ASESORIAS NTEGRALES DIANA ESCOBAR SAS codigo

AI DES CONVOCATORIA REUNION DE APERTURA AUDITORIA INTERNA version

FECHA INICIO: Día – mes –

año
HORA INICIO: De 00:00 a 00:00 AM/PM
DEPENDENCIA: Calidad
PARTICIPANTES
NOMB CAR DEPENDENCIA
RE GO

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001
ORGANIZACIÓN
 Fechas de inicio y terminación previstas
 Relación de personal de la dependencia
CRITERIO DE AUDITORIA
Normas ISO 9001, Manual de calidad, normas
PROCESO Y/O ACTIVIDAD AUDITADO

 Gestión de la calidad durante el año 2020

PAPELES DE TRABAJO

 La entregada por el área auditada

FIRMAS

Jefe Dependencia auditada Servidores dependencia auditada

Auditor 1 Auditor 2

FECHA FINAL: Día – mes – año

HORA FINAL: De 00:00 a 00:00 AM/PM
a. Revisión documental durante la realización de la auditoría.

N
°
Documento revisado Observaciones del documento
Política de Calidad
Actualización Enero de 2014
Manual de procedimientos de
Actualización Enero de 2015
calidad
Listado de proveedores Actualización marzo 2014

b. Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de comunicación que usa rádurante la
auditoría.

La comunicación durante la auditoria será dialogo mediante entrevistas al personal involucrado.

c. Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias de recolección y verificación de

información usará durante la auditoría(ejemplo: lista de Chequeo).
d. Generación de hallazgos de auditoría:

Fecha: Fecha: 04/08/2015 Auditor(es): Auditores Internos

Proceso auditado: Control de Calidad Auditado(s): Area de Calidad
Evidencia de Criterios de la Hallazgos de la
N° C NCM NCm
auditoría auditoría auditoría
1 Se evidencia que
ISO 9001:2008 aún no está
Politica de Calidad x
5.1 actualizada para el
año presente
2 No se cuenta con
un listado actual de
Listado de Manual de proveedores. La
x
proveedores proveedores fecha de la ultima
actulización es del
año 2014

C: Conformidad NCM: No Conformidad MayorNCm: No Conformidad Menor

e. Prepare y realice las conclusiones de auditoría.

 Se debe actualizar la Política de Calidad

 Se debe actualizar la lista de proveedores aprobados

Conclusiones de la Auditoria:
Se recomienda actualizar los documentos y tener la versión vigente en los puntos de uso.
Se tuvo una buena disposición por parte del área auditada.

f. Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para verificar la ejecución real de la auditoría
(Ver punto a. de ésta actividad).

g. Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

La actividad sirvió para tener una visión más amplia de los parámetros a seguir al momento de realizar una
auditoría interna de calidad bajo los lineamientos de la ISO 9001:2008.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a través de la plataforma, en el enlace
Actividades / Actividades unidad 3/Actividad “De la auditoría interna al proceso organizacional”.

No olvide realizar elaporte al foro temático, la actividad interactivay la evaluación de la unidad en los enlaces
disponibles en el botón Actividades/ Actividades unidad 3.

Nota: recuerde revisar la guía de aprendizaje de esta unidad con el fin deverificar que ha realizado todas las
actividades propuestas, saber cómo desarrollarlas y entregarlas correctamente.

Criterios de evaluación
Describe los aspectos generales que permiten la adecuada documentación de
observaciones, objetivos, memorandos y revisión documental dentro de un
proceso de auditoría de calidad.
Define las técnicas de comunicación, recolección, verificación de información y
obtención de evidencias de la auditoría.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto
al aprendizaje adquirido.
Entrega a tiempo: envía la actividad en la fecha indicada por el instructor.