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ACCIÓN CORRECTIVA n
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CONSTRUCTEK S.A.C. SGA-CT-PR-14 NO

CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

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Fecha: 09 -abril - 2020 Fecha: 09 - abril - 2020 Fecha: 09 - abril - 2020

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CONTENIDO
1. OJETIVO............................................................................................................................................2
2. ALCANCE.........................................................................................................................................3
3. REFERENCIAS/NORMATIVA:........................................................................................................3
4. DEFINICIONES:................................................................................................................................3
5. RESPONSABILIDADES/ABREVIATURAS...................................................................................3
6. DESARROLLO.................................................................................................................................4
7. REGISTRO RELACIONADOS............................................................................................................5
8. ANEXOS.................................................................................................................................................5
9. HISTORIAL DE CAMBIOS..................................................................................................................5

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1. OJETIVO
Este procedimiento determina las pautas a seguir para garantizar una
respuesta adecuada ante una no conformidad, evaluar la necesidad de
establecer acciones correctivas para eliminar las causas que la motivaron y en
el caso que proceda, la implementación de las acciones correctivas y la
revisión de su eficacia.

2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a las No Conformidades derivadas de las
actividades llevadas a cabo en las diferentes actividades de la empresa.

3. REFERENCIAS/NORMATIVA:
Sección 10.2 del Manual de Gestión Ambiental de la Empresa CONSTRUCTEK
S.A.C. “No conformidades y acción correctiva”.

4. DEFINICIONES:
 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria

 No Conformidad: Incumplimiento de los requisitos especificados en el SGA.

 Conformidad: Cumplimiento de los requisitos especificados en el SGA.

 Acción Correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y

evitar que vuelva a ocurrir.

 Desempeño: resultado medible Nota 1 a la entrada: El desempeño se

puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos. Nota 2 a la
entrada: El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades

 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se

alcanzan los resultados planificados. .

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

 Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los

resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y
disponibles.

5. RESPONSABILIDADES/ABREVIATURAS

 CSGA: Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental.

 GG: Gerente General.
 NC: No Conformidad.
 JPM: Jefe de Producción y Mantenimiento.
 GP: Grupo de Profesionales.
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6. DESARROLLO

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTVIDAD RESPONSABLE

La no conformidad se puede identificar a través de la

autoevaluación del proceso, la supervisión u otra fuente
diferentes, la cual puede ser detectada en cualquier etapa del
proceso por diferentes profesionales
Identificación La no conformidad se puede identificar por el resultado de la
de las no auditoria interna al Sistema Integrado de Gestión realizada por
CSGA/GP
Conformidad la Coordinador del Sistema de Gestión o por cualquier otra
real fuente identificada (ver fuentes)
Cuando la No conformidad es por otra fuente a la auditora
internas del SAG, Revisar la pertinencia de la no conformidad
en condiciones de recursos, capacidad operativa del proceso,
que no se haya identificado por otra fuente.
Una vez identificado la no conformidad o agrupación de las
Registrar la no mismas, se registra en el formato establecido cumpliendo con
CSGA
conformidad los mínimos para su redacción situación, evidencia,
incumplimiento (interno o externo)
El coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y deberá
realizar el análisis de causas.
Realizar el
El coordinador del Sistema de Gestión Ambiental hará la
análisis de CSG /GP
designación el grupo de profesionales que participaran en la
causas
etapa de análisis de causas y formulación de acciones
correctivas, preventivas
Una vez realizado al análisis de causas, el grupo de
profesionales designado debe determinar las variables frente a
las que se tomarán acciones para eliminar las causas de las
no conformidades identificadas en el periodo. Es
recomendable tomar acciones frente a las variables que
Priorizar causas correspondan al acumulado de 80% de no conformidades CSGA/GP
identificadas.
A partir del valor acumulado en relación con las variables, los
miembros del equipo definen las actividades que se deben
realizar y establecen la fecha de realización y responsable de
ejecución; esta información debe quedar documentada
Una vez identificadas las causas formular el plan de acción
que dé respuesta a subsanar estas causas.
Las acciones deben estar en orden secuencial, redactadas en
Formular Plan verbo infinitivo Identificar responsable (nombre del contratista o
servidor público CSGA
de acción
Tiempo en el cual se cumplirá la actividad día- mes- año
Nota: las acciones no son tareas y no del quehacer diario.
Ejemplo: redactar un memorando, enviar comunicado.
Revisar y El plan de acción debe contar con la aprobación del Gerente GG
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General para su posterior socialización a todos los

Aprobar Plan de
responsables asignados en el plan para su ejecución de las
acción
actividades
¿Se aprueba SI: continua con la actividad siguiente
GG
Plan? NO: Retoma a la actividad anterior
Los miembros del grupo de profesionales o personal
involucrado realizan las actividades establecidas en el Plan de
Ejecutar el Plan Acción.
de Acción Las actividades realizadas deben estar con su correspondiente CSGA/GP
evidencia como soporte del desarrollo de la actividad. Es
pertinente organizar una carpeta digital con la información
relacionada por cada plan de acción.
Una vez cumplidas las fechas de verificación el CSGA del
proceso realiza seguimiento de acuerdo a las actividades
programadas.
Revisar Nota: El seguimiento se realiza según las fechas establecidas
ejecución del para el cumplimiento de la actividad, así mismo se realiza un CSGA
Plan de Acción seguimiento trimestral o de todas las acciones correctivas del
proceso que se encuentra en gestión para tomar decisiones
con respecto a las acciones que presentan dificultad para su
desarrollo.

7. REGISTRO RELACIONADOS

Código Nombre
SGA-CT-RG-12 No conformidad, Acciones Correctivas, Preventivas

8. ANEXOS
SGA-CT-RG-12: No conformidad, Acciones Correctivas, Preventivas.

9. HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha Versión Modificación o Cambio

09/04/2020 1 Creación de Documento

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