GUIA DE VERIFICACION PARA CENTROS DE BENEFICIOS, DESPOSTADORAS Y

EXPENDIOS FIJOS PERTENECIENTES A LA GERENCIA CARNES VENEZUELA

Fecha. ________________
Nombre del Establecimiento: ___________________________________________________
Dirección.______________________________________________________________________
Municipio._______________________________ Estado. _________________________
Nombre del Coordinador.______________________________________________________

ÁREA DE OPERACIONES:

EQUIPOS DE FRÍO

Nro. Cavas de Capacidad en TM Status

Congelación

Nro. Cavas de Capacidad en TM Status

Conservación

Nro. Cavas de Oreo Capacidad en TM Status

 Nro. Cavas Tipo Isla Capacidad en TM Status

Número de Maquinarias

FILETEADORA Si No Observaciones

EMBUTIDORA

EMPACADORA

REBANADORA

MODULO DE PICADO

Número de Equipos

SIERRA Si No Nª Observaciones

EMBALADORA Si No

REBANADORA Si No

BALANZA Si No

MONTA CARGA Si No

TRANSPALETA Si No

LAVABOTAS Si No

ROMANA Si No

Observaciones y/o Recomendaciones

 VEHÍCULOS

Nª 1 2 3 4 5

Marca

Modelo

Placa

Serial Motor

Serial carrocería

Kilometraje

¿Posee Thermo
King?

Capacidad de
Carga

Fecha último
servicio

Permisologías

Estado General
del vehículo

Observaciones
 PLANTAS

PLANTA DE Si No Observaciones
TRATAMIENTO

PLANTA Si No Observaciones
DESALINIZADORA

PLANTA Si No Observaciones
ELECTRICA

RECEPCIONES

¿Recibe el punto animales en Pie? Si_____ No_____

¿Qué tipo de Animales recibe?

Bovinos _____ Bufalinos _____ Porcinos ____ Ovinos ____Caprinos _____ Otros _____¿Cuál? _________

¿Con qué frecuencia recibe animales?

Diariamente ____ Semanalmente_____ Mensualmente _____Otro _____¿Cuál? ___________________

Indique la cantidad aproximada de animales que recibe el centro mensualmente:

De 1 a 50_____ De 51 a 100 _____ De 101 a 150 _____ Más de 151 _____

¿Informa oportunamente a la Unidad de operaciones dichas recepciones?

Si_____ No_____ ¿Por qué medio? ________________________________________________________

¿Recibe el punto Canales? Si_____ No_____

¿De cuál procedencia animal?

Bovinos _____ Bufalinos _____ Porcinos ____ Ovinos ____Caprinos _____ Otros _____¿Cuál? _________

¿Con qué frecuencia recibe canales?

Diariamente _____ Semanalmente____ Mensualmente _____ Otro ____¿Cuál? ___________________

Indique la cantidad aproximada de canales que recibe el centro mensualmente:

De 1 a 100_____ De 101 a 200 _____ De 201 a 300 _____ Más de 300 _____
¿Informa oportunamente a la Unidad de operaciones dichas recepciones?

Si_____ No_____ ¿Por qué medio? ________________________________________________________

¿Recibe el punto Contenedores? Si_____ No_____

¿Con qué frecuencia recibe contenedores?

Diariamente _____ Semanalmente_____ Mensualmente _____ Otro _____¿Cuál?

___________________

Los contenedores recibidos son de: Carne _____ Pernil _____ Pescado _____

Indique la cantidad aproximada de contenedores que recibe el centro mensualmente:

De 1 a 50_____ De 51 a 100 _____ De 101 a 150 _____ Más de 151 _____

¿Informa oportunamente a la Unidad de operaciones dichas recepciones?

Si_____ No_____ ¿Por qué medio? ________________________________________________________

Observaciones y/o Recomendaciones generales sobre las recepciones:

TRANSFERENCIAS

¿Realiza el punto Transferencias? Si_____ No_____

¿A quiénes? Internas en el Centro _____ Directas entre Carnes Vzla _____Indirectas _____

Piso de Venta _____Todas las anteriores_____

Indique la cantidad aproximada de KG que transfiere:

De 100 a 500_____ De 501 a 1.000 _____ De 1.001 a 1.500 _____ Más de 1.501 _____

¿Qué rubros transfiere?

Carne de 1ra:_____ Carne de 2da:_____ Carne de 3ra: _____ Trastes:_____ Pollo:_____

Pescado: _____ Pernil: _____ Canales:_____ TODAS:_____

¿En qué presentación realiza las transferencias?

Carne procesada:_____ Carne en Caja:_____ Canales:_____ TODAS:_____

 CRONOGRAMA DE OPERATIVOS MÓVILES

¿Realiza el punto Jornadas de Operativos Móviles? Si_____ No_____

¿Se elabora algún cronograma de Operativos Móviles? Si_____ No_____

En relación al cronograma de operativos, ¿Quién decide los destinos?

La Unidad de Gestión Socialista _____ Jefe Estadal _____ Coordinador del punto_____

Los Trabajadores _____ Otra_____ Explique______________________________________________________

¿Informa oportunamente a la Unidad de operaciones dichos cronogramas?

Si_____ No_____ ¿Por qué medio? ________________________________________________________

Existe algún Consejo Comunal que realice contraloría social al centro Si No

Existe Consejo de Trabajadores en el Punto Si No

MANTENIMIENTO

Observaciones:
Condiciones de los
baños
Observaciones:
Condiciones de los
techos
Observaciones:
Sistema de Drenaje

Observaciones:
Iluminación

Observaciones:
Condiciones de los pisos

Observaciones:
Estado de las Paredes

Observaciones:
Servicio Eléctrico

Observaciones:
Aires Acondicionados
 Observaciones:
Cuarto de Data

Observaciones:
Almacenes o Depósitos

¿Las condiciones de las alcantarillas y desagües son buenas?

Si______No______ Observaciones:______________________________________________

¿Las tuberías de suministro de agua potable están en buen estado y operativas?

Si______No______ Observaciones:______________________________________________

SEGURIDAD INTEGRAL

¿Cuenta el punto con sistema de circuito cerrado? Si No

Si
¿Cuenta el punto con servicio de vigilancia? No

¿Existen extintores de incendio colocados en sus respectivos lugares? Si No

¿Existen señalizaciones de seguridad industrial? Si No

¿El personal dispone del equipo de protección acorde al riesgo

Si No
ocupacional?
¿Todo el personal del Centro de Beneficio, Despostadora o Expendio
Fijo posee su respectivo Certificado de salud y Manipulación de Si No
Alimentos?

¿Cuentan con Delgados y Delegadas de Prevención? Si No

¿Cuentan con Comité de Higiene y Seguridad Laboral? Si No

¿Existen algún programa de saneamiento (Roedores, Fumigación,

Si No
Limpieza, Plaguicidas, etc?

¿Existen botiquines de primeros auxilios dentro del área de trabajo? Si No

¿Están marcadas las salidas de emergencias? Si No

¿Todo el personal del Centro de Beneficio, Despostadora o Expendio Fijo posee su respectivo
uniforme de trabajo?
Si______No______ Observaciones:____________________________________________________________

¿El establecimiento dispone de área de vestuario para el personal? Si No

¿Cuentan los trabajadores con lockers? Si No

¿Disponen de área de comedor? Si No

¿Todo el personal del punto posee carnet de identificación?

Si______No______ Observaciones:_______________________________________________________________

¿Todo el personal del punto posee su respectivo uniforme de trabajo?

Si______No______ Observaciones:_______________________________________________________________

¿De manera general las condiciones de orden y limpieza son buenas?

Si______No______ Observaciones:_______________________________________________________
PLAN DE IMAGEN CORPORATIVO

¿Cuenta el punto con identificación Externa? Si_____ No_____

¿Tiene Vallas Publicitarias? Si_____ No_____ Observaciones:________________________________

¿Cuenta con las normativas de Seguridad e Higiene en el área operativa?

Si_____ No_____ Observaciones:_______________________

¿Tiene listas de Precios? Si_____ No_____ Observaciones:___________________________________

¿Existen habladores en piso de Venta?: Si_____ No_____ Observaciones:_____________________

Poseen bolsas con logo de Mercal o Carnes Venezuela: Si_____ No_____

CONTROL DE CALIDAD
¿La merma está almacenada en un espacio identificado, organizado
y limpio?
Si No
Observaciones:____________________________________________________
 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN:

VENTAS, GASTOS Y RENDICIONES

Facturación Fiscal: Si______No______ Libro de venta: Si _____ No _____

Ventas Fijas Depósitos: Si______No______ Faltantes/Sobrantes: Si_____ No _____

Observaciones:______________________________________________________

Facturación Fiscal: Si______No______ Cata portes: Si______No______

Ventas
Expendios Depósitos: Si______No______ Aclas del sistema: Si_____ No _____
Móviles
Observaciones:______________________________________________________

Cata portes: Si______No______

Control de
Punto débito, Cesta Tickets, cancelación de faltantes: Si______No______
Ingreso
Observaciones:______________________________________________________

Ventas mensuales: Si______No______ Facturas: Si______No______

Recepción vs Ventas: Si______No______

Transferencia
Recepción de dinero Cheque Efectivo
Bancaria
Venta del por venta de cartón
Cartón
Nro. de facturas: Si______No______ Costo: Si______No______

Kg vendidos: Si______No______

Observaciones:____________________________________________________________

Facturación Fiscal: Si______No______ Depósitos: Si______No______

Venta a
Biceabastos
Relación de ventas por Kg, cortes y Bs: Si______No______

Rendición de Controles diarios de Producción y merma: Si______No______

Merma
Notas de entrega a Eurospar: Si______No______
 Acta de Control de Calidad: Si______No______

Transferencia
Recepción de dinero Cheque Efectivo
Bancaria
por entrega de Merma

Facturas: Si______No______ Fotos: Si______No______

Gastos por
Merma
Informes: Si______No______ Otros: Si______No______

Gastos por cuero: Si______No______ Facturas: Si______No______

Rendición de Notas de entrega: Si______No______ Otros: Si______No______

Cueros
Cheque Efectivo
Recepción de dinero Transferencia
Por entrega de Cueros Bancaria

Gastos por Trastes: Si______No______ Facturas: Si______No______

Rendición de Notas de entrega: Si______No______ Otros: Si______No______

Trastes
Cheque Efectivo
Recepción de dinero Transferencia
Por entrega de Trastes Bancaria

Nro. de facturas: Si______No______ Costo: Si______No______

Facturas de
recepción de
Kg recibidos: Si______No______
pollos
mensual
Observaciones:____________________________________________________________

Consolidado de Gastos: Si______No______

Rendición de Rendición de Gastos: Si______No______

Caja Chica
(Al 75%) Registro de caja chica: Si______No______

Hoja de presentación de soportes (Facturas): Si______No______

Solicitud de Viáticos: Si______No______ Informe: Si______No______

Solicitud de
Cédula/carnet/contrato: Si______No______ Memo: Si______No______
viáticos
semanales
 INSUMOS, FINANZAS Y TECNOLOGÍA

¿Reciben la dotación de Materiales de oficinas requeridos?

Fecha de última dotación: ______________

Si No
¿Con qué frecuencia se realiza esta dotación?

Mensualmente _____ Trimestralmente _____ Nunca _____

¿Reciben la dotación de Materiales y útiles de limpieza requeridos?

Fecha de última dotación: ______________

Si No
¿Con qué frecuencia se realiza esta dotación?

Mensualmente _____ Trimestralmente _____ Nunca _____

¿Reciben la dotación de Botellones de Agua?

¿Con qué frecuencia se realiza esta dotación?

Si No
Diariamente _____ Semanalmente ______ Mensualmente _____

Trimestralmente _____ Nunca _____

¿Cuentan con suficiente material de remesas? Si No

¿Conoce Usted las medidas de seguridad para la detección de

Si No
billetes falsos y ticket de alimentación?

¿El servicio de protección de valores cumple con la planificación de

Si No
sus recogidas de valijas?

¿Cuántas impresoras fiscales posee? ______________ ¿Están todas operativas? Si _____ No _____

¿Se encuentran presentes los libros de las impresoras fiscales?

Si No

¿Posee línea telefónica? Si______ No______ ¿Funciona correctamente? Si______ No______

¿Conserva listado de Bienes Nacionales?

¿Cuándo fue la última actualización? ___________________ Si No

¿Cuántas cajas registradoras posee el punto? __________

¿Cada caja registradora posee lector óptico? Si______No______

Observaciones:____________________________________________________________________________

¿Con cuál de los siguientes sistemas administrativos trabaja el punto?

Adapta Pronet ______ SIGA _____ Ninguno _____Otro ¿Cuál?_____________________

¿Cómo funciona este sistema?: Muy mal_____ Mal _____Regular_____ Bien_____ Excelente_____

Observaciones:____________________________________________________________________________

¿La Coordinación de Mercadeo le informa oportunamente los precios de ventas, antes de

recibir alimentos nuevos? Si______No______

¿Cuenta con el listado autorizado sobre los precios de costo, venta y servicio de beneficio?

Si______No______

GESTIÓN HUMANA

Situación actual de acuerdo a la plantilla de personal:

Nro. Según Estructura aprobada:_____ Nro. Personal disponible actualmente:_____

Nro. Plazas Vacantes:_____ Observaciones:__________________________________________________

Describa cargos vacantes: _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

¿Con qué frecuencia se realiza la entrega de franelas institucionales?

Trimestral ____ Semestral _____ Anual _____ Nunca______

 ÁREA DE CONTROL DE GESTIÓN

INSUMOS, FINANZAS Y TECNOLOGÍA

¿Posee carpetas con los manuales y lineamientos?

Si No
¿Posee carpetas con las respectivas actas de entregas y/o No
transferencias? Si
¿Posee carpeta con los informes de Gestión Mensual? No
Si
¿Posee carpeta con los informes del matutino, Labor social, Punto y No
Círculo? Si
¿Posee carpeta con los respectivos cronogramas de los Operativos No
Móviles? Si
¿Posee carpeta con las Notas de transferencias a los Mercales No
Indirectos? Si
¿Posee carpeta con los cuadros de ventas (Expendios Fijos, Móviles, No
Mercales con Expendios de Carnes Venezuela, Biceabastos, etc)? Si
¿Posee carpeta con documentación de las Recepciones de materia No
prima (Animales en pie, Carne en cajas, Canales, Contenedores
Si
etc)?
¿Posee carpeta con los reportes del servicio de beneficio?
Si No
¿Posee carpeta con la relación de merma?
Si No
¿Tiene conocimiento de la distribución y códigos presupuestarios
asignados al punto? Si No
¿Cuenta con el archivo de Novedades diarias del punto?

¿Existe material fotográfico con las distintas actividades realizadas en

el punto? Si No
¿Existe articulación con algún Consejo Comunal de la zona?

De existir, indique de qué manera lo hace, nombre de contacto y

Si No
teléfono__________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Se tiene coordinación con organizaciones sociales de la
comunidad? Si No
¿Se está impulsando algún proyecto en el marco del Punto y Círculo
en la comunidad adyacente al centro de trabajo? Si No

Observaciones:_________________________________________________________________
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RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA INSPECCIÓN:

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Responsable (s) de la Inspección

Nombre (s), Apellido (s) y firma (s)