PRESUPUESTO E INDICADORES DE GESTIÓN PARA

CONTROL DEL PLAN DE MARKETING

Panelitas la Cabra

Daniel Felipe Perdomo

2019
Sena
Justificación.

La empresa ha sido testigo de un crecimiento a nivel productivo teniendo una

demanda amplia en el mercado con altas posibilidades de expansión nacional e
internacional es por eso que se necesita fortalecer las acciones de Panelitas La
cabra para poder potenciar su actividad empresarial encaminándola hacia el éxito.
El objetivo inicial es ofrecer una excelencia en los productos del catálogo y una
expansión de la línea de productos cuando se logre una estabilidad en el mercado
donde se evidencie una incidencia de satisfacción ante la demanda del
consumidor y volverse una empresa líder y sostenible.

Tabla de contenido:

Portada……………………………………………………………………………………1
Justificación………………………………………………………………………………2
Cronograma de actividades……………………………………………………………3
Presupuesto……………………………………………………………………………....4
Indicadores de gestión…………………………………………………………………5
 1.1 cronograma de actividades

En Febrer Marz Abril Ma Juni Julio Agos Se Oct Nov Dic

ero o o yo o to pt
Se Seman Sema Sema Sem Sema Sem Sema Se Sem Sem Sem
man a1 na 1 na 1 ana na 1 ana 1 na 1 man ana ana ana
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Inicio Ajuste Reuni Reuni Entr Ajust

nuevo s plan ón ón ega es
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Se Semana Seman Sema Sem Sema Sema Sema Sem Sema Sem Sema
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Capacit Publi Nuev Revis

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Se Semana Seman Sema Sem Sema Sema Sema Sem Sema Sem Sema
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Impleme Reuni Vacac Evalu

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Se Semana Seman Sema Sem Sema Sema Sema Sem Sema Sem Sema
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Capaci Segui Reuni vacac

tación miento ón iones
y
control ejecuti
va

1.2 Presupuesto

Estrategia unidad Valor x Costo.

unidad

Degustaciones 2.182 550 1’200.100

Publicidad en redes 1 800.000 800.000

sociales y página oficial.

Material POP. 100 750 789.000

Stand 4 362.500 1’459.000

Portafolio de servicios 600 1.200 760.000

Total. $ 5’008.100

Se realiza Un cuadro de presupuesto donde se explica detalladamente las

estrategias a implementar y el costo generado por cada servicio a acudir, donde el
presupuesto total sería de $ 5’008.100 pesos colombianos, que Panelitas la Cabra
acepta y está de acuerdo con esta inversión según lo generado para el plan de
marketing.
1.3 Indicadores de Gestión para el control de marketing.

Objetivo Indicador Meta de Cumplimiento

Posicionar la marca Resultado de 85%

Panelitas La Cabra en el investigación en el
Mercado. posicionamiento.

Diseño de nuevas Estrategias asertivas de 90%

campañas para los comunicación para los
productos. clientes.

Restructuración del Depuración del portafolio 100%

nuevo portafolio de en el plazo de tiempo
productos. estipulado.

Publicidad en los puntos Publicidad para la marca. 100%

de ventas y redes
sociales oficiales.

Aumentar las ventas en Ventas nuevas 69%

un 24% respecto al año Registradas con
pasado. transacción.

FORMULACION ESTRATEGICA SEGUIMIENTO

Y CONTROL
Estrategias
Accione Fecha Fecha Responsable Presupu
s inicio Finalización esto
Pruebas del Dar 2 de 25 de octubre Impulsador 1’200.000
producto en los pruebas del octubre
puntos de venta. producto
publicista 27 30 octubre publicista 800.000
Plan publicitario de septiembre
los productos a
vender
Capacitación al contratista 25 29 de contratista 600.000
personal septiembre septiembre
Posicionamiento de mercadeo 1 junio 10 octubre mercaderista 1’500.00
la marca en el 0
mercado nacional
Contratación nuevo jefe 1 15 de Jefe personal 4´000.000
personal septiembre septiembre
El control se establece a nivel interno de la compañía donde se generan los
objetivos y los indicadores a los que pertenecen así también como su porcentaje
de cumplimento respecto a la meta que es del 100%.