TRABAJO INTEGRADO

NTC ISO 14001:2015; OHSAS 18001

INTEGRANTES

CARDENAS VILLAREAL TATIANA

CUELLO AROCA YODALIS
DIAZ SALGADO LIBARDO
ROLON ROLON FABIAN

TUTOR
CLAUDIO NARVAEZ

V SEMESTRE
INGENIERIA INDUSTRIAL

FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL

CARTAGENA
2018
 TRABAJO INTEGRADOR
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS CAE UNICOLOMBO
ISO 14001:2015; OHSAS 18001

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
1.1. COMPRENSION DE LA ORGANIZACION Y SU CONTEXTO

ANALISIS DOFA
El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación creativa de
posibles estrategias, a partir de la identificación de los factores internos y externos de la
organización; las áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un mayor desarrollo y
mejora, minimizando los impactos negativos del contexto.

FORTALEZAS DEBILIDADES
•Comprometidos con el • No tienen
servicio. información de cada
•Disponibilidad de usuario visitante.
páginas Web. • No posee una
•Entusiasmo y ligereza administración que
ANALISIS DOFA de las secretarias. contenga las etapas
•Servicio corresponsable requeridas:
con el medio ambiente. planeación
•Apoyo de programas organización
de seguridad y salud control y dirección
ocupacional. de la gestión
ambiental.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
•Lealtad y • Toma de conciencia
fidelidad hacia de disposición de
los usuarios. residuos de visitantes.
CAE • Ofrecer servicios con
exactitud y
• Pérdida de equipos de
oficina por robo.
puntualidad. • Cancelación de
•Ambiente virtual servicio de
disponible. conectividad.
•Capacitación a • Indiferencia a la
secretarias. comunidad educativa.
1.2. COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS.
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar
regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables, la organización debe determinar:

1. Para la identificación de las partes interesada, lo que se buscaba era averiguar el impacto
que cada una de estas partes tiene, desde sus clientes externos, estudiantes y empleados.
(Kirsten & Rocha, 2014).

2. Después de la identificación de las partes interesadas pertinentes para el departamento CAE,

se procedió a la elaboración una tabla en la cual se identificaron las necesidades y
expectativas de cada parte mencionada.

PARTE
INTERESADA NECESIDADES EXPECTATIVAS

 Satisfacción.
 Solución de problemas
ESTUDIANTE exitoso.
 Calidad en el servicio.
S
 Buena atención.
 Información de carreras  Tener información lo más
CLIENTE y convenios y cursos de clara posible.
EXTERNO inglés.
 Condiciones salubridad
e higiene.

 Seguridad laboral.  Motivación

 Pago oportuno (reconocimiento
EMPLEADOS
de salarios. público,
incentivos
 Condiciones
monetarios y
medioambiental
capacitaciones).
es y de
  Estabilidad laboral.
seguridad.

 Clímax laboral.
1.3. DETERMINACION DEL ALCANCE DE SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL

La fundación universitaria específicamente en el área de CAE dedicada a la atención al cliente

(ESTUDIANTES Y CLIENTE EXTERNO) en pro de la mitigación de efectos adversos al medio
ambiente y a los trabajadores debido a la actividad que desarrolla, cuenta con las herramientas
necesarias para la implementación de un sistema de gestión ambiental y un sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo, bajos los lineamientos dados por las normas técnicas colombianas
ISO14001:2015 y OHSAS 18001:2015 abarcando estos sistemas de gestión todos los procesos
realizados en esta área en la ciudad de Cartagena, en pro de dar cumplimiento a requisitos
legales y otros requisitos demandados por sus clientes y otras partes interesadas.

1.4. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

La fundación universitaria colombo internacional específicamente en el área de CAE Para lograr

los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización establece,
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, y un sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo incluyendo los procesos necesarios para le
determinación de necesidades y expectativas de sus partes interesadas y la determinación de
cuestiones internas y externas de acuerdo con los requisitos de estas Normas Internacionales.

2. LIDERAZGO
2.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

En la fundación colombo internacional sede CAE la alta dirección está comprometida con la
implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión medio
ambiental, proporcionando a estos las medidas y herramientas necesarias para desarrollo y
mantenimiento de los mismos.

2.2. POLITICA DE MEDIO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

La fundación colombo internacional sede CAE dedicada a la atención del cliente externo y
estudiantes de la universidad, por los impactos que el desarrollo de sus actividades pueda tener en
sus trabajadores y medio ambiente, está comprometida con la protección del medio ambiente,
incluida la prevención de la contaminación, así mismo de lesiones y enfermedades dar
cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos, con la mejora continua del sistema de
gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

En el CAE se comprometen con la gestión ambiental de todos los colaboradores, estudiantes y

visitantes, en el sentido de corresponsabilidad con la prevención, protección y control del medio
ambiente según las NORMAS ISO 14001:2015, así como los compromisos con la prevención de
lesiones y enfermedades, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables por otros

DISEÑO DE MATRICES DE ANALISIS (ADJUNTAS EN Doc EXCEL).

DISEÑO DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA CAE: (PROCEDIMIENTO 003 -

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS –Doc adjunto Word)

ESTUDIO DE PARTES INTERESADAS Y ANALISIS DOFA, PARA DISEÑO DE

POLITICA Y ALCANCE (4.1 y 4.2 ).
DETERMINACION, DEFINICION Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS.

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar

regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables, la organización debe determinar (Norma ISO 9001:2015. Sistemas de
gestión de la calidad - Requisitos, 2015):

2.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

ROLES RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

Académica unicolombo  Coordinador del  Velar por el

programa de cumplimiento de las
seguridad y salud en normas de higiene y
el trabajo e higiene. seguridad y salud en
trabajo

Entidad financiera  Gestión créditos  Negación o

universitarios aceptación de
créditos
universitarios

Asesora colombo  Velar por el orden y  informar al

aseo en instalaciones coordinador del
comportamiento de
compañeros de
trabajo en normas de
seguridad e higiene

Registro y control  Velar por el  Sancionar a quien no

cumplimiento de las cumpla con dichas
normas de medio normas
ambiente y de
 seguridad y salud en  Informar al
el trabajo coordinador del
comportamiento del
personal

3. OBJETIVOS AMBIENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANIFICACION PARA LOGRARLOS.
OBJETIVO ACCION RECURSOS RESPONSABLE FECHA DE INDICADOR
AMBIENTA DESARROLLO
L/ DE ACCION
SEGURIDA
D Y SALUD
EN EL
TRABAJO
Disminución Se utilizaran  Computadores  Todas las  Enero 2018 (hojas compradas
de un 20% hojas secretarias y – hojas utilizadas)
en el uso de reciclables y empleados de
papel en lo mayor oficinas.
posible se
guarda la
información
digitalmente
Ahorrar el se utilizaran  Computadores,  Secretarias y  Diciembre  RECIBO
10% en el equipos televisores, personal de 2017 DE
uso de audio equipo de seguridad ENERGI
energía visuales y sonido etc. A
computadore
s solo en
horas
laborales.
Sensibilizar Capacitacion  Sala de  Coordinador  21 
al personal es en sistema capacitación, de programa noviembre
de la de gestión computadores, 2017
importancia ambiental televisión
de SGA
Disminuir un Realizar  Sala de  Coordinador  21 
10% capacitacion capacitación de programa noviembre
incidentes de es 2017
trabajo
Evitar Suministrar  Recursos  gerencia  15 
enfermedade elementos de financiero para diciembre
s laborales protección compras de 2017
 personal y elementos de
adecuar protección
puestos de
trabajo en
óptimas
condiciones

4. RECURSOS
La fundación universitaria colombo internacional oficinas CAE cuenta con todos los recursos
necesarios (humanos, físicos y económicos) para la implementación del sistema de gestión
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo

RECURSOS SI NO
Coordinador de SGA x
Recursos tecnológicos x
Sala de capacitación x
Recursos financiero x

4.1. COMPTENCIA
CARGO PERFIL DE CARGO CAPACITACION
secretaria  Se solicita secretaria  Importancia
con experiencia sistemas de gestión
mínima 1 años con ambiental y de
conocimientos seguridad y salud en
básicos en software el trabajo.
y en sistemas de  Riesgos laborales
gestión.  Identificación de
aspectos e impactos
ambientales

Coordinador sistema de  Se solicita ingeniero  Procesos que

gestión ambiental , industrial desarrolla la
seguridad y salud en el especialista en organización
trabajo sistema de gestión
ambiental y de
seguridad y salud en
el trabajo con
experiencia mínima
3 años
Vigilante de seguridad  Vigilante de  Importancia
seguridad con sistemas de gestión
experiencia mínima ambiental y de
2 años con seguridad y salud en
conocimientos el trabajo.
básicos en sistemas  Riesgos laborales
de gestión  Identificación de
aspectos e impactos
ambientales

En la fundación universitaria colombo internacional sede CAE todos los trabajadores tienen
conciencia de la importancia del sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo
y todas sus labores la realizan bajo el control que establece la organización para el cumplimiento
de sus objetivos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

4.2. COMUNICACIÓN
4.2.1. COMUNICACIÓN INTERNA
La fundación colombo internacional comunica internamente la información pertinente al sistema
de gestión ambiental con folletos de información publicados en las instalaciones de la misma y a
través de capacitaciones en el caso de que se presente algún cambio en el sistema de gestión
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

4.2.2. . COMUNICACIÓN EXTERNA

La fundación colombo internacional para comunicar toda la información pertinente al sistema de
gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo diseño una página web donde el cliente
externo podrá encontrar toda la información con respectos a las actividades que esta realiza y las
gestiones que esta realiza para disminuir los efectos de los impactos ambientales y del cuidado de
sus trabajadores.

5. OPERACIÓN
5.1. CONTROL OPERACIONAL

PROCESO RIESGO CONTROL ACTIVIDAD

LABORAL/ASPECT OPERACIONAL
O AMBIENTAL
secretariad Consumo de energía Plan de Utilizar cuando sea
o mantenimiento necesario equipo
preventivo del tecnológico y apagar
consumo de energía equipos al abandonar las
de equipo instalaciones.
tecnológico del área .
 Consumo extremo de Plan de reciclaje Para documentos no
hojas de papel extraoficiales se
imprimirán documentos en
hojas de reciclaje
CONTROL Hojas de papel en el Plan de orden y aseo Designar personas que se
OPERACIONA piso encarguen de mantener el
L orden y el aseo en las
instalaciones
Enfermedades óseo Plan de pausas Cada determinado tiempo
musculares activas realizar actividades de
estiramiento de músculos

Enfermedades visuales Plan de pausas Utilizar gafas al momento

activas, utilización de digitar datos y realizar
de pantallas pequeños periodos de
protectoras descanso

6. PLAN DE ATENCION DE EMERGENCIA

6.1. INFORMACION DE LA EMPRESA
6.2. LOCALIZACION

Avenida pedro de Heredia, sector cuatro vientos

LIMITES
Costado norte: estadio Jaime morón
Costado oriental: avenida principal Olaya herrera
Costado sur: cuatro vientos
Costado occidental: avenida pedro Heredia

PLAN O RUTA DE EVACUACION

AVENIDA PEDRO HEREDIA

 MUEBLES
FAMISANAR SURTIMAX
JAMAR

AVENIDA OLAYA HERRERA

UNICOLOMB
O CEDE LOS
FUNDACION UNIVERSITARIA SALIDA MANGOS
COLOMBO INTERNACIONAL EMERGE
NCIA
PUNTO
DE
ENCUEN
TRO

6.3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

La oficina o área CAE de la fundación universitaria colombo internacional se encuentra
estructurada en un piso.