INDUSTRIAL METALMECANICA S

Actividad Economica: Fabricacion y comercializacion ejes para Motor

Descansos
Horario de trabajo:
De Lunes a Jueves Inicio: 07:00:00 AM Fin: 06:30:00 PM Horas total turno L a J
Viernes Inicio: 07:00:00 AM Fin: 04:30:00 PM Horas total turno V
Rotacion
Reprocesos Ausentismos Total
Per.
Tiempos improductivos
3% 1% 2% 6% Salario SMMVL 2013
Capacidad Teorica de la planta 100%
Capacidad Real de la planta Lunes a Jueves 100% - 6% = 94%

Salario SMMVL 2014

REF HOMBRES MUJERES Total puestos de trabajo Incremento: 3.5%
R1 8 2 50
R2 8 2 TIEMPO EN MI
R3 8 2 REF R1
R4 8 2 T/min/Und 10.0
R5 8 2
Total 40 10
Dias de trabajo por semana
COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA % Eficiencia extras
Salario total Costo de la Costo
op Basico Costo Dia Costo Hora
empleado Empresa Minuto
1 $ 666,902.3 $ 666,902.3 $ 1,000,353.4 $ 33,345.11 $ 4,168.139 $ 69.47
CA STELL
Desayuno 20.0
Almuerzo 60.0
Algo 10.0
11.5 h Trabaj. 10.0 descanso 1.5
9.50 h Trabaj. 8.2 descanso 1.3

SMMVL Prestacio Salario+Pres

MVL 2013 2013 nes t Total
$ 644,350 50% $ 966,525 $ 966,525.0

SMMVL Prestacio Salario+Pres

2014 nes t Total
$ 666,902 50% $ 1,000,353 $ 1,000,353.4

PO EN MINUTOS (SAM) POR UNIDAD

R2 R3 R4 R5
5.0 9.0 8.0 7.0

or semana 5.00
80%
 CAPACIDAD DE PLANTA TEORICA AL 100% 1ER SEM-2014

Julio 100% Agosto 100% Septiembr 100% Octubre 100% Noviembre 100%
Dia Dia Op min/dia Dia Op min/dia Dia Op min/dia Dia Op min/dia Dia Op min/dia
Lunes
Martes 1
Miércoles 2
Jueves 3 1
Viernes 4 50 24,500 2
Sábado 1 5 3
Domingo 2 6 4 1
Lunes 6 50 30,000 3 50 30,000 7 50 30,000 5 50 30,000 2
Martes 7 50 30,000 4 50 30,000 8 50 30,000 6 50 30,000 3 50 30,000
Miércoles 8 50 30,000 5 50 30,000 9 50 30,000 7 50 30,000 4 50 30,000
Jueves 9 50 30,000 6 50 30,000 10 50 30,000 8 50 30,000 5 50 30,000
Viernes 10 50 24,500 7 50 24,500 11 50 24,500 9 50 24,500 6 50 24,500
Sábado 11 50 8 50 12 50 10 50 7 50

Domingo 12 50 9 50 13 50 11 50 8 50

Lunes 13 50 30,000 10 50 30,000 14 50 30,000 12 50 30,000 9 50 30,000

Martes 14 50 30,000 11 50 30,000 15 50 30,000 13 50 30,000 10 50 30,000
Miércoles 15 50 30,000 12 50 30,000 16 50 30,000 14 50 30,000 11 50 30,000
Jueves 16 50 30,000 13 50 30,000 17 50 30,000 15 50 30,000 12 50 30,000
Viernes 17 50 24,500 14 50 24,500 18 50 24,500 16 50 24,500 13 50 24,500
Sábado 18 50 15 50 19 50 17 50 14 50

Domingo 19 50 16 50 20 50 18 50 15 50

Lunes 20 50 30,000 17 50 30,000 21 50 30,000 19 50 30,000 16 50 30,000

Martes 21 50 30,000 18 50 30,000 22 50 30,000 20 50 30,000 17 50 30,000
Miércoles 22 50 30,000 19 50 30,000 23 50 30,000 21 50 30,000 18 50 30,000
Jueves 23 50 30,000 20 50 30,000 24 50 30,000 22 50 30,000 19 50 30,000
Viernes 24 50 24,500 21 50 24,500 25 50 24,500 23 50 24,500 20 50 24,500
Sábado 25 50 22 50 26 50 24 50 21 50

Domingo 26 50 23 50 27 50 25 50 22 50

Lunes 27 50 30,000 24 50 30,000 28 50 30,000 26 50 30,000 23 50 30,000

Martes 28 50 30,000 25 50 30,000 29 50 30,000 27 50 30,000 24 50 30,000
Miércoles 29 50 30,000 26 50 30,000 30 50 30,000 28 50 30,000 25 50 30,000
Jueves 30 50 30,000 27 50 30,000 29 50 30,000 26 50 30,000

Viernes 31 50 24,500 28 50 24,500 30 50 24,500 27 50 24,500

Sábado 29 31 28
Domingo 30 29
Lunes 31 30
Total del Mes Total del Mes Total del Mes Total del Mes Total del Mes
578,000.0 578,000.0 548,000.0 578,000.0 548,000.0

RESUMEN CAPACIDAD TEORICA

Concepto Minutos SEM-1 SEM-2 SEM-3 SEM-4 SEM-5
Enero 578,000.0 114,500 144,500 144,500 144,500

Semestre 578,000.0 114,500 144,500 144,500 144,500 0

 Diciembre 100%
Dia Op min/dia

1
2
3
4
5
6
7
8 50 30,000
9 50 30,000
10 50 30,000
11 50 24,500
12 50
13 50
14 50 30,000
15 50 30,000
16 50 30,000
17 50 30,000
18 50 24,500
19 50
20 50
21 50 30,000
22 50 30,000
23 50 30,000
24 50 30,000
25 50 24,500
26 50
27 50
28 50 30,000
29 50 30,000
30 50 30,000
31 50 30,000

Total del Mes

523,500.0

TOTAL
548,000

0 548,000
 CAPACIDAD DE PLANTA TEORICA AL 100% 1ER SEM-2014

Enero 94% 80% Eficiencia personal nuevo

Dia Op min/dia 100% Eficiencia W. festivos

7 50 24,000
8 50 24,000
9 50 24,000
10 50 24,000

13 50 28,200
14 50 28,200
15 50 28,200
16 50 28,200
17 50 28,200

20 50 28,200
21 50 28,200
22 50 28,200
23 50 28,200
24 50 28,200

27 50 28,200
28 50 28,200
29 50 28,200
30 50 28,200
31 50 28,200
Total del Mes
519,000.0

RESUMEN CAPACIDAD TEORICA

Concepto Minutos SEM-1 SEM-2 SEM-3 SEM-4 SEM-5
Enero 519,000.0 96,000 141,000 141,000 141,000

Semestre 519,000.0 96,000 141,000 141,000 141,000 0

 TOTAL
519,000

0 519,000
 PREVISION

Julio Agosto Septiembre

Tipo
Prev. mi/u min/t Prev. mi/u min/t Prev.
R1 8,000 10.0 80,000 9,000 10.0 90,000 10,000
R2 19,000 5.0 95,000 20,000 5.0 100,000 21,000
R3 10,000 9.0 90,000 11,000 9.0 99,000 12,000
R4 11,000 8.0 88,000 12,000 8.0 96,000 13,000
R5 13,000 7.0 91,000 14,000 7.0 98,000 15,000
TOTAL 61,000 444,000 66,000 483,000 71,000

STOCK SOL

Julio Agosto Septiembre

Tipo
Prev. mi/u min/t Prev. mi/u min/t Prev.
R1 800 10.0 8,000 900 10.0 9,000 1,000
R2 1,900 5.0 9,500 2,000 5.0 10,000 2,100
R3 1,000 9.0 9,000 1,100 9.0 9,900 1,200
R4 1,100 8.0 8,800 1,200 8.0 9,600 1,300
R5 1,300 7.0 9,100 1,400 7.0 9,800 1,500
6,100 44,400 6,600 48,300 7,100

STOCK SOLIC

Julio Agosto Septiembre

Tipo
Prev. mi/u min/t Prev. mi/u min/t Prev.
R1 800 10.0 8,000 900 10.0 9,000 1,000
R2 1,900 5.0 9,500 2,000 5.0 10,000 2,100
R3 1,000 9.0 9,000 1,100 9.0 9,900 1,200
R4 1,100 8.0 8,800 1,200 8.0 9,600 1,300
R5 1,300 7.0 9,100 1,400 7.0 9,800 1,500
6,100 44,400 6,600 48,300 7,100

PREVISION +

Julio Agosto Septiembre

Tipo
Prev. mi/u min/t Prev. mi/u min/t Prev.
R1 9,600 10.0 96,000 10,800 10.0 108,000 12,000
R2 22,800 5.0 114,000 24,000 5.0 120,000 25,200
R3 12,000 9.0 108,000 13,200 9.0 118,800 14,400
R4 13,200 8.0 105,600 14,400 8.0 115,200 15,600
R5 15,600 7.0 109,200 16,800 7.0 117,600 18,000
73,200 532,800 79,200 579,600 85,200
 PREVISION DE VENTAS 1er SEMESTRE DE 2014

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

mi/u min/t Prev. mi/u min/t Prev. mi/u min/t Prev.
10.0 100,000 11,000 10.0 110,000 12,000 10.0 120,000 13,000
5.0 105,000 22,000 5.0 110,000 23,000 5.0 115,000 24,000
9.0 108,000 13,000 9.0 117,000 14,000 9.0 126,000 15,000
8.0 104,000 14,000 8.0 112,000 15,000 8.0 120,000 16,000
7.0 105,000 16,000 7.0 112,000 17,000 7.0 119,000 18,000
522,000 76,000 561,000 81,000 600,000 86,000

STOCK SOLICITUD VENTAS 1er SEMESTRE DE 2014

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

mi/u min/t Prev. mi/u min/t Prev. mi/u min/t Prev.
10.0 10,000 1,100 10.0 11,000 1,200 10.0 12,000 1,300
5.0 10,500 2,200 5.0 11,000 2,300 5.0 11,500 2,400
9.0 10,800 1,300 9.0 11,700 1,400 9.0 12,600 1,500
8.0 10,400 1,400 8.0 11,200 1,500 8.0 12,000 1,600
7.0 10,500 1,600 7.0 11,200 1,700 7.0 11,900 1,800
52,200 7,600 56,100 8,100 60,000 8,600

STOCK SOLICITUD GERENCIA 1er SEMESTRE DE 2014

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

mi/u min/t Prev. mi/u min/t Prev. mi/u min/t Prev.
10.0 10,000 1,100 10.0 11,000 1,200 10.0 12,000 1,300
5.0 10,500 2,200 5.0 11,000 2,300 5.0 11,500 2,400
9.0 10,800 1,300 9.0 11,700 1,400 9.0 12,600 1,500
8.0 10,400 1,400 8.0 11,200 1,500 8.0 12,000 1,600
7.0 10,500 1,600 7.0 11,200 1,700 7.0 11,900 1,800
52,200 7,600 56,100 8,100 60,000 8,600

PREVISION + STOCK GERENCIA + STOCK VENTAS

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

mi/u min/t Prev. mi/u min/t Prev. mi/u min/t Prev.
10.0 120,000 13,200 10.0 132,000 14,400 10.0 144,000 15,600
5.0 126,000 26,400 5.0 132,000 27,600 5.0 138,000 28,800
9.0 129,600 15,600 9.0 140,400 16,800 9.0 151,200 18,000
8.0 124,800 16,800 8.0 134,400 18,000 8.0 144,000 19,200
7.0 126,000 19,200 7.0 134,400 20,400 7.0 142,800 21,600
626,400 91,200 673,200 97,200 720,000 103,200
Diciembre T/und T/Min
mi/u min/t Prev. Prev.
10.0 130,000 63,000 630,000
5.0 120,000 129,000 645,000
9.0 135,000 75,000 675,000
8.0 128,000 81,000 648,000
7.0 126,000 93,000 651,000
639,000 441,000 3,249,000

10%
Diciembre T/und T/Min
mi/u min/t Prev. Prev.
10.0 13,000 6,300 63,000
5.0 12,000 12,900 64,500
9.0 13,500 7,500 67,500
8.0 12,800 8,100 64,800
7.0 12,600 9,300 65,100
63,900 44,100 324,900

10%
Diciembre T/und T/Min
mi/u min/t Prev. Prev.
10.0 13,000 6,300 63,000
5.0 12,000 12,900 64,500
9.0 13,500 7,500 67,500
8.0 12,800 8,100 64,800
7.0 12,600 9,300 65,100
63,900 44,100 324,900

Diciembre T/und T/Min

mi/u min/t Prev. Prev.
10.0 156,000 75,600 756,000
5.0 144,000 154,800 774,000
9.0 162,000 90,000 810,000
8.0 153,600 97,200 777,600
7.0 151,200 111,600 781,200
766,800 529,200 3,898,800
 RESUMEN COMPARATIVO DEL PLAN MAESTRO

Mes Und/Prduc. T/Ven/Min Cap/Teo/Min Cap/Real/Min % Cump.

Enero 73,200.00 532,800.00 578,000.00 519,000.00 0.97

Totales 73,200 532,800 578,000 519,000 97%

532,800.00
NIVEL EN MINUTOS

535,000.00

530,000.00

525,000.00
519,000.00

520,000.00

515,000.00

510,000.00
PREVISION CAP. REAL
Enero
 Prev. y Capac. Acumulada

Desv Min T/Ven/Min Cap/Real/Min Desv Min

-13,800 532,800.00 519,000.00 -13,800
0
0
0
0
0

-13,800
NIVEL EN MINUTOS

532,800.00

535,000.00

530,000.00

525,000.00
519,000.00

520,000.00

515,000.00

510,000.00
PREVISION EneroCAP. REAL
 Valor del minuto: $ 69.47

VALORES EN CAPACIDAD MINUTOS

MES T/normal H-Ex/sem H-Ex/dom H-Ex/sab Total MES
Enero 518,640 360 0 0 519,000 Enero
Febrero Febrero
Marzo Marzo
Abril Abril
Mayo Mayo
Junio Junio
518,640

$36,060,655 COSTO TOTAL PLAN MAESTRO

 $69.5 $86.8 $138.9 $86.8
T/normal H-Ex/sem H-Ex/dom H-Ex/sab Total
$36,029,394 $31,261 $0 $0 $36,060,655

$36,029,394 $31,261 $0 $0 $36,060,655

 ENERO
1 Trabajar los viernos con las mismas condiciones d lunes a jueves a un 80% por inicio de labores
2 Se trabajaron todos los sabados al 100% teniendo en cuenta que bienen trabajando al 80%
2 Se trabajara el primer domingo del mes a un 100%
STOCK DE BODEGA DE PT A 30 JUNIO DE 2015
REFERENCIA CANTIDAD
R 1 Sillas Universitarias 2000
R 2 Sillas Infantiles 5000
R 3 Butacas altas 4000
R 4 Butacas medianas 4000
R 5 Butacas pequeñas 5000