ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

METODOLOGIA
ANALISIS DEL MODO Y EFECTO POTENCIAL DE FALLO - NIVEL DE PRIORIDAD DE LA OPORTUNIDAD (AMEF- NPO)

Determinar los riesgos y oportunidades considerando los factores del contexto y los requisitos de las partes interesadas pertinentes para el alcance del sistema de gestión (SG),
OBJETIVO que apoye el direccionamiento estratégico y asegure el logro de los resultados previstos en el sistema de gestión relacionado con la conformidad de los requisitos de la disciplina
ISO 9001.

Gerencial:
Gerente General
Evaluación de Factores Internos Subgerente
TEMA EVALUADO: RESPONSABLE(S) DEL AMEF: PROCESO: Gerencial FECHA REALIZACIÓN: 3/03/2020
(MEFI) Gerente Administrativo
Director Operativo
Director Comercial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

OPCIONES PARA ACCIÓN DE MEJORA PARA VERIFICACIÓN DE LA

VALORACIÓN DE LA
ABORDAR LA ABORDAR LA OPORTUNIDAD PLAZO IMPLANTACIÓN DE LA
FACTIBILIDAD IMPACTO NIVEL PRIORIDAD OPORTUNIDAD ESTADO DE LA ACCIÓN
POTENCIAL EFECTO OPORTUNIDAD (AMAO) Monitoreo PROCESO ACCIÓN
MODO DE FALLO A EVITAR POTENCIAL AMENAZA (CAUSA) ACTIVIDAD OPORTUNIDAD PARA LA (PERSPECTIVA) (REPERCUSIÓN) OPORTUNIDAD (VO) RESPONSABLE Monitoreo de la
ACTIVIDAD (TEMA/ACCIÓN) (CONSECUENCIA) (OAO) Seguimiento y Revisión Días de acuerdo al RELACIONADO % Eficacia
ACTIVIDAD (TEMA/ACCIÓN) (TEMA/ACCIÓN) ACTIVIDAD (TEMA/ACCIÓN) Criterios Criterios (NPO) Evaluación y Sistema de Gestión verificación de la
ACTIVIDAD (TEMA/ACCIÓN) Tratamiento y (Acción correctiva o de OAO Sistema de Gestión implementación
Tabla 1 Tabla 2 (Factibilidad X Impacto) Clasificación implantación
Monitoreo prevención) Tabla 4 actividades del Plan de
Tabla 3
Tabla 4 Tabla 5 Acción

Aprovechar la
Realizar el Analisis y realización de Acción de 90 días Analisis
Monitoreo permanente de Evitar deficiente Inconsistencias de la Inadecuado desempeño de Oportunidad
1 Evaluación del SG 3 3 9 la acción para Mejora Revisión Director Comercial Monitoreo 80,0% Riesgo
los indicadores de gestión desempeño del SG información los procesos Alta
Mensualmente la Prevención Trimestral Residual
Oportunidad
Considerar la Mantener
Planificar revisión de los
Limitación de tiempo para realización de Acción de 90 días Seguimiento
Sistema informático para Evitar la obsolescencia del Información no oportuna módulos del sistema Oportunidad
2 la revisión del sistema 2 3 6 la acción para Mejora Revisión Subgerente Gerencial 70,0% para Analisis
manejo de la información sistema informático de los servicios informático e inversión en Media
informático la Prevención Trimestral Riesgo
actualización
Oportunidad Residual
Postergar la
Hacer seguimiento a la realización de Acción de 180 días
Ingreso disponible Inadecuada planeación Oportunidad Revisión Alta
3 Evitar falta de recursos Perdidas económicas planeación financiera 1 2 2 la acción para Mejora Revisión Gerente General Gerencial 65,0%
(aumento/porcentualidad) financiera Baja Dirección
quincenal la Prevención Semestral
Oportunidad

Revisado por: Equipo Alta Dirección

Fecha de Actualización: 2018-05-30 Aprobado por: Equipo Alta Dirección 1

 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
METODOLOGIA
ANALISIS DEL MODO Y EFECTO POTENCIAL DE FALLO - NIVEL DE PRIORIDAD DE LA OPORTUNIDAD (AMEF- NPO)

Determinar los riesgos y oportunidades considerando los factores del contexto y los requisitos de las partes interesadas pertinentes para el alcance del sistema de gestión (SG),
OBJETIVO que apoye el direccionamiento estratégico y asegure el logro de los resultados previstos en el sistema de gestión relacionado con la conformidad de los requisitos de la disciplina
ISO 9001.

Gerencial:
Gerente General
Evaluación de Factores Internos Subgerente
TEMA EVALUADO: RESPONSABLE(S) DEL AMEF: PROCESO: Gerencial FECHA REALIZACIÓN: 3/03/2020
(MEFI) Gerente Administrativo
Director Operativo
Director Comercial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

OPCIONES PARA ACCIÓN DE MEJORA PARA VERIFICACIÓN DE LA

VALORACIÓN DE LA
ABORDAR LA ABORDAR LA OPORTUNIDAD PLAZO IMPLANTACIÓN DE LA
FACTIBILIDAD IMPACTO NIVEL PRIORIDAD OPORTUNIDAD ESTADO DE LA ACCIÓN
POTENCIAL EFECTO OPORTUNIDAD (AMAO) Monitoreo PROCESO ACCIÓN
MODO DE FALLO A EVITAR POTENCIAL AMENAZA (CAUSA) ACTIVIDAD OPORTUNIDAD PARA LA (PERSPECTIVA) (REPERCUSIÓN) OPORTUNIDAD (VO) RESPONSABLE Monitoreo de la
ACTIVIDAD (TEMA/ACCIÓN) (CONSECUENCIA) (OAO) Seguimiento y Revisión Días de acuerdo al RELACIONADO % Eficacia
ACTIVIDAD (TEMA/ACCIÓN) (TEMA/ACCIÓN) ACTIVIDAD (TEMA/ACCIÓN) Criterios Criterios (NPO) Evaluación y Sistema de Gestión verificación de la
ACTIVIDAD (TEMA/ACCIÓN) Tratamiento y (Acción correctiva o de OAO Sistema de Gestión implementación
Tabla 1 Tabla 2 (Factibilidad X Impacto) Clasificación implantación
Monitoreo prevención) Tabla 4 actividades del Plan de
Tabla 3
Tabla 4 Tabla 5 Acción

CRITERIOS FACTIBILIDAD (PERSPECTIVA) - IMPACTO (REPERCUSIÓN)

TABLA No 1 TABLA No 2
FACTIBILIDAD/PERSPECTIVA DE LA OPORTUNIDAD IMPACTO/REPERCUSIÓN DE LA OPORTUNIDAD
Criterio calificación de la Criterio calificación de la
Factibilidad/Perspectiva Calificación Impacto/Repercusión Calificación
Factibilidad/Perspectiva Impacto/Repercusión

Impacto bajo para la estrategía de la organización, y

La oportunidad es poco factible con dificultades para llevarla a
BAJA cabo
1 BAJO resultados previstos del sistema de gestión. 1
No introduce mejoras importantes

Impacto moderado para la estrategía de la organización, y

La oportunidad es factible, si bien presenta algunas dificultades por
MODERADA la disponibilidad de recursos y/o aceptabilidad
2 MODERADO resultados previstos del sistema de gestión. 2
Introduce algunas mejoras

Impacto muy relevante para la estrategía de la organización,

La oportunidad es altamente factible por su pertinencia,
ELEVADA disponibilidad de recursos y aceptabilidad
3 ALTO y resultados previstos del sistema de gestión. 3
Introduce mejoras muy significativas

CRITERIO PARA SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA OPORTUNIDAD

CRITERIOS PARA EVALUAR Y CLASIFICAR LA OPORTUNIDAD CRITERIO PARA TRATAR Y MONITOREAR LA OPORTUNIDAD
(ACCIÓN DE MEJORA PREVENCIÓN )

TABLA No 3 TABLA No 4 TABLA No 5

EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD EN LA ACCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN OPCIÓN PARA ABORDAR LA OPORTUNIDAD EN LA ACCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACCIÓN DE MEJORA PARA ABORDAR LA OPORTUNIDAD EN LA ACCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Impacto BAJO MODERADO ALTO Decisión de la Acción de Mejora

Valoración de la Oportunidad Opción para Abordar la Oportunidad Decisión para Tratamiento y Valoración de La Oportunidad Opción para Abordar la Oportunidad
para Abordar la Oportunidad
Factibilidad 1 2 3 (VO) (OAO) Monitoreo de la Oportunidad (VO) (OAO)
(AMAO)
BAJA 1 2 3 Aprovechar la realización de la 90 días Aprovechar la realización de la
Oportunidad Alta Oportunidad Alta Acción de Mejora Prevención
1 Oportunidad Baja Oportunidad Baja Oportunidad Media Oportunidad Revisión Trimestral Oportunidad
MODERADA 2 4 6 Considerar la realización de la 90 días Considerar la realización de la
Oportunidad Media Oportunidad Media Acción de Mejora Prevención
2 Oportunidad Baja Oportunidad Media Oportunidad Media Oportunidad Revisión Trimestral Oportunidad
ELEVADA 3 6 9 Postergar la realización de la 180 días Postergar la realización de la
Oportunidad Baja Oportunidad Baja Acción de Mejora Prevención
3 Oportunidad Media Oportunidad Media Oportunidad Alta Oportunidad Revisión Semestral Oportunidad

Revisado por: Equipo Alta Dirección

Fecha de Actualización: 2018-05-30 Aprobado por: Equipo Alta Dirección 2