ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

TALENTO HUMANO GASTOS DIRECTOS

OBJETIVO PROYECTO META INDICADOR ACTIVIDAD
CARGO HORAS COSTO INSUMOS

Consolidar un plan de Ampliación y

comunicaciones y mercadeo que mercadeo de
arroje un portafolio de servicios servicios Contratos venta
acorde a las necesidades actuales de servicios Mantener, actualizar,
de nuestra comunidad Aumentar 5% de vigencia aumentar y/o Computador,
Sampedreña y de la región contratos de venta 2017/contratos renegociar los Gerente 192 1,734,144 impresora, papel,
de servicios venta de contratos de venta de telefonía
servicios servicios
vigencia 2018

Ofrecer servicios de
medicina
Energía, papelería,
especializada
Profesionales computador,
(Pediatría, Medicina 2112 132,000,000
Especialistas papelería, equipos
Facturación de Interna, Psiquiatría, de oficina
servicios de Terapia Respitatoria,
Incrementar la especialista telemedicina)
facturación por 2017/
venta de servicios facturación
de especialidades servicios
especialista
2018

Ofrecer servicios de
odontología Energía, papelería,
especializada Profesionales computador,
288 72,000,000
(Odontopediatría, Especialistas papelería, equipos
periodoncia, de oficina
ortodoncia)

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 1 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

Energía, papelería,
computador,
Elaborar portafolio de papelería, equipos
Comunicador (a) 16 150,000
servicios de oficina, Internet,
servicios de
litografía, movil

Utilizar los medios de

Seis Campañas comunicación y Energía, papelería,
Realizar una realizadas promocionar todos computador,
campaña de y una Medición los servicios del papelería, equipos
Comunicador (a) 806 5,749,198
posicionamiento de aceptación hospital (medios de oficina, Internet,
del Hospital escritos, servicios de
audiovisuales y litografía, movil
digitales)

Energía, papelería,
Piezas publicitarias computador,
fijas y movibles con papelería, equipos
Comunicador (a) 806 5,749,198
promoción de los de oficina, Internet,
servicios servicios de
litografía, movil

TOTAL ACTIVIDADES 6

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 2 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

Cumplida

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 3 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

En desarrollo
Atrasada
No iniciada

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 4 de 20

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GASTOS DIRECTOS TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SEGUIMIENTO 1: Fecha 31-03-2018

COSTO
TOTAL
Responsable del
COSTO ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Estado
seguimiento

Gerente
1,000,000 2,734,144 X X X X
Coordiandor Asistencial

2,000,000 134,000,000 X X X X X X X X X X X Coordiandor Asistencial

800,000 72,800,000 X X X X X X X X X X X X Coordiandor Odontología

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 5 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

5,000,000 5,150,000 X Gerente

7,500,000 13,249,198 X X X X X X X X X X X X Gerente

7,500,000 13,249,198 X X X X X X X X X X X Gerente

241,182,540

INDICADORES D
NUMERO
SEGUIMIENTO 1
ACTIVIDADES
CUMPLIDA 0
EN DESARROLLO 0
ATRASADO 0
NO INICIADO 0
% CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 6 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

CUMPLIDA 0%
EN DESARROLLO 0%
ATRASADO 0%
NO INICIADO 0%

Medición Medición final

INDICADORES Seguimiento 1
inicial Meta

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 7 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

SEGUIMIENTO 2: SEGUIMIENTO 3: SEGUIMIENTO 4:

Fecha 30-06-2018 Fecha 29-09-2018 Fecha 14-12-2018

Estado Estado Estado

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 8 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO 2 SEGUIMIENTO 3 SEGUIMIENTO 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
SEGUIMIENTO 2 SEGUIMIENTO 3 SEGUIMIENTO 4

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 9 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%

Seguimiento 2 Seguimiento 3 Seguimiento 4

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 10 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

TALENTO HUMANO GASTOS DIRECTOS

OBJETIVO PROYECTO META INDICADOR ACTIVIDAD
CARGO HORAS COSTO INSUMOS

Consolidar un plan de Ampliación y

comunicaciones y mercadeo que mercadeo de
arroje un portafolio de servicios servicios Contratos venta
acorde a las necesidades actuales de servicios Mantener, actualizar,
de nuestra comunidad Aumentar 5% de vigencia aumentar y/o Computador,
Sampedreña y de la región contratos de venta 2018/contratos renegociar los Gerente 192 1,820,736 impresora, papel,
de servicios venta de contratos de venta de telefonía
servicios servicios
vigencia 2019

Ofrecer servicios de
medicina
Energía, papelería,
especializada
Profesionales computador,
(Pediatría, Medicina 2112 132,000,000
Especialistas papelería, equipos
Facturación de Interna, Psiquiatría, de oficina
servicios de Terapia Respitatoria,
Incrementar la especialista telemedicina)
facturación por 2018/
venta de servicios facturación
de especialidades servicios
especialista
2019

Ofrecer servicios de
odontología Energía, papelería,
especializada Profesionales computador,
288 72,000,000
(Odontopediatría, Especialistas papelería, equipos
periodoncia, de oficina
ortodoncia)

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 11 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

Energía, papelería,
computador,
Elaborar portafolio de papelería, equipos
Comunicador (a) 16 150,000
servicios de oficina, Internet,
servicios de
litografía, movil

Utilizar los medios de

Seis Campañas comunicación y Energía, papelería,
Realizar una realizadas promocionar todos computador,
campaña de y una Medición los servicios del papelería, equipos
Comunicador (a) 806 6,036,134
posicionamiento de aceptación hospital (medios de oficina, Internet,
del Hospital escritos, servicios de
audiovisuales y litografía, movil
digitales)

Energía, papelería,
Piezas publicitarias computador,
fijas y movibles con papelería, equipos
Comunicador (a) 806 6,036,134
promoción de los de oficina, Internet,
servicios servicios de
litografía, movil

TOTAL ACTIVIDADES 6

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 12 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

Cumplida

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 13 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

En desarrollo
Atrasada
No iniciada

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 14 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

GASTOS DIRECTOS TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 SEGUIMIENTO 1: Fecha 31-03-2018

COSTO
TOTAL
Responsable del
COSTO ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Estado
seguimiento

Gerente
1,000,000 2,820,736 X X X X
Coordiandor Asistencial

2,000,000 134,000,000 X X X X X X X X X X X Coordiandor Asistencial

800,000 72,800,000 X X X X X X X X X X X X Coordiandor Odontología

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 15 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

5,000,000 5,150,000 X Gerente

7,500,000 13,536,134 X X X X X X X X X X X X Gerente

7,500,000 13,536,134 X X X X X X X X X X X Gerente

241,843,004

INDICADORES D
NUMERO
SEGUIMIENTO 1
ACTIVIDADES
CUMPLIDA 0
EN DESARROLLO 0
ATRASADO 0
NO INICIADO 0
% CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 16 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

CUMPLIDA 0%
EN DESARROLLO 0%
ATRASADO 0%
NO INICIADO 0%

Medición Medición final

INDICADORES Seguimiento 1
inicial Meta

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 17 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

SEGUIMIENTO 2: SEGUIMIENTO 3: SEGUIMIENTO 4:

Fecha 30-06-2018 Fecha 29-09-2018 Fecha 14-12-2018

Estado Estado Estado

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 18 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO 2 SEGUIMIENTO 3 SEGUIMIENTO 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
SEGUIMIENTO 2 SEGUIMIENTO 3 SEGUIMIENTO 4

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 19 de 20

 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROSPLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016PLAN DE ACCIÓN 2015

0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%

Seguimiento 2 Seguimiento 3 Seguimiento 4

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016 20 de 20