155.00
MARTHA ANGELA 15865440 1,700.00 93.00 - 225.00 155.00
JENNY CAROL 09001655 1,800.00 - - 225.00 155.00
VIRGINIA CELIA 08795191 1,760.00 - - 225.00 155.00
SEGUNDINO 07542496 405.90 93.00 178.55 225.00 155.00
MARY GIOVANA 10634586 2,430.00 - - - -
JULIO MAX 40271535 2,430.00 - - - -
DANIEL AUGUSTO 40476901 2,375.00 93.00 - - -
ALEJANDRO 07059751 500.00 93.00 224.00 225.00 155.00
CAMILO HUGO 25850895 448.71 93.00 349.00 225.00 155.00
CARLOS JESÚS 09020480 1,750.00 93.00 - 225.00 155.00
PABLO ANTONIO 06027891 1,315.50 - 379.50 225.00 155.00
ERIKA 25720265 2,215.50 93.00 984.50 225.00 155.00
FEDERICO 08255053 2,000.00 93.00 1,200.00 225.00 155.00
DAVID EMERSON 08576991 2,000.00 93.00 1,145.00 225.00 155.00
VIRGILIO 08931555 448.72 93.00 200.00 225.00 155.00
AUGUSTO 09477397 500.00 93.00 222.00 225.00 155.00
ALVINO FRANCISCO 25716443 423.09 93.00 329.77 225.00 155.00
ENZO JOSIMAR 43827169 2,430.00 - - - -
LUIS ESTEWAR 10039646 300.52 93.00 348.00 225.00 155.00
VÍCTOR ABRAHAM 10058198 423.94 93.00 179.73 225.00 155.00
JORGE ERONIO 08999420 448.72 - 253.00 225.00 155.00
MANUEL 07478121 420.87 - 329.87 225.00 155.00
MIGUEL ANGEL 10669860 2,880.00 - - - -
92,288.92 4,185.00 20,820.20 13,950.00 9,610.00
PLANILLA DE PAGO
LEGISLATIVO Nº 728 - MES DE MAYO DEL 2018
015-A.C.D.
DESCUENTO IMPORTE -
006-D.S. Nº04-2014- IMPORTE DESCUENTO DESCUENTO
INASISTENCI DESCUENTO TAR -
149-99-EEF PATPAL- MENSUAL TARDANZAS SIN GOCE
A INA - SIN GOCE
FBB/CD
- 450.00 3,330.00 3.47 - - 3,326.53
- 450.00 2,580.00 4.12 - - 2,575.88
- 450.00 2,585.50 0.72 - - 2,584.78
- 450.00 4,068.00 - - - 4,068.00
- 450.00 2,823.00 2.74 - - 2,820.26
- 450.00 2,618.00 8.18 - - 2,609.82
- 450.00 2,618.00 - - - 2,618.00
- 450.00 2,918.00 - - - 2,918.00
- 450.00 2,523.00 - - - 2,523.00
- 450.00 2,430.00 - - - 2,430.00
- 450.00 2,523.00 - - - 2,523.00
- - 2,430.00 - - - 2,430.00
- 450.00 2,523.00 - - - 2,523.00
941.70 450.00 2,468.00 1.54 - - 2,466.46
776.00 450.00 2,468.00 - - - 2,468.00
- 450.00 3,468.00 - - - 3,468.00
788.50 450.00 2,430.00 - - - 2,430.00
939.70 450.00 2,468.00 - - - 2,468.00
- - 2,823.00 2.94 - - 2,820.06
- - 2,375.00 - - - 2,375.00
- 450.00 2,525.00 8.77 - - 2,516.23
- 450.00 2,580.00 - - - 2,580.00
- 450.00 4,123.00 4.01 - - 4,118.99
- 450.00 2,618.00 - - - 2,618.00
- 450.00 2,815.50 - - - 2,815.50
- 450.00 4,068.00 - - - 4,068.00
- 450.00 2,573.00 5.54 - - 2,567.46
- 450.00 2,623.00 - - - 2,623.00
- 450.00 2,630.00 0.55 - - 2,629.45
- 450.00 2,590.00 9.17 - - 2,580.83
960.55 450.00 2,468.00 - - - 2,468.00
- - 2,430.00 - - - 2,430.00
- - 2,430.00 - - - 2,430.00
- - 2,468.00 - - - 2,468.00
821.00 450.00 2,468.00 - - - 2,468.00
747.29 450.00 2,468.00 - - - 2,468.00
- 450.00 2,673.00 - - - 2,673.00
- 450.00 2,525.00 - - - 2,525.00
- 450.00 4,123.00 1.43 - - 4,121.57
- 450.00 4,123.00 9.73 - - 4,113.27
- 450.00 4,068.00 - - - 4,068.00
896.28 450.00 2,468.00 - - - 2,468.00
823.00 450.00 2,468.00 - - - 2,468.00
792.14 450.00 2,468.00 - - - 2,468.00
- - 2,430.00 - - - 2,430.00
896.48 450.00 2,468.00 - - - 2,468.00
941.33 450.00 2,468.00 - - - 2,468.00
898.28 450.00 2,430.00 - - - 2,430.00
794.26 450.00 2,375.00 - - - 2,375.00
- - 2,880.00 - - - 2,880.00
25,575.88 27,900.00 194,330.00 64.28 - - 194,265.72
IMPORTE
IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
APORTACIO
TOTAL AFP COMISION PRIMA RENTA JUDICIAL CUOTAS SINDICATO
N
IMPORTE - IMPORTE
DESCUENTO IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
APORTACIO
TAR - INA - TOTAL AFP COMISION PRIMA N RENTA JUDICIAL CUOTAS
SIN GOCE
12,000.00 1,513.88 186.00 127.88 1,200.00 960.00 - -
9,000.00 1,161.90 139.50 122.40 900.00 720.00 - -
9,000.00 1,161.90 139.50 122.40 900.00 720.00 - -
9,000.00 1,161.90 139.50 122.40 900.00 720.00 - -
12,000.00 1,435.88 108.00 127.88 1,200.00 960.00 - -
9,000.00 1,039.50 139.50 - 900.00 720.00 - -
12,000.00 1,519.88 192.00 127.88 1,200.00 960.00 - -
12,000.00 1,349.48 21.60 127.88 1,200.00 960.00 - -
9,000.00 1,166.40 144.00 122.40 900.00 720.00 - -
12,000.00 1,530.68 202.80 127.88 1,200.00 960.00 - -
9,000.00 1,174.50 152.10 122.40 900.00 720.00 - -
12,000.00 1,456.28 128.40 127.88 1,200.00 960.00 - -
9,000.00 1,118.70 96.30 122.40 900.00 720.00 - -
8,100.00 1,057.05 136.89 110.16 810.00 648.00 - -
9,000.00 1,174.50 152.10 122.40 900.00 720.00 - -
13,000.00 1,477.28 49.40 127.88 1,300.00 1,040.00 - 1,950.47
9,000.00 1,056.60 34.20 122.40 900.00 720.00 - -
IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
SINDICATO SALUD VIDA NETO ESSALUD SCRT
- - 9,526.12 112.05 -
- - 7,118.10 112.05 -
- - 7,118.10 112.05 -
- - 7,118.10 112.05 -
- - 9,604.12 112.05 -
- - 7,240.50 112.05 -
- - 9,520.12 112.05 -
- - 9,690.52 112.05 -
- - 7,113.60 112.05 -
- - 9,509.32 112.05 -
- - 7,105.50 112.05 -
- - 9,583.72 112.05 -
- - 7,161.30 112.05 -
- - 6,394.95 112.05 -
- - 7,105.50 112.05 -
- - 8,532.25 112.05 -
- - 7,223.40 112.05 -
COMPENSACIÓN POR VACACIONES TRUNCAS
LEY Nº 29849 - 2012
DECRETO LEGISLATIVO N°1057-2008-PCM
(DECRETO SUPREMO N°065-2011-PCM)
VACACIONES TRUNCAS
Por el periodo 22 de Septiembre del 2017 al 13 de Abril del 2018
AÑOS S/. 0.00
MESES 7 S/. 2,333.31
DÍAS 22 S/. 244.42
2. AGUINALDO S/.
ESSALUD:S/.8,977.73 X 9% S/.
Declaro haber percibido del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda, la suma de MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 28/100 soles (S/.8010.63), por concepto de Vacaciones Truncas, del
período liquidado en el presente documento.
CALDERON CRUZ ROSARIO
DNI N°08445050
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES
importes de CTS de los períodos de acuerdo a Ley hasta Enero del 2018
8,977.73
TOTAL BONIFICACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
200.00
3.- VACACIONES
9,177.73
3.1 Vacaciones Gozadas y Pagadas
Por el periodo 2017
Tomadas en el mes de octubre del 2017
4.- GRATIFICACIÓN
8,010.63 4.1 Gratificación
TOTAL DEDUCCIONES
2,375.00
85.00
410.00
2,870.00
478.33
207.28
685.61
685.61
2,460.00
2,460.00
2,460.00
0.00
177.67
177.67
0.00
0.00
0.00
DE SERVICIOS 0.00
de Negociación
0.00 18.09
0.00
0.00
18.09
3,305.19
S/.
15.99
1ER SEMES
CTS NOVIEMBRE 2017 A ABRIL DEL
N° APELLIDOS Y NOMBRES
1 JAMANCA CAMINO SUSAN IVETTE
CTS NOVIEMBRE
N° PERSONAL
1 AYALA VILLAJUAN CESAR ROBERTO
2 HUARCAYA DOMINGUEZ MARIO
3 HUARCAYA SULCA FRANCISCO
4 OLIVARES NAVARRO ARISTIDES RUPERTO
5 PERALTA PERALTA WALTER
6 PISCO CACHAY TEOFILO EUSEBIO
7 RODRIGUEZ MONTOYA JOSE EMILIANO
8 RODRIGUEZ ROMERO JORGE ADALBERTO
9 SILVA MORENO DANIEL AUGUSTO
10 SUAREZ SANCHEZ WASHINGTON HUGO
11 TAMARA MINAYA CAMILO HUGO
12 UBILLUS FLORES JUAN FRANCISCO
13 VELASQUE GUERRA MIGUEL
EG. N°728
1/6 DE GRATIFICACION MONTO PAGO CTS ALIMENTACION MONTO A DEPOSITAR
405.00 1,417.50 1,417.50
395.83 1,385.42 1,385.42
410.00 1,439.00 287.80 1,151.20
410.00 1,439.00 1,439.00
405.00 1,417.50 1,417.50
395.83 1,385.42 1,385.42
419.17 1,471.08 1,471.08
419.17 1,471.08 1,471.08
410.00 1,439.00 1,439.00
419.17 1,471.08 1,471.08
410.00 1,439.00 1,439.00
395.83 1,385.42 1,385.42
410.00 1,629.00 1,629.00
5,305.00 18,789.50 287.80 18,501.70
395.83 1,385.42 1,385.42
410.00 1,439.00 1,439.00
410.00 1,439.00 1,439.00
419.17 1,471.08 1,471.08
1,635.00 5,734.50 5,734.50
410.00 1,439.00 1,439.00
410.00 1,439.00 1,439.00
410.00 1,439.00 1,439.00
395.83 1,385.42 1,385.42
1,625.83 5,702.42 5,702.42
410.00 1,439.00 1,439.00
410.00 1,439.00 1,439.00
405.00 1,417.50 1,417.50
405.00 1,417.50 1,417.50
410.00 1,439.00 1,439.00
410.00 1,439.00 1,439.00
419.17 1,471.08 1,471.08
395.83 1,385.42 1,385.42
405.00 1,417.50 1,417.50
395.83 1,385.42 1,385.42
405.00 1,417.50 1,417.50
405.00 1,417.50 1,417.50
405.00 1,417.50 1,417.50
395.83 1,385.42 1,385.42
419.17 1,471.08 1,471.08
419.17 1,471.08 1,471.08
410.00 1,439.00 1,439.00
410.00 1,439.00 1,439.00
395.83 1,385.42 1,385.42
419.17 1,471.08 1,471.08
395.83 1,385.42 1,385.42
405.00 1,417.50 1,417.50
419.17 1,471.08 1,471.08
395.83 1,385.42 1,385.42
410.00 1,439.00 1,439.00
410.00 1,439.00 1,439.00
410.00 1,439.00 1,439.00
410.00 1,439.00 863.40 575.60
395.83 1,385.42 1,385.42
11,801.67 41,365.83 863.40 40,502.43
APELLIDO APELLIDO
CENTRO DE COSTO AFP
PATERNO MATERNO
005-
002- 004-
003-DS.085- ACUERDO 006-D.S.
NOMBRES DNI 001-BASICO ASIGNACIO ACUERDO
2002-EF DNº056- 149-99-EEF
N FAMILIAR DNº12
2012
CESAR ROBE 25709335 1,600.00 - - 225.00 155.00 -
FERNANDO T02804288 423.12 - 327.76 225.00 155.00 794.12
MARCO ANTO09569258 1,600.00 93.00 - 225.00 155.00 -
LUIS 07969428 1,600.00 93.00 - 225.00 155.00 -
5,223.12 186.00 327.76 900.00 620.00 794.12
015-A.C.D. IMPORTE -
DESCUENTO
Nº04-2014- IMPORTEM DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO IMPORTE IMPORTE
INASISTENCI
PATPAL- ENSUAL TARDANZAS SIN GOCE TAR - INA - TOTAL AFP COMISION
A
FBB/CD SIN GOCE
450.00 2,430.00 - - - 2,430.00 313.72 37.67
450.00 2,375.00 - - - 2,375.00 309.94 40.14
450.00 2,523.00 - - - 2,523.00 329.25 42.64
450.00 2,523.00 - - - 2,523.00 327.99 -
1,800.00 9,851.00 - - - 9,851.00 1,280.90 120.45
IMPORTE
IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
APORTACIO
PRIMA RENTA JUDICIAL CUOTAS SINDICATO SALUD VIDA NETO
N
218.70 -
213.75 -
227.07 -
227.07 -
886.59 -
Provision de gastoa por remuneraacion de planillas en el mes de MAYO
6211 Sueldos y salarios 915,705.02
6215 Vacaciones 9,851.00
6291 CTS 17,134.17
6271 EsSalud 50,152.03
4031 EsSalud 50,152.03
4032 ONP 1,497.99
407 AFP 87,536.61
4111 Remuneraciones por pagar 836,521.42
4151 Compensacion por Tiempo de Servicio 17,134.17
Provision de gastos por remuneracion del personal del PATPAL - Mayo 2018
el mes de MAYO