FORMATO N° 06-A:

FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019
Un nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales
1 2 3 4
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación
Pantalla completa

Pantalla normal Área de estudio/área Horizonte de

de influencia Evaluación social
evaluación
Instructivo
Nombre del proyecto,
reponsabilidad
funcional, alineamiento Unidad Productora
Brecha del servicio Sostenibilidad,
a una brecha
prioritaria e Problema
Problema,/objetivo y
Institucionalidad objetivos Análisis técnico Gestión
soluciones

Alternativas de
Costos Impacto ambiental
solución
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACLLIN
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACLLIN
Responsable de la UF MARCELINO JHENRRY LEON CADILLO

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 17 AMBIENTE

División funcional 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Grupo funcional 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Sector responsable AMBIENTAL

Tipología de
GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUCAYAN DEL
SOLIDOS DISTRITO DE LLACLLIN - PROVINCIA DE RECUAY -
DEPARTAMENTO DE ANCASH

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida: Año Valor
geográfico

PORCENTAJE DE POBLACION ANTENDIDA POR UN

POBLACION DISTRITAL 2019
ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 15

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto
a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 ANCASH RECUAY LLACLLIN CHAUCAYAN 21705
2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
2.02 Localización del área de influencia del proyecto
Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 ANCASH RECUAY LLACLLIN CHAUCAYAN 21705
2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso
exista) o la UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

FOTO DE LA LOCALIDAD
DE CHAUCAYAN

Fuente de información: GOOGLE MAPS EARTH

SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACLLIN

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 0.129717607
ANCASH RECUAY LLACLLIN LLACLLIN
2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUCAYAN

SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

INEXISTENCIA DE SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS PORCENTAJE DE POBLACION QUE NO ACCEDE A UN

85% POBLACION
EN LA LOCALIDAD DE CHAUCAYAN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

NO EXISTE AMBIENTE DONDE COLOCAR LA

INADECUADO E INSUFICIENTE SERVICIO DE SE INSPECIONO LA LOCALIDAD Y QUEJAS DE LA
BASURA
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y DE POBLACION RESPECTO A LA INSUFICIENCIA DE
RECIPIENTES DE ALAMCENAMIENTO PUBLICO
BARRIDO EN ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO DE RESIUDUOS SOLIDOS
ISNUFICIENTE Y DETERIORADO
INADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION EN INSUFICIENCIA DE CAPACITACION EN LOS
SE INSPECIONO LA LOCALIDAD Y QUEJAS DE LA
EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, FALTA DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD
POBLACION RESPECTO A LA INSUFICIENCIA DE
REALIZACION DE CAPACITACION EN RESIDUOS INSUFICIENTES PLANES DE EDUCACION
SERVICIO DE RESIUDUOS SOLIDOS
SOLIDOS AMBIENTAL

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI)

SERVICIO PUBLICO INSOSTENIBLE

NO HA EXISTIDO PROYECTO DE INVERSION PARA EL SERVICIO
SERVICIO PUBLICO DESFINANCIADO RIESGO A LA SALUD PUBLICA
PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAUCAYAN
CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE
SE INSPECIONO LA LOCALIDAD Y QUEJAS DE LA
ACUMULACION Y QUEMA DE RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTE INSALUBLE
POBLACION RESPECTO A LA INSUFICIENCIA DE
EN ESPACIOS PUBLICOS, BOTADEROS Y OTROS
SERVICIO DE RESIUDUOS SOLIDOS

4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

EFICIENTE GESTION DEL SERVICIO DE RESIDUOS PORCENTAJE DE POBLACIONCO CON ADECUADO

100%
SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE CHAUCAYAN SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

CREACION DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

ADECUADO SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA
1 SOLIDOS
LOCALIDAD DE CHAUCAYAN

2 ADECUADA POBLACION CAPACITADA CAPACITACION A LA POBLACION EN GENERAL

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

SERVICIO PUBLICO EFICACES Y EFICIENTES SERVICIOS PUBLICOS SOSTENIBLE

ELIMINACION DE PUNTOS CRITICOS

(ERRADICACION DE VECTORES Y ROEDORES,
AMBIENTES SALUDABLES
REDUCCION DE CONTAMINACION AL AIRE, AGUA
Y SUELO)

4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de Alternativas de Solución

CREACION DE AMBIENTE DE SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS

CAPACITACION A LA POBLACION
SECCIÓN N°05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 1 0

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 5 0

Número de años del horizonte de evaluación 1 0

SECCIÓN N°06: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

6.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

MEJORAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE CHAUCAYAN

6.02 Análisis de la demanda del servicio

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 …. …. Año n
MEJORAMIENTO DE M2
Servicio 1 RESIDUOS SOLIDOS 775.29 775.29 775.29 775.29 775.29

Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

 6.03 Análisis de la oferta del servicio

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 …. …. Año n

Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios
Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año 10
con brecha

Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
SECCIÓN N°07: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada
tipología de proyecto de inversión.

7.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

775.29 m2

7.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

LA LOCALIZACION DEL PROYECTO ES UN LUGAR ADECUADO Y ALEJADO DE LA LOCALIDAD DE CHAUCAYAN, LA CUAL ES APROBADA POR
LA POBLACION Y AUTORIDADES RESPECTO AL LUGAR DE CREACION

7.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

EL PROYECTO SERA REALIZADO CON MATERIALES DE CONCRETO Y MANO DE OBRA (CALIFICADA Y NO CALIFICADA)
SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*

Tipo de factor Costo Costo
Unidad de Unidad de
Componente /acción Activos productivo Cantidad Cantidad unitario total*
medida medida

Componente 1: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LIMPIEZA

OBRAS PROVISIONALES 1443.7
FLETES 15,000.00
TRABAJOS PRELIMINARES 14,403.89
MOVIMIENTO DE TIERRA 9,695.00
INFRAESTRUCTURA 76,186.01
ADQUISICION DE VEHICULO 12,500.00
EQUIPOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS 2,000.00
MODULOS DE CAPACITACION 4000
SubTotal de costos de inversión 135228.6
*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Costos a precios de
Otros costos
mercado

Gestión del proyecto 53063.71

Expediente técnico o documento
equivalente 13180.46
Supervisión 9414.52
Liquidación
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión 75658.69

Costo Total de inversión 210887.29 Anexar los costos detallados

8.02 Costos de reinversiones

Tipo de factor AÑOS (Soles)

Reinversiones Activos
productivo 1 2 3 4 5 … … … n
a1
a2
…
a1
a2
…
a1
a2
…

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):
Horizonte de funcionamiento (años) 5

COSTOS* ÍTEM AÑOS

1 2 3 4 5 … … … n

OPERACIÓN 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 0 0 0 0 0
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 8400 8400 8400 8400 8400

OPERACIÓN
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO

* Agregar anexo de costos

8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: Mar-19 (mes y año)

Tipo de periodo mes
Número de periodos 3 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios de
Componente /acción Activos productivo 1 2 3 ………. ………. ………. ………. n
mercado (Soles)

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 1443.7 38093.01 38093 77629.71

VEHICULOS VEHICULOS 5,000.00 17500 5000 27500
TERRENOS TERRENOS 24096.89 0 0 24098.89
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 2000 0 0 2000
MOBILIARIO MOBILIARIO 4000 0 0 4000

Sub total :
135228.6

Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 ………. ………. ………. ………. n
mercado

Gestión del proyecto 0 0 53063.71 53063.71

Expediente técnico 13180.45 0 0 13180.45

Supervisión 0 0 9414.52 9414.52

Liquidación 0 0 0

Estudio de Línea Base 0 0 0

Sub total :
75658.68
Costo total de la Inversión :
210887.28
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

Monto de inversión financiado con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SÍ Aporte de los beneficiarios (S/): 0

NO x Financiado con fondos públicos (S/): 0

8.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo
Tipo de factor Unidad de medida Total Meta
Acción Activos productivo representativa MES 1 MES 2 MES 3 … … … Periodo n Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

OBRAS
PROVICIONALES E 10.00 45 45 100%
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA M2
FLETE Y
25.00 50 25 100%
ADQUISICION
TRABAJOS DE VEHICULOS N DE VEHICULOS
PRELIMINARES Y 100 0 0 100
MOVIMIENTO DE TERRENOS M2
EQUIPOS DE
PROTECCION Y 100 0 0 100
HERRAMIENTAS EQUIPAMIENTO KIT DE EQUIPAMIENTO
MODULOS DE
100 0 0 100
CAPACITACION MOBILIARIO MODULOS DE MOBILIARIO

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

9.01 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa
Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2
n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 210,887.29

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 876.7

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
SECCIÓN N°11: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
11.01 Plan de implementación

Fecha Órgano Periodo

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 … n

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Elaboración del ET o ED
Supervisión
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Supervisión del PI
Ejecución
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Ejecución Contractual
Acción 1
…
Acción "n"
Recepción
Liquidación física y financiera
Transferencia

11.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

11.03 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
11.04 Requerimientos institucionales y/o normativos

0
SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento Encargada por la misma entidad "Municipalidad Municipalidad Distrital de Llacllin
del proyecto Distrital de Llacllin"
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la
operación y mantenimiento
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de
Funcionamiento

Descripción de la capacidad de gestión del operador

10.02 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de

Impacto (bajo,
contexto de cambio climático, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
mercado, financiero, legal, …) media, alta)

El proyecto no cuenta con tipos de El proyecto no cuenta con tipos de

___________________ ___________________ _______________________________
riesgo riesgo

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°12: IMPACTO AMBIENTAL

12.01 Matriz de impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO

(S/)

Durante la Ejecución
el proyecto no presenta
situacion de afectacion de
Impacto 1: desastres
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
el proyecto no presenta
situacion de afectacion de
Impacto 1: desastres
Impacto n:
SECCIÓN N°13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones: - El estudio
ha determinado que el problema central es la deficiente gestion del servicio de residuos solidos municipales a la poblacion
urbana de la localidad de Chaucayan, lo cual esta determinado fundamentalmente con la reduccion de la calidad de vida
y bienestar de la poblacion. - Se concluye que el presente proyecto
es viable desde el punto de vista social, tecnico y ambiental Recomendaciones:
- Realizar el expediente tecnico para que el proyecto sea ejecutado debido a que es de gran relevancia para la poblacion
de la localidad de Chaucayan. - Dar importancia
debida a la capacitacion dirigida a la poblacion, para que esta tenga una participacion directa en el manejo integral de lo
resiudos solidos en la localidad.
SECCIÓN N°14: FIRMAS

14.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: ……………………………………………………………………………. Fecha: 07/04/2019…………………………………………………………………………….

Especialista de la UF o Responsable de la UF

…………………………………………………………………………….
Declarado viable por: Fecha: 09/04/2019…………………………………………………………………………….
Responsable de la UF