Acueducto FACTURA DE A No 285

Nit : 899.999.094-
VENT
Avenida Calle 24 #3 1 Fecha de Expedición
Tel : 344 7000 7-15 Día Mes Año
13 11 2019
RESOLUCION DIAN No. 48795
Fecha de Vencimiento
2018-10-04 AL 2019-10-04 DEL No.293691 AL
61235871 DEL
No. 58795 FACTURACION Día Mes Año

Gran ContribuyenSERVICIO 13 12 2019

te

CLIENTE: Kalu five DIRECCIÓN: Cra 3 c N°39 a 34 sur este

C.C./N.I.T.: 8009008604 TELEFONO: 7144505973
REGIMEN: G.C.A FORMA DE PAGO: cheque
CIUDAD: Bogota, colombia

REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

GRS15 servicio de agua 1 143.700 143.700

VALOR TOTAL (En letras): Subtotal 143.700

ciento sesenta y seis mil seiscientos noventa y dos Descuento
Total Factura 143.700
La presente Factura es un Tiotulo Valor - SEGÚN LEY 1231 DE 2008 IVA 22.992
Seguros
Luisa Zambrano Karen Toca Fletes
TOTAL NETO 166.692
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 KALU FIVE. COMPROBANTE DE EGRESO
NIT: 8009008604
CRA 3C N° 39 A 34 SUR ESTE No. 562
CIUDAD: Bogota, colombia FECHA: 13/11/2019 Valor $ $ 166.692
PAGADO A: ACUEDUCTO C.C./ N.I.T. 899.999.094-1
DIRECCIÓN: Avenida Calle 24 #37-15
La suma de (en letras) ciento sesenta y seis mil seiscientos noventa y dos
Por concepto. Servicio de agua
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
515325 acueducto y alcantillado $ 143.700
2408 iva por pagar $ 22.992
1110 bancos $ 166.692

SUMAS IGUALES $ 166.692 166.692

CHEQUE 6543 cheque FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 863123675
OBSERVACIONES. NINGUNA
PREPARADO CONTABILIZADO
C.C. / N.I.T.
KAROL CORREDOR LUISA ZAMBRANO FECHA RECIBIDO:
 CHEQUE No. 6543
CUENTA No. 863123675
NIT: 8009008604
Fecha de Expedición
Día Mes Año
13 11 2019 $ 166.692

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ACUEDUCTO

LA SUMA DE:
ciento sesenta y seis mil seiscientos noventa y dos

KALU FIVE
FIRMA Y SELLO