eo, yy ae onde AAI GO Institucional “Afio del Dialgo y la Reconciizcién Nacional San Borja, 19 de febrero de 2018, OFICIO N° 082.2018-CGE/OCI Seftor General de Ejército Cesar Astudillo Salcedo Comandante General del Ejército Ejército del Peri AV. Paseo del Bosque n.° 740 San Borja/LimalLima ASUNTO : Comunicacién Orientacién de Oficio REF, +: Directiva N° 017-2016-CG/DPROCAL “Control Simultaneo” aprobado con Resolucién de Contraloria N° 432-2016-CG de 3 de octubre de 2016. as ss Tengo el agrado de dirigirme a usted sefior General de Ejército Comandante General del Ejército, en el marco del cispositivo de la referencia que regula el servicio de control simulténeo @ cargo de la Contraloria General de la Repiblica y los Organos de Control institucional en las entidades sujetas al ambito del Sistema Nacional de Control, Cuyo propésito es contribuir oportunamente con la correcta, eficiente y transparente utiizacion y gestion de los recursos y bienes del Estado y alertar a los funcionarios Publicos la existencia de situaciones que podrian afectar el cumplimiento de sus objetivos. Sobre ol particular, el Organo de Control institucional del Ejército del Peri como resultado de los servicios de control efectuados a la ejecucién de obras; ha tomado conocimiento de la situacién que se detalla en el anexo adjunto. En tal sentido, nos permitimos recomendarle valorar los riesgos comentados y disponer que los Organos encargados de la ejecucién de obras y control patrimonial en las dependencias de la Entidad, den estricto cumplimiento a lo establecido en el Anexo 05: (Modelo de acta de entrega de terreno) ... (PARA UNA OBRA POR CONTRATA) de la Directiva n.* 4401-2015/DILOGISD _INFRAESTRUCTURAID-5/10.08 aprobada con. la Resolucion de la Comandancia General del Ejército n.° 1679-2015-DILOG de 17 de marzo de a 2018; respecto @ que se debe de verificar que el terreno sea concordante con los alcances del expediente técnico; que corresponda a los datos sefialados en el plano de ubicacion y en el plano general; que se encuentre disponible y libre de reclamo por parte de terceros, debidamente inscritos en Registros Piblicos, con N° de ficha registral y que figure dentro de la Base de datos de la Division de Patrimonio institucional — JEPAE. Asi como, verificar que se cuente con los arreglos institucionales (documentos que aseguren la posesién temporal o permanente) respectivos para la implementacion de! PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar la sostenibilidad del PIP. Es propicia le oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracién, Atentamente, Efecto delANEXO AL OFICIO N° 082-2018-CGE/OCI De la revision a la documentacién referida a la obra ‘Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Logistica del Accionar de la BCT NUEVA LIBERTAD — ALTO ANAPATI”, en adelante “Obra’, éste OCI EP, advirtid que el acta de entrega de terreno de la obra, no cuenta con la informacion requerida en el Anexo 05: (Modelo de acta de entrega de terreno) ... (PARA UNA OBRA POR CONTRATA), correspondiente a la Directiva n.° 4401-2015/DILOGISD INFRAESTRUCTURA/D-6/10.08, y que las coordenadas del terreno de la base contraterrorista NUEVA LIBERTAD ~ ALTO ANAPATI y del acta de entrega de terreno, no son concordantes. con el Contrato Privado de Cesién en Uso suscritos entre el Ejercito del Pert y la Comunidad Nativa Tres Unidos de MATERINI de 28 de octubre de 2016. Los hechos antes mencionados, son los que se desarrollan a continuacion: 1. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, NO CONTIENE LA INFORMACION REQUERIDA EN LA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD, CON EL RIESGO DE GENERAR ADICIONALES YIO REDUCCIONES DE METAS Y/O CONFLICTOS ENTRE EL CEDENTE Y EL CESIONARIO POR LA POSESION DEL TERRENO De la tevisién al cuademo de obra! de la BCT NUEVA LIBERTAD ~ ALTO ANAPATI, se advirtié que en el asiento n° 1 esta adherida el acta de entrega de terreno de 25 de noviembre de 2018, el cual no consigna la informacion sefialada en ol Anexo 05: (Modelo de acta de entrega de terreno) ... (PARA UNA OBRA POR CONTRATA), de la Directiva 1 4401-2015/DILOGI/SD INFRAESTRUCTURAID-5/10.08 aprobada con la Resolucion de a Comandancia General del Ejército n.° 1679-2015-DILOG de 17 de marzo de 2016, correspondiente a lo siguiente: 1, La identificacion con el DNI de los representantes de la empresa ARQUITAMBO S.A., del Supervisor de obra, del Ingeniero Residente de obra, y del representante del Ejercito del Pera 2. El area del Terreno. Asimismo, el acta antes mencionada, no consideré la siguiente informacion: “Luego de recorrer en forma conjunta el lugar donde se ejecutard la obra, se venficd que el terreno es ‘compatible con los alcances del Expediente Técnico y que corresponde a los datos sefialados en el plano de ubicacién y en el plano general y que se encuentra disponible y libre de rectamo por parte de terceros, debidamente inscritos en Registros Publicos, con fiche registral N°. y figura dentro de la Base de datos de la Divisién de Patrimonio Institucional (DIPAIN) ~ COLOGE, con lo que queda expedito el inicio del plazo de ejecucién de obre conforme a Ley’, la misma que sefiala la Directiva n.° 4401-2018/DILOG/SD INFRAESTRUCTURA/D-5/10.08, Como puede apreciarse, la Directiva n.° 4401-2015/DILOG/SD INFRAESTRUCTURAD- 5/10.08 antes citada, establecia la informacién que debe contener el acta de entrega de terreno; sin embargo, en el acta de entrega de terreno de la obra, no se cetalla dicha informacion. En tal sentido, al veriicar que ios representantes del Ejército del Peri omitieron una actuacion propia de la fase de ejecucion contractual, debieron cefrse a las formalidades previstas en la Directiva n.° 4401-2015/DILOG/SD INFRAESTRUCTURAD-5/10.08 y rnormas correspondiente, RIESGO: EI no cumplir con los requisitos establecidos en las normas de la entidad; como el no verificar que el terreno sea concordante con los alcances del expediente técnico, que el terreno corresponda a los datos sefialados en el plano de ubicacion y en el plano general; que el terreno se encuentre disponible y libre de reclamo por parte de terceros, debidamente inscritos en Registros Piblicos, con N° de ficha registral y que figure dentro de la Base de datos de la Divisién de Patrimonio Institucional (DIPAIN) ~ COLOGE ahora * Documento remitlo con el ofcio n.° 321 T11.11 e/DPTO INFRAESTISINGE de 4 de octubve de 2017.Division de Patrimonio Institucional ~ JEPAE, podria generar adicionales y/o reducciones de metas, y/o conflictos entre el cedente y el cesionario por la posesién del terreno. COORDENADAS DEL TERRENO DE LA BASE CONTRATERRORISTA NUEVA LIBERTAD ~ALTO ANAPATI Y DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, NO SON CONCORDANTES CON LAS CONSIGNADAS EN EL CONTRATO PRIVADO DE CESION EN USO, OCASIONANDO UN RIESGO POTENCIAL DE GENERAR CONFLICTO EN LA POSESION DE LA INVERSION REALIZADA POR EL EJERCITO DEL PERI Mediante “Acta de acuerdo de la comunidad del centro poblado “ALTO ANAPATI" que otorga en cesién de uso el terreno ubicado en ... al Ejército Peruano’ de 30 de octubre de 2012, suscrito por las autoridades de la comunidad nativa “ALTO ANAPATI’, y un representante del Ejército del Perd, a través del cual acordaron concader en calidad de cesién de uso un terreno comunal denominado “CERRO DE ALTO ANAPATI", que cuenta con un area de 700 m’ aproximadamente @ favor del Ministerio de Defensa (Ejercito del Peri), Posteriormente, con el FORMATO SNIP ~ 16 “Ficha de registro de variaciones en la fase de inversién ~ OP/DGPM", de 27 de marzo de 201, se modificé la ubicacién de la base contraterrorista de la localidad de NUEVA LIBERTAD a ALTO ANAPATI, en el distrito de SAN MARTIN DE PANGOA, provincia de SATIPO, departamento de JUNIN. ‘Ademés, de la revision al cuaderno de obra, se advirtié que en su asiento n° 1 esté adherida el acta de entrega de terreno” de la Obra de 25 de noviembre de 2016, suscrito por el contratista, el supervisor de obra y un representante del Ejército del Pera, donde se Consignan cuatro (4) puntos con sus correspondientes coordenadas geograficas, tal como se detalla: Suadron* 4 Coordenadas geogréfcas de ios vértices del terreno, soginel Acta de ontega de terreno. Varies Goordenadas Geogrificas Pi 'S11°4023.28", W74"1829.19" Pa, ‘S11°4018.63°WV 74183069" PS ‘S114019.77,W 74163418" Pa 'S11°4024.37W761832.69° Feit: Acta do ontrega de terreno dela Obra, Posteriormente, los representantes del MINDEF - Ejército del Pert y de la Comunidad TRES UNIDOS MATERINI, distrito de SAN MARTIN DE PANGOA, suscribieron el 28 de Octubre de 2018 el “Contrato Privado de terreno cedido en uso por tiempo ilimitado ‘otorgado por la comunidad nativa TRES UNIDOS DE MATERENI ~ ubicado en el anexo ALTO ANAPATI a favor del Estado Peruano (Ministerio de Defensa — Ejército Peruano)", a través del cual la comunidad cede en uso un terreno de 16 725 m en tiempo ilimitado, documento que sefiala las siguientes coordenadas: cuadro ns 2 Coordenadas geogréficas de 108 vertices del terreno, ‘Segiin el Contrato Privado de Cesién en Uso Virco Goondenadas Geografices: N S19" 4025.0, W74" 18 31.4 E S11" 40 25.7, W74" 1823.4 e ‘S140 O1.#, W74 18°99." © S117 4022.5, W74" 1898.7" Fine: Conirate Privado de Cosiin en Uso de 28 de octubre de 2016 informacion remiida por el Jefe del SINGE con ofcio n° 321 T-11.11.0IDPTO INFRAESTISINGE de 4 de octubre e017. Docamentacién remitda por el Jefe del JEPAE al OCI el con el oficio n* 1664 T-16.c-2/10,09 de 10 de noviembre ée 2017.Asimismo, segtin el “ACTA N° 002-2017-OCI-EP* denominada “Inspeccién Fisica a la Infraestructura de la Obra: Mejoramiento de la capacidad operativa y logistica del accionar de la base contraterrorista de “NUEVA LIBERTAD- ALTO ANAPATI" de 27 de octubre de 2017, suscrita por personal del OC! y del Ejército del Pert, se advirtié que las Coordenadas geogréficas del terreno donde se ejecuté la obra son las siguientes: Coordenadas geogrificas de ios series el corco portétrico exterior, ‘sogiin auditores del OCI, Coordenadas Geograficas S11" 4019.8, W 74" 1830.4 S11" 4020.3", W74°18 335° S140 21.8, W7F 1833. ‘S11 4026.7, W74 18 926" S11" 402457, W741 31.4" S11 4021.6, W7F 18 31.9" ruente: AGTA N* OO22017-OCKEP Irepecolén Fisica @ Ta Infraestructura de la Obra de 27 de octubre de 2017 f ofl} ff De ta informacién contenida en los cuadros precedentes y con la aplicacién del software GOOGLE EARTH, este OCI, elaboré un grafico donde se puede apreciar las diferencias en relacién a la localizacién del terreno donde actualmente se encuentra construida la base contraterrorista, el terreno entregado al Contratista y el terreno cedido en uso por parte de las Comunidades Nativas de TRES UNIDOS DE MATERENI al EJERCITO DEL PERU, tal como se muestra a continuacion: Srifico ns 1 Area del terreno segiin Acta de ontrega de terreno, Contrato Privado de Cesién en Uso y ACTA N° 002-2017-OCLEP denominada “ jon Fisica ala Infraestructura de a Obra” Lineas azules: Area cel tereno segdn las coordenadas del Adia de entrega de terreno de 25 de novembre de 2016. Lineas celestes: Area del terreno segin las coordenadas del Contrato Privado de Cesiin en Uso de 26 de ‘octubre de 2016, Lineas Verdes: Area del terreno tomadas por los aueltores del OC! segiin el Acta N° 0022017-0C/-EP Inspeccion Fisica 2 a Inaestuctura de fa Obra de 27 de octubre de 2017. Por lo tanto, si bien ta entidad conto con el “Acta de acuerdo de la comunidad del centro poblado “ALTO ANAPATI" que otorga en cesién de uso el terreno ubicado en ...... all Ejército Peruano” de 30 de octubre de 2012, documento con el cual, a esa fecha, baste Para que se autorice la modificacién de la ubicacién del proyecto de inversién publica antes referida; es de precisar que, este documento no establece coordenadas del terreno cedido; sélo sefiala que cede un drea de 700 m’ aproximadamente; y quePosterior a dicha fecha, es decir después del inicio de la efecucion de la obra, a través dol *Contrato Privado de terreno cedido en uso por tiempo ilimitado otorgado por la comunidad nativa TRES UNIDOS DE MATERENI - ubicado en el anexo ALTO ANAPATI a favor del Estado Peruano (Ministerio de Defensa — Ejército Peruano)" de 28 Ge octubre de 2016, la comunidad cedio en uso el terreno de 16 725 m’ en tiempo ilimitado; asi como sefialaron las coordenadas del terreno cedido para la constiucsion de la base contraterrorista Gabe mencionar que, las coordenadas del terreno de la base contraterrorista NUEVA ERTAD ~ ALTO ANAPATI y del acta de entrega de terreno de 25 de noviembre de 2016, no concuerda con las sefialadas en el “Contrato Privado de terreno cedido en uso Por tiempo ilimitado otorgado por la comunidad nativa TRES UNIDOS DE MATERENI ubicado en el anexo ALTO ANAPATI a favor del Estado Peruano (Ministerio de Defensa ~ Ejercito Peruano)" de 28 de octubre de 2016 En {al sentido, al comprobar que los representantes del Ejército del Peri omitieron verificar EL cumplimiento de las formalidades necesarias para asegurar y preservar la integrided del fereno donde actualmente se encuentra construida la Base Contraterrorista, debievon Cefrse al cumplimiento del articulo 9° Funciones y Responsabilidades de la’ UF de lo prectiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica, aprobada con Resolutes Pirectora n.* 003-2011-EF/68.01 publicada el 9 de abril de 2011, que sefiala lo siguiente sreciticar que se cuenta con el saneamiento fisico legal correspondiente 0 se cuents cen lee a7ealos institucionales respectivas para la implomentacion del PIP. cuando corresponda, a sleet ge yfacaurar la sostoniblided de! PIP” a fin que la entidad cuente con los’ arregios institucionales respectivos para la Implementacién del proyecto de inversién publoa ‘cuando corresponda, a efectos de asegurar ia sostenibilidad del respectivo proyeste RIESGO: Fano cumplir con las formalidades necesarias para ssegurar y preservar la integrided de! farreno, podria generar conflctos entre el cedente y el cesionario por la posesiOn del terreno; ya que no se contaria con un documento que respaide la cesion del terreno en donde se encuentra construida la base contraterrorisia,