Periodo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda 30 47 106 170 214 240 180 220 120 192
Proyectada

Detalle Valor Unidades

Cantidad de Trabajadores 150 *Trabajadores
Inventario Productos Terminados (Perido 1) 50 *Unidades terminadas
Horas extras (<= % perido regular) 20%
Vacasiones pagadas 100 *Trabajadores
Producción en tiempo real 2200 *$ / Trabajador
Producción en Horas extra 150%
Subcontratación 4200 *$ / Producto terminado
Contratación 2600 *$ / Trabajador
Despidos 1400 *$ / Trabajador
Inventario 80 *$ / Producto terminado
Ordenes Atrasadas 700 *$ / unidad-periodo
Politica de inventario 10% del pronostrico del mes siguiente
11 12 13 Total
178 168 154 2019
 Detalle Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
Manejo de Inventario $ 87,760.00 $ 84,000.00 $ 23,920.00
Manejo de Tiempo Regular $ 4,070,000.00 $ 4,070,000.00 $ 4,441,800.00
Manejo de Horas Extras $ 557,700.00 $ - $ -
Subcontratación $ - $ 709,800.00 $ -
Contratación $ - $ - $ 631,800.00
Despidos $ - $ - $ 287,000.00
TOTAL $ 4,715,460.00 $ 4,863,800.00 $ 5,384,520.00

Detalle Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Manejo de Inventario 1097 1050 299
Manejo de Tiempo Regular 1850 1850 2019
Manejo de Horas Extras 169 - -
Subcontratación - 169 -
Contratación - - 243
Despidos - - 205
TOTAL 3116 3069 2766
Politicas:
*Se tendrá una fuerza de trabajo constante
*Se trabajará con horas extras de ser necesario
*El inventario al final del mes debe cubrir el 10% del pronóstico de la demanda del mes siguiente.
*Se asignara las vacaciones de los empleados en los 2 primeros periodos (60% en el periodo 1 y 40%
*Las horas extra no pueden exceder, en ningún periodo, el 20% de la capacidad en tiempo regular.
*Se dejara 50 productos terminados a finalizar el ultimo periodo

Plan Agregado:

Cantidad Demanda Inv. Inicial

Periodo Trabajadores Proyectada Prod. Term
1 90 30 50
2 110 47 110
3 150 106 173
4 150 170 217
5 150 214 197
6 150 240 133
7 150 180 52
8 150 220 52
9 150 120 12
10 150 192 42
11 150 178 18
12 150 168 17
13 150 154 24
onóstico de la demanda del mes siguiente.
rimeros periodos (60% en el periodo 1 y 40% periodo 2)
, el 20% de la capacidad en tiempo regular.

Prod. Fabri. Periodo Prod. Fabr. Periodo Inv. Final 10%

Tiempo Regular Tiempo Extra Prod. Term Pronostico
90 0 110 5
110 0 173 11
150 0 217 17
150 0 197 22
150 0 133 24
150 9 52 18
150 30 52 22
150 30 12 12
150 0 42 20
150 18 18 18
150 27 17 17
150 25 24 16
150 30 50 0
Politicas:
*Se tendrá una fuerza de trabajo constante
*No se ejecutaran horas extras
*Se subcontratara de ser necesario
*El inventario al final del mes debe cubrir el 10% del pronóstico de la demanda del mes siguiente.
*Se asignara las vacaciones de los empleados en los 2 primeros periodos (60% en el periodo 1 y 40%
*Las horas extra no pueden exceder, en ningún periodo, el 20% de la capacidad en tiempo regular.
*Se dejara 50 productos terminados a finalizar el ultimo periodo

Plan Agregado:

Cantidad Demanda Inv. Inicial

Periodo Trabajadores Proyectada Prod. Term
1 90 30 50
2 110 47 110
3 150 106 173
4 150 170 217
5 150 214 197
6 150 240 133
7 150 180 43
8 150 220 22
9 150 120 12
10 150 192 42
11 150 178 18
12 150 168 17
13 150 154 16
onóstico de la demanda del mes siguiente.
rimeros periodos (60% en el periodo 1 y 40% periodo 2)
, el 20% de la capacidad en tiempo regular.

Prod. Fabri. Periodo Inv. Final 10%

Tiempo Regular Prod. Subcontratados Prod. Term Pronostico

90 0 110 5
110 0 173 11
150 0 217 17
150 0 197 22
150 0 133 24
150 0 43 18
150 9 22 22
150 60 12 12
150 0 42 20
150 18 18 18
150 27 17 17
150 17 16 16
150 38 50 0
Politicas:
*Se realizará contratos y despidos según requiera la operación
*Se trabajara a media jornada en caso se tengan meses con exceso de capacidad
*No se realizaran horas extras
*No se realizaran subcontrataciones
*El inventario al final del mes debe cubrir el 10% del pronóstico de la demanda del mes siguiente.
*Se asignara las vacaciones de los empleados en los 2 primeros periodos (60% en el periodo 1 y 40%
*Las horas extra no pueden exceder, en ningún periodo, el 20% de la capacidad en tiempo regular.
*Se dejara 50 productos terminados a finalizar el ultimo periodo
*De necesitarse, se pagará media jornada en el caso de tener exceso de capacidad

Plan Agregado:

Cantidad Demanda Inv. Inicial Prod. Fabri.

Periodo Trabajadores
Proyectada Prod. Term Periodo

1 40 30 50 20
2 60 47 40 30
3 100 106 23 100
4 175 170 17 175
5 216 214 22 216
6 234 240 24 234
7 184 180 18 184
8 210 220 22 210
9 128 120 12 128
10 190 192 20 190
11 177 178 18 177
12 167 168 17 167
13 188 154 16 188
emanda del mes siguiente.
s (60% en el periodo 1 y 40% periodo 2)
pacidad en tiempo regular.

Inv. Final 10%

Contratos Despidos
Prod. Term Pronostico

40 5 50
23 11
17 17
22 22 75
24 24 41
18 18 18
22 22 50
12 12 26
20 20 82
18 18 62
17 17 13
16 16 10
50 21