MANUAL DE PROCESOS DE APOYO
FECHA VERSIÓN
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ACTA DE RECIBO Y
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ACTA PARCIAL N°: 01
CONTRATO No y FECHA
TIPO DE CONTRATO
LUGAR Y FECHA DEL ACTA
No (s) REGISTRO
PRESUPUESTAL Y FECHA
OBJETO DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO
ORIGEN DE LOS RECURSOS
DURACIÓN DEL CONTRATO
ASISTENTES
COBRO POR CONCEPTO DE O
PERIODO A COBRAR
VALOR A COBRAR
CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES A LA FECHA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ACTIVIDADES REALIZADAS O 1.
RESULTADOS OBTENIDOS
2.
3.
MPA-01-F-23
06/07/12 2
Página 1 de 2
ACTA FINAL
N° 543 DE 9 ABRIL DE 2019
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
San José de Cúcuta, Mayo 23 de 2019
N° 894 – 10 de abril de 2019
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el área
de facturación y cartera en el cobro persuasivo, mediante
el seguimiento, cobro, recuperación de las deudas, por los
diferentes conceptos de ingresos facturados, con el objeto
de fortalecer el recaudo de las rentas de la Corporación
“CORPONOR”.
$ 6.600.000
Propios ( X ) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( )
Transferencia Termo Tasajero ( )
Fondo Nacional de Regalías ( )
Convenio ( ) No ______________________
Cuenta especial ________________________
3 MESES
GERARDO BAUTISTA RODRIGUEZ
Contratista
ASTRID ELENA MAYA JIMENEZ
Supervisor
Del 23 de Abril al 22 de Mayo de 2019
$ 2.200.000
Porcentaje de ejecución 33%
$ 2.200.0000
Asistencia a reuniones de capacitación de manejo del Cobro
Persuasivo y CID realizadas el 30 de Abril y 16 de Mayo de
2019.
Revisión y filtrado de la base recibida de 163 facturas y 69
USUARIOS). Con el siguiente resultado.
 Facturas canceladas 4
 Facturas en abono 1
 Prescritas 15
 Facturas para BASE DE SEGUIMIENTO 148
Revisión de 20 usuarios de la Base de Seguimiento (81
 MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPA-01-F-23
FECHA VERSIÓN
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 06/07/12 2
ACTA DE RECIBO Y Página 2 de 2
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
facturas), a estos usuarios se les reviso sus datos, estado de
las facturas y se liquidó la carta cartera para dar inicio al
trámite de cobro establecido por la Corporación.

4. Realización de 20 llamadas y 4 Oficios de Cobro Pre jurídico

a usuarios a quienes se explicó su situación de deuda con la
Corporación y la invitación a ponerse al día en sus pagos.
Las mismas se realizaron en el formato sugerido por la
Corporación.

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO $6.600.000

I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $6.600.000
II. PAGOS REALIZADOS: $0
ACTA No. 1 $ 2.200.000
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA $2.200.000
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $4.400.000

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
SUPERVISOR del contrato hace constar, que el contratista, cumplió a satisfacción con las
obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se
autoriza cancelar.
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CHEQUE
CONTRATISTA
FECHA: (espacio exclusivo para la
Subdirección de. Financiera)

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

________________________________ _________________________________
GERRADO BAUTISTA RODRIGUEZ ASTRID ELENA MAYA JIMENEZ
CONTRATISTA CORPONOR