VERIFICACION DE RECEPCION DOCUMENTAL

ANEXO 1

MINA

CONTRATO No:

DESCRIPCION CONTRATO:

CONTRATISTA:

DOCUMENTACION

TIPO DOCUMENTO REQUERID RECIBIDO CANTIDAD ELECTRONICA FIRMAS

O CORRECT
A APROBACION

1 – DOSSIER FINAL DE
N/A ! Sí ! Sí ! Sí ! N/A ! AC
CALIDAD /PROTOCOLOS

2 - INCIDENCIAS CERRADAS N/A ! Sí ! AC

4 – TODAS LAS FALTAS N/A ! Sí ! AC

CERRADAS (Lista de
Faltas)

5 – DOCUMENTOS N/A ! Sí ! Sí ! Sí ! Sí ! N/A !

TÉCNICOS

6- PLANOS, DETALLES, N/A ! Sí ! Sí ! Sí ! Sí ! N/A !

PLANOS DE
ENGRASE,
ESQUEMAS
UNIFILARES, ETC

6 – RELACIÓN DE N/A ! Sí ! Sí ! Sí ! Sí ! N/A !

COMPONENTES
REPUESTOS

7 – LISTAS DE REPUESTOS N/A ! Sí ! Sí ! Sí ! Sí ! N/A !

8 – MANUAL DE OPERACION, N/A ! Sí ! Sí ! Sí ! Sí ! N/A !

& INSTALACION

9 - DOCUMENTOS FINALES N/A ! Sí ! Sí ! Sí ! Sí ! N/A !

PROVEEDORES

1 0 – MANUAL DE N/A ! Sí ! Sí ! Sí ! Sí ! N/A !

MANTENIMIENTO

DOCUMENTOS PENDIENTES:

DOCUMENTACION COMPLETA FECHA

SUPERVISOR/INGENIERO RESPONSABLE : ______________________ _______/____/______

LEGENDA: AC = ASEGURAMIENTO CALIDAD, OT = OFICINA TÉCNICA, MTT = MANTENIMIENTO

PAC/Anexo 1/Verificación Recepción Documental REV. 00

! Listado de !control de compras y proveedores
Anexo 2
!
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Firma
Nº REF. Responsable Control
CONTRATISTA Nº REFERENCIA PAC Responsable
CONTRATO/SC/SDC Contratista
Seguimiento

Certificado de
Fecha
Proveedor Material/Producto/Servicio Calidad/Certificado Nº de Certificado
Recepción/Entrada
CE (SI/NO)
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! Listado de !control de compras y proveedores
Anexo 2
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 CONTRATO/PEDIDO

ADHESIÓN AL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y

CONTROL DE CALIDAD DEL SUBCONTRATISTA

Anexo 3

DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL PLAN DE CALIDAD.

D. _____________en calidad de GERENTE de la Empresa

________________________, mediante la presente y en relación a los trabajos
a ejecutar para la empresa MINA, comunica que ha sido subcontratada por la
empresa ____________para la ejecución de los trabajos de
_________________________ y que en relación a las Obligaciones que
surgen de dicha subcontratación, se adhiere al Plan de Calidad de
referencia______________________________, redactado por dicha empresa,
comprometiéndose a su cumplimiento.)

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en:

GERENA a ___de ____ DE 20__

!"#$"%&'()*$+(,-.&%/()0&)"01&234%)56)!65%)0&)#563050)789:);;)
)
 PLAN DE ASEGURAMIENTO
PROGRAMA DE PUNTO DE INSPECCIÓN DE LA CALIDAD
ANEXO 4
PROCEDIMIENTO:
nombre_del_procedimiento
FECHA:
Coordinado por: REVISADO POR:
P.P. I. Nº : Localización/área: Nº Orden de Trabajo:

ACCIÓN / ENSAYO / ¿Cuándo? Nº Criterios Aceptación / Notas / Responsble de

ACTIVIDAD A CONTROLAR Norma P.E. Aceptacion CLC Observaciones
INSPECCIÓN Frecuencia Ensayo Formato / Registro Ejecución

Responsable de Ejecución. Nombre: Firma: Fecha

Aceptación CLC . Nombre: Firma: Fecha

PAC/Anexo 4/Formato PPI-Lista de Chequeo REV. 00

 ANEXO 5 MINA
LISTA DE FALTAS
LISTA DE PENDIENTES N° CONTRATO N° FECHA: PÁGINA 1 DE __
CONTRATISTA: DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA O LÍMITES DE BATERÍA DEL ÁREA INSPECCIONADA:

SISTEMA: SUBSISTEMA:
FECHA DE COMPLETADO POR
INSP. FINAL POR CLC
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN TÉRMINO CONTRATISTA

ELEME
NTO N°
CATEG
ORÍA (A,
B o C)*
INICIAL
ES
AUTOR
PLANIFICADA FECHA FIRMA FECHA FIRMA

* Categoría Alta (A): elemento de seguridad o esencial. DEBE * Categoría Media (B): elemento no esencial. La planta puede * Categoría Baja (C): elemento que no forma parte del alcance
finalizarse antes del inicio, por ejemplo, faltan protecciones, iniciar sus funciones sin éste, por ejemplo, pintura, original, por ejemplo, plataformas de acceso adicionales,
acoplamientos, etc. conexiones de cables, etc. escaleras, etc.

TODOS LOS ELEMENTOS PENDIENTES DETECTADOS EN LA INSPECCIÓN DEBEN SER TERMINADOS/AUTORIZADOS Y VERIFICADOS COMO ACEPTABLES. (NOTA: ESTA LISTA NO DEBERÁ CONSIDERARSE
COMO EXHAUSTIVA. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA COMPLETAR TODA SU OBRA Y CORREGIR TODAS LAS DEFICIENCIAS).

INGENIERIA NOMBRE: FIRMA: FECHA:

OPERACIONES NOMBRE: FIRMA: FECHA:
MANTENIMIENTO NOMBRE: FIRMA: FECHA:

PAC/Anexo 5/ Lista de Faltas REV. 00

 Anexo 6 MINA
INCIDENCIA EN MANTENIMIENTO
CONTRATO/SOLICITUD DE
INCIDENCIA Nº: PÁGINA 1 DE 1
COMPRA Nº:
CONTRATISTA:
ÁREA/UBICACIÓN DE LA PLANTA:
NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO:
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA: (adjunte croquis e información adicional si es necesario):

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA RECTIFICACIÓN:

¿IMPORTANTE? SÍ NO
Si es importante, la medida para corregir las deficiencias se debe iniciar de inmediato; si no lo es, se debe
iniciar en un plazo de una semana.
ABIERTA POR: FECHA: APROBADA POR: FECHA:

RECIBIDA POR: (CONTRATISTA)

CORREGIDA POR: (CONTRATISTA)

CIERRE VERIFICADO POR: (FECHA, NOMBRE, FIRMA)

ACEPTAR ! RECHAZAR !
Vº Bº RESPONSABLES CALIDAD CLC: (FECHA, NOMBRE, FIRMA)

PAC/Anexo 6/ Incidencias en Mantenimiento REV. 00

 ANEXO 7

AUDITORÍA AL PLAN DE CALIDAD

Fecha:
CHECK LIST DE VERIFICACIÓN
INSPECCIONA: ASUNTO: AUDITORÍA CALIDAD CONTRATO/ SC: FIRMA: CUMPLIMIENTO: TOTAL SI: TOTAL NO:
CATEGORÍA DE LOS
ITEM PUNTOS DE VERIFICACIÓN REQUISITOS OBSERVACIONES SI NO N/A ACCIONES / COMENTARIOS
HALLAZGOS *1

¿Se encuentra disponible para el personal de la contrata?

1 PAC
¿Está aprobado por CLC?

2 PLANIFICACIÓN ¿Se encuentra actualizada la planificación?

¿Se encuentran accesibles las normas, especificaciones o

3 NORMATIVA procedimientos de aplicación?

¿Está actualizado?
4 ORGANIGRAMA
¿Está colgado en el lugar de trabajo?

¿Existe un listado de personal que haya recibido la formación en el

5 FORMACIÓN plan de calidad?
¿Existe una carpeta de control de comunicaciones relevantes con
6 COMUNICACIONES CLC?

¿Tienen el listado de control de compras y subcontraciones?

¿Está actualizado?
7 COMPRAS
¿Cuentan con certificados de calidad de los materiales?

¿Tienen ficha técnica de materiales de aplicación?

 ANEXO 7

AUDITORÍA AL PLAN DE CALIDAD

Fecha:
CHECK LIST DE VERIFICACIÓN
INSPECCIONA: ASUNTO: AUDITORÍA CALIDAD CONTRATO/ SC: FIRMA: CUMPLIMIENTO: TOTAL SI: TOTAL NO:
CATEGORÍA DE LOS
ITEM PUNTOS DE VERIFICACIÓN REQUISITOS OBSERVACIONES SI NO N/A ACCIONES / COMENTARIOS
HALLAZGOS *1

¿Los albaranes que se encuentran en el lugar de trabajo están firmados

por el responsable?
8 SUBCONTRATACIONES
¿Están adheridos todos los subcontratistas al PAC?

9 MATERIALES ¿Tienen el material correctamente acopiado/almacenado?

¿Cuenta con un listado actualizado de procedimientos de aplicación

10 CONTROL DE LOS TRABAJOS en su PAC? (tanto procedimientos de CLC como propios del
contratista)

¿Cuenta con Programas de Puntos de Inspección para los trabajos que

11 INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO está desarrollando?

¿Están al día en su cumplimentación?

12 PPIS ¿Los registros derivados de los PPI's están al día?

¿Es posible establecer la trazabilidad de los trabajos?

¿Cuenta con Plan de Ensayos de los trabajos a ejecutar?

¿están al día en su ejecución?

13 PLAN DE ENSAYOS
¿Los resultados obtenidos en los ensayos están dentro de lo
especificado en planos, procedimientos, normativa y/o
especificaciones técnicas de CLC?
 ANEXO 7

AUDITORÍA AL PLAN DE CALIDAD

Fecha:
CHECK LIST DE VERIFICACIÓN
INSPECCIONA: ASUNTO: AUDITORÍA CALIDAD CONTRATO/ SC: FIRMA: CUMPLIMIENTO: TOTAL SI: TOTAL NO:
CATEGORÍA DE LOS
ITEM PUNTOS DE VERIFICACIÓN REQUISITOS OBSERVACIONES SI NO N/A ACCIONES / COMENTARIOS
HALLAZGOS *1

¿Cuentan con los protocolos topográficos?

¿Están correctamente identificados los materiales a usar en los

trabajos?
14 TRAZABILIDAD MATERIALES
¿Es posible establecer su trazabilidad?

¿Se dispone de los certificados de calidad necesarios?

¿Se encuentra el listado de equipos de medición y ensayo actualizado?

¿Coinciden las referencias con los equipos en uso?

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
15
MEDICIÓN Y ENSAYO ¿Se cuentan con los certificados de calibración de dichos equipos?

En caso de no contar con certificado actualizado, ¿han sido

verificados por procedimientos internos de la contrata?

¿Se ha entregado procedimiento de puesta en marcha?

16 PUESTA EN MARCHA
¿Se dispone de Informes de puesta en marcha?

¿Existen incidencias levantadas?

17 INCIDENCIAS
¿Se están tratando correctamente y dentro de plazos?
 ANEXO 7

AUDITORÍA AL PLAN DE CALIDAD

Fecha:
CHECK LIST DE VERIFICACIÓN
INSPECCIONA: ASUNTO: AUDITORÍA CALIDAD CONTRATO/ SC: FIRMA: CUMPLIMIENTO: TOTAL SI: TOTAL NO:
CATEGORÍA DE LOS
ITEM PUNTOS DE VERIFICACIÓN REQUISITOS OBSERVACIONES SI NO N/A ACCIONES / COMENTARIOS
HALLAZGOS *1

NO CONFORMIDADES ¿Existen incidencias levantadas?

18
¿Se están tratando correctamente y dentro de plazos?

CONTROL DOCUMENTAL ¿Los planos y documentos de referencia están actualizados?

19
¿Se mantienen copias de seguridad de la información de los trabajos?

¿La documentación hasta el momento archivada para la entrega final

20 CONTROL DE LOS REGISTROS está en español?

FIRMA Y FECHA PERSONAL MINA: FIRMA Y FECHA CONTRATISTA: