APCLT YI 15/05/2020

Parte III: Evaluacion del Riesgo

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA SI NO N/A OBSERVACIONES HECHO REF

POR PT

FACTOR HUMANO

• Verificar que existan políticas de X Y.I APMFC

contratación a los empleados.

• Examinar actas o planillas de

participación de los trabajadores a las X Y.I APMFC
capacitaciones y charlas.

INTEGRIDAD

• Verificar que la empresa tiene un Y.I APPCT

sistema apto para captar, identificar x
riesgos en área de producción e inventario.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

• Inspeccionar él tiene un sistema de

control en los presupuestos y planificación x Y.I APPPT
de los insumos para el desarrollo del
objeto social.