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Versión: 0 PROGRAMA DE AUDIT

Fecha elaboración: 12 de Julio 2016
Elaborado por: Juan XXX
Revisado por: Jorge VVV
Aprobado por: Gerardo Alvarez

GERENCIA / ÁREA /
PROCESO OBJETIVO MES
DEPTO..
Contratación Conformidad del Proceso Abril
Gerencia de Pago remuneraciones Conformidad del Proceso Mayo
Admistración y Control financiero Conformidad del Proceso Junio
Finanzas Egresos Conformidad del Proceso Julio
Pago proveedores Conformidad del Proceso Agosto

Gerencia de
Proyectos
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD - ORGANIZACIONAL (EMPRESA)

Período: Agosto 2016 - Julio 2017

Objetivo general: Evaluar la conformidad de los procesos contra criterios empresa y norma CCCCC
Alcance programa: Procesos establecidos en la organización a nivel empresa

AUDITORES LOCACIÓN CRITERIOS MÉTODO

Gerardo Alvarez Casa Matriz Procedimiento XXX Rev 02 Documental

Gerardo Alvarez Casa Matriz Procedimiento AAA Rev 00 Documental
Gerardo Alvarez Casa Matriz Procedimiento BBB Rev 01 Documental
Gerardo Alvarez Casa Matriz Procedimiento CCC Rev 03 Documental
Gerardo Alvarez Bodega Procedimiento DDD Rev 00 Documental e in-situ
AL (EMPRESA)

criterios empresa y norma CCCCCCCCCC

l empresa

LOGÍSTICA RECURSOS

No aplica Tiempo disponible

No aplica Tiempo disponible
No aplica Tiempo disponible
No aplica Tiempo disponible
Vehículo traslado Vehículo / taxi
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Versión: 0 PRO
Fecha elaboración: 12 de Julio 2016
Elaborado por: Juan XXX
Revisado por: Jorge VVV
Aprobado por: Gerardo Alvarez

GERENCIA / ÁREA /
NOMBRE TOP CÓDIGO TOP NOMBRE SISTEMA CÓDIGO SISTEMA
DEPTO..

Construcción
Taller Camiones 123 Sistema Hidráulico 123-1

Construcción
Taller Camiones 123 sistema Calefacción 123-2
Adquisiciones
N/A N/A N/A N/A

Adquisiciones

N/A N/A N/A N/A

 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD PROYECTO DDDDDD

Período proyecto: Agosto 2016 - Julio 2019

Objetivo general: Evaluar la conformidad de los procesos internos, constructivos, montaje, proveedores y colaboradores, c
Alcance programa: Procesos establecidos en la organización a nivel empresa

NOMBRE PROCESO PROPIO,

CÓDIGO SUBSISTEMA PROCESO SUBCONTRATADO,
SUBSISTEMA PROVEEDOR

Bombas 123-1-1 Montaje Bombas Propio

Calefactores 123-2-1 Montaje Calefactores Subcontrato HY Ltda..

N/A N/A Bodega Propio

N/A N/A Fabricación Estructura Proveedor KKKK S.A.

DDDDDD

aje, proveedores y colaboradores, conforme a criterios empresa, cliente y norma CCCCCCCC

OBJETIVO MES AUDITORES LOCACIÓN

Evaluar conformidad del montaje y

conexionado Sep-16 Gerardo Alvarez Sector bombas H

Evaluar conformidad del montaje y

conexionado
Oct-16 Gerardo Alvarez Islas 1 a 10
Evaluar conformidad de la recepción y
salida de suministros Nov-16 Gerardo Alvarez Bodega Proyecto

Evaluar conformidad de la fabricación de

estructiras y plazos
Nov-16 Gerardo Alvarez Santiago
 CRITERIOS MÉTODO LOGÍSTICA

Procedimiento VVV Rev 01

Manual de montaje Documental e in situ Vehículo

Procedimiento EEE Rev 01

Procedimiento HHH Rev 00
Manual de Montaje Documental e in situ Vehículo
Procedimiento YYY Rev 00
Procedimiento KKK Rev 01 Documental e in situ Vehículo

Procedimiento JJJ Rev 00

Programa de trabajo Viaje a Santiago por 3
Planos de fabricación días, alojamiento,
Orden de compra Documental e in situ traslado y viático
 RECURSOS

Tiempo disponible
Transporte

Tiempo disponible
Transporte
Tiempo disponible
Transporte

Tiempo disponible
Transporte
Financiero