Ejecucion de Egresos 2018

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO 2018 EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS PAG.
: 1
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.
MES REPORTADO: DICIEMBRE DEL 2018
PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

SALDO
RUBRO NOMBRE MESES MESES MESES SALDO CxP
INICIAL ADICIONES REDUCC PRES .DEF. DEL MES TOTAL DEL MES TOTAL DEL MES TOTAL PRESUP
ANT. ANT. ANT.
2 71,460,744,025
EGRESOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 63,653,465,175 11,962,014,016 123,152,195,185 102,332,494,440 12,015,272,327 114,347,766,767 84,518,526,394 16,037,972,623 100,556,499,017 82,966,352,451 12,675,081,312 95,641,433,763 8,804,428,417 4,915,065,255
2.A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7,004,061,535 2,671,020,606 478,246,855 9,196,835,286 6,415,306,232 1,983,226,510 8,398,532,742 6,061,662,273 2,145,802,909 8,207,465,182 5,792,373,190 1,235,463,155 7,027,836,345 798,302,544 1,179,628,837
2.A.01 CONCEJO MUNICIPAL 339,576,766 98,952,027 25,147,077 413,381,716 387,966,866 11,636,882 399,603,748 387,966,866 11,636,882 399,603,748 350,299,735 49,304,013 399,603,748 13,777,968 0
2.A.01.1 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 24,070,892 145,611 147,077 24,069,426 20,178,298 3,220,682 23,398,980 20,178,298 3,220,682 23,398,980 18,662,917 4,736,063 23,398,980 670,446 0
2.A.01.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 277,000,000 88,619,950 0 365,619,950 348,619,950 6,000,000 354,619,950 348,619,950 6,000,000 354,619,950 312,884,400 41,735,550 354,619,950 11,000,000 0
2.A.01.3 GASTOS GENERALES 31,000,000 10,185,000 25,000,000 16,185,000 12,185,000 2,000,000 14,185,000 12,185,000 2,000,000 14,185,000 12,185,000 2,000,000 14,185,000 2,000,000 0
2.A.01.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES 7,000,000 6,185,000 6,400,000 6,785,000 4,785,000 0 4,785,000 4,785,000 0 4,785,000 4,785,000 0 4,785,000 2,000,000 0
2.A.01.3.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 24,000,000 4,000,000 18,600,000 9,400,000 7,400,000 2,000,000 9,400,000 7,400,000 2,000,000 9,400,000 7,400,000 2,000,000 9,400,000 0 0
2.A.01.4 7,505,874
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 1,466 0 7,507,340 6,983,618 416,200 7,399,818 6,983,618 416,200 7,399,818 6,567,418 832,400 7,399,818 107,522 0
2.A.01.4.1 AL SECTOR PUBLICO 1,023,943 0 0 1,023,943 919,600 71,600 991,200 919,600 71,600 991,200 848,000 143,200 991,200 32,743 0
2.A.01.4.1.1 APORTES PARAFISCALES 1,023,943 0 0 1,023,943 919,600 71,600 991,200 919,600 71,600 991,200 848,000 143,200 991,200 32,743 0
2.A.01.4.2 SECTOR PRIVADO 6,481,931 1,466 0 6,483,397 6,064,018 344,600 6,408,618 6,064,018 344,600 6,408,618 5,719,418 689,200 6,408,618 74,779 0
2.A.01.4.2.1 APORTES PARAFISCALES 819,155 0 0 819,155 733,700 57,100 790,800 733,700 57,100 790,800 676,600 114,200 790,800 28,355 0
2.A.01.4.2.2 APORTES PREVISION SOCIAL 5,662,776 1,466 0 5,664,242 5,330,318 287,500 5,617,818 5,330,318 287,500 5,617,818 5,042,818 575,000 5,617,818 46,424 0
2.A.02 PERSONERIA MUNICIPAL 218,954,044 5,123,954 5,330,514 218,747,484 179,171,427 39,553,911 218,725,338 179,171,427 39,553,911 218,725,338 179,171,427 39,553,911 218,725,338 22,146 0
2.A.02.1 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS131,122,492 314,630 940,574 130,496,548 112,236,968 18,237,434 130,474,402 112,236,968 18,237,434 130,474,402 112,236,968 18,237,434 130,474,402 22,146 0
2.A.02.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 28,200,000 3,700,000 1,100,000 30,800,000 23,550,000 7,250,000 30,800,000 23,550,000 7,250,000 30,800,000 23,550,000 7,250,000 30,800,000 0 0
2.A.02.3 GASTOS GENERALES 15,976,655 1,108,608 2,863,927 14,221,336 14,034,659 186,677 14,221,336 14,034,659 186,677 14,221,336 14,034,659 186,677 14,221,336 0 0
2.A.02.3.1. ADQUISICION DE BIENES 3,200,000 90,000 1,000,000 2,290,000 2,290,000 0 2,290,000 2,290,000 0 2,290,000 2,290,000 0 2,290,000 0 0
2.A.02.3.2 ADQUISICIONES DE SERVICIOS 12,776,655 1,018,608 1,863,927 11,931,336 11,744,659 186,677 11,931,336 11,744,659 186,677 11,931,336 11,744,659 186,677 11,931,336 0 0
2.A.02.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA43,654,897
NOMINA 716 426,013 43,229,600 29,349,800 13,879,800 43,229,600 29,349,800 13,879,800 43,229,600 29,349,800 13,879,800 43,229,600 0 0
2.A.02.4.1 AL SECTOR PUBLICO 5,804,454 0 162,454 5,642,000 5,219,100 422,900 5,642,000 5,219,100 422,900 5,642,000 5,219,100 422,900 5,642,000 0 0
2.A.02.4.2 SECTOR PRIVADO 37,850,443 716 263,559 37,587,600 24,130,700 13,456,900 37,587,600 24,130,700 13,456,900 37,587,600 24,130,700 13,456,900 37,587,600 0 0
2.A.03 ALCALDIA MUNICIPAL 2,017,469,764 1,177,902,964 408,153,944 2,787,218,784 2,260,674,059 327,980,052 2,588,654,112 1,928,742,358 468,844,193 2,397,586,552 1,786,410,399 405,825,373 2,192,235,773 198,564,672 205,350,779
2.A.03.1 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 1,113,469,764 158,755,122 138,532,127 1,133,692,759 910,617,474 188,400,575 1,099,018,049 910,323,000 188,695,049 1,099,018,049 910,323,000 188,695,049 1,099,018,049 34,674,710 0
2.A.03.3 GASTOS GENERALES 904,000,000 1,019,147,842 269,621,817 1,653,526,025 1,350,056,585 139,579,477 1,489,636,063 1,018,419,358 280,149,144 1,298,568,503 876,087,399 217,130,324 1,093,217,724 163,889,962 205,350,779
2.A.03.3.1 ADQUISICION DE BIENES 200,000,000 245,453,672 140,706,392 304,747,280 187,855,768 115,406,312 303,262,080 53,156,516 138,479,264 191,635,780 53,156,516 24,186,000 77,342,516 1,485,200 114,293,264
2.A.03.3.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 704,000,000 773,694,170 128,915,425 1,348,778,745 1,162,200,817 24,173,165 1,186,373,983 965,262,842 141,669,880 1,106,932,723 822,930,883 192,944,324 1,015,875,208 162,404,762 91,057,515
2.A.03.3.2.089 Servicios Públicos 173,000,000 41,000,000 0 214,000,000 182,788,220 10,888,301 193,676,521 182,788,220 10,888,301 193,676,521 182,788,220 10,679,656 193,467,876 20,323,479 208,645
2.A.04 SECRETARIA DE GOBIERNO 270,103,403 36,318,289 1,890,100 304,531,592 215,544,022 34,017,936 249,561,958 215,501,764 34,060,194 249,561,958 215,501,764 34,060,194 249,561,958 54,969,634 0
2.A.04.1 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS270,103,403 36,318,289 1,890,100 304,531,592 215,544,022 34,017,936 249,561,958 215,501,764 34,060,194 249,561,958 215,501,764 34,060,194 249,561,958 54,969,634 0
2.A.05 SECRETARIA DE HACIENDA 241,420,736 20,507,416 492,720 261,435,432 193,888,047 34,500,109 228,388,156 193,888,047 34,500,109 228,388,156 193,888,047 34,500,109 228,388,156 33,047,276 0
2.A.05.1 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS241,420,736 20,507,416 492,720 261,435,432 193,888,047 34,500,109 228,388,156 193,888,047 34,500,109 228,388,156 193,888,047 34,500,109 228,388,156 33,047,276 0
2.A.06 SECRETARIA DE PLANEACION 339,377,930 38,445,105 5,337,476 372,485,559 296,972,946 47,482,810 344,455,756 296,972,946 47,482,810 344,455,756 295,480,097 48,975,659 344,455,756 28,029,803 0
2.A.06.1 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS339,377,930 38,445,105 5,337,476 372,485,559 296,972,946 47,482,810 344,455,756 296,972,946 47,482,810 344,455,756 295,480,097 48,975,659 344,455,756 28,029,803 0
2.A.07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y VIVIENDA84,225,713 6,836,432 146 91,061,999 70,293,016 12,980,686 83,273,702 70,293,016 12,980,686 83,273,702 70,293,016 12,980,686 83,273,702 7,788,297 0
2.A.07.1 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 84,225,713 6,836,432 146 91,061,999 70,293,016 12,980,686 83,273,702 70,293,016 12,980,686 83,273,702 70,293,016 12,980,686 83,273,702 7,788,297 0
2.A.08 48,122,870
SECRETARIA DE LA EQUIDAD Y LA MUJER 8,207,704 0 56,330,574 40,996,094 6,548,799 47,544,893 40,996,094 6,548,799 47,544,893 40,996,094 6,548,799 47,544,893 8,785,681 0
2.A.08.1 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 48,122,870 8,207,704 0 56,330,574 40,996,094 6,548,799 47,544,893 40,996,094 6,548,799 47,544,893 40,996,094 6,548,799 47,544,893 8,785,681 0
2.A.09 DIRECCION DE CULTURA, EDUCACION 74,623,844
Y TURISMO 2,290,356 4,094,878 72,819,322 44,458,305 8,571,188 53,029,493 44,458,305 8,571,188 53,029,493 44,458,305 8,571,188 53,029,493 19,789,829 0
2.A.09.1 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 74,623,844 2,290,356 4,094,878 72,819,322 44,458,305 8,571,188 53,029,493 44,458,305 8,571,188 53,029,493 44,458,305 8,571,188 53,029,493 19,789,829 0
ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO 2018 EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS PAG. : 2
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.A.10 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA850,637,925
NOMINA 57,297,080 0 907,935,005 495,564,601 278,985,121 774,549,722 495,564,601 278,985,121 774,549,722 453,727,601 44,262,931 497,990,532 133,385,283 276,559,190
2.A.10.1 SECTOR PUBLICO 246,981,385 46,297,080 0 293,278,465 216,759,100 43,081,124 259,840,224 216,759,100 43,081,124 259,840,224 197,133,300 19,625,800 216,759,100 33,438,241 43,081,124
2.A.10.1.1 APORTES PREVISION SOCIAL 246,981,385 46,297,080 0 293,278,465 216,759,100 43,081,124 259,840,224 216,759,100 43,081,124 259,840,224 197,133,300 19,625,800 216,759,100 33,438,241 43,081,124
2.A.10.2 AL SECTOR PRIVADO 603,656,540 11,000,000 0 614,656,540 278,805,501 235,903,997 514,709,498 278,805,501 235,903,997 514,709,498 256,594,301 24,637,131 281,231,432 99,947,042 233,478,066
2.A.10.2.1 APORTES A LA PREVISION SOCIAL 603,656,540 11,000,000 0 614,656,540 278,805,501 235,903,997 514,709,498 278,805,501 235,903,997 514,709,498 256,594,301 24,637,131 281,231,432 99,947,042 233,478,066
2.A.11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,519,548,540 1,219,139,279 27,800,000 3,710,887,819 2,229,776,848 1,180,969,016 3,410,745,864 2,208,106,848 1,202,639,016 3,410,745,864 2,162,146,704 550,880,292 2,713,026,996 300,141,954 697,718,868
2.A.11.1 TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO 447,548,540 681,571,008 27,800,000 1,101,319,548 340,706,895 468,420,724 809,127,619 319,036,895 490,090,724 809,127,619 304,026,777 475,880,292 779,907,069 292,191,928 29,220,550
2.A.11.1.184 Cuotas Partes Pensionales 20% fonpet120,000,000
Estampillas 500,858,000 10,000,000 610,858,000 0 421,522,700 421,522,700 0 421,522,700 421,522,700 0 421,522,700 421,522,700 189,335,300 0
2.A.11.2 TRANSFERENCIAS DE INGRESOS PARA 2,072,000,000
TERCEROS537,370,426 0 2,609,370,426 1,888,872,108 712,548,292 2,601,420,400 1,888,872,108 712,548,292 2,601,420,400 1,857,922,082 75,000,000 1,932,922,082 7,950,026 668,498,318
2.B SERVICIO A LA DEUDA 3,230,777,017 1,311,361,655 1,591,528,610 2,950,610,062 2,066,630,292 123,307,859 2,189,938,151 2,066,630,292 123,307,859 2,189,938,151 2,066,630,292 123,307,859 2,189,938,151 760,671,911 0
2.B.1 DEUDA INTERNA 3,230,777,017 1,311,361,655 1,591,528,610 2,950,610,062 2,066,630,292 123,307,859 2,189,938,151 2,066,630,292 123,307,859 2,189,938,151 2,066,630,292 123,307,859 2,189,938,151 760,671,911 0
2.B.1.1 RECURSOS SISTEMA GENERAL DE1,815,455,614
PARTICIPACION622,139,106 1,476,050,989 961,543,731 719,582,605 24,647,391 744,229,996 719,582,605 24,647,391 744,229,996 719,582,605 24,647,391 744,229,996 217,313,735 0
2.B.1.1.01 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 605,693,294 541,315,687 605,693,294 541,315,687 432,314,718 0 432,314,718 432,314,718 0 432,314,718 432,314,718 0 432,314,718 109,000,969 0
2.B.1.1.01.01 Amortización 326,799,996 272,384,688 326,799,996 272,384,688 272,384,688 0 272,384,688 272,384,688 0 272,384,688 272,384,688 0 272,384,688 0 0
2.B.1.1.01.02 Intereses 278,893,298 268,930,999 278,893,298 268,930,999 159,930,030 0 159,930,030 159,930,030 0 159,930,030 159,930,030 0 159,930,030 109,000,969 0
2.B.1.1.02 OTROS SECTORES DE INVERSION 1,209,762,320 80,823,419 870,357,695 420,228,044 287,267,887 24,647,391 311,915,278 287,267,887 24,647,391 311,915,278 287,267,887 24,647,391 311,915,278 108,312,766 0
2.B.1.1.02.01 Amortización 899,500,689 0 536,000,000 363,500,689 275,000,000 24,500,689 299,500,689 275,000,000 24,500,689 299,500,689 275,000,000 24,500,689 299,500,689 64,000,000 0
2.B.1.1.02.02 Intereses 310,261,631 80,823,419 334,357,695 56,727,355 12,267,887 146,702 12,414,589 12,267,887 146,702 12,414,589 12,267,887 146,702 12,414,589 44,312,766 0
2.B.1.4 RECURSOS PROPIOS INVERSIÓN SOCIAL 1,415,321,403 243,901,549 115,477,621 1,543,745,331 1,347,047,687 98,660,468 1,445,708,155 1,347,047,687 98,660,468 1,445,708,155 1,347,047,687 98,660,468 1,445,708,155 98,037,176 0
2.B.1.4.1 RECURSOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 212,938,310 48,011,273 0 260,949,583 202,302,240 50,229,490 252,531,730 202,302,240 50,229,490 252,531,730 202,302,240 50,229,490 252,531,730 8,417,853 0
2.B.1.4.1.01 Amortización 199,257,553 0 0 199,257,553 150,000,000 49,257,553 199,257,553 150,000,000 49,257,553 199,257,553 150,000,000 49,257,553 199,257,553 0 0
2.B.1.4.1.02 Intereses 13,680,757 0 0 13,680,757 9,366,834 971,937 10,338,771 9,366,834 971,937 10,338,771 9,366,834 971,937 10,338,771 3,341,986 0
2.B.1.4.1.04 Intereses Por Cumplimiento Clausula Septima 0 48,011,273 0 48,011,273 42,935,406 0 42,935,406 42,935,406 0 42,935,406 42,935,406 0 42,935,406 5,075,867 0
2.B.1.4.2 RECURSOS PROPIOS NUEVO CREDITO 1,202,383,093
PREDIAL UNIFICADO0 E INDUSTRIA
115,477,621 1,086,905,472
Y COMERCIO. 968,034,780 48,430,978 1,016,465,758 968,034,780 48,430,978 1,016,465,758 968,034,780 48,430,978 1,016,465,758 70,439,714 0
2.B.1.4.2.1 PREDIAL UNIFICADO 721,429,855 0 69,286,572 652,143,283 580,820,867 29,058,588 609,879,455 580,820,867 29,058,588 609,879,455 580,820,867 29,058,588 609,879,455 42,263,828 0
2.B.1.4.2.1.01 AMORTIZACIONES 500,000,000 0 0 500,000,000 475,000,000 25,000,000 500,000,000 475,000,000 25,000,000 500,000,000 475,000,000 25,000,000 500,000,000 0 0
2.B.1.4.2.1.01.01 PRIMER PAGARE N° 256500254 100,000,000 0 0 100,000,000 75,000,000 25,000,000 100,000,000 75,000,000 25,000,000 100,000,000 75,000,000 25,000,000 100,000,000 0 0
2.B.1.4.2.1.01.02 SEGUNDO PAGARE N° 256883929 150,000,000 0 0 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000 0 0
2.B.1.4.2.1.01.03 TERCER PAGARE N° 257670050 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0
2.B.1.4.2.1.01.04 CUARTO PAGARE N° 258044645 150,000,000 0 0 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000 0 0
2.B.1.4.2.1.02 INTERESES 221,429,855 0 69,286,572 152,143,283 105,820,867 4,058,588 109,879,455 105,820,867 4,058,588 109,879,455 105,820,867 4,058,588 109,879,455 42,263,828 0
2.B.1.4.2.1.02.01 PRIMER PAGARE N° 256500254 44,020,000 0 16,247,500 27,772,500 15,672,459 4,058,588 19,731,047 15,672,459 4,058,588 19,731,047 15,672,459 4,058,588 19,731,047 8,041,453 0
2.B.1.4.2.1.02.02 SEGUNDO PAGARE N° 256883929 70,290,000 0 25,008,750 45,281,250 33,321,034 0 33,321,034 33,321,034 0 33,321,034 33,321,034 0 33,321,034 11,960,216 0
2.B.1.4.2.1.02.03 TERCER PAGARE N° 257670050 49,697,980 0 19,512,197 30,185,783 21,973,525 0 21,973,525 21,973,525 0 21,973,525 21,973,525 0 21,973,525 8,212,258 0
2.B.1.4.2.1.02.04 CUARTO PAGARE N° 258044645 57,421,875 0 8,518,125 48,903,750 34,853,849 0 34,853,849 34,853,849 0 34,853,849 34,853,849 0 34,853,849 14,049,901 0
2.B.1.4.2.2 INDUSTRIA Y COMERCIO 480,953,238 0 46,191,049 434,762,189 387,213,913 19,372,390 406,586,303 387,213,913 19,372,390 406,586,303 387,213,913 19,372,390 406,586,303 28,175,886 0
2.B.1.4.2.2.01 AMORTIZACIONES 333,333,334 0 0 333,333,334 316,666,668 16,666,666 333,333,334 316,666,668 16,666,666 333,333,334 316,666,668 16,666,666 333,333,334 0 0
2.B.1.4.2.2.01.01 PRIMER PAGARE N° 256500254 66,666,667 0 0 66,666,667 50,000,001 16,666,666 66,666,667 50,000,001 16,666,666 66,666,667 50,000,001 16,666,666 66,666,667 0 0
2.B.1.4.2.2.01.02 SEGUNDO PAGARE N° 256883929 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0
2.B.1.4.2.2.01.03 TERCER PAGARE N° 257670050 66,666,667 0 0 66,666,667 66,666,667 0 66,666,667 66,666,667 0 66,666,667 66,666,667 0 66,666,667 0 0
2.B.1.4.2.2.01.04 CUARTO PAGARE N° 258044645 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.B.1.4.2.2.02 INTERESES 147,619,904 0 46,191,049 101,428,855 70,547,245 2,705,724 73,252,969 70,547,245 2,705,724 73,252,969 70,547,245 2,705,724 73,252,969 28,175,886 0
2.B.1.4.2.2.02.01 PRIMER PAGARE N° 256500254 29,346,667 0 10,831,667 18,515,000 10,448,307 2,705,724 13,154,031 10,448,307 2,705,724 13,154,031 10,448,307 2,705,724 13,154,031 5,360,969 0
2.B.1.4.2.2.02.02 SEGUNDO PAGARE N° 256883929 46,860,000 0 16,672,500 30,187,500 22,214,021 0 22,214,021 22,214,021 0 22,214,021 22,214,021 0 22,214,021 7,973,479 0
2.B.1.4.2.2.02.03 TERCER PAGARE N° 257670050 33,131,987 0 13,008,132 20,123,855 14,649,018 0 14,649,018 14,649,018 0 14,649,018 14,649,018 0 14,649,018 5,474,837 0
2.B.1.4.2.2.02.04 CUARTO PAGARE N° 258044645 38,281,250 0 5,678,750 32,602,500 23,235,899 0 23,235,899 23,235,899 0 23,235,899 23,235,899 0 23,235,899 9,366,601 0
2.B.1.5.3 0
SERVICIO DE LA DEUDA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 195,890,276
BASICO 0 195,890,276 176,710,666 0 176,710,666 176,710,666 0 176,710,666 176,710,666 0 176,710,666 19,179,609 0
2.B.1.5.3.1 CON RECURSOS SALDOS 2017 DEL SGP LIBRE 0 DESTINACION
152,270,053 0 152,270,053 136,710,666 0 136,710,666 136,710,666 0 136,710,666 136,710,666 0 136,710,666 15,559,387 0
2.B.1.5.3.1.02 INTERESES CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA0 SEPTIMA 152,270,053 0 152,270,053 136,710,666 0 136,710,666 136,710,666 0 136,710,666 136,710,666 0 136,710,666 15,559,387 0
2.B.1.5.3.2 CON RECURSOS SALDO EXCEDENTES 2017 SGP 0 AGUA43,620,223
POTABLE Y SANEAMIENTO 0 43,620,223SSF 40,000,000
BASICO 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 3,620,223 0
2.B.1.5.3.2.02 INTERESES CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA0 SEPTIMA 43,620,223 0 43,620,223 40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 3,620,223 0
2.B.1.6 DESAHORRO FONPET S.S.F. 0 445,321,000 0 445,321,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445,321,000 0
2.C PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE 13,496,934,486
INVERSIONES34,031,486,274 8,014,960,351 39,513,460,409 28,950,620,264 3,934,230,503 32,884,850,767 13,492,832,082 6,578,548,199 20,071,380,281 12,275,382,219 4,968,073,707 17,243,455,926 6,628,609,642 2,827,924,354
2.C.01 INVERSION RECURSOS INGRESOS6,483,951,510
CORRIENTES12,756,006,566
LIBRE DESTINACION3,822,275,527 15,417,682,549
LEY 617/2000 6,348,614,194 3,182,667,686 9,531,281,880 5,037,227,511 3,144,669,994 8,181,897,505 4,045,733,404 2,682,565,653 6,728,299,057 5,886,400,668 1,453,598,448
2.C.01.1 4,663,951,510
LINEA ESTRATEGICA UNO: ACCIONES 5,526,353,177
PARA LA EQUIDAD SOCIAL1,988,252,216
ROSARIENCE 8,202,052,471 3,126,560,088 2,503,540,142 5,630,100,230 2,569,665,658 2,262,986,800 4,832,652,458 2,423,009,252 2,254,412,252 4,677,421,504 2,571,952,241 155,230,953
2.C.01.1.01 PROGRAMA 1: EDUCACION PARA LA425,000,000 1,758,941,457
TRANSFORMACION SOCIAL. 674,935,951 1,509,005,506 847,256,990 417,514,486 1,264,771,476 387,590,821 79,732,883 467,323,704 242,434,415 91,147,322 333,581,737 244,234,030 133,741,967
2.C.01.1.01.01 425,000,000
SUBPROGRAMA 1: EDUCACION DE CALIDAD 373,745,491
PARA TODOS. 381,296,007 417,449,484 216,317,735 3,540,191 219,857,926 189,045,023 17,571,343 206,616,366 152,734,415 42,585,782 195,320,197 197,591,558 11,296,169
2.C.01.1.01.01.01 PROYECTO 1:MEJORAMIENTO DE LA425,000,000 373,745,491 EL MUNICIPIO
CALIDAD EDUCATIVAEN 381,296,007 DE VILLA
417,449,484 216,317,735 DE SANTANDER.
DEL ROSARIO,NORTE 3,540,191 219,857,926 189,045,023 17,571,343 206,616,366 152,734,415 42,585,782 195,320,197 197,591,558 11,296,169
2.C.01.1.01.03 0
PROGRAMA 3:ACCIONES PARA LA VIGILANCIA,CONTROL 160,361,540
Y PARTICIPACION0 160,361,540 159,761,540 -4,000,000 155,761,540 93,600,000 62,161,540 155,761,540 89,700,000 48,561,540 138,261,540 4,600,000 17,500,000
2.C.01.1.01.03.04 SUBPROGRAMA 4:ACCIONES PARA LA VIGILANCIA 0 160,361,540 Y PARTICIPACION
,CONTROL 0 160,361,540 159,761,540 -4,000,000 155,761,540 93,600,000 62,161,540 155,761,540 89,700,000 48,561,540 138,261,540 4,600,000 17,500,000
2.C.01.1.01.04 SUBPROGRAMA 4: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0 1,224,834,426 293,639,944 931,194,482 471,177,715 417,974,295 889,152,010 104,945,798 0 104,945,798 0 0 0 42,042,472 104,945,798
2.C.01.1.01.04.01 0 1,224,834,426 Y DOTACIONDE
PROYECTO 1:CONSTRUCCION,MANTENIMIENTO,ADECUACION, 293,639,944 931,194,482
INSTITUCIONES 471,177,715 DE
EDUCATIVAS 417,974,295
LA ZONA RURAL889,152,010
Y URBANA DEL104,945,798
MUNICIPIODE VILLA0 DEL ROSARIO.
104,945,798 0 0 0 42,042,472 104,945,798
2.C.01.1.02 PROGRAMA 2: SALUD PARA LA VIDA125,622,895 0 0 125,622,895 125,200,000 -1,000,000 124,200,000 120,200,000 4,000,000 124,200,000 118,900,000 3,300,000 122,200,000 1,422,895 2,000,000
2.C.01.1.02.01 SUBPROGRAMA 1:PLAN MUNICIPAL DE 125,622,895
SALUD PUBLICA 0 0 125,622,895 125,200,000 -1,000,000 124,200,000 120,200,000 4,000,000 124,200,000 118,900,000 3,300,000 122,200,000 1,422,895 2,000,000
2.C.01.1.02.01.01 125,622,895 DEL PLAN TERRITORIAL
PROYECTO 1:DESARROLLO E IMPLEMENTACION 0 0 SALUD
DE 125,622,895 125,200,000
DE EL MUNICIPIO -1,000,000
DE VILLA DEL ROSARIO 124,200,000 120,200,000
NORTE DE SANTANDER 4,000,000 124,200,000 118,900,000 3,300,000 122,200,000 1,422,895 2,000,000
2.C.01.1.03 PROGRAMA 3:POLITICA DE VIVIENDA 80,000,000
DIGNA 0 45,455,956 34,544,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,544,044 0
2.C.01.1.03.02 SUBPROGRAMA 2:APOYO A PROYECTOS 80,000,000
DE VIVIENDA PARA0 PROMOVER 45,455,956 34,544,044
ELDESARROLLO INTEGRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,544,044 0
2.C.01.1.03.02.01 PROYECTO 1:APOYO A PROYECTO DE 80,000,000
VIVIENDA PARA PROMOVER 0 45,455,956
EL DESARROLLO 34,544,044 0
INTEGRAL EN EL MUNICIPIO 0 DEL ROSARIO,NORTE
DE VILLA 0 0
DE SANTANDER 0 0 0 0 0 34,544,044 0
2.C.01.1.04 PROGRAMA 4:VILLA DEL ROSARIO UN40,000,000
ESCENARIO CULTURAL 0 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.01.1.04.01 SUBPROGRAMA 1:INFRAESTUCTURA 20,000,000 0
PARA ACTIVIDADES CULTURALESY 20,000,000
DE FORTALECIMIENTO 0 INTEGRAL0 DE LA COMUNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.01.1.04.01.01 20,000,000 DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO 1:CONSTRUCCION Y ADECUACION 0 20,000,000
PARA ACTIVIDADES0CULTURALES Y0 DE FORTALECIMIENTO 0 0
INTEGRAL 0
DE LA COMUNIDAD EN0EL MUNICIPIO 0DE VILAL DEL ROSARIO.
0 0 0 0 0
2.C.01.1.04.02 20,000,000
SUBPROGRAMA 2:IMPULSO A LAS ESTRATEGIAS DE FORMACION0 20,000,000
CULTURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.01.1.04.02.01 20,000,000
PROYECTO 1:DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 0DESARROLLO 20,000,000 0
CULTURAL DEL MUNICIPIO 0
DE VILLA 0
DEL ROSARIO,NORTE 0 SANTANDER 0
DE 0 0 0 0 0 0 0
2.C.01.1.05 30,000,000
PROGRAMA 5:MAS DEPORTE MAS RECREACION 157,764,510 65,420,516 122,343,994 119,501,653 -48,906,815 70,594,838 66,061,852 4,532,986 70,594,838 66,061,852 0 66,061,852 51,749,156 4,532,986
2.C.01.1.05.01 20,000,000RECREO
SUBPROGRAMA 1:PROGRAMAS ESPECIALES 65,420,516
DEPORTIVOS 65,420,516 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0
2.C.01.1.05.01.01 20,000,000 DE 65,420,516
PROYECTO 1:DESARROLLO E IMPLEMENTACION 65,420,516
PROGRAMAS RECREATIVOS Y20,000,000
DEPORTIVOS EN 20,000,000
EL MUNICIPIO DE VILLA0 20,000,000
DEL ROSARIO,NORTE20,000,000
DE SANTANDER 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0
2.C.01.1.05.02 SUBPROGRAMA 2:FORTALECIMIENTO10,000,000
ADMINISTRATIVO15,000,000
TECNICO Y OPERATIVO 0 DE25,000,000
EL I.M.R.D. 25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0
2.C.01.1.05.02.01 10,000,000
PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 15,000,000
TECNICO Y OPERATIVO0 DE EL I.M.R.D.
25,000,000DE VILLA
25,000,000
DEL ROSARIO 0 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0
2.C.01.1.05.04 SUBPROGRAMA 4:INFRAESTRUCTURA PARA 0EL DEPORTE 77,343,994 0 77,343,994 74,501,653 -48,906,815 25,594,838 21,061,852 4,532,986 25,594,838 21,061,852 0 21,061,852 51,749,156 4,532,986
2.C.01.1.05.04.01 0
PROYECTO 1:CONSTRUCCION,ADECUACION,MEJORAMIENTO 77,343,994 DE LA INFRAESTRUCTURA
0 77,343,994
PARA EL74,501,653
DEPORTE Y LA -48,906,815
RECREACION25,594,838
DEL MUNICIPIO 21,061,852
DE VILLA DEL4,532,986
ROSARIO. 25,594,838 21,061,852 0 21,061,852 51,749,156 4,532,986
2.C.01.1.06 PROGRAMA 6: INCLUSION Y ATENCION 60,000,000
INTEGRAL1,060,309,793 1,003,569,793
A LOS NIÑOS,NIÑAS,ADOLESCENTES 116,740,000
Y JOVENES. 30,500,000 0 30,500,000 21,500,000 9,000,000 30,500,000 21,500,000 9,000,000 30,500,000 86,240,000 0
2.C.01.1.06.01 SUBPROGRAMA1:POLITICA PUBLICA DE 20,000,000
INFANCIA1,038,439,793
Y ADOLESCENCIA 1,003,569,793 54,870,000 21,500,000 0 21,500,000 21,500,000 0 21,500,000 21,500,000 0 21,500,000 33,370,000 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.C.01.1.06.01.01 PROYECTO 1:PROTECCION,INCLUSION 20,000,000
Y ATENCION 1,038,439,793
INTEGRAL A1,003,569,793
LOS NIÑOS,NIÑAS54,870,000
Y ADOLESCENTES 21,500,000
Y JOVENES DE EL0 MUNICIPIO21,500,000
DE VILLA 21,500,000
DEL ROSARIO. 0 21,500,000 21,500,000 0 21,500,000 33,370,000 0
2.C.01.1.06.02 20,000,000 DE NIÑOS,NIÑAS
SUBPROGRAMA 2:TODOS POR LA PROTECCION 0 0
Y ADOLESCENTES 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0
2.C.01.1.06.02.01 PROYECTO 1:PROTECCION,INCLUSION 20,000,000
Y ATENCION INTEGRAL 0 A LOS NIÑOS,NIÑAS
0 20,000,000
Y ADOLESCENTES Y JOVENES0 DE EL0 MUNICIPIO DE 0 VILLA DEL ROSARIO.
0 0 0 0 0 0 20,000,000 0
2.C.01.1.06.03 SUBPROGRAMA3:VILLA DEL ROSARIO20,000,000
UN PROYECTO 21,870,000
DE LOS JOVENES 0 41,870,000 9,000,000 0 9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 32,870,000 0
2.C.01.1.06.03.01 PROYECTO1:PROTECCION,INCLUSION 20,000,000 21,870,000 ALOS NIÑOS,NIÑAS
Y ATENCION INTEGRAL 0 Y41,870,000
ADOLESCENTES 9,000,000
Y JOVENES DE EL 0MUNICIPIO 9,000,000
DE VILLA DEL ROSARIO 0 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 32,870,000 0
2.C.01.1.07 PROGRAMA 7:LA EQUIDAD DE GENERO 30,000,000 11,870,000
Y EL DESARROLLO SOCIAL 20,000,000 21,870,000 0 21,700,000 21,700,000 0 21,700,000 21,700,000 0 16,700,000 16,700,000 170,000 5,000,000
2.C.01.1.07.01 SUBPROGRAMA 1:PREVENCION DE LA 10,000,000
VIOLENCIA CONTRA LA 0 MUJER 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.01.1.07.01.01 PROYECTO 1:PREVENCION CONTRA LA 10,000,000
VIOLENCIA CONTRA0LA MUJER 10,000,000
EN ELMUNICIPIO DE0 VILLA DEL ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.01.1.07.02 SUBPROGRAMA 2:MUJER SUJETO DE10,000,000
DERECHOS 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.01.1.07.02.01 PROYECTO 1:PROTECCION INTEGRAL10,000,000
DE LOS DERECHOS DE 0 LAS MUJERES
10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.01.1.07.03 SUBPROGRAMA 3:MUJER LIDERAZGO10,000,000
PARA LA VIDA11,870,000 0 21,870,000 0 21,700,000 21,700,000 0 21,700,000 21,700,000 0 16,700,000 16,700,000 170,000 5,000,000
2.C.01.1.07.03.01 PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO DE 10,000,000
LA MUJER CON11,870,000
LIDERAZGO Y PROSPECTIVA 0 . 21,870,000 0 21,700,000 21,700,000 0 21,700,000 21,700,000 0 16,700,000 16,700,000 170,000 5,000,000
2.C.01.1.09 PROGRAMA 9:NUESTROS ADULTOS MAYORES 0 PRIMERO
350,000,000 100,000,000 250,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000,000 0
2.C.01.1.09.01 0
SUBPROGRAMA 1:ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS 350,000,000
MAYORES 100,000,000 250,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000,000 0
2.C.01.1.09.01.01 PROYECTO 1:APOYO Y ATENCION INTEGRAL0A LA POBLACION
350,000,000 VULNERABLE
100,000,000 DEL MUNICIPIO
250,000,000 DE VILLA DEL0 ROSARIO. 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000,000 0
2.C.01.1.10 25,000,000
PROGRAMA 10:VILLA DEL ROSARIO INCLUYENTE CON65,000,000 0
LA POBLACION EN DISCAPACIDAD 90,000,000 17,500,000 10,559,626 28,059,626 4,500,000 23,559,626 28,059,626 3,000,000 23,103,626 26,103,626 61,940,374 1,956,000
2.C.01.1.10.01 SUBPROGRAMA1:ATENCION INTEGRAL 25,000,000
A LA POBLACION65,000,000
EN CONDICION DE0 DISCAPACIDAD90,000,000 17,500,000 10,559,626 28,059,626 4,500,000 23,559,626 28,059,626 3,000,000 23,103,626 26,103,626 61,940,374 1,956,000
2.C.01.1.10.01.01 25,000,000A LA POBLACION
PROYECTO 1:APOYO Y ATENCION INTEGRAL 65,000,000 POBRE Y VULNERABLE
0 90,000,000 17,500,000
DEL MUNICIPIO. 10,559,626 28,059,626 4,500,000 23,559,626 28,059,626 3,000,000 23,103,626 26,103,626 61,940,374 1,956,000
2.C.01.1.12 0
PROGRAMA 12:VILLA DEL ROSARIO UN TERRITORIO 43,870,000
INCLUYENTE 0 43,870,000 18,000,000 0 18,000,000 18,000,000 0 18,000,000 18,000,000 0 18,000,000 25,870,000 0
2.C.01.1.12.01 0
SUBPROGRAMA 1:ARTICULACION CON LAS ESTRATEGIAS 43,870,000 0
DEL GOBIERNO NACIONAL 43,870,000
PARA LOGRAR 18,000,000
LA INCLUSION SOCIAL 0 Y LA 18,000,000
RECONCILIACION 18,000,000 0 18,000,000 18,000,000 0 18,000,000 25,870,000 0
2.C.01.1.12.01.01 PROYECTO 1:APOYO Y ATENCION INTEGRAL0A LA POBLACION
43,870,000 POBRE Y VULNERABLE
0 43,870,000 18,000,000
DEL MUNICIPIO. 0 18,000,000 18,000,000 0 18,000,000 18,000,000 0 18,000,000 25,870,000 0
2.C.01.1.13 PROGRAMA 13:INTERVENCION INTEGRAL DE0LA POBLACION
130,056,323VICTIMA38,870,000
DEL CONFLICTO 91,186,323 68,462,710 1,000,000 69,462,710 46,674,250 22,788,460 69,462,710 46,674,250 12,788,460 59,462,710 21,723,613 10,000,000
2.C.01.1.13.01 SUBPROGRAMA 1:PROCESOS DE ATENCION 0Y ASISTENCIA 21,870,000 21,870,000 VICTIMA DEL0 CONFLICTO ARMADO
DE LA POBLACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.01.1.13.01.01 0 21,870,000 Y REPARACION
PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO A LA ATENCION,ASISTENCIA 21,870,000 INTEGRAL A 0LAS VICTIMAS 0DEL CONFLICTO 0 INTERNO EN0 EL MARCO DE0LA LEY 1448 DE 0 2011 0 0 0 0 0 0
2.C.01.1.13.02 SUBPROGRAMA2:IMPULSO A LAS MEDIDAS DE 0 REPARACION
108,186,323 INTEGRAL
17,000,000 91,186,323 68,462,710 1,000,000 69,462,710 46,674,250 22,788,460 69,462,710 46,674,250 12,788,460 59,462,710 21,723,613 10,000,000
2.C.01.1.13.02.01 0 108,186,323 Y REPARACION
PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO A LA ATENCION,ASISTENCIA 17,000,000 INTEGRAL
91,186,323 68,462,710
A LA VICTIMAS 1,000,000 INTERNO
DEL CONFLICTO 69,462,710 46,674,250 22,788,460 69,462,710 46,674,250 12,788,460 59,462,710 21,723,613 10,000,000
2.C.01.1.15 PROGRAMA 15:TODOS ACCEDEMOS 3,973,951,510 1,948,541,094
A LOS SERVICIOS PUBLICOS 0 5,922,492,604 2,025,338,735 2,101,672,844 4,127,011,579 2,025,338,735 2,101,672,844 4,127,011,579 2,025,338,735 2,101,672,844 4,127,011,579 1,795,481,025 0
2.C.01.1.15.02 3,973,951,510
SUBPROGRAMA 2:GARANTIA DE SERVICIOS 1,948,541,094
PUBLICOS EFICIENTES 0 5,922,492,604 2,025,338,735 2,101,672,844 4,127,011,579 2,025,338,735 2,101,672,844 4,127,011,579 2,025,338,735 2,101,672,844 4,127,011,579 1,795,481,025 0
2.C.01.1.15.02.01 PROYECTO 1:CONTROL SOCIAL EN3,973,951,510
LA PRESTACION 1,948,541,094
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS0 5,922,492,604
DOMICILIARIOS2,025,338,735 2,101,672,844
EN EL MUNICIPIO . 4,127,011,579 2,025,338,735 2,101,672,844 4,127,011,579 2,025,338,735 2,101,672,844 4,127,011,579 1,795,481,025 0
2.C.01.2 610,000,000
LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDO HACIA LA1,033,992,238
TRANSFORMACION 941,507,489
PRODUCTIVA 702,484,749 425,048,383 204,418,572 629,466,955 89,805,932 185,570,000 275,375,932 89,805,932 134,985,000 224,790,932 73,017,793 50,585,000
2.C.01.2.01 50,000,000
PROGRAMA 1:EL SECTOR AGROPECUARIO Y EL DESARROLLO 0 RURAL 20,000,000 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 16,240,000 13,760,000 30,000,000 16,240,000 3,135,000 19,375,000 0 10,625,000
2.C.01.2.01.01 20,000,000 DE LA ECONOMIA
SUBPROGRAMA 1:PROYECCION EMPRESARIAL 0 20,000,000 ROSARIENSE
CAMPESINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.01.2.01.01.01 PROYECTO 1:MEJORAMIENTO DE LOS20,000,000
PROCESOS PRODUCTIVOS 0 20,000,000
AGROPECUARIOS PAR EL 0 FORTALECIMIENTO
0 0
DEL MEDIO AMBIENTE0Y LOS RECURSOS 0 NATURALES 0 EN EL MUNICIPIO.
0 0 0 0 0 0
2.C.01.2.01.02 30,000,000TECNICA AGROPECUARIA
SUBPROGRAMA 2:MAS Y MEJOR ASISTENCIA 0 0 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 16,240,000 13,760,000 30,000,000 16,240,000 3,135,000 19,375,000 0 10,625,000
PROCESOS PRODUCTIVOS 0 0
AGROPECUARIOS 30,000,000 30,000,000
PAR EL FORTALECIMIENTO 0
DEL MEDIO 30,000,000 Y LOS16,240,000
AMBIENTE RECURSOS13,760,000
NATURALES EN30,000,000
EL MUNICIPIO.16,240,000 3,135,000 19,375,000 0 10,625,000
2.C.01.2.03 20,000,000
PROGRAMA 3:PROMOCION DE EL EMPLEO 200,000,000 34,171,798 185,828,202 185,828,202 0 185,828,202 53,978,202 131,850,000 185,828,202 53,978,202 131,850,000 185,828,202 0 0
2.C.01.2.03.01 20,000,000
SUBPROGRAMA 1:ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 200,000,000
PARA 34,171,798
LA GENERACION 185,828,202
DE EMPLEO 185,828,202
EN EL MARCO 0
DE EL TRABAJO DECENTE 185,828,202 53,978,202 131,850,000 185,828,202 53,978,202 131,850,000 185,828,202 0 0
2.C.01.2.03.01.01 20,000,000
PROYECTO 1:PROMOCION DE EL EMPLEO 200,000,000
EN EL MARCO DEL TRABAJO34,171,798
DECENTE 185,828,202
EN EL MUNICIPIO 185,828,202 0 185,828,202 53,978,202 131,850,000 185,828,202 53,978,202 131,850,000 185,828,202 0 0
2.C.01.2.04 20,000,000
PROGRAMA 4:HISTORIA Y TIERRA,NUESTRO 0
POTENCIAL TURISTICO 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.01.2.04.01 SUBPROGRAMA 1:INFRAESTRUCTURA 10,000,000
PARA LA ADECUACION 0 DE SERVICIOS
10,000,000 TURISTICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.01.2.04.01.01 PROYECTO 1:DESARROLLO TURISTICO 10,000,000 0
APUESTA PARA EL DESARROLLO 10,000,000
DEL MUNICIPIO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.C.01.2.04.02 SUBPROGRAMA 2:PLAN MUNICIPAL DE 10,000,000
DESARROLLO TURISTICO 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.01.2.04.02.01 10,000,000
PROYECTO 1:DESARROLLO TURISTICO.APUESTA 0
PARA EL DESARROLLO10,000,000
DEL MUNICIPIO DE 0 VILLA DEL ROSARIO.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.01.2.05 20,000,000
PROGRAMA 5:VILLA DEL ROSARIO DIGITAL 47,000,000 20,000,000 47,000,000 39,960,000 0 39,960,000 0 39,960,000 39,960,000 0 0 0 7,040,000 39,960,000
2.C.01.2.05.01 20,000,000
SUBPROGRAMA 1: POLITICA MUNICIPAL 47,000,000
DE CONECTIVIDAD 20,000,000
E INNOVACION 47,000,000 39,960,000 0 39,960,000 0 39,960,000 39,960,000 0 0 0 7,040,000 39,960,000
2.C.01.2.05.01.01 20,000,000 DE 47,000,000
PROYECTO 1:DESARROLLO E IMPLEMENTACION 20,000,000 DE CONECTIVIDAD
LA POLITICA MUNICIPAL 47,000,000 E39,960,000 0
IMNOVACION EN EL MUNICIPIO. 39,960,000 0 39,960,000 39,960,000 0 0 0 7,040,000 39,960,000
2.C.01.2.06 0 83,095,421
PROGRAMA 6:EQUIPANDO NUESTRO MUNICIPIO,MEJORAMIENTO 40,000,000 GESTION
NUESTRA 43,095,421 40,919,436 0 40,919,436 19,587,730 0 19,587,730 19,587,730 0 19,587,730 2,175,985 0
2.C.01.2.06.01 SUBPROGRAMA1:POLITICA DE MANTENIMIENTO 0 RESTAURACION
83,095,421 Y40,000,000
MEJORAMIENTO 43,095,421 40,919,436URBANO
DEL EQUIPAMIENTO 0 40,919,436 19,587,730 0 19,587,730 19,587,730 0 19,587,730 2,175,985 0
2.C.01.2.06.01.01 PROYECTO 1:CONSTRUCCION,RESTAURACION 0 Y MEJORAMIENTO
83,095,421 40,000,000
DEL EQUIPAMIENTO43,095,421
URBANO Y40,919,436
RURAL EN EL MUNICIPIO. 0 40,919,436 19,587,730 0 19,587,730 19,587,730 0 19,587,730 2,175,985 0
2.C.01.2.07 500,000,000 VIAL
PROGRAMA 7:MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA 703,896,817 807,335,691
PARA EL DESARROLLO 396,561,126 128,340,745 204,418,572 332,759,317 0 0 0 0 0 0 63,801,809 0
2.C.01.2.07.01 500,000,000
SUBPROGRAMA 1:ATENCION DE NUESTRA 703,896,817
MALLA MUNICIPAL 807,335,691 396,561,126 128,340,745 204,418,572 332,759,317 0 0 0 0 0 0 63,801,809 0
2.C.01.2.07.01.01 500,000,000
PROYECTO 1:DISEÑO,CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO 703,896,817 807,335,691
DE LA INFRAESTRUCTURA 396,561,126 128,340,745
VIAL DEL MUNICIPIO 204,418,572 332,759,317 0 0 0 0 0 0 63,801,809 0
2.C.01.3 600,000,000
LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL 4,155,794,443DECISIONES
ROSARIO MULTIPLES 726,085,904
PARA LA4,029,708,539
SOSTENIBILIDAD 1,180,779,858
AMBIENTAL200,687,596 1,381,467,454 911,936,657 421,685,218 1,333,621,874 213,198,955 28,518,924 241,717,879 2,648,241,085 1,091,903,995
2.C.01.3.01 300,000,000 BASICO
PROGRAMA 1: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 3,912,967,789 520,129,250 3,692,838,539 1,020,453,713 200,683,252 1,221,136,965 798,244,098 375,047,287 1,173,291,385 175,743,577 0 175,743,577 2,471,701,574 997,547,808
2.C.01.3.01.01 SUBPROGRAMA 1:GARANTIZANDO EL 200,000,000
AGUA POTABLE1,698,042,171
PERMANENTE2,366,773 1,895,675,398 278,764,751 52,500,000 331,264,751 278,764,751 51,951,016 330,715,767 8,874,864 0 8,874,864 1,564,410,647 321,840,903
2.C.01.3.01.01.01 PROYECTO 1:ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION0 1,698,042,171
DEL PLAN MAESTRO 2,366,773 1,695,675,398
DE ACUEDUCTO 269,889,887 DEL MUNICIPIO
Y ALCANTARILLADO 0 269,889,887 269,889,887 0 269,889,887 0 0 0 1,425,785,511 269,889,887
2.C.01.3.01.01.02 PROYECTO 2:FONDO DE SOLIDARIDAD200,000,000
Y REDISTRIBUCION DEL 0 INGRESO 0 200,000,000 8,874,864 52,500,000 61,374,864 8,874,864 51,951,016 60,825,880 8,874,864 0 8,874,864 138,625,136 51,951,016
2.C.01.3.01.02 SUBPROGRAMA 2:ALCANTARILLADO100,000,000 2,214,925,618
URBANO Y RURAL 517,762,477 1,797,163,141 741,688,962 148,183,252 889,872,214 519,479,347 323,096,271 842,575,618 166,868,713 0 166,868,713 907,290,927 675,706,905
2.C.01.3.01.02.01 100,000,000
PROYECTO 1:ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION 2,214,925,618
DEL PLAN MAESTRO517,762,477 1,797,163,141
DE ACUEDUCTO 741,688,962
Y ALCANTARILLADO 148,183,252
DEL MUNICIPIO889,872,214 519,479,347 323,096,271 842,575,618 166,868,713 0 166,868,713 907,290,927 675,706,905
2.C.01.3.04 PROGRAMA 4:PROTECCION ANIMAL 50,000,000 50,000,000 80,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0
2.C.01.3.04.01 50,000,000
SUBPROGRAMA 1:PREVENCION MALTRATO 50,000,000
Y ASEGURAR 80,000,000
EL BIENESTAR ANIMAL 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0
2.C.01.3.04.01.01 50,000,000
PROYECTO 1:PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL EN50,000,000
EL MUNICIPIO80,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0
2.C.01.3.05 PROGRAMA 5:GESTION DEL RIESGO200,000,000
POAI FONDO DE 140,956,654
GESTION DEL 125,956,654
RIESGO 215,000,000 160,326,145 4,344 160,330,489 113,692,558 46,637,931 160,330,489 37,455,378 28,518,924 65,974,302 54,669,511 94,356,187
2.C.01.3.05.01 200,000,000
SUBPROGRAMA 1:LA GESTION DEL RIESGO 140,956,654
Y EL ORDENAMIENTO 125,956,654
TERRITORIAL 215,000,000 160,326,145 4,344 160,330,489 113,692,558 46,637,931 160,330,489 37,455,378 28,518,924 65,974,302 54,669,511 94,356,187
2.C.01.3.05.01.01 200,000,000
PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO Y PROTECCION 140,956,654
DEL RIESGO Y EL125,956,654
ORDENAMIENTO 215,000,000
TERRITORIAL 160,326,145 4,344 160,330,489 113,692,558 46,637,931 160,330,489 37,455,378 28,518,924 65,974,302 54,669,511 94,356,187
2.C.01.3.06 50,000,000MUNICIPIO
PROGRAMA 6:ORDENAMIENTO DE NUESTRO 51,870,000 0 101,870,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,870,000 0
2.C.01.3.06.01 50,000,000
SUBPROGRAMA 1:ORDENACION Y MANEJO 51,870,000
DE NUESTRAS CUENCAS 0 101,870,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,870,000 0
2.C.01.3.06.01.01 50,000,000
PROYECTO 1:DESCONTAMINACION ORDENAMIENTO 51,870,000
Y MANEJO DE LAS CUENCAS 0 101,870,000
DEL MUNICIPIO DE VILLA 0 DEL ROSARIO. 0 0 0 0 0 0 0 0 101,870,000 0
2.C.01.4 LINEA ESTRATEGICA CUATRO:VILLA610,000,000
DEL ROSARIO2,039,866,708
CON INICIATIVAS 166,429,918 2,483,436,790
PARA LATRANSPARENCIA Y1,616,225,864
LA CAPACIDAD274,021,377 1,890,247,241
INSTITUCIONAL. 1,465,819,264 274,427,977 1,740,247,241 1,319,719,264 264,649,477 1,584,368,741 593,189,549 155,878,500
2.C.01.4.01 PROGRAMA 1:GESTION DEL TALENTO 110,000,000
HUMANO 636,362,962 7,500,000 738,862,962 735,862,962 -3,600,000 732,262,962 683,100,000 49,162,962 732,262,962 552,800,000 52,242,962 605,042,962 6,600,000 127,220,000
2.C.01.4.01.01 SUBPROGRAMA 1:FORTALECIMIENTO 110,000,000
DEL TALENTO636,362,962
HUMANO DE LA7,500,000
ADMINISTRACION738,862,962
MUNICIPAL 735,862,962 -3,600,000 732,262,962 683,100,000 49,162,962 732,262,962 552,800,000 52,242,962 605,042,962 6,600,000 127,220,000
2.C.01.4.01.01.01 PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO DEL 110,000,000
TALENTO HUMANO636,362,962 7,500,000
DE LA ADMINISTRACION 738,862,962
MUNICIPAL 735,862,962 -3,600,000 732,262,962 683,100,000 49,162,962 732,262,962 552,800,000 52,242,962 605,042,962 6,600,000 127,220,000
2.C.01.4.02 300,000,000
PROGRAMA 2:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,078,416,518 158,274,718 1,220,141,800 812,842,138 176,257,723 989,099,861 721,198,500 117,901,361 839,099,861 705,398,500 115,042,861 820,441,361 231,041,939 18,658,500
2.C.01.4.02.01 100,000,000 DE COMUNICACION
SUBPROGRAMA 1:ESTRATEGIA PERMANENTE 428,800,818 113,106,718
PUBLICA 415,694,100 373,928,100 100,000 374,028,100 293,550,000 80,478,100 374,028,100 278,250,000 89,428,100 367,678,100 41,666,000 6,350,000
2.C.01.4.02.01.01 100,000,000
PROYECTO1:MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO 428,800,818
INSTITUCIONAL 113,106,718 415,694,100
PARA LAADMINISTRACION EN373,928,100
EL MUNICIPIO DE 100,000
VILLA DEL374,028,100
ROSARIO 293,550,000 80,478,100 374,028,100 278,250,000 89,428,100 367,678,100 41,666,000 6,350,000
2.C.01.4.02.02 100,000,000
SUBPROGRAMA 2:PLANEACION TERRITORIAL 638,615,700 13,255,000 725,360,700 371,740,000 176,157,723 547,897,723 365,290,000 32,607,723 397,897,723 364,790,000 24,107,723 388,897,723 177,462,977 9,000,000
2.C.01.4.02.02.01 100,000,000
PROYECTO 1:MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO 638,615,700
INSTITUCIONAL13,255,000 725,360,700
PARA LA ADMINISTRACION 371,740,000 176,157,723
EN EL MUNICIPIO 547,897,723
DE VILLA DEL ROSARIO. 365,290,000 32,607,723 397,897,723 364,790,000 24,107,723 388,897,723 177,462,977 9,000,000
2.C.01.4.02.04 SUBPROGRAMA 4:SISTEMA INTEGRADO 30,000,000
DE GESTION Y CONTROL 0 400,000 29,600,000 29,600,000 0 29,600,000 29,600,000 0 29,600,000 29,600,000 0 29,600,000 0 0
2.C.01.4.02.04.01 30,000,000
PROYECTO 1:MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO 0
INSTITUCIONAL 400,000 29,600,000
PARA LA ADMINISTRACION 29,600,000
EN EL MUNICIPIO DE VILLA0 DEL29,600,000
ROSARIO. 29,600,000 0 29,600,000 29,600,000 0 29,600,000 0 0
2.C.01.4.02.05 SUBPROGRAMA 5:GESTION DOCUMENTAL10,000,000 0 0 10,000,000 9,507,038 0 9,507,038 8,000,000 1,507,038 9,507,038 8,000,000 1,507,038 9,507,038 492,962 0
2.C.01.4.02.05.01 10,000,000
INSTITUCIONAL PARA0LAADMINISTRACION
10,000,000 EN9,507,038
EL MUNICIPIO DE VILLA0 DEL9,507,038
ROSARIO. 8,000,000 1,507,038 9,507,038 8,000,000 1,507,038 9,507,038 492,962 0
2.C.01.4.02.06 60,000,000
SUBPROGRAMA 6:FINANZAS MUNICIPALES 11,000,000 31,513,000 39,487,000 28,067,000 0 28,067,000 24,758,500 3,308,500 28,067,000 24,758,500 0 24,758,500 11,420,000 3,308,500
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.C.01.4.02.06.01 60,000,000
PROYECTO 1:MODERNIZACION Y FORTALECIMEINTO 11,000,000 31,513,000LA ADMINISTRACION
INSTITUCIONALPARA 39,487,000 28,067,000
MUNICIPAL. 0 28,067,000 24,758,500 3,308,500 28,067,000 24,758,500 0 24,758,500 11,420,000 3,308,500
2.C.01.4.03 200,000,000
PROGRAMA 3:SEGURIDAD Y CONVIVENCIA POAI 5%279,299,228
FONDO TERRITORIAL 0DE SEGURIDAD 479,299,228Y CONVIVENCIA
67,520,764 CIUDADANA
79,493,654FONSET
147,014,418 61,520,764 85,493,654 147,014,418 61,520,764 85,493,654 147,014,418 332,284,810 0
2.C.01.4.03.01 SUBPROGRAMA 1:ESTRATEGIAS PARA200,000,000 248,884,810 DE LOS ORGANISMOS
EL FORTALECIMIENTO 0 448,884,810
QUE BUSCAN47,600,000
GARANTIZAR70,000,000
LA SEGURIDAD 117,600,000
CIUDADANA. 47,600,000 70,000,000 117,600,000 47,600,000 70,000,000 117,600,000 331,284,810 0
2.C.01.4.03.01.01 PROYECTO 1:DISEÑO Y EJECUCION 200,000,000
DEL PROGRAMA 248,884,810
DE CENTRO DE CONVIVENCIA0 448,884,810
EN EL MUNICIPIO 47,600,000 70,000,000
DE VILLA DEL ROSARIO. 117,600,000 47,600,000 70,000,000 117,600,000 47,600,000 70,000,000 117,600,000 331,284,810 0
2.C.01.4.03.05 0 30,414,418 DE LOS ORGANISMOS
SUBPROGRAMA 5:ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO 0 30,414,418
GARANTIZAR LA 9,493,654
SEGURIDAD29,414,418
CIUDADANA. 13,920,764 15,493,654 29,414,418 13,920,764 15,493,654 29,414,418 1,000,000 0
2.C.01.4.03.05.01 0
PROYECTO 1:DISEÑO Y EJECUCION DEL PROGRAMA 30,414,418
ROSARIO. 29,414,418 13,920,764 15,493,654 29,414,418 13,920,764 15,493,654 29,414,418 1,000,000 0
2.C.01.4.04 PROGRAMA 4:DESARROLLO COMUNITARIO Y0PARTICIPACION
21,870,000 0 21,870,000 0 21,870,000 21,870,000 0 21,870,000 21,870,000 0 11,870,000 11,870,000 0 10,000,000
2.C.01.4.04.01 0
SUBPROGRAMA 1:EJERCICIOS PARA LA TRANSPARENCIA 21,870,000 0
DE LA GESTION PUBLICA 21,870,000 0 21,870,000 21,870,000 0 21,870,000 21,870,000 0 11,870,000 11,870,000 0 10,000,000
2.C.01.4.04.01.01 PROYECTO 1:DESARROLLO COMUNITARIO Y 0PARTICIPACION
21,870,000 SOCIAL EN EL0 MUNICIPIO 21,870,000
DE VILLA DEL ROSARIO 0 21,870,000 21,870,000 0 21,870,000 21,870,000 0 11,870,000 11,870,000 0 10,000,000
2.C.01.4.05 0
PROGRAMA 5:SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CODIGO 23,918,000 655,200 CONVIVENCIA
NACIONAL DE POLICIAY 23,262,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,262,800 0
2.C.01.4.05.03 SUBPROGRAMA 3:FORTALECIMIENTO DE LOS0 ESPACIOS 23,918,000 655,200 PROMOVER
ESTABLECIDOSPARA 23,262,800LA SEGURIDAD 0 Y LA CONVIVENCIA.
0 0 0 0 0 0 0 0 23,262,800 0
2.C.01.4.05.03.02 PROYECTO 2:CULTURA CIUDADANA,PEDAGOGIA 0 12,970,800
Y PREVENCION 655,200 DE SEGUIRIDAD
EN MATERIA 12,315,600 (CODIGO NACIONAL
0 0
DE POLICIA 0
Y CONVIVWNCIA POAI 0FONSET 60%) 0 0 0 0 0 12,315,600 0
2.C.01.4.05.03.03 0
PROYECTO 3: MATERIALIZACION DE LAS MEDIDAS 10,947,200
CORRECTIVAS(CODIGO 0NACIONAL10,947,200 0
DE POLICIA Y CONVIVENCIA POAI0FONSET 40%) 0 0 0 0 0 0 0 10,947,200 0
2.C.02 240,000,000
INVERSION CON ESTAMPILLA PRO CULTURA 143,546,169 43,546,169 340,000,000 189,444,115 59,200,524 248,644,639 133,804,275 74,169,638 207,973,913 133,804,275 52,299,638 186,103,913 91,355,361 21,870,000
2.C.02.1 LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES240,000,000
PARA LA EQUIDAD143,546,169
ROSARIENCE43,546,169 340,000,000 189,444,115 59,200,524 248,644,639 133,804,275 74,169,638 207,973,913 133,804,275 52,299,638 186,103,913 91,355,361 21,870,000
2.C.02.1.04 240,000,000
PROGRAMA 4:VILLA DEL ROSARIO UN 143,546,169
ESCENARIO CULTURAL 43,546,169 340,000,000 189,444,115 59,200,524 248,644,639 133,804,275 74,169,638 207,973,913 133,804,275 52,299,638 186,103,913 91,355,361 21,870,000
2.C.02.1.04.01 SUBPROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURA 70,000,000 97,676,169
PARA ACTIVIDADES 41,870,000
CULTURALES 125,806,169
Y DE FORTALECIMIENTO 103,682,231
INTEGRAL DE18,529,886
LA COMUNIDAD 122,212,117 63,729,299 58,482,818 122,212,117 63,729,299 36,612,818 100,342,117 3,594,052 21,870,000
2.C.02.1.04.01.01 70,000,000 DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO 1:CONSTRUCCION Y ADECUACION 97,676,169 41,870,000 125,806,169CULTURALES
PARA ACTIVIDADES 103,682,231 18,529,886
INTEGRAL DE63,729,299 58,482,818
LA COMUNIDAD 122,212,117
DE VILLA 36,612,818
DEL ROSARIO 100,342,117 3,594,052 21,870,000
2.C.02.1.04.02 140,000,000
SUBPROGRAMA 2:IMPULSO A LAS ESTRATEGIAS DE41,870,000 1,676,169
FORMACION CULTURAL 180,193,831 85,761,884 30,670,638 116,432,522 70,074,976 15,686,820 85,761,796 70,074,976 15,686,820 85,761,796 63,761,309 0
2.C.02.1.04.02.01 140,000,000
PROYECTO 1:DISEÑO E IMPLEMENTACION 41,870,000DESARROLLO
DEL PROGRAMA 1,676,169
CULTURAL180,193,831
DEL MUNICIPIO 85,761,884 30,670,638
DE VILLA DEL 116,432,522
ROSARIO NORTE 70,074,976
DE SANTANDER 15,686,820 85,761,796 70,074,976 15,686,820 85,761,796 63,761,309 0
2.C.02.1.04.03 30,000,000
SUBPROGRAMA 3: RESCATANDO LO PROPIO 4,000,000 0 34,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 24,000,000 0
2.C.02.1.04.03.01 30,000,000
PROYECTO 1:DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA4,000,000ESPECIAL DE PROTECCION
0 34,000,000
DEL PATRIMONIO 0DE LA10,000,000
ZONA HISTORICA 10,000,000
DE VILLA DEL ROSARIO0 0 0 0 0 0 24,000,000 0
2.C.03 320,000,000 DEL320,000,000
INVERSION CON ESTAMPILLA PRO- BIENESTAR ADULTO MAYOR 0 640,000,000 549,485,915 0 549,485,915 310,689,436 238,796,479 549,485,915 310,689,436 238,796,479 549,485,915 90,514,085 0
2.C.03.1 320,000,000
LINEA ESTRATEGICA UNO: ACCIONES PARA LA EQUIDAD320,000,000
SOCIAL ROSARIENCE 0 640,000,000 549,485,915 0 549,485,915 310,689,436 238,796,479 549,485,915 310,689,436 238,796,479 549,485,915 90,514,085 0
2.C.03.1.09 PROGRAMA 9:NUESTROS ADULTOS 320,000,000
MAYORES PRIMERO 320,000,000 0 640,000,000 549,485,915 0 549,485,915 310,689,436 238,796,479 549,485,915 310,689,436 238,796,479 549,485,915 90,514,085 0
2.C.03.1.09.01 320,000,000
MAYORES 0 640,000,000 549,485,915 0 549,485,915 310,689,436 238,796,479 549,485,915 310,689,436 238,796,479 549,485,915 90,514,085 0
2.C.03.1.09.01.01 320,000,000A LA POBLACION
PROYECTO 1:APOYO Y ATENCION INTEGRAL 320,000,000 VULNERABLE 0 DEL MUNICIPIO
640,000,000 DE VILLA
549,485,915
DEL ROSARIO NORTE 0 DE549,485,915
SANTANDER.310,689,436 238,796,479 549,485,915 310,689,436 238,796,479 549,485,915 90,514,085 0
2.C.04 INVERSION RECURSOS SGP LIBRE1,454,743,667
DESTINACION 2018 679,478,260 764,953,212 1,369,268,715 1,282,059,084 60,407,441 1,342,466,525 958,889,470 332,502,947 1,291,392,417 953,889,470 315,044,279 1,268,933,749 26,802,190 22,458,668
PARA LA EQUIDAD 9,333,333 24,743,667
SOCIAL ROSARIENCE 59,333,333 50,000,000 9,333,333 59,333,333 50,000,000 9,333,333 59,333,333 50,000,000 9,333,333 59,333,333 0 0
2.C.04.1.01 50,000,000
PROGRAMA 1:EDUCACION PARA LA TRANSFORMACION 0
SOCIAL 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0
2.C.04.1.01.01 50,000,000
SUBPROGRAMA 1:EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS 0 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0
2.C.04.1.01.01.01 PROYECTO 1:MEJORAMIENTO DE LA 50,000,000
CALIDAD EDUCATIVA EN 0 EL MUNICIPIO 0 DE VILLA
50,000,000 50,000,000 DE SANTANDER
DEL ROSARIO,NORTE 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0
2.C.04.1.05 PROGRAMA 5:MAS DEPORTE MAS RECREACION 0 9,333,333 0 9,333,333 0 9,333,333 9,333,333 0 9,333,333 9,333,333 0 9,333,333 9,333,333 0 0
2.C.04.1.05.01 SUBPROGRAMA 1:PROGRAMAS ESPECIALES0RECREODEPORTIVOS
9,333,333 0 9,333,333 0 9,333,333 9,333,333 0 9,333,333 9,333,333 0 9,333,333 9,333,333 0 0
2.C.04.1.05.01.01 0
PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 9,333,333 OPERATIVO DEL
TECNICO 0 IMRD 9,333,333 0 9,333,333
MUNICIPIO DE VILLA ROSARIO.DEPARTAMENTO 9,333,333
NORTE DE SANTANDER0 9,333,333 9,333,333 0 9,333,333 9,333,333 0 0
2.C.04.1.13 24,743,667
PROGRAMA 13:INTERVENCION INTEGRAL DE LA POBLACION0 VICTIMA 24,743,667
DEL CONFLICTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.04.1.13.02 24,743,667
SUBPROGRAMA 2:IMPULSO A LAS MEDIDAS DE REPARACION 0 INTEGRAL
24,743,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.04.1.13.02.01 PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO A LA24,743,667
ATENCION ,ASISTENCIA 0 Y REPARACION
24,743,667 INTEGRALA 0LAS VICTIMAS 0DEL CONFLICTO 0 INTERNO EN0 EL MUNICIPIO 0DE VILLA DEL 0ROSARIO EN EL 0 MARCO DE LA0 LEY 1448 DE 02011 0 0 0
2.C.04.2 540,000,000
LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDO 351,950,702
HACIA LA TRANSFORMACION 350,876,212
PRODUCTIVA 541,074,490 489,951,046 51,074,108 541,025,154 365,173,702 124,777,344 489,951,046 361,673,702 119,652,344 481,326,046 49,336 8,625,000
2.C.04.2.01 50,000,000
PROGRAMA 1:EL SECTOR AGROPECUARIO Y EL DESARROLLO 0 RURAL 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 23,124,000 26,876,000 50,000,000 23,124,000 26,876,000 50,000,000 0 0
SUBPROGRAMA 2:MAS Y MEJOR ASISTENCIA 0 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 23,124,000 26,876,000 50,000,000 23,124,000 26,876,000 50,000,000 0 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
AGROPECUARIOS 50,000,000 50,000,000
PARA EL FORTALECIMIENTO 0
DEL MEDIO 50,000,000 Y LOS
AMBIENTE 23,124,000
RECURSOS26,876,000 50,000,000
NATURALES EN EL MUNICIPIO23,124,000
ROSARIO. 50,000,000 0 0
2.C.04.2.04 30,000,000POTENCIAL TURISTICO
PROGRAMA 4: HISTORIA Y TIERRA,NUESTRO 0 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARA LA ADECUACION 0 DE SERVICIOS
30,000,000 TURISTICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.04.2.04.01.01 30,000,000
PROYECTO 1:DESARROLLO TURISTICO,APUESTA 0
PARA EL DESARROLLO30,000,000
DEL MUNICIPIO DE 0 VILLA DEL ROSARIO.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.04.2.05 100,000,000
PROGRAMA 5:VILLA DEL ROSARIO DIGITAL 0 10,250,000 89,750,000 89,750,000 0 89,750,000 82,750,000 7,000,000 89,750,000 79,250,000 7,000,000 86,250,000 0 3,500,000
2.C.04.2.05.01 100,000,000
SUBPROGRAMA 1:POLITICA MUNICIPAL DE CONECTIVIDAD E0 INNOVACION10,250,000 89,750,000 89,750,000 0 89,750,000 82,750,000 7,000,000 89,750,000 79,250,000 7,000,000 86,250,000 0 3,500,000
2.C.04.2.05.01.01 100,000,000
PROYECTO 1:DESARROLLO E IMPLEMENTACION 0
DE LA POLITICA 10,250,000 DE CONECTIVIDAD
MUNICIPAL 89,750,000 E89,750,000 0
IMNOVACION EN EL MUNICIPIO 89,750,000 82,750,000
DE VILLA DEL ROSARIO. 7,000,000 89,750,000 79,250,000 7,000,000 86,250,000 0 3,500,000
2.C.04.2.06 PROGRAMA 6: EQUIPANDO NUESTRO 100,000,000 51,074,108 NUESTRA
MUNICIPIO,MEJORNADO 89,750,000
GESTION.61,324,108 10,250,000 51,074,108 61,324,108 5,125,000 5,125,000 10,250,000 5,125,000 0 5,125,000 0 5,125,000
2.C.04.2.06.01 100,000,000
SUBPROGRAMA 1:POLITICA DE MANTENIMIENTO 51,074,108
RESTAURACION Y89,750,000
MEJORAMIENTO 61,324,108 10,250,000URBANO.
DEL EQUIPAMIENTO 51,074,108 61,324,108 5,125,000 5,125,000 10,250,000 5,125,000 0 5,125,000 0 5,125,000
2.C.04.2.06.01.01 100,000,000 Y MEJORAMIENTO
PROYECTO 1:CONSTRUCCION,RESTAURACION 51,074,108 89,750,000
DEL 61,324,108
EQUIPAMIENTO URBANO Y10,250,000
RURAL EN EL51,074,108
MUNICIPIO. 61,324,108 5,125,000 5,125,000 10,250,000 5,125,000 0 5,125,000 0 5,125,000
2.C.04.2.07 260,000,000 VIAL
PARA EL DESARROLLO 340,000,382 339,951,046 0 339,951,046 254,174,702 85,776,344 339,951,046 254,174,702 85,776,344 339,951,046 49,336 0
2.C.04.2.07.01 260,000,000
MALLA VIAL MUNICIPAL220,876,212 340,000,382 339,951,046 0 339,951,046 254,174,702 85,776,344 339,951,046 254,174,702 85,776,344 339,951,046 49,336 0
2.C.04.2.07.01.01 260,000,000 300,876,594
PROYECTO 1: DISEÑO,CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO,ADECUACION 220,876,212 340,000,382
Y MANTENIMIENTO 339,951,046
DE INFRAESTRUCTURA 0
VIAL DEL 339,951,046
MUNICIPIO. 254,174,702 85,776,344 339,951,046 254,174,702 85,776,344 339,951,046 49,336 0
2.C.04.3 400,000,000
LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL 198,194,225DECISIONESPARA
ROSARIO MULTIPLES 300,000,000 LA SOSTENIBILIDAD
298,194,225 286,108,038
AMBIENTAL 0 286,108,038 111,115,768 174,992,270 286,108,038 111,115,768 165,158,602 276,274,370 12,086,187 9,833,668
2.C.04.3.01 300,000,000 BASICO
PROGRAMA 1:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 98,194,225 200,000,000 198,194,225 198,108,038 0 198,108,038 98,108,038 100,000,000 198,108,038 98,108,038 90,166,332 188,274,370 86,187 9,833,668
2.C.04.3.01.01 SUBPROGRAMA 1:GARANTIZANDO EL 100,000,000
AGUA POTABLE PERMANENTE 0 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 90,166,332 90,166,332 0 9,833,668
2.C.04.3.01.01.02 PROYECTO 2:FONDO DE SOLIDARIDAD100,000,000
Y REDISTRIBUCION DEL 0 INGRESO 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 90,166,332 90,166,332 0 9,833,668
2.C.04.3.01.02 SUBPROGRAMA 2:ALCANTARILLADO200,000,000
URBANO Y RURAL 98,194,225 200,000,000 98,194,225 98,108,038 0 98,108,038 98,108,038 0 98,108,038 98,108,038 0 98,108,038 86,187 0
2.C.04.3.01.02.01 200,000,000
PROYECTO 1:ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION 98,194,225
DEL 200,000,000
PLAN MAESTRO 98,194,225
DE ACUEDUCTO 98,108,038
Y ALCANTARILLADO 0
DEL MUNICIPIO 98,108,038
DE 98,108,038
VILLA DE LROSARIO 0 98,108,038 98,108,038 0 98,108,038 86,187 0
2.C.04.3.05 PROGRAMA 5:GESTION DEL RIESGO100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 88,000,000 0 88,000,000 13,007,730 74,992,270 88,000,000 13,007,730 74,992,270 88,000,000 12,000,000 0
2.C.04.3.05.01 100,000,000
TERRITORIAL 100,000,000 88,000,000 0 88,000,000 13,007,730 74,992,270 88,000,000 13,007,730 74,992,270 88,000,000 12,000,000 0
2.C.04.3.05.01.01 PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO DE100,000,000
LA PROTECCION 100,000,000
DE RIESGOS 100,000,000 100,000,000
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO 0 DE VILLA
88,000,000 13,007,730
DEL ROSARIO 74,992,270 88,000,000 13,007,730 74,992,270 88,000,000 12,000,000 0
DEL ROSARIO 120,000,000
CON INICIATIVAS89,333,333 470,666,667
PARA LATRANSPARENCIA Y 456,000,000
LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL0 456,000,000 432,600,000 23,400,000 456,000,000 431,100,000 20,900,000 452,000,000 14,666,667 4,000,000
HUMANO 40,000,000 0 140,000,000 140,000,000 0 140,000,000 126,300,000 13,700,000 140,000,000 124,800,000 15,200,000 140,000,000 0 0
DEL TALENTO40,000,000 0
HUMANO DE LA ADMINISTRACIÓN 140,000,000
MUNICIPAL.140,000,000 0 140,000,000 126,300,000 13,700,000 140,000,000 124,800,000 15,200,000 140,000,000 0 0
2.C.04.4.01.01.01 PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO DEL 100,000,000
TALENTO HUMANO 40,000,000 0
MUNICIPAL 140,000,000 0 140,000,000 126,300,000 13,700,000 140,000,000 124,800,000 15,200,000 140,000,000 0 0
2.C.04.4.02 260,000,000
PROGRAMA 2:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 80,000,000 80,000,000 260,000,000 260,000,000 0 260,000,000 253,300,000 6,700,000 260,000,000 253,300,000 2,700,000 256,000,000 0 4,000,000
2.C.04.4.02.01 100,000,000 DE COMUNICACION
SUBPROGRAMA 1:ESTRATEGIA PERMANENTE 0 PUBLICA0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0
2.C.04.4.02.01.01 100,000,000
INSTITUCIONAL PARALA0 ADMINISTRACION
100,000,000 100,000,000
ROSARIO. 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0
2.C.04.4.02.02 30,000,000
SUBPROGRAMA 2:PLANEACION TERRITORIAL 0 0 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 0 0
2.C.04.4.02.02.01 30,000,000
INSTITUCIONAL PARA0LA ADMINISTRACION
30,000,000 EN30,000,000
ROSARIO. 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 0 0
2.C.04.4.02.03 0
SUBPROGRAMA 3:ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 80,000,000 80,000,000
DE LA GESTION PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.04.4.02.03.01 0
INSTITUCIONAL 80,000,000
PARA LAADMINISTRACION 0 0
EN EL MUNICIPIO 0 DEL ROSARIO
DE VILLA 0 NORTE DE SANTANDER
0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.04.4.02.04 SUBPROGRAMA 4:SISTEMA INTEGRADO 80,000,000
DE GESTION Y CONTROL 0 0 80,000,000 80,000,000 0 80,000,000 77,300,000 2,700,000 80,000,000 77,300,000 2,700,000 80,000,000 0 0
2.C.04.4.02.04.01 80,000,000
PROYECTO 1:MODERNIZACION YFORTALECIMIENTO 0
INSTITUCIONAL PARA 0LA ADMINISTRACION
80,000,000 EN 80,000,000
ROSARIO 77,300,000 2,700,000 80,000,000 77,300,000 2,700,000 80,000,000 0 0
2.C.04.4.02.06 50,000,000
SUBPROGRAMA 6:FINANZAS MUNICIPALES 0 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 46,000,000 4,000,000 50,000,000 46,000,000 0 46,000,000 0 4,000,000
2.C.04.4.02.06.01 50,000,000
50,000,000 EN50,000,000
ROSARIO. 46,000,000 4,000,000 50,000,000 46,000,000 0 46,000,000 0 4,000,000
2.C.04.4.03 80,000,000
PROGRAMA 3:SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 0 9,333,333 70,666,667 56,000,000 0 56,000,000 53,000,000 3,000,000 56,000,000 53,000,000 3,000,000 56,000,000 14,666,667 0
2.C.04.4.03.01 SUBPROGRAMA 1:ESTRATEGIAS PARA 50,000,000
EL FORTALECIMIENTO 0 DE LOS ORGANISMOS
0 50,000,000
GARANTIZAR LA SEGURIDAD0 50,000,000
CIUDADANA. 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0
2.C.04.4.03.01.01 50,000,000
PROYECTO 1:DISEÑO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE CENTRO 0 0
DE CONVIVENCIA 50,000,000
EN EL MUNICIPIO 50,000,000 0
DE VILLA DE LROSARIO 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0
2.C.04.4.03.02 30,000,000 CIUDADANA0
SUBPROGRAMA 2:IMPULSO A LA CONVIVENCIA 9,333,333 20,666,667 6,000,000 0 6,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 14,666,667 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.C.04.4.03.02.01 PROYECTO 1:DISEÑO Y EJECUCION DEL30,000,000
PROGRAMA DE CENTRO 0 DE9,333,333
CONVIVENCIA20,666,667
EN EL MUNICIPIO 6,000,000 0
DE VILLA DEL ROSARIO 6,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 14,666,667 0
2.C.05 INVERSION RECURSOS CON DEGUELLO 20,000,000
GANADO MAYOR 35,186,179 0 55,186,179 0 43,000,000 43,000,000 0 43,000,000 43,000,000 0 43,000,000 43,000,000 12,186,179 0
PARA LA EQUIDAD 35,186,179
SOCIAL ROSARIENCE 0 55,186,179 0 43,000,000 43,000,000 0 43,000,000 43,000,000 0 43,000,000 43,000,000 12,186,179 0
2.C.05.1.06 PROGRAMA 6:INCLUSION Y ATENCION 20,000,000
INTEGRAL A LOS 35,186,179 0
NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES 55,186,179
JOVENES 0 43,000,000 43,000,000 0 43,000,000 43,000,000 0 43,000,000 43,000,000 12,186,179 0
2.C.05.1.06.01 SUBPROGRAMA 1:POLITICA PUBLICA 10,000,000 2,186,179
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 0 12,186,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,186,179 0
2.C.05.1.06.01.01 PROYECTO 1:PROTECCION UNCLUSION 10,000,000
Y ATENCION 2,186,179
INTEGRAL A NIÑOS,NIÑAS 0 12,186,179
Y ADOLESCENTES JOVENES0 DEL MUNICIPOIO
0 DE VILLA0 DEL ROSARIO.0 0 0 0 0 0 12,186,179 0
2.C.05.1.06.02 10,000,000 DE NIÑOS,NIÑAS
SUBPROGRAMA 2:TODOS POR LA PROTECCION 33,000,000 0
Y ADOLESCENTES 43,000,000 0 43,000,000 43,000,000 0 43,000,000 43,000,000 0 43,000,000 43,000,000 0 0
2.C.05.1.06.02.01 PROYECTO 1:PROTECCION INCLUSION 10,000,000
Y ATENCION33,000,000
INTEGRAL A NIÑOS,NIÑAS 0 43,000,000
Y ADOLESCENTES JOVENES0 DEL 43,000,000
MUNICIPIO DE43,000,000
VILLA DEL ROSARIO.0 43,000,000 43,000,000 0 43,000,000 43,000,000 0 0
2.C.06 INVERSION SGP EDUCACION 2,391,995,848 601,219,727 1,070,169,978 1,923,045,597 1,859,896,044 40,888,010 1,900,784,054 1,737,405,490 50,174,433 1,787,579,923 1,611,259,574 175,320,349 1,786,579,923 22,261,543 1,000,000
2.C.06.1 LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES2,391,995,848
PARA LA EQUIDAD601,219,727
SOCIAL 1,070,169,978
ROSARIENCE 1,923,045,597 1,859,896,044 40,888,010 1,900,784,054 1,737,405,490 50,174,433 1,787,579,923 1,611,259,574 175,320,349 1,786,579,923 22,261,543 1,000,000
2.C.06.1.01 PROGRAMA 1:EDUCACION PARA LA2,391,995,848
SOCIAL 1,070,169,978 1,923,045,597 1,859,896,044 40,888,010 1,900,784,054 1,737,405,490 50,174,433 1,787,579,923 1,611,259,574 175,320,349 1,786,579,923 22,261,543 1,000,000
2.C.06.1.01.01 650,000,000
PARA TODOS 87,000,365 682,138,800 660,585,240 -9 660,585,231 629,549,963 31,035,268 660,585,231 629,549,963 31,035,268 660,585,231 21,553,569 0
2.C.06.1.01.01.01 PROYECTO 1:MEJORAMIENTO DE LA350,000,000 119,139,165
CALIDAD EDUCATIVA 69,139,165 DE VILLA
EN EL MUNICIPIO 400,000,000 378,446,440 DE SANTANDER.
DEL ROSARIO,NORTE 0 378,446,440 378,446,440 0 378,446,440 378,446,440 0 378,446,440 21,553,560 0
2.C.06.1.01.03 1,150,040,648EN EL SISTEMA0 EDUCATIVO
SUBPROGRAMA 3:ACCESO Y PERMANENCIA 168,331,037
GRATUIDAD981,709,611 981,709,611 0 981,709,611 981,709,611 0 981,709,611 981,709,611 0 981,709,611 0 0
2.C.06.1.01.03.01 PROYECTO 1:APOYO EN EL ACCESO 1,150,040,648
Y PERMANENCIA DE LOS 0 NIÑOS,NIÑAS
168,331,037 Y ADOLESCENTES
981,709,611 EN981,709,611
EL SISTEMA EDUCATIVO 0 DE981,709,611
EL MUNICIPIO.981,709,611 0 981,709,611 981,709,611 0 981,709,611 0 0
EDUCATIVA 482,080,562 814,838,576 259,197,186 217,601,193 40,888,019 258,489,212 126,145,916 19,139,165 145,285,081 0 144,285,081 144,285,081 707,974 1,000,000
2.C.06.1.01.04.01 591,955,200 482,080,562
PROYECTO 1:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO,ADECUACION,Y 814,838,576 DE INSTITUCIONES
DOTACION 259,197,186 217,601,193 DE40,888,019
EDUCATIVAS LA ZONA RURAL258,489,212 126,145,916
Y URBANA DEL MUNICIPIO 19,139,165
ROSARIO. 0 144,285,081 144,285,081 707,974 1,000,000
2.C.07 INVERSION S.G.P AGUA POTABLE 1,480,584,951
Y SANEAMIENTO 1,658,859,665
BASICO 1,040,026,198 2,099,418,418 1,923,476,899 139,136,776 2,062,613,675 1,464,783,689 575,217,342 2,040,001,031 1,435,954,175 409,549,930 1,845,504,105 36,804,743 194,496,926
2.C.07.3 1,480,584,951
LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DE 1,658,859,665DECISIONES
LROSARIO MULTIPLES 1,040,026,198
PARA LA 2,099,418,418
SOSTENIBILIDAD1,923,476,899
AMBIENTAL139,136,776 2,062,613,675 1,464,783,689 575,217,342 2,040,001,031 1,435,954,175 409,549,930 1,845,504,105 36,804,743 194,496,926
2.C.07.3.01 1,480,584,951 BASICO
PROGRAMA 1: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 1,658,859,665 1,040,026,198 2,099,418,418 1,923,476,899 139,136,776 2,062,613,675 1,464,783,689 575,217,342 2,040,001,031 1,435,954,175 409,549,930 1,845,504,105 36,804,743 194,496,926
2.C.07.3.01.01 SUBPROGRAMA 1: GARANTIZANDO EL 901,129,702
AGUA POTABLE 401,292,702
PERMANENTE 389,604,566 912,817,838 898,417,838 14,400,000 912,817,838 687,685,511 202,519,683 890,205,194 658,855,997 36,852,271 695,708,268 0 194,496,926
2.C.07.3.01.01.01 389,604,566
PROYECTO1:ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION 401,292,702
DEL 389,604,566
PLAN MAESTRO 401,292,702
DE ACUEDUCTO 401,292,702 DEL MUNICIPIO
Y ALCANTARILLADO 0 401,292,702 401,292,702 0 401,292,702 401,292,702 0 401,292,702 0 0
2.C.07.3.01.01.02 PROYECTO 2:FONDO DE SOLIDARIDAD 511,525,136
Y REDISTRIBUCION DEL 0 INGRESO 0 511,525,136 497,125,136 14,400,000 511,525,136 286,392,809 202,519,683 488,912,492 257,563,295 36,852,271 294,415,566 0 194,496,926
2.C.07.3.01.02 SUBPROGRAMA 2:ALCANTARILLADO579,455,249
URBANO Y RURAL1,257,566,963 650,421,632 1,186,600,580 1,025,059,061 124,736,776 1,149,795,837 777,098,178 372,697,659 1,149,795,837 777,098,178 372,697,659 1,149,795,837 36,804,743 0
2.C.07.3.01.02.01 579,455,249
PROYECTO 1:ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION 1,257,566,963
DEL PLAN MAESTRO 650,421,632 1,186,600,580
DE ACUEDUCTO 1,025,059,061 DEL
Y ALCANTARILLADO 124,736,776 1,149,795,837
MUNICIPIO. 777,098,178 372,697,659 1,149,795,837 777,098,178 372,697,659 1,149,795,837 36,804,743 0
2.C.08 160,714,538
INVERSION SGP RECREACION Y DEPORTE 25,646,399 604,857 185,756,080 169,930,735 15,825,345 185,756,080 169,930,735 15,825,345 185,756,080 154,105,386 31,650,694 185,756,080 0 0
PARA LA EQUIDAD 25,646,399 604,857
SOCIAL ROSARIENCE 185,756,080 169,930,735 15,825,345 185,756,080 169,930,735 15,825,345 185,756,080 154,105,386 31,650,694 185,756,080 0 0
2.C.08.1.05 160,714,538 (TRANSFERENCIA)
PROGRAMA 5:MAS DEPORTE MAS RECREACION 25,646,399 604,857 185,756,080 169,930,735 15,825,345 185,756,080 169,930,735 15,825,345 185,756,080 154,105,386 31,650,694 185,756,080 0 0
2.C.08.1.05.01 54,000,000RECREO DEPORTIVOS
SUBPROGRAMA 1:PROGRAMAS ESPECIALES 0 604,857 53,395,143 53,395,143 0 53,395,143 53,395,143 0 53,395,143 53,395,143 0 53,395,143 0 0
2.C.08.1.05.01.01 54,000,000 DE PROGRAMAS
PROYECTO 1:DESARROLLO E IMPLEMENTACION 0 604,857
RECREATIVOS Y53,395,143
DEPORTIVOS EN 53,395,143 0
EL MUNICIPIO DE VILLA DEL53,395,143
ROSARIO 53,395,143 0 53,395,143 53,395,143 0 53,395,143 0 0
2.C.08.1.05.02 SUBPROGRAMA 2:FORTALECIMIENTO51,357,929
ADMINISTRATIVO 15,000,000
TECNICO Y OPERATIVO 0 DE66,357,929
EL I.M.R.D. 66,357,929 0 66,357,929 66,357,929 0 66,357,929 66,357,929 0 66,357,929 0 0
2.C.08.1.05.02.01 51,357,929
PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 15,000,000 Y OPERATIVO0DEL I.M.R.D.
TECNICO 66,357,929
MUNICIPIO66,357,929
DE VILLA DEL ROSARIO.0 66,357,929 66,357,929 0 66,357,929 66,357,929 0 66,357,929 0 0
2.C.08.1.05.03 13,000,000
SUBPROGRAMA 3:ESCUELAS DE INICIACION 10,646,399
Y FORMACION DEPORTIVA 0 23,646,399 23,646,399 0 23,646,399 23,646,399 0 23,646,399 23,646,399 0 23,646,399 0 0
2.C.08.1.05.03.01 PROYECTO 1:FORMACION DEPORTIVA 13,000,000
ENEL MUNICIPIO 10,646,399 0
DE VILLA DEL ROSARIO. 23,646,399 23,646,399 0 23,646,399 23,646,399 0 23,646,399 23,646,399 0 23,646,399 0 0
PARA EL DEPORTE 0 0 42,356,609 26,531,264 15,825,345 42,356,609 26,531,264 15,825,345 42,356,609 10,705,915 31,650,694 42,356,609 0 0
2.C.08.1.05.04.01 42,356,609Y MEJORAMIENTO
PROYECTO 1:CONSTRUCCION ADECUACION 0 DE INFRAESTRUCTURA
0 42,356,609 26,531,264 Y LA15,825,345
PARA EL DEPORTE RECREACION DEL42,356,609
MUNICIPIO26,531,264 15,825,345 42,356,609 10,705,915 31,650,694 42,356,609 0 0
2.C.09 INVERSION S.G.P. CULTURA 120,535,903 99,005,499 80,224,342 139,317,060 133,770,701 0 133,770,701 133,770,701 0 133,770,701 133,770,701 0 133,770,701 5,546,359 0
PARA LA EQUIDAD 99,005,499 80,224,342
SOCIAL ROSARIENCE 139,317,060 133,770,701 0 133,770,701 133,770,701 0 133,770,701 133,770,701 0 133,770,701 5,546,359 0
2.C.09.1.04 PROGRAMA 4:VILLA DEL ROSARIO UN 120,535,903 99,005,499
ESCENARIO CULTURAL 80,224,342 139,317,060 133,770,701 0 133,770,701 133,770,701 0 133,770,701 133,770,701 0 133,770,701 5,546,359 0
2.C.09.1.04.01 SUBPROGRAMA 1:INFRAESTRUCTURA 10,000,000 0
PARA ACTIVIDADES CULTURALES 10,000,000
Y DE FORTALECIMIENTO0 INTEGRAL0 DE LA COMUNIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.09.1.04.01.01 10,000,000DE LA INFRASESTRUCTURA
PROYECTO 1:CONSTRUCCION,ADECUACION 0 10,000,000
PARA ACTIVIDADES 0 CULTURALES 0 Y DE FORTALECIMIENTO
0 0
INTEGRAL DE LA0COMUNIDAD DEL 0 MUNICIPIO0DE VILLA DEL ROSARIO.
0 0 0 0 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.C.09.1.04.02 90,000,000
SUBPROGRAMA 2:IMPULSO A LAS ESTRATEGIAS DE99,005,499 49,688,439
FORMACION CULTURAL 139,317,060 133,770,701 0 133,770,701 133,770,701 0 133,770,701 133,770,701 0 133,770,701 5,546,359 0
2.C.09.1.04.02.01 90,000,000
PROYECTO 1:DISEÑO E IMPLEMENTACION 99,005,499DE DESARROLLO
DEL PROGRAMA 49,688,439 CULTURAL
139,317,060 133,770,701 DE VILLA DEL0 ROSARIO
EN EL MUNICIPIO 133,770,701 133,770,701 0 133,770,701 133,770,701 0 133,770,701 5,546,359 0
2.C.09.1.04.03 20,535,903
SUBPROGRAMA 3:RESCATANDO LO PROPIO 0 20,535,903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.09.1.04.03.01 20,535,903
PROYECTO 1:DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 0ESPECIAL 20,535,903
DE PROTECCION DEL 0 PATRIMONIO 0EN LA ZONA HISTORICA
0 0
DE VILLA DEL ROSARIO0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.10 317,025,796
INVERSION SGP LIBRE INVERSION OTROS 1,310,950,956
SECTORES 283,630,000 1,344,346,752 1,238,976,158 62,379,231 1,301,355,389 670,339,833 336,369,657 1,006,709,490 627,939,833 363,175,657 991,115,490 42,991,363 15,594,000
PARA LA EQUIDAD580,000,000 283,130,000
SOCIAL ROSARIENCE 406,870,000 404,171,331 -1 404,171,330 149,040,500 55,130,830 204,171,330 129,040,500 72,836,830 201,877,330 2,698,670 2,294,000
2.C.10.1.01 0
PROGRAMA 1:EDUCACION PARA LA TRANSFORMACION 400,000,000
SOCIAL 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.10.1.01.04 SUBPROGRAMA 4:INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0 400,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.10.1.01.04.01 0 400,000,000
PROYECTO 1:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO,ADECUACION,Y 200,000,000 DE INSTITUCIONES
DOTACION 200,000,000 200,000,000 DE LA ZONA
EDUCATIVAS 0 RURAL
200,000,000 0
Y URBANA DEL MUNICIPIO 0 DEL ROSARIO.
DE VILLA 0 0 0 0 0 0
2.C.10.1.03 PROGRAMA 3:POLITICA DE VIVIENDA 30,000,000
DIGNA 0 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.10.1.03.02 SUBPROGRAMA 2:APOYO A PROYECTOS 30,000,000
DE VIVIENDA PARA0 PROMOVER 30,000,000
EL DESARROLLO0INTEGRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.10.1.03.02.01 PROYECTO 1:APOYO A PROYECTOS DE 30,000,000
VIVIENDA PARA PROMOVER0 30,000,000
EL DESARROLLO INTEGRAL 0 0
EN EL MUNICIPIO 0
DE VILLA DEL ROSARIO0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.10.1.05 30,000,000
PROGRAMA 5:MAS DEPORTE MAS RECREACION 160,000,000 30,000,000 160,000,000 159,999,831 -1 159,999,830 120,000,000 39,999,830 159,999,830 100,000,000 59,999,830 159,999,830 170 0
2.C.10.1.05.01 SUBPROGRAMA 1: PROGRAMAS ESPECIALES0 RECREO 40,000,000
DEPORTIVOS 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 20,000,000 20,000,000 40,000,000 0 0
2.C.10.1.05.01.01 PROYECTO1:DESARROLLO E IMPLEMENTACION 0 DE PROGRAMAS
40,000,000 0
RECREATIVOS 40,000,000
Y DEPORTIVOS 40,000,000
ROSARIO 40,000,000 0 40,000,000 20,000,000 20,000,000 40,000,000 0 0
2.C.10.1.05.04 SUBPROGRAMA 4:INFRAESTRUCTURA 30,000,000 120,000,000
PARA EL DEPORTE 30,000,000 120,000,000 119,999,831 -1 119,999,830 80,000,000 39,999,830 119,999,830 80,000,000 39,999,830 119,999,830 170 0
2.C.10.1.05.04.01 30,000,000
PROYECTO 1: CONSTRUCCION,ADECUACION,MEJORAMIENTO120,000,000 DE INFRAESTRUCTURA
30,000,000 120,000,000 119,999,831Y LA RECREACION
PARA EL DEPORTE -1 119,999,830
DEL MUNICIPIO 80,000,000 39,999,830 119,999,830 80,000,000 39,999,830 119,999,830 170 0
2.C.10.1.10 20,000,000
PROGRAMA 10:VILLA DEL ROSARIO INCLUYENTE 0
CON LA POBLACION 0 20,000,000
EN DISCAPACIDAD 20,000,000 0 20,000,000 9,576,000 10,424,000 20,000,000 9,576,000 8,130,000 17,706,000 0 2,294,000
2.C.10.1.10.01 SUBPROGRAMA 1:ATENCION INTEGRAL 20,000,000
A LA POBLACION EN0 CONDICION DE 0 DISCAPACIDAD
20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 9,576,000 10,424,000 20,000,000 9,576,000 8,130,000 17,706,000 0 2,294,000
2.C.10.1.10.01.01 20,000,000A LA POBLACION
PROYECTO 1:APOYO Y ATENCION INTEGRAL 0 POBRE Y VULNERABLE
0 20,000,000 20,000,000
DEL MUNICIPIO 0
DE VILLA DEL ROSARIO 20,000,000 9,576,000 10,424,000 20,000,000 9,576,000 8,130,000 17,706,000 0 2,294,000
2.C.10.1.13 30,000,000
PROGRAMA 13:INTERVENCION INTEGRAL 20,000,000VICTIMA
DE LA POBLACION 23,130,000
DEL CONFLICTO 26,870,000 24,171,500 0 24,171,500 19,464,500 4,707,000 24,171,500 19,464,500 4,707,000 24,171,500 2,698,500 0
2.C.10.1.13.01 30,000,000Y ASISTENCIA DE
SUBPROGRAMA 1:PROCESOS DE ATENCION 0 LA POBLACION
23,130,000 VICTIMA 6,870,000 5,000,000
DEL CONFLICTO ARMADO 0 5,000,000 4,950,000 50,000 5,000,000 4,950,000 50,000 5,000,000 1,870,000 0
2.C.10.1.13.01.01 PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO A LA30,000,000
ATENCION ASISTENCIA 0 Y REPARACIONINTEGRAL
23,130,000 6,870,000 5,000,000
A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO 0 INTERNO
5,000,000 4,950,000
EN EL MUNICIPIO 50,000
DE VILLA DEL ROSARIO5,000,000
EN EL MARCO4,950,000
DE LA LEY 144850,000
DE 2011 5,000,000 1,870,000 0
2.C.10.1.13.02 SUBPROGRAMA 2:IMPULSO A LAS MEDIDAS DE 0 REPARACION
20,000,000 INTEGRAL 0 20,000,000 19,171,500 0 19,171,500 14,514,500 4,657,000 19,171,500 14,514,500 4,657,000 19,171,500 828,500 0
2.C.10.1.13.02.01 0 20,000,000 Y REPARACION
PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO A LA ATENCION,ASISTENCIA 0 INTEGRAL
20,000,000 19,171,500DEL CONFLICTO
A LAS VICTIMAS 0 INTERNO
19,171,500 14,514,500DE VILLA
EN EL MUNICIPIO 4,657,000 19,171,500
DEL ROSARIO 14,514,500 4,657,000 19,171,500 828,500 0
2.C.10.2 LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDO37,025,796 92,817,362
HACIA LA TRANSFORMACION 0
PRODUCTIVA 129,843,158 129,817,362 0 129,817,362 31,136,000 98,681,362 129,817,362 31,136,000 98,681,362 129,817,362 25,796 0
2.C.10.2.01 37,025,796
PROGRAMA 1:EL SECTOR AGROPECUARIO Y EL DESARROLLO 0 RURAL 0 37,025,796 37,000,000 0 37,000,000 31,136,000 5,864,000 37,000,000 31,136,000 5,864,000 37,000,000 25,796 0
SUBPROGRAMA 2:MAS Y MEJOR ASISTENCIA 0 0 37,025,796 37,000,000 0 37,000,000 31,136,000 5,864,000 37,000,000 31,136,000 5,864,000 37,000,000 25,796 0
2.C.10.2.01.02.01 PROYECTO1:MEJORAMIENTO DE LOS37,025,796
AGROPECUARIOS 37,025,796 37,000,000
PARA EL FORTALECIMIENTO 0
DEL MEDIO 37,000,000 Y LOS31,136,000
AMBIENTE 5,864,000 EN 37,000,000
RECURSOS NATURALES 31,136,000
EL MUNICIPIO DE 5,864,000
VILLA DEL ROSARIO. 37,000,000 25,796 0
2.C.10.2.06 PROGRAMA 6:EQUIPANDO NUESTRO MUNICIPIO 0 MEJORANDO
94,645,899 NUESTRA GESTION
0 94,645,899 40,000,000 54,645,899 94,645,899 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.10.2.06.01 0 94,645,899
SUBPROGRAMA 1:POLITICA DE MANTENIMIENTO,RESTAURACION 0
Y MEJORAMIENTO 94,645,899 40,000,000URBANO
DEL EQUIPAMIENTO 54,645,899 94,645,899 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.10.2.06.01.01 PROYECTO 1:CONSTRUCCION RESTAURACION 0 Y MEJORAMIENTO
94,645,899 0
DEL EQUIPAMIENTO 94,645,899
URBANO Y40,000,000
RURAL EN EL54,645,899
VILLA DEL ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.10.2.07 PROGRAMA 7:MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA 0 VIAL92,817,362
PARA EL DESARROLLO 0 92,817,362 92,817,362 0 92,817,362 0 92,817,362 92,817,362 0 92,817,362 92,817,362 0 0
2.C.10.2.07.01 SUBPROGRAMA 1:ATENCION DE NUESTRA MALLA 0 92,817,362
VIAL MUNICIPAL 0 92,817,362 92,817,362 0 92,817,362 0 92,817,362 92,817,362 0 92,817,362 92,817,362 0 0
2.C.10.2.07.01.01 0 92,817,362
PROYECTO 1:DISEÑO,CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO,ADECUACION 0 92,817,362
DE LAINFRAESTRUCTURA 92,817,362
VIAL DEL MUNICIPIO DE0 VILLA 92,817,362
DEL ROSARIO 0 92,817,362 92,817,362 0 92,817,362 92,817,362 0 0
2.C.10.3 LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL ROSARIO 0 MULTIPLES
23,130,000DECISIONES PARA0 23,130,000
LA SOSTENIBILIDAD 23,130,000
AMBIENTAL 0 23,130,000 23,130,000 0 23,130,000 23,130,000 0 23,130,000 0 0
2.C.10.3.01 PROGRAMA 1: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 BASICO23,130,000 0 23,130,000 23,130,000 0 23,130,000 23,130,000 0 23,130,000 23,130,000 0 23,130,000 0 0
2.C.10.3.01.02 SUBPROGRAMA 2:ALCANTARILLADO URBANO0 Y RURAL 23,130,000 0 23,130,000 23,130,000 0 23,130,000 23,130,000 0 23,130,000 23,130,000 0 23,130,000 0 0
2.C.10.3.01.02.01 PROYECTO 1:ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION0 23,130,000
DEL PLAN MAESTRO DE0 ACUEDUCTO 23,130,000 23,130,000
Y ALCANTARILLADO 0
DEL MUNICIPIO. 23,130,000 23,130,000 0 23,130,000 23,130,000 0 23,130,000 0 0
DEL ROSARIO 520,357,695
CON INICIATIVAS PARA500,000LA TRANSPARENCIA
689,857,695 Y641,857,465
LA CAPACIDAD 7,733,333
INSTITUCIONAL649,590,798 467,033,333 182,557,465 649,590,798 444,633,333 191,657,465 636,290,798 40,266,897 13,300,000
HUMANO 100,000,000 0 200,000,000 199,099,770 900,000 199,999,770 160,600,000 39,399,770 199,999,770 150,700,000 49,299,770 199,999,770 230 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
DEL TALENTO100,000,000 0
HUMANO DE LA ADMINISTRACION 200,000,000
MUNICIPAL 199,099,770 900,000 199,999,770 160,600,000 39,399,770 199,999,770 150,700,000 49,299,770 199,999,770 230 0
2.C.10.4.01.01.01 PROYECTO 1: FORTALECIMIENTO DEL100,000,000 100,000,000
TALENTO HUMANO 0
MUNICIPAL 199,099,770 900,000 199,999,770 160,600,000 39,399,770 199,999,770 150,700,000 49,299,770 199,999,770 230 0
2.C.10.4.02 70,000,000
PROGRAMA 2:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 420,357,695 500,000 489,857,695 442,757,695 6,833,333 449,591,028 306,433,333 143,157,695 449,591,028 293,933,333 142,357,695 436,291,028 40,266,667 13,300,000
2.C.10.4.02.01 SUBPROGRAMA 1:ESTRATEGIA PERMANENTE0 DE COMUNICACION
420,357,695 PUBLICA0 420,357,695 373,257,695 6,833,333 380,091,028 241,933,333 138,157,695 380,091,028 229,433,333 142,357,695 371,791,028 40,266,667 8,300,000
2.C.10.4.02.01.01 0
PROYECTO 1: MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO 420,357,695
INSTITUCIONAL PARA0 LA ADMINSTRACION
420,357,695 373,257,695
ROSARIO 241,933,333 138,157,695 380,091,028 229,433,333 142,357,695 371,791,028 40,266,667 8,300,000
2.C.10.4.02.02 30,000,000
SUBPROGRAMA 2:PLANEACION TERRITORIAL 0 500,000 29,500,000 29,500,000 0 29,500,000 29,500,000 0 29,500,000 29,500,000 0 29,500,000 0 0
2.C.10.4.02.02.01 30,000,000
PROYECTO 1: MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO 0
INSTITUCIONAL 500,000 29,500,000
PARA LA ADMINSTRACION 29,500,000 0
EN EL MUNICIPIO DE VILLA 29,500,000
DEL ROSARIO 29,500,000 0 29,500,000 29,500,000 0 29,500,000 0 0
2.C.10.4.02.06 40,000,000
SUBPROGRAMA 6:FINANZAS MUNICIPALES 0 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 35,000,000 5,000,000 40,000,000 35,000,000 0 35,000,000 0 5,000,000
2.C.10.4.02.06.01 40,000,000
PROYECTO 1: MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO 0
INSTITUCIONAL PARA 0 LA ADMINSTRACION
40,000,000 40,000,000 0
EN EL MUNICIPIO DE VILLA 40,000,000
DEL ROSARIO 35,000,000 5,000,000 40,000,000 35,000,000 0 35,000,000 0 5,000,000
2.C.11 253,732,957
INVERSION S.G.P. PARA ALIMENTACION ESCOLAR 2,017,959 2,849,223 252,901,693 202,321,354 0 202,321,354 101,160,677 101,160,677 202,321,354 101,160,677 101,160,677 202,321,354 50,580,339 0
PARA LA EQUIDAD 2,017,959 2,849,223
SOCIAL ROSARIENCE 252,901,693 202,321,354 0 202,321,354 101,160,677 101,160,677 202,321,354 101,160,677 101,160,677 202,321,354 50,580,339 0
2.C.11.1.01 PROGRAMA 1:EDUCACIÒN PARA LA 253,732,957
SOCIAL 2,849,223 252,901,693 202,321,354 0 202,321,354 101,160,677 101,160,677 202,321,354 101,160,677 101,160,677 202,321,354 50,580,339 0
2.C.11.1.01.01 253,732,957
PARA TODOS 2,849,223 252,901,693 202,321,354 0 202,321,354 101,160,677 101,160,677 202,321,354 101,160,677 101,160,677 202,321,354 50,580,339 0
2.C.11.1.01.01.01 PROYECTO 1:MEJORAMIENTO DE LA253,732,957
CALIDAD EDUCATIVA2,017,959 2,849,223 DE VILLA
DEL ROSARIO202,321,354 0 202,321,354 101,160,677 101,160,677 202,321,354 101,160,677 101,160,677 202,321,354 50,580,339 0
2.C.12 INVERSION SGP PRIMERA INFANCIA213,649,316 0 213,649,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARA LA EQUIDAD SOCIAL 0 213,649,316
ROSARIENCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.12.1.06 PROGRAMA 6:INCLUSION Y ATENCION213,649,316 0
INTEGRAL A LOS NIÑOS,NIÑAS, 213,649,316
ADOLESCENTES Y JOVENES0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.12.1.06.01 SUBPROGRAMA 1: POLITICA PUBLICA213,649,316 0
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 213,649,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.12.1.06.01.01 213,649,316
PROYECTO 1:PROTECCION,INCLUSION,Y ATENCION INTEGRAL 0 A LOS
213,649,316 0
NIÑOS,NIÑAS,ADOLESCENTES 0
Y JOVENES 0
DEL MUNICIPIO 0 DEL ROSARIO
DE VILLA 0 NORTE DE 0SANTANDER. 0 0 0 0 0 0
2.C.13 40,000,000
INVERSION CON RECURSOS DE IMPUESTO 240,000,000
DE VEHICULOS 280,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.13.2 LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDO40,000,000 100,000,000
HACIA LA TRANSFORMACION 140,000,000
PRODUCTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.13.2.07 40,000,000 VIAL
PARA EL DESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.13.2.07.01 40,000,000
MALLA VIAL MUNICIPAL140,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.13.2.07.01.01 40,000,000 100,000,000
PROYECTO 1:DISEÑO CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO,ADECUACION 140,000,000
Y MANTENIMIENTO DE 0 LA INFRAESTRUCTURA
0 0 DEL MUNICIPIO
VIAL 0 DE VILLADEL 0 ROSARIO. 0 0 0 0 0 0 0
2.C.13.3 LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL ROSARIO 0 MULTIPLES
140,000,000DECISIONES
140,000,000 0
PARALA SOSTENIBILIDAD 0
AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.13.3.01 PROGRAMA 1:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 BASICO
140,000,000 140,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.13.3.01.02 SUBPROGRAMA 2:ALCANTARILLADO URBANO0 Y RURAL 140,000,000 140,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.13.3.01.02.01 PROYECTO 1:ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION0 140,000,000
DEL PLAN MAESTRO140,000,000
DE ACUEDUCTO Y0ALCANTARILLADO 0 0
DEL MUNICIPIO DE VILLA0DEL ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.14 RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2017 0 2,321,240,244 0 2,321,240,244 2,321,221,198 -12 2,321,221,186 2,298,848,388 10,000,000 2,308,848,388 2,298,848,388 0 2,298,848,388 19,058 10,000,000
2.C.14.01 INVERSION RESERVAS CON RECURSOS DEL 0SISTEMA 280,612,968 0
GENERAL DE PARTICIPACIONES 280,612,968
2017 280,612,968 0 280,612,968 268,240,170 0 268,240,170 268,240,170 0 268,240,170 0 0
2.C.14.01.04 SGP LIBRE DESTINACION 0 62,968,278 0 62,968,278 62,968,278 0 62,968,278 62,968,278 0 62,968,278 62,968,278 0 62,968,278 0 0
2.C.14.01.04.2 LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDO HACIA 0 LA TRANSFORMACION
62,968,278 0
PRODUCTIVA 62,968,278 62,968,278 0 62,968,278 62,968,278 0 62,968,278 62,968,278 0 62,968,278 0 0
2.C.14.01.04.2.7 PROGRAMA 7:MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA 0 VIAL62,968,278
PARA EL DESARROLLO 0 62,968,278 62,968,278 0 62,968,278 62,968,278 0 62,968,278 62,968,278 0 62,968,278 0 0
2.C.14.01.04.2.7.1 SUBPROGRAMA 1:ATENCION A NUESTRA MALLA 0 VIAL 62,968,278
MUNICIPAL 0 62,968,278 62,968,278 0 62,968,278 62,968,278 0 62,968,278 62,968,278 0 62,968,278 0 0
2.C.14.01.04.2.7.1.1 0 62,968,278
DE LA INFRAESTRUCTURA 0 DEL MUNICIPIO
VIAL 62,968,278 DE VILLA
62,968,278
DEL ROSARIO 0 62,968,278 62,968,278 0 62,968,278 0 0
2.C.14.01.06 SGP EDUCACION 0 121,284,570 0 121,284,570 121,284,570 0 121,284,570 108,911,772 0 108,911,772 108,911,772 0 108,911,772 0 0
2.C.14.01.06.1 LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES PARA LA 0 EQUIDAD
121,284,570
SOCIAL ROSARIENCE 0 121,284,570 121,284,570 0 121,284,570 108,911,772 0 108,911,772 108,911,772 0 108,911,772 0 0
2.C.14.01.06.1.1 0
SOCIAL 0 121,284,570 121,284,570 0 121,284,570 108,911,772 0 108,911,772 108,911,772 0 108,911,772 0 0
2.C.14.01.06.1.1.1 SUBPROGRAMA 1:EDUCACION DE CALIDAD PARA 0 12,372,798
TODOS 0 12,372,798 12,372,798 0 12,372,798 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.14.01.06.1.1.1.1 PROYECTO 1:MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD0 EDUCATIVA12,372,798
EN EL MUNICIPIO 0 DE VILLA
12,372,798 12,372,798 DE SANTANDER
DEL ROSARIO,NORTE 0 12,372,798 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.14.01.06.1.1.4 SUBPROGRAMA 4:INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0 108,911,772 0 108,911,772 108,911,772 0 108,911,772 108,911,772 0 108,911,772 108,911,772 0 108,911,772 0 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.C.14.01.06.1.1.4.1 0 108,911,772 Y DOTACION0 DE INSTITUCIONES
PROYECTO 1:CONSTRUCCION,MANTENIMIENTO,ADECUACION 108,911,772 108,911,772 DE LA ZONA
EDUCATIVAS 0 RURAL108,911,772 108,911,772
Y URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA 0 DEL 108,911,772
ROSARIO,NORTE 108,911,772
DE SANTANDER 0 108,911,772 0 0
2.C.14.01.10 SGP LIBRE INVERSION 0 96,360,120 0 96,360,120 96,360,120 0 96,360,120 96,360,120 0 96,360,120 96,360,120 0 96,360,120 0 0
2.C.14.01.10.2 LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDO HACIA0 LA TRANSFORMACION
96,360,120 0
PRODUCTIVA 96,360,120 96,360,120 0 96,360,120 96,360,120 0 96,360,120 96,360,120 0 96,360,120 0 0
2.C.14.01.10.2.7 PROGRAMA 7:MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA0 VIAL96,360,120
2.C.14.01.10.2.7.1 0
SUBPROGRAMA 1:ATENCION DE NUESTRA MALLA 96,360,120
VIAL MUNICIPAL 0 96,360,120 96,360,120 0 96,360,120 96,360,120 0 96,360,120 96,360,120 0 96,360,120 0 0
2.C.14.01.10.2.7.1.1 0 96,360,120
PROYECTO 1:DISEÑO,CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO,ADECUACION 0 INFRAESTRUCTURA
DE LA 96,360,120 96,360,120
VIAL DEL MUNICIPIO DE 0 VILLA96,360,120
DEL ROSARIO96,360,120 0 96,360,120 96,360,120 0 96,360,120 0 0
2.C.14.02 INVERSION CON SALDOS DE VIGENCIA 2016 0 47,785,882 0 47,785,882 47,785,882 0 47,785,882 37,785,882 10,000,000 47,785,882 37,785,882 0 37,785,882 0 10,000,000
2.C.14.02.01 0 DEL10,000,000
INVERSION CON SALDOS DE LA CONTRIBUCION 5% SOBRE CONTRATOS 0 DE OBRA
10,000,000
PUBLICA 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000
2.C.14.02.01.4 0
LINEA ESTRATEGICA CUATRO:VILLA DEL ROSARIO 10,000,000
CON INICIATIVAS PARA0LA TRANSPARENCIA
10,000,000 Y10,000,000 0
LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL. 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000
2.C.14.02.01.4.3 PROGRAMA 3:SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 0 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000
2.C.14.02.01.4.3.1 0 10,000,000 DE LOS ORGANISMOS
QUE BUSCAN10,000,000 0
GARANTIZAR LA SEGURIDAD 10,000,000
CIUDADANA 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000
2.C.14.02.01.4.3.1.1 0
PROYECTO 1:DISEÑO Y EJECUCION DEL PROGRAMA 10,000,000 0
DEL CENTRO DE CONVIVENCIA 10,000,000 10,000,000
EN EL MUNICIPIO 0
DE VILLA DEL ROSARIO 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000
2.C.14.02.02 0
SALDOS DEL IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES 37,785,882 0 37,785,882 37,785,882 0 37,785,882 37,785,882 0 37,785,882 37,785,882 0 37,785,882 0 0
2.C.14.02.02.2 0 LA TRANSFORMACION
LINEA ESTRATEGICA DOS: ORIENTANDO HACIA 37,785,882 0
PRODUCTIVA 37,785,882 37,785,882 0 37,785,882 37,785,882 0 37,785,882 37,785,882 0 37,785,882 0 0
2.C.14.02.02.2.7.1 0
VIAL MUNICIPAL 0 37,785,882 37,785,882 0 37,785,882 37,785,882 0 37,785,882 37,785,882 0 37,785,882 0 0
2.C.14.02.02.2.7.1.1 0 37,785,882
VIAL 37,785,882 DE VILLA
37,785,882
DEL ROSARIO 0 37,785,882 37,785,882 0 37,785,882 0 0
2.C.14.03 0
RESERVAS CON RECURSOS FONPET EXCEDENTES 775,317,221
PROPOSITO GENERAL 0 775,317,221 775,317,221 -12 775,317,209 775,317,209 0 775,317,209 775,317,209 0 775,317,209 12 0
183,955,209 0
PRODUCTIVA 183,955,209 183,955,209 -12 183,955,197 183,955,197 0 183,955,197 183,955,197 0 183,955,197 12 0
PARA EL DESARROLLO 0 183,955,209 183,955,209 -12 183,955,197 183,955,197 0 183,955,197 183,955,197 0 183,955,197 12 0
2.C.14.03.02.2.7.1 0
VIAL MUNICIPAL 0 183,955,209 183,955,209 -12 183,955,197 183,955,197 0 183,955,197 183,955,197 0 183,955,197 12 0
2.C.14.03.02.2.7.1.1 0 183,955,209
Y MANTENIMIENTO DE LA 183,955,209
INFRAESTRUCTURA VIAL -12 DEL183,955,197
VILLA DEL ROSARIO 0 183,955,197 183,955,197 0 183,955,197 12 0
2.C.14.03.02.4 0
CON INICIATIVAS PRA LA 0 TRANSPARENCIA
591,362,012 Y LA591,362,012 0
CAPACIDAD INSTITUCIONAL 591,362,012 591,362,012 0 591,362,012 591,362,012 0 591,362,012 0 0
2.C.14.03.02.4.3 PROGRAMA 3:SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 0 591,362,012 0 591,362,012 591,362,012 0 591,362,012 591,362,012 0 591,362,012 591,362,012 0 591,362,012 0 0
QUE BUSCAN 591,362,012 0
GARANTIZAR LA SEGURIDAD 591,362,012
CIUDADANA 591,362,012 0 591,362,012 591,362,012 0 591,362,012 0 0
2.C.14.03.02.4.3.1.1 0
DE CENTRO DE CONVIVENCIA 591,362,012 591,362,012
EN EL MUNICIPIO 0
DE VILLA DEL ROSARIO 591,362,012 591,362,012 0 591,362,012 591,362,012 0 591,362,012 0 0
2.C.14.04 RESERVAS CON SALDOS VIGENCIA 2015 0 129,995,547 0 129,995,547 129,995,547 0 129,995,547 129,995,547 0 129,995,547 129,995,547 0 129,995,547 0 0
2.C.14.04.01 INVERSION CON RECURSOS SGP 2015 0 129,995,547 0 129,995,547 129,995,547 0 129,995,547 129,995,547 0 129,995,547 129,995,547 0 129,995,547 0 0
2.C.14.04.01.3 0 MULTIPLES
LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL ROSARIO 129,995,547DECISIONES PARA
0 LA 129,995,547
SOSTENIBILIDAD 129,995,547
AMBIENTAL 0 129,995,547 129,995,547 0 129,995,547 129,995,547 0 129,995,547 0 0
2.C.14.04.01.3.1 PROGRAMA 1:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 BASICO
129,995,547 0 129,995,547 129,995,547 0 129,995,547 129,995,547 0 129,995,547 129,995,547 0 129,995,547 0 0
2.C.14.04.01.3.1.2 SUBPROGRAMA 2:ALCANTARILLADO URBANO0 Y RURAL129,995,547 0 129,995,547 129,995,547 0 129,995,547 129,995,547 0 129,995,547 129,995,547 0 129,995,547 0 0
2.C.14.04.01.3.1.2.1 0
DEL PLAN MAESTRO DE0 ACUEDUCTO 129,995,547 129,995,547 DEL MUNICIPIO
Y ALCANTARILLADO 0 129,995,547
DE 129,995,547NORTE DE SANTANDER.
2.C.14.05 RESERVAS DE VIGENCIAS FUTURAS 0 1,087,528,626 0 1,087,528,626 1,087,509,580 0 1,087,509,580 1,087,509,580 0 1,087,509,580 1,087,509,580 0 1,087,509,580 19,046 0
2.C.14.05.01 INVERSION CON RECURSOS SGP CRECIMIENTO0 DE203,998,000
LA ECONOMIA PRIMERA 0 INFANCIA
203,998,000 203,998,000 0 203,998,000 203,998,000 0 203,998,000 203,998,000 0 203,998,000 0 0
2.C.14.05.01.1 LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES PARA LA0 EQUIDAD
203,998,000
2.C.14.05.01.1.6 0
PROGRAMA 6:INCLUSION Y ATENCION INTEGRAL A203,998,000 0
LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES203,998,000 203,998,000 0 203,998,000 203,998,000 0 203,998,000 203,998,000 0 203,998,000 0 0
2.C.14.05.01.1.6.1 0
SUBPROGRAMA 1:POLITICA PUBLICA DE INFANCIA 203,998,000
Y ADOLESCENCIA 0 203,998,000 203,998,000 0 203,998,000 203,998,000 0 203,998,000 203,998,000 0 203,998,000 0 0
2.C.14.05.02 INVERSION CON SALDOS RECURSOS FONPET 0 EXCEDENTES
883,530,626 DEL SECTOR PROPOSITO
0 883,530,626
GENERAL883,511,580
VIGENCIA 2016 0 883,511,580 883,511,580 0 883,511,580 883,511,580 0 883,511,580 19,046 0
605,048,154
SOCIAL ROSARIENCE 0 605,048,154 605,029,108 0 605,029,108 605,029,108 0 605,029,108 605,029,108 0 605,029,108 19,046 0
2.C.14.05.02.1.5 PROGRAMA 5:MAS DEPORTE MAS RECREACION 0 605,048,154 0 605,048,154 605,029,108 0 605,029,108 605,029,108 0 605,029,108 605,029,108 0 605,029,108 19,046 0
2.C.14.05.02.1.5.4 SUBPROGRAMA 4:INFRAESTRUCTURA PARA 0EL DEPORTE
605,048,154 0 605,048,154 605,029,108 0 605,029,108 605,029,108 0 605,029,108 605,029,108 0 605,029,108 19,046 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.C.14.05.02.1.5.4.1 0 605,048,154 DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO 1:CONSTRUCCION,ADECUACION,MEJORAMIENTO 0 605,048,154 605,029,108Y LA RECREACION
PARA EL DEPORTE 0 605,029,108
DEL 605,029,108
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO0NORTE 605,029,108 605,029,108
DE SANTANDER. 0 605,029,108 19,046 0
2.C.14.05.02.3 0 MULTIPLES
LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DE LROSARIO 278,482,472DECISIONES PARA0 LA 278,482,472
AMBIENTAL 0 278,482,472 278,482,472 0 278,482,472 278,482,472 0 278,482,472 0 0
278,482,472 0 278,482,472 278,482,472 0 278,482,472 278,482,472 0 278,482,472 278,482,472 0 278,482,472 0 0
2.C.14.05.02.3.1.2 SUBPROGRAMA 2:ALCANTARILLADO URBANO0 Y RURAL
278,482,472 0 278,482,472 278,482,472 0 278,482,472 278,482,472 0 278,482,472 278,482,472 0 278,482,472 0 0
2.C.14.05.02.3.1.2.1 0
DE 278,482,472NORTE DE SANTANDER.
2.C.15 0
INVERSION CON SALDOS DE LA VIGENCIA 2017 605,027,149 87,780,577 517,246,572 259,362,946 114,292,718 373,655,664 204,474,898 143,327,256 347,802,154 198,674,898 137,394,256 336,069,154 143,590,908 11,733,000
2.C.15.01 0 DEL
INVERSION CON SALDOS DE LA CONTRIBUCION 252,578,977
5% SOBRE CONTRATOSDE 0 252,578,977
OBRAS PUBLICAS117,632,148
( LEY 1738 DE58,678,977
2014 ) 176,311,125 84,900,000 91,411,125 176,311,125 84,900,000 79,678,125 164,578,125 76,267,852 11,733,000
2.C.15.01.4 0
CON INICIATIVAS PARA 0LA TRANSPARENCIA
252,578,977 Y117,632,148
LA CAPACIDAD58,678,977
INSTITUCIONAL176,311,125 84,900,000 91,411,125 176,311,125 84,900,000 79,678,125 164,578,125 76,267,852 11,733,000
2.C.15.01.4.03 0 5%252,578,977
PROGRAMA 3:SEGURIDAD Y CONVIVENCIA POAI FONDO TERRITORIAL DE 0 SEGURIDAD
252,578,977 117,632,148 CIUDADANA
Y CONVIVENCIA 58,678,977FONSET
176,311,125 84,900,000 91,411,125 176,311,125 84,900,000 79,678,125 164,578,125 76,267,852 11,733,000
2.C.15.01.4.03.01 0 252,578,977 DE LOS ORGANISMOS
QUE BUSCAN 117,632,148
LA SEGURIDAD 176,311,125
CIUDADANA 84,900,000 91,411,125 176,311,125 84,900,000 79,678,125 164,578,125 76,267,852 11,733,000
2.C.15.01.4.03.01.1 0
DE CENTRO DE CONVIVENCIA 252,578,977 117,632,148
EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL58,678,977
ROSARIO. 176,311,125 84,900,000 91,411,125 176,311,125 84,900,000 79,678,125 164,578,125 76,267,852 11,733,000
2.C.15.02 INVERSION CON SALDOS RECURSOS S.G.P. 0 203,409,476 56,290,934 147,118,542 51,835,255 29,760,231 81,595,486 51,835,255 29,760,231 81,595,486 51,835,255 29,760,231 81,595,486 65,523,056 0
2.C.15.02.1 S.G.P. PRIMERA INFANCIA 0 232,106 0 232,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232,106 0
2.C.15.02.1.1 0
LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES PARA EQUIDAD 232,106 ROSARIENCE0
SOCIAL 232,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232,106 0
2.C.15.02.1.1.06 0
PROGRAMA 6:INCLUSION Y ATENCION INTEGRAL A LOS232,106 0
NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES 232,106
JOVENES. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232,106 0
2.C.15.02.1.1.06.01 0
SUBPROGRAMA 1:POLITICA PUBLICA DE INFANCIA 232,106
Y ADOLESCENCIA 0 232,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232,106 0
2.C.15.02.1.1.06.01.1 0
PROYECTO 1:PROTECCION,INCLUSION Y ATENCION 232,106 A LOS NIÑOS,NIÑAS
INTEGRAL 0 Y 232,106
JOVENES DEL MUNICIPIO0 DE VILLA0 DEL ROSARIO0 0 0 0 0 0 0 232,106 0
2.C.15.02.3 SGP EDUCACION 0 77,520,907 29,760,231 47,760,676 0 29,760,231 29,760,231 0 29,760,231 29,760,231 0 29,760,231 29,760,231 18,000,445 0
77,520,907 29,760,231
SOCIAL ROSARIENCE 47,760,676 0 29,760,231 29,760,231 0 29,760,231 29,760,231 0 29,760,231 29,760,231 18,000,445 0
2.C.15.02.3.1.01 0
SOCIAL 29,760,231 47,760,676 0 29,760,231 29,760,231 0 29,760,231 29,760,231 0 29,760,231 29,760,231 18,000,445 0
2.C.15.02.3.1.01.01 0
SUBPROGRAMA 1: EDUCACION DE CALIDAD PARA 77,520,907
TODOS 29,760,231 47,760,676 0 29,760,231 29,760,231 0 29,760,231 29,760,231 0 29,760,231 29,760,231 18,000,445 0
2.C.15.02.3.1.01.01.1 PROYECTO 1:MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD0 EDUCTATIVA
77,520,907EN EL MUNICIPIO
29,760,231 DE VILLA
47,760,676
DEL ROSARIO 0 29,760,231 29,760,231 0 29,760,231 29,760,231 0 29,760,231 29,760,231 18,000,445 0
2.C.15.02.4 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 0 25,304,552 0 25,304,552 25,304,552 0 25,304,552 25,304,552 0 25,304,552 25,304,552 0 25,304,552 0 0
2.C.15.02.4.3 0 MULTIPLES
LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL ROSARIO 25,304,552DECISIONES PARA0 25,304,552
AMBIENTAL 0 25,304,552 25,304,552 0 25,304,552 25,304,552 0 25,304,552 0 0
25,304,552 0 25,304,552 25,304,552 0 25,304,552 25,304,552 0 25,304,552 25,304,552 0 25,304,552 0 0
2.C.15.02.4.3.01.02.1 0
Y ALCANTARILLADO 0
DEL MUNICIPIO. 25,304,552 25,304,552 0 25,304,552 25,304,552 0 25,304,552 0 0
2.C.15.02.7 SGP LIBRE INVERSION 0 53,061,406 26,530,703 26,530,703 26,530,703 0 26,530,703 26,530,703 0 26,530,703 26,530,703 0 26,530,703 0 0
26,530,703 26,530,703
SOCIAL ROSARIENCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.15.02.7.1.06 0
PROGRAMA 6:INCLUSION YATENCION INTEGRAL 26,530,703
A LOS NIÑOS,NIÑAS26,530,703 0
Y ADOLESCENTES Y JOVENES 0
DEL MUNICIPIO DE 0VILLA DEL ROSARIO
0 NORTEDE0 SANTANDER.0 0 0 0 0 0 0
2.C.15.02.7.1.06.01 0
SUBPROGRAMA 1:POLITICA PUBLICA DE INFANCIA Y26,530,703
ADOLESCENCIA 26,530,703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.15.02.7.1.06.01.1 0
PROYECTO 1:PROTECCION INCLUSION YATENCION 26,530,703 A LOS
INTEGRAL 26,530,703 0
NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES 0
Y JOVENES 0
DEL MUNICIPIO 0
DE VILLA DEL ROSARIO0 NORTE DE 0 SANTANDER.0 0 0 0 0 0
LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL ROSARIO 26,530,703DECISIONESPARA 0 LA SOSTENIBILIDAD
26,530,703 26,530,703
AMBIENTAL. 0 26,530,703 26,530,703 0 26,530,703 26,530,703 0 26,530,703 0 0
26,530,703 0 26,530,703 26,530,703 0 26,530,703 26,530,703 0 26,530,703 26,530,703 0 26,530,703 0 0
2.C.15.02.7.3.01.02.1 0
DE 26,530,703
2.C.15.02.8 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 0 47,290,505 0 47,290,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,290,505 0
47,290,505
SOCIAL ROSARIENCE 0 47,290,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,290,505 0
2.C.15.02.8.1.01 0
SOCIAL 0 47,290,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,290,505 0
2.C.15.02.8.1.01.01 0
SUBPROGRAMA 1: EDUCACION DE CALIDAD PARA 47,290,505
TODOS 0 47,290,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,290,505 0
2.C.15.02.8.1.01.01.1 PROYECTO 1:MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD0 EDUCATIVA
47,290,505
47,290,505
DEL ROSARIO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,290,505 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.C.15.05 0
INVERSION CON SALDOS DE RECURSOS PROPIOS 35,222,035 3,732,392 31,489,643 31,489,643 0 31,489,643 31,489,643 0 31,489,643 31,489,643 0 31,489,643 0 0
2.C.15.05.1 LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES PARA LA0 EQUIDAD
3,732,392 3,732,392
2.C.15.05.1.01 0
SOCIAL 3,732,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.15.05.1.01.01 0
SUBPROGRAMA 1:EDUCACION DE CALIDAD PARA 3,732,392
TODOS 3,732,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.15.05.1.01.01.01 PROYECTO 1:MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD0 EDUCATIVA
3,732,392 3,732,392
EN EL MUNICIPIODE 0
VILLA DEL ROSARIO,NORTE 0 DE SANTANDER.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.15.05.2 LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDO HACIA0 LA TRANSFORMACION
31,489,643 0
PRODUCTIVA 31,489,643 31,489,643 0 31,489,643 31,489,643 0 31,489,643 31,489,643 0 31,489,643 0 0
2.C.15.05.2.03 PROGRAMA 3:PROMOCION DEL EMPLEO EN EL 0 MARCO 3,732,392
DEL TRABAJO DECENTE 0 3,732,392 3,732,392 0 3,732,392 3,732,392 0 3,732,392 3,732,392 0 3,732,392 0 0
2.C.15.05.2.03.01 0
PARA LA GENERACION DE 0 DE EMPLEO
3,732,392EN EL MARCO
3,732,392
DEL TRABAJO 0DECENTE. 3,732,392 3,732,392 0 3,732,392 3,732,392 0 3,732,392 0 0
2.C.15.05.2.03.01.01 PROYECTO 1:PROMOCION DEL EMPLEO EN EL 0 MARCO 3,732,392
DEL TRABAJO DECENTE 0 3,732,392
EN EL MUNICIPIO DE 3,732,392 0
VILLA DEL ROSARIO,NORTE 3,732,392
DE SANTANDER.3,732,392 0 3,732,392 3,732,392 0 3,732,392 0 0
2.C.15.06 INVERSION CON SALDOS VENTA DE ACTIVOS0 FIJOS 87,963,151 27,757,251 60,205,900 58,405,900 0 58,405,900 36,250,000 22,155,900 58,405,900 30,450,000 27,955,900 58,405,900 1,800,000 0
2.C.15.06.2.03 PROGRAMA 3:PROMOCION DEL EMPLEO EN EL 0 MARCO27,757,251
DEL TRABAJO DOCENTE 0 27,757,251 27,757,251 0 27,757,251 27,757,251 0 27,757,251 27,757,251 0 27,757,251 0 0
2.C.15.06.2.03.01 0
PARA LA GENERACION DE 0 EMPLEO27,757,251
EN EL MARCO 27,757,251
DEL TRABAJO DECENTE 0 27,757,251 27,757,251 0 27,757,251 27,757,251 0 27,757,251 0 0
2.C.15.06.2.03.01.01 PROYECTO 1:PROMOCION DEL EMPLEO EN EL 0 MARCO27,757,251
DEL TRABAJO DECENTE 0 EN27,757,251
EL MUNCIPIO 27,757,251
DE VILLA DEL ROSARIO 0 27,757,251 27,757,251 0 27,757,251 27,757,251 0 27,757,251 0 0
2.C.15.06.4 0
LINEA ESTRATEGICA CUATRO:VILLADEL ROSARIO 87,963,151
CON INICIATIVAS27,757,251 60,205,900
PARA LA TRANSPARENCIA 58,405,900
Y LA 0
CAPACIDAD INSTITUCIONAL 58,405,900 36,250,000 22,155,900 58,405,900 30,450,000 27,955,900 58,405,900 1,800,000 0
2.C.15.06.4.02 0
PROGRAMA 2:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 87,963,151 27,757,251 60,205,900 58,405,900 0 58,405,900 36,250,000 22,155,900 58,405,900 30,450,000 27,955,900 58,405,900 1,800,000 0
2.C.15.06.4.02.01 SUBPROGRAMA 1:ESTRATEGIA PERMANENTE0 DE COMUNICACION
87,963,151 27,757,251
PUBLICA 60,205,900 58,405,900 0 58,405,900 36,250,000 22,155,900 58,405,900 30,450,000 27,955,900 58,405,900 1,800,000 0
2.C.15.06.4.02.01.01 0
INSTITUCIONAL27,757,251 60,205,900
PARA LA ADMINISTRACION 58,405,900
EN 0
EL MUNICIPIO DE VILLA DEL58,405,900 36,250,000
ROSARIO. NORTE 22,155,900
DE SANTANDER. 58,405,900 30,450,000 27,955,900 58,405,900 1,800,000 0
2.C.15.07 SALDOS ESTAMPILLAS PRO CULTURA 2017 0 25,853,510 0 25,853,510 0 25,853,510 25,853,510 0 0 0 0 0 0 0 0
25,853,510
SOCIAL ROSARIENCE 0 25,853,510 0 25,853,510 25,853,510 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.15.07.1.04 0
PROGRAMA 4:VILLA DEL ROSARIO UN ESCENARIO 25,853,510
CULTURAL 0 25,853,510 0 25,853,510 25,853,510 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.15.07.1.04.02 0
SUBPROGRAMA 2:IMPULSO A LAS ESTRATEGIAS DE25,853,510
FORMACION CULTURAL 0 25,853,510 0 25,853,510 25,853,510 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.15.07.1.04.02.01 PROYECTO 1:DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL0 PROGRAMA
25,853,510DESARROLLO 0CULTURAL 25,853,510
DEL MUNICIPIO DE 0VILLA DEL 25,853,510 25,853,510
ROSARIO NORTE DE SANTANDER0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.16 INVERSION CON RECURSOS POR CONVENIOS 0 7,017,415,627 0 7,017,415,627 6,937,831,869 11,999,868 6,949,831,737 5,298,386 23,985,250 29,283,636 3,343,410 25,940,226 29,283,636 67,583,890 0
2.C.16.01 0 6,988,131,859
INVERSION DEL NIVEL DESCENTRALIZADO NACIONAL 0 6,988,131,859 6,920,548,101 0 6,920,548,101 0 0 0 0 0 0 67,583,758 0
2.C.16.01.2 0 LA6,920,871,722
LINEA ESTRATEGICA DOS: ORIENTANDO HACIA TRANSFORMACION PRODUCTIVA0 6,920,871,722 6,920,548,101 0 6,920,548,101 0 0 0 0 0 0 323,621 0
2.C.16.01.2.07 PROGRAMA 7:MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA0 VIAL
6,920,871,722
PARA EL DESARROLLO 0 6,920,871,722 6,920,548,101 0 6,920,548,101 0 0 0 0 0 0 323,621 0
2.C.16.01.2.07.01 0
SUBPROGRAMA 1:ATENCION DE NUESTRA MALLA 6,920,871,722
VIAL MUNICIPAL 0 6,920,871,722 6,920,548,101 0 6,920,548,101 0 0 0 0 0 0 323,621 0
2.C.16.01.2.07.01.1 0 6,920,871,722
PROYECTO 1:DISEÑO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO 0 6,920,871,722
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA6,920,548,101
INFRAESTRUCTURA VIAL 0 DEL
6,920,548,101
MUNICIPIO DE VILLA DEL 0 ROSARIO 0 0 0 0 0 323,621 0
2.C.16.01.2.07.01.1.1 0 CELEBRADO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 522 DE 2017 4,676,224,153 ENTRE EL DEPARTAMENTO
0 4,676,224,153 4,675,900,546 PARA LA PROSPERIDAD
ADMINISTRATIVO 0 4,675,900,546
SOCIAL FONDO DE0 INVERSION PARA 0 0
LA PAZ - PROSPERIDAD 0
SOCIAL- 0 MUNICIPIO DE
FIP Y EL 0 VILLA DEL
323,607 0 EJECUCION DE OBRAS DE I
ROSARIO PARA LA
2.C.16.01.2.07.01.1.1.1 0 4,676,224,153
SUBPROYECTO 1:PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN CONCRETO RIGIDO 0 4,676,224,153 4,675,900,546 0 4,675,900,546 0 0 0 0 0 0 323,607 0
2.C.16.01.2.07.01.1.2 0 CELEBRADO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 524 DE 2017 2,244,647,569 ENTRE EL DEPARTAMENTO
0 2,244,647,569 2,244,647,555 PARA LA PROPSPERIDAD
ADMINISTRATIVO 0 2,244,647,555
SOCIAL FONDO 0DE INVERSION0 PARA LA PAZ 0- PROSPERIDAD 0 SOCIAL- FIP 0Y EL MUNICIPIO0 DE VILLA DEL14 ROSARIO PARA
0 LA EJECUCION DE OBRAS D
2.C.16.01.2.07.01.1.2.2 0 2,244,647,569
SUBPROYECTO 2:PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN CONCRETO RIGIDO 0 2,244,647,569 2,244,647,555 0 2,244,647,555 0 0 0 0 0 0 14 0
2.C.16.01.4 0
LINEA ESTRATEGICA CUATRO:VILLADEL ROSARIO 67,260,137
CON INICIATIVAS PARA LA 0 TRANSPARENCIA
67,260,137 0
Y LA CAPACIDAD 0
INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 67,260,137 0
2.C.16.01.4.02 0
PROGRAMA 2:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 67,260,137 0 67,260,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,260,137 0
2.C.16.01.4.02.02 SUBPROGRAMA 2:PLANEACION TERRITORIAL0 67,260,137 0 67,260,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,260,137 0
2.C.16.01.4.02.02.01 0
INSTITUCIONAL PARA0LAADMINISTRACION
67,260,137 0
EN EL MUNICIPIO 0 DEL ROSARIO
DE VILLA 0 0 0 0 0 0 0 67,260,137 0
2.C.16.02 0
INVERSION DEL NIVEL DEPARTAMENTAL CENTRAL 29,283,768 0 29,283,768 17,283,768 11,999,868 29,283,636 5,298,386 23,985,250 29,283,636 3,343,410 25,940,226 29,283,636 132 0
29,283,768
SOCIAL ROSARIENCE 0 29,283,768 17,283,768 11,999,868 29,283,636 5,298,386 23,985,250 29,283,636 3,343,410 25,940,226 29,283,636 132 0
2.C.16.02.1.04 0
CULTURAL 0 29,283,768 17,283,768 11,999,868 29,283,636 5,298,386 23,985,250 29,283,636 3,343,410 25,940,226 29,283,636 132 0
2.C.16.02.1.04.02 0
FORMACION CULTURAL 0 29,283,768 17,283,768 11,999,868 29,283,636 5,298,386 23,985,250 29,283,636 3,343,410 25,940,226 29,283,636 132 0
2.C.16.02.1.04.02.1 PROYECTO 1:DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL0 PROGRAMA
29,283,768DESARROLLO CULTURAL
0 29,283,768
DEL MUNICIPIO 17,283,768 11,999,868
ROSARIO,NORTE 5,298,386
DE SANTANDER 23,985,250 29,283,636 3,343,410 25,940,226 29,283,636 132 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.C.17 INVERSION CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS0 FINANCIEROS
125,410,535 47,172,047 78,238,487 12,566,121 31,671,306 44,237,427 4,888,351 39,349,076 44,237,427 4,888,351 31,671,306 36,559,657 34,001,060 7,677,770
2.C.17.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 20180 119,531,719 47,172,047 72,359,671 12,566,121 31,671,306 44,237,427 4,888,351 39,349,076 44,237,427 4,888,351 31,671,306 36,559,657 28,122,244 7,677,770
1,929,267
2.C.17.1.01.1.01 0
PROGRAMA 1: EDUCACION PARA LA TRANSFORMACION 1,929,267
SOCIAL. 0 1,929,267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,929,267 0
2.C.17.1.01.1.01.01 0
SUBPROGRAMA 1:EDUCACION DE CALIDAD PARA 1,192,100
TODOS 0 1,192,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,192,100 0
1,192,100
ENEL MUNICIPIO0 DEVILLA1,192,100
DEL ROSARIO,NORTE0 DE SANTANDER. 0 0 0 0 0 0 0 0 1,192,100 0
2.C.17.1.01.1.01.04 0
SUBPROGRAMA 4: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 737,167 0 737,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737,167 0
2.C.17.1.01.1.01.04.01 0 737,167 Y DOTACION
PROYECTO 1:CONSTRUCCION,MANTENIMIENTO,ADECUACION, 0 DE INSTITUCIONES
737,167 EDUCATIVAS 0 DE LA ZONA 0 RURAL Y URBANA
0 0
DEL MUNICIPIO DE VILLA0 DEL ROSARIO. 0 0 0 0 737,167 0
2.C.17.1.02 0 DESTINACION
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -2018 SGP LIBRE 27,507,527 4,744,030 22,763,497 2,256,162 9,955,800 12,211,962 2,256,162 9,955,800 12,211,962 2,256,162 9,955,800 12,211,962 10,551,535 0
11,543,668
SOCIAL ROSARIENCE 0 11,543,668 0 9,055,800 9,055,800 0 9,055,800 9,055,800 0 9,055,800 9,055,800 2,487,868 0
2.C.17.1.02.1.04 0
CULTURAL 0 9,055,800 0 9,055,800 9,055,800 0 9,055,800 9,055,800 0 9,055,800 9,055,800 0 0
2.C.17.1.02.1.04.02 0
SUBPROGRAMA 2:IMPULSO A LAS ESTRATEGIAS 9,055,800
DE FORMACION CULTURAL 0 9,055,800 0 9,055,800 9,055,800 0 9,055,800 9,055,800 0 9,055,800 9,055,800 0 0
2.C.17.1.02.1.04.02.01 PROYECTO 1:DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL0 PROGRAMA
9,055,800DE DESARROLLOCULTURAL
0 9,055,800
EN EL MUNICIPIO0DE VILLA 9,055,800 9,055,800
DEL ROSARIO. 0 9,055,800 9,055,800 0 9,055,800 9,055,800 0 0
2.C.17.1.02.1.05 PROGRAMA 5:MAS DEPORTE MAS RECREACION 0 (TRANSFERENCIA)
2,487,868 0 2,487,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,487,868 0
2.C.17.1.02.1.05.01 SUBPROGRAMA 1:PROGRAMAS ESPECIALES0RECREODEPORTIVOS
2,487,868 0 2,487,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,487,868 0
2.C.17.1.02.1.05.01.01 PROYECTO 1:DESARROLLO E IMPLEMENTACION0 2,487,868
DE PROGRAMAS 0
Y DEPORTIVOS 0
EN EL MUNICIPIO 0
DE VILLA ROSARIO.0 0 0 0 0 0 0 2,487,868 0
2,256,162 2,256,162
PRODUCTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.17.1.02.2.07 PROGRAMA 7:MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA0 VIAL 2,256,162 2,256,162
2.C.17.1.02.2.07.01 0
VIAL MUNICIPAL 2,256,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.17.1.02.2.07.01.01 0 2,256,162
PROYECTO 1:DISEÑO,CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO,ADECUACION 2,256,162
0 0 DEL MUNICIPIO
VIAL 0 DE VILLA DELROSARIO.
0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTAL. 0 2,256,162 2,256,162 0 2,256,162 2,256,162 0 2,256,162 0 0
2.C.17.1.02.3.01 PROGRAMA 1:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 BASICO2,256,162 0 2,256,162 2,256,162 0 2,256,162 2,256,162 0 2,256,162 2,256,162 0 2,256,162 0 0
2.C.17.1.02.3.01.02 SUBPROGRAMA 2:ALCANTARILLADO URBANO0 Y RURAL 2,256,162 0 2,256,162 2,256,162 0 2,256,162 2,256,162 0 2,256,162 2,256,162 0 2,256,162 0 0
2.C.17.1.02.3.01.02.1 0
Y ALCANTARILLADO 0
DEL MUNICIPIO DE2,256,162 2,256,162
VILLA DEL ROSARIONORTE 0
DE SANTANDER. 2,256,162 2,256,162 0 2,256,162 0 0
2.C.17.1.02.4 0
CON INICIATIVAS2,487,868 900,000
PARA LA TRANSPARENCIA 0
Y LA CAPACIDAD 900,000
INSTITUCIONAL. 900,000 0 900,000 900,000 0 900,000 900,000 0 0
2.C.17.1.02.4.01 0
SUBPROGRAMA 1:GESTION DEL TALENTO HUMANO 3,387,868 2,487,868 900,000 0 900,000 900,000 0 900,000 900,000 0 900,000 900,000 0 0
2.C.17.1.02.4.01.01 0
SUBPROGRAMA 1:FORTALECIMIENTO DEL TALENTO 3,387,868 EN LA2,487,868
HUMANO ADMINISTRACION 900,000
MUNICIPAL. 0 900,000 900,000 0 900,000 900,000 0 900,000 900,000 0 0
2.C.17.1.02.4.01.01.01 PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO DEL TALENTO0 HUMANO3,387,868 2,487,868
EN LA ADMINISTRACION 900,000
MUNICIPAL. 0 900,000 900,000 0 900,000 900,000 0 900,000 900,000 0 0
2.C.17.1.03 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -2018 SGP RECREACION 1,698,503
Y DEPORTES 0 1,698,503 0 1,493,674 1,493,674 0 1,493,674 1,493,674 0 1,493,674 1,493,674 204,829 0
1,698,503
SOCIAL ROSARIENCE 0 1,698,503 0 1,493,674 1,493,674 0 1,493,674 1,493,674 0 1,493,674 1,493,674 204,829 0
2.C.17.1.03.1.05 PROGRAMA 5:MAS DEPORTE MAS RECREACION 0 (TRANSFERENCIAS)
1,698,503 0 1,698,503 0 1,493,674 1,493,674 0 1,493,674 1,493,674 0 1,493,674 1,493,674 204,829 0
2.C.17.1.03.1.05.01 SUBPROGRAMA 1:PROGRAMAS ESPECIALES0RECREO1,698,503
DEPORTIVOS 0 1,698,503 0 1,493,674 1,493,674 0 1,493,674 1,493,674 0 1,493,674 1,493,674 204,829 0
2.C.17.1.03.1.05.01.01 PROYECTO 1:DESARROLLO E IMPLEMENTACION0 1,698,503
DE PROGRAMAS 0
Y DEPORTIVOS 0
ROSARIO 0 1,493,674 1,493,674 0 1,493,674 1,493,674 204,829 0
2.C.17.1.04 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018 SGP CULTURA 1,391,440 0 1,391,440 0 1,069,467 1,069,467 0 1,069,467 1,069,467 0 1,069,467 1,069,467 321,973 0
1,391,440
SOCIAL ROSARIENCE 0 1,391,440 0 1,069,467 1,069,467 0 1,069,467 1,069,467 0 1,069,467 1,069,467 321,973 0
2.C.17.1.04.1.04 0
CULTURAL 0 1,391,440 0 1,069,467 1,069,467 0 1,069,467 1,069,467 0 1,069,467 1,069,467 321,973 0
2.C.17.1.04.1.04.02 0
DE FORMACION CULTURAL 0 1,391,440 0 1,069,467 1,069,467 0 1,069,467 1,069,467 0 1,069,467 1,069,467 321,973 0
1,391,440DE DESARROLLO 0 CULTURAL
1,391,440
1,069,467 1,069,467
DEL ROSARIO 0 1,069,467 1,069,467 0 1,069,467 1,069,467 321,973 0
2.C.17.1.05 0 INVERSION
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018 SGP LIBRE 30,496,072 13,716,472 16,779,600 2,632,189 9,350,000 11,982,189 2,632,189 9,350,000 11,982,189 2,632,189 9,350,000 11,982,189 4,797,411 0
15,434,283 10,234,283
SOCIAL ROSARIENCE 5,200,000 0 4,350,000 4,350,000 0 4,350,000 4,350,000 0 4,350,000 4,350,000 850,000 0
2.C.17.1.05.1.03 PROGRAMA 3:POLITICA DE VIVIENDA DIGNA 0 4,350,000 0 4,350,000 0 4,350,000 4,350,000 0 4,350,000 4,350,000 0 4,350,000 4,350,000 0 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.C.17.1.05.1.03.02 SUBPROGRAMA 2:APOYO A PROYECTOS DE 0VIVIENDA 4,350,000
PARA PROMOVER EL 0 DESARROLLO
4,350,000INTEGRAL 0 4,350,000 4,350,000 0 4,350,000 4,350,000 0 4,350,000 4,350,000 0 0
2.C.17.1.05.1.03.02.01 PROYECTO 1:APOYO A PROYECTO DE VIVIENDA0 PARA 4,350,000 0
PROMOVER EL DESARROLLO 4,350,000 0
INTEGRAL EN EL MUNICIPIO 4,350,000 4,350,000
DE VILLA DEL ROSARIO,NORTE 0 4,350,000
DE SANTANDER. 4,350,000 0 4,350,000 4,350,000 0 0
2.C.17.1.05.1.04 0
CULTURAL 10,234,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.17.1.05.1.04.02 SUBPROGRAMA 2:IMPULSO A LAS ESTRATEGIAS0 DE10,234,283 10,234,283
FORMACION CULTURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.17.1.05.1.04.02.01 PROYECTO 1:DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL 0 PROGRAMA
10,234,283DE DESARROLLO
10,234,283 CULTURAL EN 0 EL MUNICIPIO0 DE VILLA DEL0 ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.17.1.05.1.05 PROGRAMA 5:MAS DEPORTE MAS RECREACION 0 (TRANSFERENCIA)
850,000 0 850,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850,000 0
2.C.17.1.05.1.05.01 SUBPROGRAMA 1:PROGRAMAS ESPECIALES0RECREO 850,000DEPORTIVOS 0 850,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850,000 0
2.C.17.1.05.1.05.01.01 PROYECTO 1:DESARROLLO E IMPLEMENTACION 0 850,000
DE PROGRAMAS 0
RECREATIVOS 850,000
Y DEPORTIVOS 0
EN EL MUNICIPIO 0
DE VILLA ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0 850,000 0
2.C.17.1.05.2 LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDO HACIA 0 LA TRANSFORMACION
2,632,189 2,632,189
PRODUCTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.17.1.05.2.07 PROGRAMA 7:MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA 0 VIAL 2,632,189 2,632,189
2.C.17.1.05.2.07.01 SUBPROGRAMA 1:ATENCION DE NUESTRA MALLA0 2,632,189
VIAL MUNICIPAL 2,632,189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.17.1.05.2.07.01.01 0 2,632,189
PROYECTO 1: DISEÑO,CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO,ADECUACION 2,632,189
Y MANTENIMIENTO0DE INFRAESTRUCTURA 0 VIAL0DEL MUNICIPIO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTAL 0 2,632,189 2,632,189 0 2,632,189 2,632,189 0 2,632,189 0 0
2.C.17.1.05.3.01 PROGRAMA 1:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 BASICO2,632,189 0 2,632,189 2,632,189 0 2,632,189 2,632,189 0 2,632,189 2,632,189 0 2,632,189 0 0
2.C.17.1.05.3.01.02 SUBPROGRAMA 2:ALCANTARILLADO URBANO0 Y RURAL 2,632,189 0 2,632,189 2,632,189 0 2,632,189 2,632,189 0 2,632,189 2,632,189 0 2,632,189 0 0
2.C.17.1.05.3.01.02.1 0
Y ALCANTARILLADO 0
DEL MUNICIPIO DE2,632,189 2,632,189
2.C.17.1.05.4 0
LINEA ESTRATEGICA CUATRO: VILLA DEL ROSARIO 9,797,411
CON 850,000LATRANSPARENCIA
INICIATIVAS PARA 8,947,411 0
Y LA CAPACIDAD 5,000,000
INSTITUCIONAL.5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 3,947,411 0
2.C.17.1.05.4.01 PROGRAMA 1: GESTION DEL TALENTO HUMANO 0 9,797,411 850,000 8,947,411 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 3,947,411 0
2.C.17.1.05.4.01.01 0
SUBPROGRAMA 1:FORTALECIMIENTO DEL TALENTO 9,797,411 DE LA ADMINISTRACION
HUMANO 850,000 8,947,411
MUNICIPAL 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 3,947,411 0
2.C.17.1.05.4.01.01.01 PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO DE LTALENTO 0 HUMANO9,797,411 850,000
MUNICIPAL 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 3,947,411 0
2.C.17.1.06.3.01 PROGRAMA 1:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 BASICO8,063,667 0 8,063,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,063,667 0
2.C.17.1.06.3.01.02 SUBPROGRAMA 2:ALCANTARILLADO URBANO0 Y RURAL 8,063,667 0 8,063,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,063,667 0
2.C.17.1.06.3.01.02.01 0
PROYECTO1:ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION 8,063,667
DEL PLAN MAESTRO DE0 ACUEDUCTO 8,063,667
Y ALCANTARILLADO 0 0
DEL MUNICIPIO DE VILLA0DEL ROSARIO 0 0 0 0 0 0 8,063,667 0
2.C.17.1.07 0 1,055,311
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 2018 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 0 1,055,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,055,311 0
1,055,311
2.C.17.1.07.1.01 0
SOCIAL 0 1,055,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,055,311 0
LA SOSTENIBILIDAD 0
AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 8,063,667 0
2.C.17.1.07.1.01.01 SUBPROGRAMA 1:EDUCACION DE CALIDAD PARA0 1,055,311
TODOS 0 1,055,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,055,311 0
1,055,311
1,055,311
DEL ROSARIO,NORTE 0 DE SANTANDER.
0 0 0 0 0 0 0 0 1,055,311 0
2.C.17.1.08 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -2018 SGP PRIMERA 905,639
INFANCIA 0 905,639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905,639 0
2.C.17.1.08.1 LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES PARA LA 0 EQUIDAD 905,639
SOCIAL ROSARIENCE 0 905,639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905,639 0
2.C.17.1.08.1.06 0
PROGRAMA 6:INCLUSION Y ATENCION INTEGRAL A LOS905,639 0
NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES 905,639
JOVENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905,639 0
2.C.17.1.08.1.06.01 0
SUBPROGRAMA1:POLITICA PUBLICA DE INFANCIA 905,639
Y ADOLESCENCIA 0 905,639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905,639 0
2.C.17.1.08.1.06.01.01 SUBPROYECTO 1:PROTECCION,INCLUSION Y0ATENCION 905,639
INTEGRAL A LOS 0NIÑOS,NIÑAS 905,639
Y ADOLESCENTES 0 Y JOVENES 0DE EL MUNICIPIO 0 DE VILLA DEL0 ROSARIO. 0 0 0 0 0 905,639 0
2.C.17.1.09 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -2016 ESTAMPILLA 1,878,222
PROCULTURA 0 1,878,222 0 965,175 965,175 0 965,175 965,175 0 965,175 965,175 913,047 0
1,044,559
SOCIAL ROSARIENCE 0 1,044,559 0 965,175 965,175 0 965,175 965,175 0 965,175 965,175 79,384 0
2.C.17.1.09.1.04 0
CULTURAL 0 1,044,559 0 965,175 965,175 0 965,175 965,175 0 965,175 965,175 79,384 0
2.C.17.1.09.1.04.01 SUBPROGRAMA 1:INFRAESTRUCTURA PARA 0ACTIVIDADES1,044,559
CULTURALES Y 0DE FORTALECIMIENTO
1,044,559 INTEGRAL0 965,175
DE LA COMUNIDAD 965,175 0 965,175 965,175 0 965,175 965,175 79,384 0
2.C.17.1.09.1.04.01.01 PROYECTO 1:CONSTRUCCION,ADECUACION 0DE LA INFRASESTRUCTURA
1,044,559 0
PARA 1,044,559 CULTURALES
ACTIVIDADES 0 Y DE FORTALECIMIENTO
965,175 965,175
INTEGRAL DE LA0 COMUNIDAD
965,175DEL MUNICIPIO
965,175 DE VILLA DEL0ROSARIO.
965,175 965,175 79,384 0
2.C.17.1.10 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -2018 ESTAMPILLA PRO 181,548
BIENESTAR ADULTO0MAYOR 181,548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,548 0
2.C.17.1.10.1 LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES PARA LA 0 EQUIDAD 181,548
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.C.17.1.10.1.09 PROGRAMA 9:NUESTROS ADULTOS MAYORES 0 PRIMERO 181,548 0 181,548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,548 0
2.C.17.1.10.1.09.01 0
SUBPROGRAMA 1:ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS 181,548
MAYORES 0 181,548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,548 0
2.C.17.1.10.1.09.01.01 PROYECTO 1:APOYO Y ATENCION INTEGRAL0A LA POBLACION
181,548 VULNERABLE 0 DEL MUNICIPIO
181,548 DE VILLA DEL 0 ROSARIO NORTE0 0
DE SANTANDER. 0 0 0 0 0 0 181,548 0
2.C.17.1.11 0 DE VEHICULOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -2016 IMPUESTO 24,636 0 24,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,636 0
LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDO HACIA 24,636 0
PRODUCTIVA 24,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,636 0
2.C.17.1.11.2.07 0 VIAL PARA
PROGRAMA 7:MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA 24,636
EL DESARROLLO 0 24,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,636 0
2.C.17.1.11.2.07.01 0
SUBPROGRAMA 1:ATENCION DE NUESTRA MALLA 24,636
VIAL MUNICIPAL 0 24,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,636 0
2.C.17.1.11.2.07.01.01 0 24,636
PROYECTO 1: DISEÑO,CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO,ADECUACION 0
Y MANTENIMIENTO24,636DE INFRAESTRUCTURA
0 VIAL0 DEL MUNICIPIO.0 0 0 0 0 0 0 24,636 0
2.C.17.1.12 RENDIMIENTOS RECURSOS PROPIOS 2018 0 11,250,897 4,959,395 6,291,502 0 800,000 800,000 0 800,000 800,000 0 800,000 800,000 5,491,502 0
2.C.17.1.12.1 0 EQUIDAD
LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES PARA LA 4,959,395 4,959,395
2.C.17.1.12.1.01 0
CULTURAL 4,959,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.17.1.12.1.01.01 SUBPROGRAMA 1:INFRAESTRUCTURA PARA 0ACTIVIDADES
4,959,395 4,959,395
CULTURALES 0
Y DEFORTALECIMIENTO INTEGRAL 0 DE LA COMUNIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.17.1.12.1.01.01.01 PROYECTO 1:CONSTRUCCION Y ADECUACION 0 DE INFRAESTRUCTURA
4,959,395 4,959,395
PARAACTIVIDADES 0CULTURALES Y0 DE FORTALECIMIENTO 0 0
INTEGRAL 0
DE LA COMUNIDAD EN0EL MUNICIPIO 0DE VILLA DEL ROSARIO.
0 0 0 0 0
LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDO HACIA 399,001 0
PRODUCTIVA 399,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399,001 0
2.C.17.1.12.2.07 0 VIAL PARA
PROGRAMA 7:MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA 399,001
EL DESARROLLO 0 399,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399,001 0
2.C.17.1.12.2.07.01 0 MUNICIPAL
SUBPROGRAMA 1:ATENCION DE LA MALLA VIAL 399,001 0 399,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399,001 0
2.C.17.1.12.2.07.01.01 0 399,001
PROYECTO 1:DISEÑO CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO,ADECUACION 0
Y MANTENIMIENTO399,001 0
VIAL 0 DE VILLA DEL
0 ROSARIO. 0 0 0 0 0 399,001 0
2.C.17.1.12.4 0
LINEA ESTRATEGICA CUATRO:VILLA DE LROSARIO 5,892,501
5,892,501 0
Y LA CAPACIDAD 800,000
INSTITUCIONAL. 800,000 0 800,000 800,000 0 800,000 800,000 5,092,501 0
2.C.17.1.12.4.01 PROGRAMA 1:GESTION DEL TALENTO HUMANO0 5,892,501 0 5,892,501 0 800,000 800,000 0 800,000 800,000 0 800,000 800,000 5,092,501 0
2.C.17.1.12.4.01.01 0
SUBPROGRAMA 1:FORTALECIMIENTO DEL TALENTO 5,892,501 DE LA ADMINISTRACION
HUMANO 0 5,892,501
MUNICIPAL 0 800,000 800,000 0 800,000 800,000 0 800,000 800,000 5,092,501 0
2.C.17.1.12.4.01.01.01 0 HUMANO
PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO DE LTALENTO 5,892,501 0
MUNICIPAL. 0 800,000 800,000 0 800,000 800,000 0 800,000 800,000 5,092,501 0
2.C.17.1.13 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 2018 DESAHORRO 40,566,960
FONPET 23,752,150 16,814,809 7,677,770 8,037,190 15,714,960 0 15,714,960 15,714,960 0 8,037,190 8,037,190 1,099,849 7,677,770
2.C.17.1.13.1 0 EQUIDAD
LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES PARA LA 23,752,150 8,037,190
SOCIAL ROSARIENCE 15,714,960 7,677,770 8,037,190 15,714,960 0 15,714,960 15,714,960 0 8,037,190 8,037,190 0 7,677,770
2.C.17.1.13.1.04 0
CULTURAL 8,037,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,037,190 8,037,190
CULTURALES 0
Y DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL0 DE LA COMUNIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,037,190 8,037,190
PARA ACTIVIDADES0CULTURALES Y0 DE FORTALECIMIENTO 0 0
INTEGRAL 0
DE LA COMUNIDAD EN0EL MUNICIPIO 0DE VILLA DEL ROSARIO
0 0 0 0 0
2.C.17.1.13.1.05 PROGRAMA 5:MAS DEPORTE MAS RECREACION0 7,677,770 0 7,677,770 7,677,770 0 7,677,770 0 7,677,770 7,677,770 0 0 0 0 7,677,770
2.C.17.1.13.1.05.04 SUBPROGRAMA 4:INFRAESTRUCTURA PARA 0EL DEPORTE7,677,770 0 7,677,770 7,677,770 0 7,677,770 0 7,677,770 7,677,770 0 0 0 0 7,677,770
2.C.17.1.13.1.05.04.01 PROYECTO 1:CONSTRUCCION ADECUACION 0MEJORAMIENNTO
7,677,770 DE INFRAESTRUCTURA
0 7,677,770 7,677,770 Y LA RECREACION
DEL 0 DEL ROSARIO.
MUNICIPIO DE VILLA 7,677,770 7,677,770 0 0 0 0 7,677,770
2.C.17.1.13.1.10 0
LA POBLACION EN DISCAPACIDAD 8,037,190 0 8,037,190 8,037,190 0 8,037,190 8,037,190 0 8,037,190 8,037,190 0 0
2.C.17.1.13.1.10.01 SUBPROGRAMA 1:ATENCION INTEGRAL A LA 0POBLACION
8,037,190
EN CONDICION DE 0 DISCAPACIDAD
8,037,190 0 8,037,190 8,037,190 0 8,037,190 8,037,190 0 8,037,190 8,037,190 0 0
0 8,037,190
DEL MUNICIPIO DE 0VILLA DEL 8,037,190 8,037,190
ROSARIO NORTE DE SANTANDER0 8,037,190 8,037,190 0 8,037,190 8,037,190 0 0
LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDO HACIA 7,677,770 7,677,770
PRODUCTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.17.1.13.2.07 0 VIAL 7,677,770
PROGRAMA 7:MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA 7,677,770
2.C.17.1.13.2.07.01 0
VIAL MUNICIPAL 7,677,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.17.1.13.2.07.01.01 0 7,677,770
PROYECTO 1:DISEÑO CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO,ADECUACION 7,677,770
Y MANTENIMIENTO 0DE LA INFRAESTRUCTURA
0 0 DEL MUNICIPIO
VIAL 0 DE VILLA DEL
0 ROSARIO. 0 0 0 0 0 0 0
2.C.17.1.13.4 0 CON INICIATIVAS
LINEA ESTRATEGICA CUATRO:VILLA ROSARIO 9,137,039 8,037,190
PARA 1,099,849Y LA CAPACIDAD
LA TRANSPARENCIA 0 INSTITUCIONAL.
0 0 0 0 0 0 0 0 1,099,849 0
2.C.17.1.13.4.01 PROGRAMA 1:GESTION DEL TALENTO HUMANO0 9,137,039 8,037,190 1,099,849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,099,849 0
2.C.17.1.13.4.01.01 0
SUBPROGRAMA 1:FORTALECIMIENTO DEL TALENTO 9,137,039 DE LA8,037,190
HUMANO ADMINISTRACION 1,099,849
MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,099,849 0
2.C.17.1.13.4.01.01.01 0 HUMANO
PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO DEL TALENTO 9,137,039 8,037,190
MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,099,849 0
2.C.17.1.14 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -2018 MULTAS0DE POLICIA1,981
CODIGO NACIONALDE0 POLICIA1,981
S.S.F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,981 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.C.17.1.14.4 0
LINEA ESTRATEGICA CUATRO:VILLA DEL ROSARIO 1,981
1,981 0
Y LA CAPACIDAD 0
INSTITUCIONAL. 0 0 0 0 0 0 0 1,981 0
2.C.17.1.14.4.05 0
PROGRAMA 5:SEGURIDAD Y CONVIVENCIA (CODIGO 1,981 DE POLICIA)
NACIONAL 0 1,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,981 0
2.C.17.1.14.4.05.03 SUBPROGRAMA 3:FORTALECIMIENTO DE LOS0 ESPACIOS1,981 ESTABLECIDOS PARA 0 PROMOVER1,981 LA SEGURIDAD 0 Y LA CONVIVENCIA
0 0 0 0 0 0 0 0 1,981 0
2.C.17.1.14.4.05.03.02 PROYECTO 2:CULTURA CIUDADANA PEDAGOGIA0 1,189
Y PREVENCION EN MATERIA 0 DE SEGURIDAD(CO9DIGO
1,189 0
NACIONAL 0
DE POLICIA 0
Y CONVIVENCIA POAI 0FONSET) (60%)0 0 0 0 0 1,189 0
2.C.17.1.14.4.05.03.03 0
PROYECTO 3:MATERIALIZACION DE LAS MEDIDAS 792
CORRECTIVAS (CODIGO 0NACIONAL DE792 0
POLICIA POAI FONSET 40%) 0 0 0 0 0 0 0 0 792 0
2.C.17.1.15 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018 DEGUELLO0 DE GANADO407,547MAYOR 0 407,547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407,547 0
2.C.17.1.15.1 LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES PARA LA0 EQUIDAD 407,547
2.C.17.1.15.1.06.01 0
SUBPROGRAMA 1:POLITICA PUBLICA DE INFANCIA 407,547
Y ADOLESCENCIA 0 407,547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407,547 0
2.C.17.1.15.1.06.01.01 0
PROYECTO 1:PROTECCION INCLUSION Y ATENCION 407,547 A NIÑOS,NIÑAS
INTEGRAL 0 407,547
Y ADOLESCENTES Y JOVENES0 0
DEL MUNICIPIO DE VILLA0DEL ROSARIO 0NORTE DE SANTANDER.
0 0 0 0 0 407,547 0
2.C.17.1.16 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 2018 5% CONTRIBUCION 236,169
SOBRE CONTRATOS 0 DE OBRA 236,169
PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236,169 0
2.C.17.1.16.4 0
LINEA ESTRATEGICA CUATRO:VILLA DEL ROSARIO CON 236,169
INICIATIVAS PARA 0LA TRANSPARENCIA
236,169 0
Y LA CAPACIDAD 0
INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 236,169 0
2.C.17.1.16.4.03 PROGRAMA 3:SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 0 236,169 0 236,169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236,169 0
2.C.17.1.16.4.03.01 0
SUBPROGRAMA 1:ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO236,169 DE LOS ORGANISMOS
0 236,169
QUE BUSCAN GARANTIZAR0 0
LA SEGURIDAD 0
CIUDADANA 0 0 0 0 0 0 236,169 0
2.C.17.1.16.4.03.01.01 0
PROYECTO 1.DISEÑO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE236,169 0
CENTRO DE CONVIVENCIA EN236,169
EL MUNICIPIO DE 0VILLA DEL ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 236,169 0
2.C.17.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 20170 186,256 0 186,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186,256 0
2.C.17.2.01 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2017 SGP EDUCACION 186,256 0 186,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186,256 0
2.C.17.2.01.4 0
LINEA ESTRATEGICA CUATRO:VILLA DEL ROSARIO CON 186,256
186,256 0
Y LA CAPACIDAD 0
INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 186,256 0
2.C.17.2.01.4.03 PROGRAMA 3:SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 0 186,256 0 186,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186,256 0
2.C.17.2.01.4.03.01 0
SUBPROGRAMA 1:ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO186,256 DE LOS ORGANISMOS
0 186,256
QUE BUSCAN GARANTIZAR0 0
LA SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 186,256 0
2.C.17.2.01.4.03.01.1 0
PROYECTO 1:DISEÑO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE186,256 0
CENTRO DE CONVIVENCIA EN186,256 0
EL MUNICIPIO DE VILLA 0
DEL ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0 186,256 0
2.C.17.3 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIAS ANTERIORES 5,692,560 0 5,692,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,692,560 0
2.C.17.3.01 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5% SOBRE CONTRATOS 5,692,560 0
DE OBRA PUBLICA2015-2016 5,692,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,692,560 0
2.C.17.3.01.4 0
LINEA ESTRATEGICA CUATRO:VILLA DEL ROSARIO CON5,692,560
5,692,560 0
Y LA CAPACIDAD 0
INSTITUCIONAL. 0 0 0 0 0 0 0 5,692,560 0
2.C.17.3.01.4.03 PROGRAMA 3:SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 0 5,692,560 0 5,692,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,692,560 0
QUE BUSCAN GARANTIZAR 0 0
LA SEGURIDAD 0
CIUDADANA. 0 0 0 0 0 0 5,692,560 0
2.C.17.3.01.4.03.01.1 0
PROYECTO 1:DISEÑO Y EJECUCION DEL PROGRAMA 5,692,560
EN EL MUNICIPIO DE VILLA0 0
DEL ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0 5,692,560 0
2.C.18 INVERSION CON SALDOS VIGENCIA 2016 0 537,223,878 232,258,452 304,965,426 163,593,724 125,686,974 289,280,698 89,950,178 117,490,421 207,440,598 89,950,178 110,912,185 200,862,362 15,684,728 6,578,236
2.C.18.01 0
INVERSION CON RECURSOS DEL FONPET EXCEDENTES416,658,492 226,758,688
DE PROPOSITO GENERAL189,899,804 138,093,960 49,326,551 187,420,511 84,450,414 46,169,398 130,619,811 84,450,414 39,591,162 124,041,575 2,479,293 6,578,236
289,003,591 189,899,504
SOCIAL ROSARIENCE 99,104,087 66,578,236 32,525,851 99,104,087 57,268,023 41,836,065 99,104,087 57,268,023 35,257,829 92,525,851 0 6,578,236
2.C.18.01.1.05 PROGRAMA 5:MAS DEPORTE MAS RECREACION 0 77,244,903 0 77,244,903 66,578,236 10,666,667 77,244,903 57,268,023 19,976,881 77,244,903 57,268,023 13,398,645 70,666,667 0 6,578,236
2.C.18.01.1.05.01 SUBPROGRAMA 1:PROGRAMAS ESPECIALES0RECREO 30,666,667
DEPORTIVOS 0 30,666,667 20,000,000 10,666,667 30,666,667 20,000,000 10,666,667 30,666,667 20,000,000 10,666,667 30,666,667 0 0
2.C.18.01.1.05.04 SUBPROGRAMA 4:INFRAESTRUCTURA PARA 0EL DEPORTE
46,578,236 0 46,578,236 46,578,236 0 46,578,236 37,268,023 9,310,214 46,578,236 37,268,023 2,731,978 40,000,000 0 6,578,236
2.C.18.01.1.05.04.01 PROYECTO 1:CONSTRUCCION,ADECUACION 0MEJORAMIENTO
46,578,236 DE INFRAESTRUCTURA
0 46,578,236 46,578,236Y LA RECREACION
DEL 37,268,023
MUNICIPIO DE 9,310,214
VILLA DEL ROSARIO 46,578,236 37,268,023 2,731,978 40,000,000 0 6,578,236
2.C.18.01.1.06 0
PROGRAMA 6:INCLUSION Y ATENCION INTEGRAL A189,899,504
LOS NIÑOS,NIÑAS 189,899,504
ADOLESCENTES Y JOVENES0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.18.01.1.06.01 0
SUBPROGRAMA 1:POLITICA PUBLICA DE INFANCIA 189,899,504
Y ADOLESCENCIA 189,899,504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.18.01.1.06.01.01 0
PROYECTO 1:PROTECCION,INCLUSION Y ATENCION 189,899,504
INTEGRAL A LOS 189,899,504 0
NIÑOS,NIÑAS ,ADOLESCENTES 0
Y JOVENES 0
DEL MUNICIPIO 0 DEL ROSARIO
DE VILLA 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.18.01.1.10 0
LA POBLACION EN DISCAPACIDAD 21,859,184 0 21,859,184 21,859,184 0 21,859,184 21,859,184 0 21,859,184 21,859,184 0 0
2.C.18.01.1.10.01 SUBPROGRAMA 1:ATENCION INTEGRAL A LA 0POBLACION
21,859,184
EN CONDICION DE 0 DISCAPACIDAD
21,859,184 0 21,859,184 21,859,184 0 21,859,184 21,859,184 0 21,859,184 21,859,184 0 0
2.C.18.01.1.10.01.01 PROYECTO 1:APOYO Y ATENCION INTEGRAL0A LA POBLACION
0 21,859,184
DEL MUNICIPIO DE 0VILLA ROSARIO
21,859,184 21,859,184 0 21,859,184 21,859,184 0 21,859,184 21,859,184 0 0
2.C.18.01.2 0 LA TRANSFORMACION
LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDIO HACIA 108,321,568 21,859,184
PRODUCTIVA 86,462,384 67,182,391 16,800,700 83,983,091 27,182,391 0 27,182,391 27,182,391 0 27,182,391 2,479,293 0
2.C.18.01.2.03 PROGRAMA 3:PROMOCION DEL EMPLEO EN EL 0 MARCO27,182,391
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.C.18.01.2.03.01 0
PARA LA GENERACION DE 0 EMPLEO
27,182,391
EN EL MARCO27,182,391 0
DEL TRABAJO DECENTE. 27,182,391 27,182,391 0 27,182,391 27,182,391 0 27,182,391 0 0
2.C.18.01.2.03.01.01 PROYECTO 1:PROMOCION DEL EMPLEO EN EL0 MARCO27,182,391
DEL TRABAJO DECENTE 0 EN27,182,391
EL MUNICIPIO 27,182,391
DE VILLA DEL ROSARIO. 0 27,182,391 27,182,391 0 27,182,391 27,182,391 0 27,182,391 0 0
2.C.18.01.2.06 0 81,139,177 NUESTRA
PROGRAMA 6:EQUIPANDO NUESTRO MUNICIPIO,MEJORANDO 21,859,184
GESTION. 59,279,993 40,000,000 16,800,700 56,800,700 0 0 0 0 0 0 2,479,293 0
2.C.18.01.2.06.01 0 81,139,177
SUBPROGRAMA 1:POLITICA DE MANTENIMIENTO,RESTAURACION Y21,859,184
MEJORAMIENTO 59,279,993 40,000,000URBANO.
DEL EQUIPAMIENTO 16,800,700 56,800,700 0 0 0 0 0 0 2,479,293 0
2.C.18.01.2.06.01.01 PROYECTO 1:CONTRUCCION,RESTAURACION0 Y MEJORAMIENTO
81,139,177 21,859,184
DEL EQUIPAMIENTO 59,279,993 40,000,000
URBANO Y RURAL 16,800,700 DE VILLA
DEL ROSARIO. 0 0 0 0 0 0 2,479,293 0
2.C.18.01.4 0
CON INICIATIVAS15,000,000 4,333,333
PARA LA TRANSPARENCIA 4,333,333
Y LA 0
CAPACIDAD INSTITUCIONAL 4,333,333 0 4,333,333 4,333,333 0 4,333,333 4,333,333 0 0
2.C.18.01.4.02 0
PROGRAMA 2:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 19,333,333 15,000,000 4,333,333 4,333,333 0 4,333,333 0 4,333,333 4,333,333 0 4,333,333 4,333,333 0 0
2.C.18.01.4.02.03 0
SUBPROGRAMA 3:ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 19,333,333 15,000,000
DE LA GESTION PUBLICA 4,333,333 4,333,333 0 4,333,333 0 4,333,333 4,333,333 0 4,333,333 4,333,333 0 0
2.C.18.01.4.02.03.01 0
INSTITUCIONAL 15,000,000 4,333,333
PARA LA ADMINISTRACION EN4,333,333 0
EL MUNICIPIO DE VILLA DEL4,333,333
ROSARIO. 0 4,333,333 4,333,333 0 4,333,333 4,333,333 0 0
2.C.18.02 0 DEL84,526,458
INVERSION CON SALDOS DE LA CONTRIBUCION 5% SOBRE CONTRATOS 0 DE OBRA
84,526,458
PUBLICA LEY20,000,000 51,321,023
1738 DE 2014 71,321,023 0 71,321,023 71,321,023 0 71,321,023 71,321,023 13,205,435 0
2.C.18.02.4 0
CON INICIATIVAS PARA 0LATRANSPARENCIA
84,526,458 20,000,000
Y LA CAPACIDAD51,321,023
INSTITUCIONAL 71,321,023 0 71,321,023 71,321,023 0 71,321,023 71,321,023 13,205,435 0
2.C.18.02.4.03 PROGRAMA 3:SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 0 84,526,458 0 84,526,458 20,000,000 51,321,023 71,321,023 0 71,321,023 71,321,023 0 71,321,023 71,321,023 13,205,435 0
2.C.18.02.4.03.01 0 84,526,458 DE LOS ORGANISMOS
LA SEGURIDAD71,321,023
CIUDADANA 0 71,321,023 71,321,023 0 71,321,023 71,321,023 13,205,435 0
2.C.18.02.4.03.01.1 0
DE CENTRO DE CONVIVENCIA 84,526,458
EN EL MUNICIPIO20,000,000 51,321,023
DE VILLA DEL ROSARIO 71,321,023 0 71,321,023 71,321,023 0 71,321,023 71,321,023 13,205,435 0
2.C.18.03 INVERSION CON SALDOS RECURSOS VENTA 0DE ACTIVOS
10,999,528
FIJOS 20165,499,764 5,499,764 5,499,764 0 5,499,764 5,499,764 0 5,499,764 5,499,764 0 5,499,764 0 0
LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDO HACIA 5,499,764 0
PRODUCTIVA 5,499,764 5,499,764 0 5,499,764 5,499,764 0 5,499,764 5,499,764 0 5,499,764 0 0
2.C.18.03.2.03 PROGRAMA 3:PROMOCION DEL EMPLEO EN EL0 MARCO 5,499,764
2.C.18.03.2.03.01 0
PARA LA GENERACION DE 0 EMPLEO5,499,764
EN EL MARCO 5,499,764
DEL TRABAJO DECENTE0 5,499,764 5,499,764 0 5,499,764 5,499,764 0 5,499,764 0 0
2.C.18.03.2.03.01.1 PROYECTO 1:PROMOCION DEL EMPLEO EN EL0 MARCO 5,499,764
DEL TRABAJO DECENTEEN0 5,499,764
EL MUNICIPIO DE 5,499,764
VILLA DEL ROSARIO. 0 5,499,764 5,499,764 0 5,499,764 5,499,764 0 5,499,764 0 0
2.C.18.03.4 0
CON INICIATIVAS5,499,764
PARA LA TRANSPARENCIA 0 0
Y LA CAPACIDAD 0
INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.18.03.4.02 0
PROGRAMA 2:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5,499,764 5,499,764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.18.03.4.02.01 SUBPROGRAMA 1:ESTRATEGIA PERMANENTE0 DE COMUNICACION
5,499,764 5,499,764
PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.18.03.4.02.01.01 0
INSTITUCIONAL5,499,764
PARA LA ADMINISTRACION0 0
EN EL MUNICIPIO 0
DE VILLA 0
DEL ROSARIO,NORTE DE 0SANTANDER 0 0 0 0 0 0 0
2.C.18.04 SALDOS ESTAMPILLAS PRO CULTURA 2016 0 25,039,400 0 25,039,400 0 25,039,400 25,039,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.18.04.1 0 EQUIDAD
LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES PARA LA 25,039,400
SOCIAL ROSARIENCE 0 25,039,400 0 25,039,400 25,039,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.18.04.1.04 0
CULTURAL 0 25,039,400 0 25,039,400 25,039,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.18.04.1.04.02 0
FORMACION CULTURAL 0 25,039,400 0 25,039,400 25,039,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.18.04.1.04.02.01 0 PROGRAMA
PROYECTO 1:DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL 25,039,400DESARROLLO 0CULTURAL 25,039,400
DEL MUNICIPIO DE0VILLA 25,039,400 25,039,400
DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.19 INVERSION CON REINTEGROS 0 553,251,462 45,820,453 507,431,009 373,883,585 47,078,857 420,962,442 171,370,064 249,592,378 420,962,442 171,370,064 249,592,378 420,962,442 86,468,567 0
2.C.19.01 INVERSION CON REINTEGRO DE RECURSOS 0PROPIOS 7,900,906 3,950,453 3,950,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,950,453 0
2.C.19.01.1 0 EQUIDAD
2.C.19.01.1.05 PROGRAMA 5:MAS DEPORTE MAS RECREACION0 3,950,453 0 3,950,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,950,453 0
2.C.19.01.1.05.01 SUBPROGRAMA 1:PROGRAMAS ESPECIALES0RECREO3,950,453
DEPORTIVOS 0 3,950,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,950,453 0
2.C.19.01.1.05.01.01 0
PROYECTO 1:DESARROLLO E IMPLEMENTACION 3,950,453
DE PROGRAMAS RECREO0DEPORTIVOS 3,950,453
EN EL MUNICIPIO0 DE VILLA DEL0 ROSARIO. 0 0 0 0 0 0 0 3,950,453 0
LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDO HACIA 3,950,453 3,950,453
PRODUCTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.19.01.2.07 0 VIAL 3,950,453
PROGRAMA 7:MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA 3,950,453
2.C.19.01.2.07.01 0
VIAL MUNICIPAL 3,950,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.19.01.2.07.01.01 0
PROYECTO 1:DISEÑO CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO 3,950,453
ADECUACION 3,950,453
0 0 DEL MUNICIPIO
VIAL 0 DE VILLA DEL 0 ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0
2.C.19.02 INVERSION CON REINTEGROS DE RECURSOS0 DEL SGP6,285,710
EDUCACION 0 6,285,710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,285,710 0
2.C.19.02.1 0 EQUIDAD
2.C.19.02.1.01 0
SOCIAL 0 6,285,710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,285,710 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.C.19.02.1.01.04 0
SUBPROGRAMA 4:INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 6,285,710 0 6,285,710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,285,710 0
2.C.19.02.1.01.04.01 0 6,285,710 Y DOTACION0 DE INSTITUCIONES
PROYECTO 1:CONSTRUCCION,MANTENIMIENTO,ADECUACION 6,285,710 EDUCATIVAS 0 DE LA ZONA 0 RURAL Y URBANA
0 0
DEL MUNICIPIO DE VILLA 0 DEL ROSARIO. 0 0 0 0 6,285,710 0
2.C.19.03 INVERSION CON REINTEGROS DE RECURSOS0 FONPET352,013,585 0
ESTAMPILLA PROBIENESTAR 352,013,585
DEL ADULTO352,013,585
MAYOR 0 352,013,585 171,370,064 180,643,521 352,013,585 171,370,064 180,643,521 352,013,585 0 0
2.C.19.03.1 INVERSION CON REINTEGROS DE RECURSOS0 FONPET111,333,920 0
ADULTO MAYOR 111,333,920
VIGENCIA 2017 0 111,333,920 111,333,920 0 111,333,920 111,333,920 0 111,333,920 0 0
2.C.19.03.1.1 0 EQUIDAD
LINEA ESTRATEGICA UNO :ACCIONES PARA LA 111,333,920
2.C.19.03.1.1.09 PROGRAMA 9:NUESTROS ADULTOS MAYORES 0 PRIMERO
111,333,920 0 111,333,920 111,333,920 0 111,333,920 111,333,920 0 111,333,920 111,333,920 0 111,333,920 0 0
2.C.19.03.1.1.09.01 0
MAYORES 0 111,333,920 111,333,920 0 111,333,920 111,333,920 0 111,333,920 111,333,920 0 111,333,920 0 0
111,333,920 VULNERABLE 0 DEL MUNICIPIO
111,333,920 DE VILLA
111,333,920
DEL ROSARIO,NORTE 0 111,333,920
DE SANTANDER.111,333,920 0 111,333,920 111,333,920 0 111,333,920 0 0
2.C.19.03.2 INVERSION CON REINTEGROS DE RECURSOS0 FONPET 60,036,144 0
VIGENCIA 2018 0 60,036,144 60,036,144 0 60,036,144 60,036,144 0 60,036,144 0 0
2.C.19.03.2.1 0
LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES PARA EQUIDAD 60,036,144
SOCIAL ROSARIENCE0 60,036,144 60,036,144 0 60,036,144 60,036,144 0 60,036,144 60,036,144 0 60,036,144 0 0
60,036,144 0 60,036,144 60,036,144 0 60,036,144 60,036,144 0 60,036,144 60,036,144 0 60,036,144 0 0
2.C.19.03.2.1.09.01 0
MAYORES 0 60,036,144 60,036,144 0 60,036,144 60,036,144 0 60,036,144 60,036,144 0 60,036,144 0 0
60,036,144 DE VILLA
60,036,144
DEL ROSARIO,NORTE 0 DE60,036,144
SANTANDER. 60,036,144 0 60,036,144 60,036,144 0 60,036,144 0 0
2013 0 95,785,320 0 95,785,320 95,785,320 0 95,785,320 95,785,320 0 0
95,785,320
SOCIAL ROSARIENCE 0 95,785,320 95,785,320 0 95,785,320 0 95,785,320 95,785,320 0 95,785,320 95,785,320 0 0
95,785,320 0 95,785,320 95,785,320 0 95,785,320 0 95,785,320 95,785,320 0 95,785,320 95,785,320 0 0
2.C.19.03.3.1.09.01 0
MAYORES 0 95,785,320 95,785,320 0 95,785,320 0 95,785,320 95,785,320 0 95,785,320 95,785,320 0 0
2.C.19.03.3.1.09.01.1 PROYECTO 1:APOYO Y ATENCION INTEGRAL0 A LA POBLACION
95,785,320 DE VILLA
95,785,320
DEL ROSARIO 0 95,785,320 0 95,785,320 95,785,320 0 95,785,320 95,785,320 0 0
2014 0 84,858,201 0 84,858,201 84,858,201 0 84,858,201 84,858,201 0 0
2.C.19.03.4.1 0
SOCIAL ROSARIENCE0 84,858,201 84,858,201 0 84,858,201 0 84,858,201 84,858,201 0 84,858,201 84,858,201 0 0
84,858,201 0 84,858,201 84,858,201 0 84,858,201 0 84,858,201 84,858,201 0 84,858,201 84,858,201 0 0
2.C.19.03.4.1.09.01 0
MAYORES 0 84,858,201 84,858,201 0 84,858,201 0 84,858,201 84,858,201 0 84,858,201 84,858,201 0 0
2.C.19.03.4.1.09.01.1 PROYECTO 1:APOYO Y ATENCION INTEGRAL0 A LA POBLACION
84,858,201 DE VILLA
84,858,201
DEL ROSARIO 0 84,858,201 0 84,858,201 84,858,201 0 84,858,201 84,858,201 0 0
2.C.19.04 INVERSION CON REINTEGROS DE RECURSOS0 FONPET165,187,255
PROCULTURA 41,870,000 123,317,255 21,870,000 47,078,857 68,948,857 0 68,948,857 68,948,857 0 68,948,857 68,948,857 54,368,398 0
2.C.19.04.1 INVERSION CON REINTEGROS DE RECURSOS0 FONPET 70,078,801
ESTAMPILLA20,000,000
PROCULTURA 50,078,801
2017 0 11,763,040 11,763,040 0 11,763,040 11,763,040 0 11,763,040 11,763,040 38,315,761 0
70,078,801 20,000,000
SOCIAL ROSARIENCE 50,078,801 0 11,763,040 11,763,040 0 11,763,040 11,763,040 0 11,763,040 11,763,040 38,315,761 0
2.C.19.04.1.1.04 0
CULTURAL 20,000,000 50,078,801 0 11,763,040 11,763,040 0 11,763,040 11,763,040 0 11,763,040 11,763,040 38,315,761 0
60,063,041 20,000,000
Y DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL0 DE11,763,040
LA COMUNIDAD 11,763,040 0 11,763,040 11,763,040 0 11,763,040 11,763,040 28,300,001 0
60,063,041 20,000,000 40,063,041CULTURALES Y
PARA ACTIVIDADES 0 DE FORTALECIMIENTO
11,763,040 11,763,040 0
INTEGRAL DE LA COMUNIDAD11,763,040 11,763,040
EN EL MUNICIPIO 0 11,763,040
DE VILLA DEL ROSARIO 11,763,040 28,300,001 0
2.C.19.04.1.1.04.02 0
FORMACION CULTURAL 0 10,015,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,015,760 0
0 10,015,760
DEL MUNICIPIO DE VILLA0 0
DEL ROSARIO,NORTE 0 SANTANDER 0
DE 0 0 0 0 0 10,015,760 0
2.C.19.04.2 INVERSION CON REINTEGROS DE RECURSOS0 FONPET 50,245,654
ESTAMPILLA21,870,000
PROCULTURA28,375,654
2018 21,870,000 0 21,870,000 0 21,870,000 21,870,000 0 21,870,000 21,870,000 6,505,654 0
2.C.19.04.2.1 0
LINEA ESTRATEGICA 1:ACCIONES PARA LA EQUIDAD 50,245,654 21,870,000
SOCIAL ROSARIENCE 28,375,654 21,870,000 0 21,870,000 0 21,870,000 21,870,000 0 21,870,000 21,870,000 6,505,654 0
2.C.19.04.2.1.04 0
CULTURAL 21,870,000 28,375,654 21,870,000 0 21,870,000 0 21,870,000 21,870,000 0 21,870,000 21,870,000 6,505,654 0
44,570,523 21,870,000
INTEGRAL DE LA COMUNIDAD0 21,870,000 0 21,870,000 21,870,000 0 21,870,000 21,870,000 830,523 0
44,570,523 21,870,000 22,700,523 CULTURALES
PARA ACTIVIDADES 21,870,000Y DE FORTALECIMIENTO
0 21,870,000 0 21,870,000
INTEGRAL DE LA COMUNIDAD 21,870,000DE VILLA DEL ROSARIO.
EN EL MUNICIPIO 0 21,870,000 21,870,000 830,523 0
2.C.19.04.2.1.04.02 0
DE FORMACION CULTURAL 0 5,675,131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,675,131 0
0 5,675,131
DEL MUNICIPIO DE VILLA0 0
DEL ROSARIO,NORTE 0 SANTANDER.0
DE 0 0 0 0 0 5,675,131 0
ESTAMPILLA PROCULTURA 44,862,800
2013 0 35,315,817 35,315,817 0 35,315,817 35,315,817 0 35,315,817 35,315,817 9,546,983 0
2.C.19.04.3.1 0
SOCIAL ROSARIENCE0 44,862,800 0 35,315,817 35,315,817 0 35,315,817 35,315,817 0 35,315,817 35,315,817 9,546,983 0
2.C.19.04.3.1.04 0
CULTURAL 0 44,862,800 0 35,315,817 35,315,817 0 35,315,817 35,315,817 0 35,315,817 35,315,817 9,546,983 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
35,890,240
35,890,240 INTEGRAL0 DE35,315,817
LA COMUNIDAD 35,315,817 0 35,315,817 35,315,817 0 35,315,817 35,315,817 574,423 0
35,890,240 0 ACTIVIDADES
PARA 35,890,240CULTURALES Y 0 DE FORTALECIMIENTO
35,315,817 35,315,817 0 35,315,817
INTEGRAL DE LA COMUNIDAD 35,315,817
EN EL MUNICIPIO 0 35,315,817
DE VILLA DEL ROSARIO. 35,315,817 574,423 0
2.C.19.04.3.1.04.02 0
DE FORMACION 0
CULTURAL 8,972,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,972,560 0
0 8,972,560
DEL MUNICIPIO DE VILLA 0 0
DEL ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0 8,972,560 0
2.C.19.05 INVERSION CON REINTEGROS POR CONVENIOS0 INTERADMINISTRATIVOS
8,412,834 0 8,412,834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,412,834 0
2.C.19.05.1 INVERSION CON RECURSOS DE REINTEGROS0 CONVENIO 3,000,000 0
186 DE 2011ESTAMPILLA 3,000,000
PRO-CULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0
2.C.19.05.1.1 LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES PARA LA0 EQUIDAD3,000,000 0
SOCIAL ROSARIENCE 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0
2.C.19.05.1.1.04 0
CULTURAL 0 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0
3,000,000 0
INTEGRAL 0
DE LA COMUNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0
3,000,000 0 ACTIVIDADES
PARA 3,000,000CULTURALES Y 0 DE FORTALECIMIENTO
0 0
INTEGRAL 0
DE LA COMUNIDAD EN0EL MPIO DE VILLA0 DEL ROSARIO,NORTE
0 DE0SANTANDER. 0 3,000,000 0
2.C.19.05.2 INVERSION CON RECURSOS DE REINTEGROS0 CONVENIO 4,000,000 0
0046 DE 2012 ESTAMPILLA 4,000,000
PROCULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000,000 0
2.C.19.05.2.1.04 0
CULTURAL 0 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000,000 0
4,000,000 INTEGRAL0 DE LA COMUNIDAD.
0 0 0 0 0 0 0 0 4,000,000 0
2.C.19.05.2.1.04.01.1 PROYECTO 1:CONSTRUCCION Y ADECUACION 0 PARAACTIVIDADES
4,000,000 0
Y DE FORTALECIMIENTO 0INTEGRAL DE0LA COMUNIDAD0 EN EL MUNICIPIO 0 0
DE VILLA DEL 0
ROSARIO,NORTE 0
DE SANTANDER. 0 0 4,000,000 0
2.C.19.05.3 INVERSION CON RECURSOS DE REINTEGROS0 DEL CONVENIO
1,412,834 00066 DE 2013
0 ESTAMPILLA
1,412,834
PROCULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,412,834 0
2.C.19.05.3.1.04 0
CULTURAL 0 1,412,834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,412,834 0
1,412,834 0
INTEGRAL 0
DE LA COMUNIDAD. 0 0 0 0 0 0 0 1,412,834 0
2.C.19.05.3.1.04.01.1 PROYECTO 1:CONSTRUCCION Y ADECUACION 0 PARAACTIVIDADES
1,412,834 0
Y DE FORTALECIMIENTO0INTEGRAL DE0 LA COMUNIDAD 0 EN EL MUNICIPIO
0 DE VILLA0 DEL ROSARIO,NORTE
0 0
DE SANTANDER. 0 0 1,412,834 0
2.C.19.06 INVERSION CON REINTEGROS DE RECURSOS0 PROPIOS 13,451,173 0 13,451,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,451,173 0
2.C.19.06.1 INVERSION CON REINTEGROS DE RECURSOS0 PROPIOS 2,816,137 0
RIESGOS LABORALES 2,816,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,816,137 0
2.C.19.06.1.1.07 PROGRAMA 7:LA EQUIDAD DE GENERO Y EL 0DESARROLLO
2,816,137
SOCIAL 0 2,816,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,816,137 0
2.C.19.06.1.1.07.01 0
SUBPROGRAMA 1:PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2,816,137
CONTRA LA MUJER 0 2,816,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,816,137 0
2.C.19.06.1.1.07.01.1 0
PROYECTO 1:PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA 2,816,137LA MUJER EN 0EL MUNICIPIO
CONTRA 2,816,137 0
DE VILLA DEL ROSARIO. 0 0 0 0 0 0 0 0 2,816,137 0
2.C.19.06.2 INVERSION CON RECURSOS REINTEGRO POR 0 INCAPACIDADES
10,635,036 LABORALES 0 2018 10,635,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,635,036 0
10,635,036 0
2.C.19.06.2.1.07 PROGRAMA 7:LA EQUIDAD DE GENERO Y EL 0DESARROLLO
10,635,036
SOCIAL 0 10,635,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,635,036 0
2.C.19.06.2.1.07.01.1 0
PROYECTO 1:PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA 10,635,036LA MUJER EN 0 EL MUNICIPIO
CONTRA 10,635,036DE VILLA DEL ROSARIO.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,635,036 0
2.C.20 INVERSION CON RECURSOS DEL CREDITO 0 5,000,000,000 0 5,000,000,000 4,984,185,621 -4,221 4,984,181,400 0 1,082,917,306 1,082,917,306 0 0 0 15,818,600 1,082,917,306
2.C.20.2 0
LINEA ORIENTANDO HACIA LA TRANSFORMACION 4,866,035,504
PRODUCTIVA 0 4,866,035,504 4,850,221,125 -4,221 4,850,216,904 0 1,082,917,306 1,082,917,306 0 0 0 15,818,600 1,082,917,306
2.C.20.2.07 PROGRAMA 7:MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA0 VIAL
4,866,035,504
PARA EL DESARROLLO 0 4,866,035,504 4,850,221,125 -4,221 4,850,216,904 0 1,082,917,306 1,082,917,306 0 0 0 15,818,600 1,082,917,306
2.C.20.2.07.01 0
SUBPROGRAMA 1:ATENCION DE NUESTRA MALLA 4,866,035,504
MUNICIPAL 0 4,866,035,504 4,850,221,125 -4,221 4,850,216,904 0 1,082,917,306 1,082,917,306 0 0 0 15,818,600 1,082,917,306
2.C.20.2.07.01.01 0
PROYECTO 1:DISEÑO,CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO4,866,035,504 0
DE LA INFRAESTRUCTURA 4,866,035,504 4,850,221,125
VIAL DEL MUNICIPIO -4,221 4,850,216,904 0 1,082,917,306 1,082,917,306 0 0 0 15,818,600 1,082,917,306
2.C.20.3 0 MULTIPLES
LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL ROSARIO 133,964,496DECISIONES PARA
0 LA 133,964,496
AMBIENTAL 0 133,964,496 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.20.3.01 PROGRAMA 1:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 BASICO
133,964,496 0 133,964,496 133,964,496 0 133,964,496 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.20.3.01.01 0
SUBPROGRAMA 1:GARANTIZANDO EL AGUA POTABLE 24,404,991
PERMANENTE 0 24,404,991 24,404,991 0 24,404,991 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.20.3.01.01.01 0
DEL PLAN MAESTRO DE0 ACUEDUCTO
24,404,991 24,404,991 DEL MUNICIPIO
DE VILLA DEL ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.20.3.01.02 SUBPROGRAMA 2:ALCANTARILLADO URBANO0 Y RURAL 109,559,505 0 109,559,505 109,559,505 0 109,559,505 0 0 0 0 0 0 0 0
2.C.20.3.01.02.01 0
DEL PLAN MAESTRO DE0 ACUEDUCTO109,559,505 109,559,505 DEL MUNICIPIO.
Y ALCANTARILLADO 0 109,559,505 0 0 0 0 0 0 0 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.D DEFICIT FISCAL 800,000,000 1,411,708,805 824,605,550 1,387,103,255 829,324,388 469,956,595 1,299,280,983 829,324,388 469,956,595 1,299,280,983 817,283,166 60,000,000 877,283,166 87,822,272 421,997,817
2.D.1 100,000,000
DEFICIT FISCAL DE FUNCIONAMIENTO 652,291,475 124,605,550 627,685,925 285,187,853 286,165,800 571,353,653 285,187,853 286,165,800 571,353,653 273,146,631 60,000,000 333,146,631 56,332,272 238,207,022
2.D.1.01.01 0
DEFICIT DE CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 246,958,100
2015 24,605,550 222,352,550 0 202,352,500 202,352,500 0 202,352,500 202,352,500 0 60,000,000 60,000,000 20,000,050 142,352,500
2.D.1.01.01.01 ALCALDIA MUNICIPAL 0 149,631,750 0 149,631,750 0 129,631,700 129,631,700 0 129,631,700 129,631,700 0 60,000,000 60,000,000 20,000,050 69,631,700
2.D.1.01.01.01.3 GASTOS GENERALES 0 149,631,750 0 149,631,750 0 129,631,700 129,631,700 0 129,631,700 129,631,700 0 60,000,000 60,000,000 20,000,050 69,631,700
2.D.1.01.01.01.3.01 ADQUISICION DE BIENES 0 149,331,750 0 149,331,750 0 129,331,700 129,331,700 0 129,331,700 129,331,700 0 60,000,000 60,000,000 20,000,050 69,331,700
2.D.1.01.01.01.3.02 ADQUISICION DE SERVICIOS 0 300,000 0 300,000 0 300,000 300,000 0 300,000 300,000 0 0 0 0 300,000
2.D.1.01.01.11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 97,326,350 24,605,550 72,720,800 0 72,720,800 72,720,800 0 72,720,800 72,720,800 0 0 0 0 72,720,800
2.D.1.01.01.11.2 TRANSFERENCIAS DE INGRESOS PARA TERCEROS 0 97,326,350 24,605,550 72,720,800 0 72,720,800 72,720,800 0 72,720,800 72,720,800 0 0 0 0 72,720,800
2.D.1.01.03 0
2017 0 309,742,853 279,187,853 -5,777,222 273,410,631 279,187,853 -5,777,222 273,410,631 267,146,631 0 267,146,631 36,332,222 6,264,000
2.D.1.01.03.01 PERSONERIA MUNICIPAL 0 10,193,767 0 10,193,767 10,193,767 0 10,193,767 10,193,767 0 10,193,767 10,193,767 0 10,193,767 0 0
2.D.1.01.03.01.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA0 10,193,767 0 10,193,767 10,193,767 0 10,193,767 10,193,767 0 10,193,767 10,193,767 0 10,193,767 0 0
2.D.1.01.03.01.4.02 SECTOR PRIVADO 0 10,193,767 0 10,193,767 10,193,767 0 10,193,767 10,193,767 0 10,193,767 10,193,767 0 10,193,767 0 0
2.D.1.01.03.02 ALCALDIA MUNICIPAL 0 299,549,086 0 299,549,086 268,994,086 -5,777,222 263,216,864 268,994,086 -5,777,222 263,216,864 256,952,864 0 256,952,864 36,332,222 6,264,000
2.D.1.01.03.02.3 GASTOS GENERALES 0 57,515,085 0 57,515,085 26,960,085 6,264,000 33,224,085 26,960,085 6,264,000 33,224,085 26,960,085 0 26,960,085 24,291,000 6,264,000
2.D.1.01.03.02.3.01 ADQUISICION DE BIENES 0 10,074,049 0 10,074,049 3,810,049 6,264,000 10,074,049 3,810,049 6,264,000 10,074,049 3,810,049 0 3,810,049 0 6,264,000
2.D.1.01.03.02.3.02 ADQUISICION DE SERVICIOS 0 47,441,036 0 47,441,036 23,150,036 0 23,150,036 23,150,036 0 23,150,036 23,150,036 0 23,150,036 24,291,000 0
2.D.1.01.03.02.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA0 242,034,001 0 242,034,001 242,034,001 -12,041,222 229,992,779 242,034,001 -12,041,222 229,992,779 229,992,779 0 229,992,779 12,041,222 0
2.D.1.01.03.02.4.01 APORTES PREVISION SOCIAL SECTOR PUBLICO 0 33,160,478 0 33,160,478 33,160,478 0 33,160,478 33,160,478 0 33,160,478 33,160,478 0 33,160,478 0 0
2.D.1.01.03.02.4.02 APORTES A PREVISION SOCIAL SECTOR PRIVADO0 208,873,523 0 208,873,523 208,873,523 -12,041,222 196,832,301 208,873,523 -12,041,222 196,832,301 196,832,301 0 196,832,301 12,041,222 0
2.D.1.01.04 DEFICIT DE RESERVAS DE LA VIGENCIA 20170 83,156,928 0 83,156,928 6,000,000 77,156,928 83,156,928 6,000,000 77,156,928 83,156,928 6,000,000 0 6,000,000 0 77,156,928
2.D.1.01.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 0 0
2.D.1.01.04.02.1 TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 0 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 0 0
2.D.1.01.04.03 GASTOS GENERALES 0 77,156,928 0 77,156,928 0 77,156,928 77,156,928 0 77,156,928 77,156,928 0 0 0 0 77,156,928
2.D.1.01.04.03.1 ADQUISION DE SERVICIOS 0 77,156,928 0 77,156,928 0 77,156,928 77,156,928 0 77,156,928 77,156,928 0 0 0 0 77,156,928
2.D.1.01.05 0
2014 0 12,433,594 0 12,433,594 12,433,594 0 12,433,594 12,433,594 0 0 0 0 12,433,594
2.D.1.01.05.02 GASTOS GENERALES 0 12,433,594 0 12,433,594 0 12,433,594 12,433,594 0 12,433,594 12,433,594 0 0 0 0 12,433,594
2.D.1.01.05.02.1 ADQUISICION DE SERVICIOS 0 12,433,594 0 12,433,594 0 12,433,594 12,433,594 0 12,433,594 12,433,594 0 0 0 0 12,433,594
2.D.2 DEFICIT FISCAL DE INVERSION 700,000,000 759,417,330 700,000,000 759,417,330 544,136,535 183,790,795 727,927,330 544,136,535 183,790,795 727,927,330 544,136,535 0 544,136,535 31,490,000 183,790,795
2.D.2.01.01 0
DEFICIT FISCAL INVERSION CUENTAS POR PAGAR 258,751,082
2015 0 258,751,082 79,986,287 178,764,795 258,751,082 79,986,287 178,764,795 258,751,082 79,986,287 0 79,986,287 0 178,764,795
2.D.2.01.01.01 0 178,764,795
EJE UNO:VILLA DEL ROSARIO HUMANA CON PERTINENCIA Y EN PAZ 0 178,764,795 0 178,764,795 178,764,795 0 178,764,795 178,764,795 0 0 0 0 178,764,795
2.D.2.01.01.01.01 0
COMPONENTE UNO:SEGURIDAD CONVIVENCIA,DERECHOS 114,871,500 0 114,871,500
HUMANOS Y GOBERNABILIDAD 0 114,871,500 114,871,500 0 114,871,500 114,871,500 0 0 0 0 114,871,500
2.D.2.01.01.01.01.01 PROGRAMA 1:SEGURIDAD PARA TODOS 0 114,871,500 0 114,871,500 0 114,871,500 114,871,500 0 114,871,500 114,871,500 0 0 0 0 114,871,500
2.D.2.01.01.01.03 COMPONENTE TRES:DEPORTE Y RECREACION 0 63,893,295 0 63,893,295 0 63,893,295 63,893,295 0 63,893,295 63,893,295 0 0 0 0 63,893,295
2.D.2.01.01.01.03.01 PROGRAMA 1-5 0 63,893,295 0 63,893,295 0 63,893,295 63,893,295 0 63,893,295 63,893,295 0 0 0 0 63,893,295
2.D.2.01.01.02 EJE 2:EQUIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL PARA 0 79,986,287
TODOS 0 79,986,287 79,986,287 0 79,986,287 79,986,287 0 79,986,287 79,986,287 0 79,986,287 0 0
2.D.2.01.01.02.03 COMPONENTE TRES:DESARROLLO URBANO 0PARA LA 79,986,287
COMPETITIVIDAD 0 79,986,287 79,986,287 0 79,986,287 79,986,287 0 79,986,287 79,986,287 0 79,986,287 0 0
2.D.2.01.01.02.03.01 PROGRAMA 1:MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN 0 EL MUNICIPIO
79,986,287 0 79,986,287 79,986,287 0 79,986,287 79,986,287 0 79,986,287 79,986,287 0 79,986,287 0 0
2.D.2.01.03 0
DEFICIT FISCAL INVERSION CUENTAS POR PAGAR 351,261,453
2017 0 351,261,453 314,745,453 5,026,000 319,771,453 314,745,453 5,026,000 319,771,453 314,745,453 0 314,745,453 31,490,000 5,026,000
2.D.2.01.03.01 LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES PARA LA 0 EQUIDAD
149,200,378
SOCIAL ROSARIENCE 0 149,200,378 143,100,378 5,000,000 148,100,378 143,100,378 5,000,000 148,100,378 143,100,378 0 143,100,378 1,100,000 5,000,000
2.D.2.01.03.01.02 PROGRAMA 2:SALUD PARA LA VIDA 0 29,770,000 0 29,770,000 29,670,000 0 29,670,000 29,670,000 0 29,670,000 29,670,000 0 29,670,000 100,000 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.D.2.01.03.01.02.01 SUBPROGRAMA 1:PLAN MUNICIPAL DE SALUD 0 PUBLICA
29,770,000 0 29,770,000 29,670,000 0 29,670,000 29,670,000 0 29,670,000 29,670,000 0 29,670,000 100,000 0
2.D.2.01.03.01.02.01.1 PROYECTO 1:DESARROLLO E IMPLEMENTACION 0 29,770,000 0 29,770,000 29,670,000 0 29,670,000 29,670,000 0 29,670,000 29,670,000 0 29,670,000 100,000 0
2.D.2.01.03.01.04 PROGRAMA 4:VILLA DEL ROSARIO UN ESCENARIO0 17,000,000
CULTURAL 0 17,000,000 11,000,000 5,000,000 16,000,000 11,000,000 5,000,000 16,000,000 11,000,000 0 11,000,000 1,000,000 5,000,000
2.D.2.01.03.01.04.01 SUBPROGRAMA 1:INFRAESTRUCTURA PARA 0ACTIVIDADES 7,000,000
7,000,000 1,000,000 DE LA
INTEGRAL 5,000,000
COMUNIDAD6,000,000 1,000,000 5,000,000 6,000,000 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 5,000,000
2.D.2.01.03.01.04.01.1 PROYECTO 1:CONSTRUCCION Y ADECUACION 0 DE INFRAESTRUCTURA
7,000,000 PARA0 ACTIVIDADES
7,000,000CULTURALES
1,000,000 5,000,000
INTEGRAL DE 1,000,000 5,000,000
LA COMUNIDAD 6,000,000DE VILLA1,000,000
EN EL MUNICIPIO DEL ROSARIO,NORTE0 DE SANTANDER.
1,000,000 1,000,000 5,000,000
2.D.2.01.03.01.04.02 SUBPROGRAMA 2:IMPULSO A LAS ESTRATEGIAS 0 DE10,000,000
FORMACION CULTURAL 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 0
2.D.2.01.03.01.04.02.1 PROYECTO 1:DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL 0 PROGRAMA
0 10,000,000
DEL MUNICIPIO10,000,000 0 10,000,000
DE VILLA DEL ROSARIO,NORTE 10,000,000
DE SANTANDER. 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 0
2.D.2.01.03.01.07 PROGRAMA 7:MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA 0 VIAL102,430,378
2.D.2.01.03.01.07.01 SUBPROGRAMA 1:ATENCION DE NUESTRA MALLA 0 102,430,378
VIAL MUNICIPAL 0 102,430,378 102,430,378 0 102,430,378 102,430,378 0 102,430,378 102,430,378 0 102,430,378 0 0
2.D.2.01.03.01.07.01.1 0 102,430,378
DE LA INFRAESTRUCTURA 0 DEL102,430,378
VIAL MUNICIPIO DE 102,430,378
VILLA DEL ROSARIO,NORTE0 102,430,378
DE SANTANDER. 102,430,378 0 102,430,378 0 0
2.D.2.01.03.03 LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL ROSARIO 0 MULTIPLES
183,145,075DECISIONES PARA0 LA 183,145,075
AMBIENTAL 0 153,145,075 153,145,075 0 153,145,075 153,145,075 0 153,145,075 30,000,000 0
2.D.2.01.03.03.01 PROGRAMA 1:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 BASICO
183,145,075 0 183,145,075 153,145,075 0 153,145,075 153,145,075 0 153,145,075 153,145,075 0 153,145,075 30,000,000 0
2.D.2.01.03.03.01.01 0
SUBPROGRAMA 1:GARANTIZANDO EL AGUA POTABLE 30,000,000
PERMANENTE 0 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 0
2.D.2.01.03.03.01.01.2 0
PROYECTO 2:FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION30,000,000
DEL INGRESO 0 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 0
2.D.2.01.03.03.01.02 SUBPROGRAMA 2:ALCANTARILLADO URBANO0 Y RURAL 153,145,075 0 153,145,075 153,145,075 0 153,145,075 153,145,075 0 153,145,075 153,145,075 0 153,145,075 0 0
2.D.2.01.03.03.01.02.1 PROYECTO 1:ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION0 153,145,075
DE 153,145,075
2.D.2.01.03.04 0
18,916,000 18,500,000
Y LA 26,000
CAPACIDAD INSTITUCIONAL 18,526,000 18,500,000 26,000 18,526,000 18,500,000 0 18,500,000 390,000 26,000
2.D.2.01.03.04.01 PROGRAMA 1:GESTION DEL TALENTO HUMANO 0 390,000 0 390,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390,000 0
2.D.2.01.03.04.01.01 SUBPROGRAMA 1:FORTALECIMIENTO DEL TALENTO0 390,000 DE LA ADMINISTRACION
HUMANO 0 390,000
MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390,000 0
2.D.2.01.03.04.01.01.1 PROYECTO1:FORTALECIMIENTO DEL TALENTO 0 HUMANO 390,000 0
DE LA ADMINISTRACION 390,000
MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390,000 0
2.D.2.01.03.04.02 PROGRAMA 2:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 18,526,000 0 18,526,000 18,500,000 26,000 18,526,000 18,500,000 26,000 18,526,000 18,500,000 0 18,500,000 0 26,000
2.D.2.01.03.04.02.01 SUBPROGRAMA 1:ESTRATEGIA PERMANENTE0 DE COMUNICACION
18,526,000 PUBLICA0 18,526,000 18,500,000 26,000 18,526,000 18,500,000 26,000 18,526,000 18,500,000 0 18,500,000 0 26,000
2.D.2.01.03.04.02.01.1 0
18,526,000 18,500,000
EN EL MUNICIPIO DE 26,000 18,526,000
VILLA DEL ROSARIO,NORTE18,500,000
DE SANTANDER26,000 18,526,000 18,500,000 0 18,500,000 0 26,000
2.D.2.01.04 DEFICIT FISCAL DE INVERSION RESERVAS A 0DICIEMBRE
149,404,795
DE 2017 0 149,404,795 149,404,795 0 149,404,795 149,404,795 0 149,404,795 149,404,795 0 149,404,795 0 0
2.D.2.01.04.02 LINEA ESTRATEGICA DOS:ORIENTANDO HACIA 0 LA TRANSFORMACION
130,133,483 0
PRODUCTIVA 130,133,483 130,133,483 0 130,133,483 130,133,483 0 130,133,483 130,133,483 0 130,133,483 0 0
2.D.2.01.04.02.06 PROGRAMA 6:EQUIPANDO NUESTRO MUNICIPIO 0 MEJORANDO
118,976,236 NUESTRA GESTION
0 118,976,236 118,976,236 0 118,976,236 118,976,236 0 118,976,236 118,976,236 0 118,976,236 0 0
2.D.2.01.04.02.06.01 0 118,976,236
SUBPROGRAMA1:POLITICA DE MANTENIMIENTO,RESTAURACION 0
Y MEJORAMIENTO 118,976,236 118,976,236
DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL 0 EN118,976,236
EL MUNICIPIO118,976,236
DE VILLA DEL ROSARIO. 0 118,976,236 118,976,236 0 118,976,236 0 0
2.D.2.01.04.02.06.01.1 PROYECTO 1:CONSTRUCCION,RESTAURACION 0 Y MEJORAMIENTO
118,976,236 0
DEL EQUIPAMIENTO118,976,236
URBANO Y118,976,236
RURAL EN EL MUNICIPIO 0 DE118,976,236 118,976,236
VILLA DEL ROSARIONORTE 0
DE SANTANDER. 118,976,236 118,976,236 0 118,976,236 0 0
2.D.2.01.04.02.07 PROGRAMA 7:MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA 0 VIAL11,157,247
2.D.2.01.04.02.07.01 SUBPROGRAMA 1:ATENCION DE NUESTRA MALLA 0 11,157,247
VIAL MUNICIPAL 0 11,157,247 11,157,247 0 11,157,247 11,157,247 0 11,157,247 11,157,247 0 11,157,247 0 0
2.D.2.01.04.02.07.01.1 0
PROYECTO 1:DISEÑO ,CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO 11,157,247 0 11,157,247 LA INFRAESTRUCTURA
,ADECUACION Y MANTENIMIENTODE 11,157,247 0 DEL 11,157,247
VIAL MUNICIPIO DE 11,157,247
2.D.2.01.04.03 LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL ROSARIO 0 MULTIPLES
19,271,312DECISIONES PARA0 19,271,312
AMBIENTAL 0 19,271,312 19,271,312 0 19,271,312 19,271,312 0 19,271,312 0 0
2.D.2.01.04.03.01 PROGRAMA 1:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 BASICO
19,271,312 0 19,271,312 19,271,312 0 19,271,312 19,271,312 0 19,271,312 19,271,312 0 19,271,312 0 0
2.D.2.01.04.03.01.02 SUBPROGRAMA 2:ALCANTARILLADO URBANO0 Y RURAL 19,271,312 0 19,271,312 19,271,312 0 19,271,312 19,271,312 0 19,271,312 19,271,312 0 19,271,312 0 0
2.D.2.01.04.03.01.02.1 PROYECTO 1:ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION0 19,271,312
DE 19,271,312
2.E FONDO PASIVOS CONTIGENTES 800,000,000 312,500,000 434,727,761 677,772,239 311,027,666 271,500 311,299,166 311,027,666 271,500 311,299,166 311,027,666 271,500 311,299,166 366,473,073 0
2.E.1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 0 4,000,000 96,000,000 0 271,500 271,500 0 271,500 271,500 0 271,500 271,500 95,728,500 0
2.E.2 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 100,000,000 0 150,000,000 94,663,795 0 94,663,795 94,663,795 0 94,663,795 94,663,795 0 94,663,795 55,336,205 0
2.E.3 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 650,000,000 1,500,000 430,727,761 220,772,239 5,564,991 0 5,564,991 5,564,991 0 5,564,991 5,564,991 0 5,564,991 215,207,248 0
2.E.4 0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES TRANSFERENCIAS 200,000,000
DE INVERSION SERPVIR 0 S.A. E.S.P.
200,000,000
2007 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000 0 0
2.E.5 PASIVOS EXIGIBLES 0 11,000,000 0 11,000,000 10,798,880 0 10,798,880 10,798,880 0 10,798,880 10,798,880 0 10,798,880 201,120 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
2.E.5.01 VIGENCIAS EXPIRADAS 0 11,000,000 0 11,000,000 10,798,880 0 10,798,880 10,798,880 0 10,798,880 10,798,880 0 10,798,880 201,120 0
2.E.5.01.2 INVERSION 0 11,000,000 0 11,000,000 10,798,880 0 10,798,880 10,798,880 0 10,798,880 10,798,880 0 10,798,880 201,120 0
2.E.5.01.2.1 LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES PARA LA 0 EQUIDAD
11,000,000
SOCIAL ROSARIENCE 0 11,000,000 10,798,880 0 10,798,880 10,798,880 0 10,798,880 10,798,880 0 10,798,880 201,120 0
2.E.5.01.2.1.01 0
SOCIAL 0 11,000,000 10,798,880 0 10,798,880 10,798,880 0 10,798,880 10,798,880 0 10,798,880 201,120 0
2.E.5.01.2.1.01.01 SUBPROGRAMA 1:EDUCACION DECALIDAD PARA 0 11,000,000
TODOS 0 11,000,000 10,798,880 0 10,798,880 10,798,880 0 10,798,880 10,798,880 0 10,798,880 201,120 0
3 FONDO LOCAL DE SALUD 46,128,970,987 20,129,750,631 617,944,889 65,640,776,729 60,008,288,871 5,501,366,060 65,509,654,931 59,204,150,955 6,302,837,309 65,506,988,264 59,150,757,179 5,870,716,839 65,021,474,018 131,121,798 485,514,246
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 94,153,389 4,936,341 1,416,017 97,673,713 75,396,807 16,959,896 92,356,703 75,396,807 16,959,896 92,356,703 74,007,007 11,337,284 85,344,291 5,317,010 7,012,412
3.1.1 SERVICIOS PERSONALES 72,740,471 1,151,747 1,416,017 72,476,201 58,875,498 9,947,484 68,822,982 58,875,498 9,947,484 68,822,982 58,875,498 9,947,484 68,822,982 3,653,219 0
3.1.2 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA17,215,531
NOMINA DEL SECTOR3,784,594PRIVADO 0 21,000,125 13,849,209 6,778,612 20,627,821 13,849,209 6,778,612 20,627,821 12,693,209 1,156,000 13,849,209 372,304 6,778,612
3.1.2.1 CON SITUACION DE FONDOS 17,215,531 3,784,594 0 21,000,125 13,849,209 6,778,612 20,627,821 13,849,209 6,778,612 20,627,821 12,693,209 1,156,000 13,849,209 372,304 6,778,612
3.1.3 3,197,387 DEL SECTOR 0PUBLICO
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 0 3,197,387 2,672,100 233,800 2,905,900 2,672,100 233,800 2,905,900 2,438,300 233,800 2,672,100 291,487 233,800
3.1.3.1 CON SITUACION DE FONDOS 3,197,387 0 0 3,197,387 2,672,100 233,800 2,905,900 2,672,100 233,800 2,905,900 2,438,300 233,800 2,672,100 291,487 233,800
3.1.4 GASTOS GENERALES 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0
3.2 46,034,817,598
GASTOS DE INVERSION DEL FONDO 20,124,814,290
LOCAL DE SALUD 2017 616,528,872 65,543,103,016 59,932,892,064 5,484,406,164 65,417,298,228 59,128,754,148 6,285,877,413 65,414,631,561 59,076,750,172 5,859,379,555 64,936,129,727 125,804,788 478,501,834
3.2.1 46,034,817,598
LINEA ESTRATEGICA UNO:ACCIONES 20,124,814,290
PARA LA EQUIDAD 616,528,872
SOCIAL ROSARIENCE 65,543,103,016 59,932,892,064 5,484,406,164 65,417,298,228 59,128,754,148 6,285,877,413 65,414,631,561 59,076,750,172 5,859,379,555 64,936,129,727 125,804,788 478,501,834
3.2.1.02 46,034,817,598 20,124,814,290
PROGRAMA: 2 SALUD PARA LA VIDA 616,528,872 65,543,103,016 59,932,892,064 5,484,406,164 65,417,298,228 59,128,754,148 6,285,877,413 65,414,631,561 59,076,750,172 5,859,379,555 64,936,129,727 125,804,788 478,501,834
3.2.1.02.01 SUBPROGRAMA 1:PLAN MUNICIPAL DE867,978,860
SALUD PUBLICA842,079,857 131,484,927 1,578,573,790 1,567,849,559 -5,000,000 1,562,849,559 942,417,963 617,764,929 1,560,182,892 891,217,963 446,527,201 1,337,745,164 15,724,231 222,437,728
3.2.1.02.01.01 638,028,016
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 640,458,443 118,462,032 1,160,024,427 1,150,334,649 0 1,150,334,649 629,725,859 517,942,123 1,147,667,982 589,425,859 352,104,395 941,530,254 9,689,778 206,137,728
3.2.1.02.01.01.01 SGP SALUD PUBLICA ONCE DOCEAVAS589,521,378
2018 546,207,521 81,847,622 1,053,881,277 1,047,711,228 -2,000,000 1,045,711,228 577,584,490 465,460,071 1,043,044,561 544,284,490 302,763,369 847,047,859 8,170,049 195,996,702
3.2.1.02.01.01.01.01 185,247,976
PROYECTO 1:VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 66,043,417
TRANSMISIBLES 0 251,291,393 251,291,393 0 251,291,393 100,516,557 150,774,836 251,291,393 100,516,557 75,387,418 175,903,975 0 75,387,418
3.2.1.02.01.01.01.02 PROYECTO 2:SEXUALIDAD,DERECHOS 51,873,436
SEXUALES Y50,000,000
REPRODUCTIVOS 0 101,873,436 101,873,436 0 101,873,436 40,749,374 61,124,062 101,873,436 40,749,374 30,562,031 71,311,405 0 30,562,031
3.2.1.02.01.01.01.03 55,952,000 NO 50,000,000
PROYECTO 3:VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRASMISIBLES 0 105,952,000 105,952,000 0 105,952,000 42,380,800 63,571,200 105,952,000 42,380,800 31,785,600 74,166,400 0 31,785,600
3.2.1.02.01.01.01.04 PROYECTO 4:CONVIVENCIA SOCIAL Y 50,976,242
SALUD MENTAL 50,000,000 0 100,976,242 100,976,242 0 100,976,242 40,390,496 60,585,746 100,976,242 40,390,496 30,292,873 70,683,369 0 30,292,873
3.2.1.02.01.01.01.05 PROYECTO 5:SEGURIDAD ALIMENTARIA52,118,157
Y NUTRICIONAL50,000,000 0 102,118,157 102,118,157 0 102,118,157 40,847,263 58,604,227 99,451,490 40,847,263 30,635,447 71,482,710 0 27,968,780
3.2.1.02.01.01.01.06 180,000,000
PROYECTO 6:GESTION EN SALUD PUBLICA 257,517,671 66,847,622 370,670,049 364,500,000 -2,000,000 362,500,000 295,700,000 66,800,000 362,500,000 262,400,000 100,100,000 362,500,000 8,170,049 0
3.2.1.02.01.01.01.07 PROYECTO 7:SALUD AMBIENTAL 13,353,567 22,646,433 15,000,000 21,000,000 21,000,000 0 21,000,000 17,000,000 4,000,000 21,000,000 17,000,000 4,000,000 21,000,000 0 0
3.2.1.02.01.01.02 SGP SALUD PUBLICA ULTIMA DOCEAVA48,506,638
2017 1,467,027 0 49,973,665 49,403,421 0 49,403,421 29,121,369 20,282,052 49,403,421 29,121,369 10,141,026 39,262,395 570,244 10,141,026
3.2.1.02.01.01.02.01 32,336,394
PROYECTO 1:VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 1,467,027
TRANSMISIBLES 0 33,803,421 33,803,421 0 33,803,421 13,521,369 20,282,052 33,803,421 13,521,369 10,141,026 23,662,395 0 10,141,026
3.2.1.02.01.01.02.02 16,170,244
PROYECTO 2:GESTION EN SALUD PUBLICA 0 0 16,170,244 15,600,000 0 15,600,000 15,600,000 0 15,600,000 15,600,000 0 15,600,000 570,244 0
3.2.1.02.01.01.4 RECURSOS DE CAPITAL DE SALUD PUBLICA 0 92,783,895 36,614,410 56,169,485 53,220,000 2,000,000 55,220,000 23,020,000 32,200,000 55,220,000 16,020,000 39,200,000 55,220,000 949,485 0
3.2.1.02.01.01.4.1 RECURSOS DEL BALANCE SALDOS SGP SALUD 0 PUBLICA6,170,244
ULTIMADOCEAVA 02016. 6,170,244 6,170,244 0 6,170,244 2,000,000 4,170,244 6,170,244 0 6,170,244 6,170,244 0 0
3.2.1.02.01.01.4.1.1 SUBPROGRAMA 1:PLAN MUNICIPAL DE SALUD 0 PUBLICA6,170,244 0 6,170,244 6,170,244 0 6,170,244 2,000,000 4,170,244 6,170,244 0 6,170,244 6,170,244 0 0
3.2.1.02.01.01.4.1.1.6 PROYECTO 6:GESTION EN SALUD PUBLICA 0 6,170,244 0 6,170,244 6,170,244 0 6,170,244 2,000,000 4,170,244 6,170,244 0 6,170,244 6,170,244 0 0
3.2.1.02.01.01.4.2 RECURSOS DEL BALANCE SALDOS SGP SALUD 0 PUBLICA
81,428,820 36,614,4102017 44,814,410
ONCE DOCEAVAS 44,814,410 0 44,814,410 21,020,000 23,794,410 44,814,410 16,020,000 28,794,410 44,814,410 0 0
3.2.1.02.01.01.4.2.1.6 PROYECTO 6:GESTION EN SALUD PUBLICA 0 78,398,820 33,584,410 44,814,410 44,814,410 0 44,814,410 21,020,000 23,794,410 44,814,410 16,020,000 28,794,410 44,814,410 0 0
3.2.1.02.01.01.4.2.1 SUBPROGRAMA 1:PLAN MUNICIPAL DE SALUD 0 PUBLICA
81,428,820 36,614,410 44,814,410 44,814,410 0 44,814,410 21,020,000 23,794,410 44,814,410 16,020,000 28,794,410 44,814,410 0 0
3.2.1.02.01.01.4.2.1.7 PROYECTO 7:SALUD AMBIENTAL 0 3,030,000 3,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.1.02.01.01.4.3 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP SALUD PUBLICA 496,130
2018 0 496,130 235,346 0 235,346 0 235,346 235,346 0 235,346 235,346 260,784 0
3.2.1.02.01.01.4.3.1 SUBPROGRAMA 1:PLAN MUNICIPAL DE SALUD 0 PUBLICA 496,130 0 496,130 235,346 0 235,346 0 235,346 235,346 0 235,346 235,346 260,784 0
3.2.1.02.01.01.4.3.1.6 PROYECTO 6:GESTION EN SALUD PUBLICA 0 306,731 0 306,731 235,346 0 235,346 0 235,346 235,346 0 235,346 235,346 71,385 0
3.2.1.02.01.01.4.3.1.7 0
PROYECTO 7:SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 189,399 0 189,399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189,399 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
3.2.1.02.01.01.4.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS SGP 0 DE SALUD612,883
PUBLICA 2017 0 612,883 122,984 0 122,984 0 122,984 122,984 0 122,984 122,984 489,899 0
3.2.1.02.01.01.4.4.1 SUBPROGRAMA 1:PLAN MUNICIPAL DE SALUD 0 PUBLICA 612,883 0 612,883 122,984 0 122,984 0 122,984 122,984 0 122,984 122,984 489,899 0
3.2.1.02.01.01.4.4.1.6 PROYECTO 6:GESTION EN SALUD PUBLICA 0 612,883 0 612,883 122,984 0 122,984 0 122,984 122,984 0 122,984 122,984 489,899 0
3.2.1.02.01.01.4.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO DEL0 SGP SALUD 2,198,802
PUBLICA 2013 0 2,198,802 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 198,802 0
2,198,802 0 2,198,802 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 198,802 0
3.2.1.02.01.01.4.5.1.6 PROYECTO 6:GESTION EN SALUD PUBLICA 0 2,198,802 0 2,198,802 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 198,802 0
3.2.1.02.01.01.4.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO DEL0 SGP SALUD 1,877,016
PUBLICA 2012 0 1,877,016 1,877,016 0 1,877,016 0 1,877,016 1,877,016 0 1,877,016 1,877,016 0 0
1,877,016 0 1,877,016 1,877,016 0 1,877,016 0 1,877,016 1,877,016 0 1,877,016 1,877,016 0 0
3.2.1.02.01.01.4.6.1.6 PROYECTO 6:GESTION EN SALUD PUBLICA 0 1,877,016 0 1,877,016 1,877,016 0 1,877,016 0 1,877,016 1,877,016 0 1,877,016 1,877,016 0 0
3.2.1.02.01.02 OTROS GASTOS EN SALUD PUBLICA125,622,895
CON RECURSOS 173,384,435
PROPIOS 13,022,895 285,984,435 284,961,540 -5,000,000 279,961,540 211,800,000 68,161,540 279,961,540 202,600,000 61,061,540 263,661,540 6,022,895 16,300,000
3.2.1.02.01.02.01 10,000,000
PROYECTO 1:VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 0
TRANSMISIBLES 2,200,000 7,800,000 7,800,000 0 7,800,000 7,800,000 0 7,800,000 7,800,000 0 7,800,000 0 0
3.2.1.02.01.02.02 PROYECTO 2:SALUD AMBIENTAL 30,000,000 0 6,600,000 23,400,000 23,400,000 0 23,400,000 23,400,000 0 23,400,000 23,400,000 0 23,400,000 0 0
3.2.1.02.01.02.03 10,000,000
PROYECTO 3:SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS 12,022,895
Y DESASTRES 1,000,000 21,022,895 21,000,000 -1,000,000 20,000,000 16,000,000 4,000,000 20,000,000 16,000,000 2,000,000 18,000,000 1,022,895 2,000,000
3.2.1.02.01.02.04 PROYECTO 4:SALUD Y AMBITO LABORAL 1,000,000 8,000,000 1,000,000 8,000,000 8,000,000 -4,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 4,000,000 0
3.2.1.02.01.02.05 PROYECTO 5:GESTION DIFERENCIAL 10,000,000 0
DE POBLACIONES VULNERABLES 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 0
3.2.1.02.01.02.06 64,622,895
PROYECTO 6:GESTION EN SALUD PUBLICA 153,361,540 2,222,895 215,761,540 214,761,540 0 214,761,540 152,600,000 62,161,540 214,761,540 143,400,000 57,061,540 200,461,540 1,000,000 14,300,000
3.2.1.02.01.02.10 RECURSOS DE CAPITAL PARA OTROS GASTOS 0 EN SALUD 11,558
CON RECURSOS0PROPIOS 11,558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,558 0
3.2.1.02.01.02.10.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS 0 11,558
2018 0 11,558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,558 0
3.2.1.02.01.02.10.1.1 PROYECTO 3:GESTION EN SALUD PUBLICA 0 11,558 0 11,558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,558 0
3.2.1.02.01.03 OTROS GASTOS EN SALUD RECURSOS 104,327,949
DE COLJUEGOS 28,225,421 0 132,553,370 132,553,370 0 132,553,370 100,892,104 31,661,266 132,553,370 99,192,104 33,361,266 132,553,370 0 0
3.2.1.02.01.03.01 104,327,949
PROYECTO 1:GESTION EN SALUD PUBLICA 28,225,421 0 132,553,370 132,553,370 0 132,553,370 100,892,104 31,661,266 132,553,370 99,192,104 33,361,266 132,553,370 0 0
3.2.1.02.02 REGIMEN SUBSIDIADO 44,737,943,570 19,227,976,061 485,043,945 63,480,875,686 57,929,978,816 5,489,406,164 63,419,384,980 57,929,978,816 5,489,406,164 63,419,384,980 57,929,978,816 5,233,457,654 63,163,436,470 61,490,706 255,948,510
3.2.1.02.02.03 44,737,943,570
SUBPROGRAMA 3:ACCESO AL SISTEMA DE SALUD19,227,976,061 485,043,945 63,480,875,686 57,929,978,816 5,489,406,164 63,419,384,980 57,929,978,816 5,489,406,164 63,419,384,980 57,929,978,816 5,233,457,654 63,163,436,470 61,490,706 255,948,510
3.2.1.02.02.03.01 20,349,508,471
PROYECTO 1:PRESTACION Y ACCESO 9,101,025,039
A LOS SERVICIOS 485,043,945 SUBSIDIADO
DE SALUDREGIMEN 28,965,489,565 26,787,487,555
EN EL MUNICIPIO DE2,116,511,304 28,903,998,859 26,787,487,555
VILLA DEL ROSARIO,NORTE DE SANTANDER 2,116,511,304 28,903,998,859 26,787,487,555 1,860,562,794 28,648,050,349 61,490,706 255,948,510
3.2.1.02.02.03.01.01 18,317,031,951
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,870,616,273 173,547,652 23,014,100,572 21,046,819,291 1,967,237,170 23,014,056,461 21,046,819,291 1,967,237,170 23,014,056,461 21,046,819,291 1,967,237,170 23,014,056,461 44,111 0
3.2.1.02.02.03.01.02 24,388,435,099
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA S.S.F 10,126,951,022 0 34,515,386,121 31,142,491,261 3,372,894,860 34,515,386,121 31,142,491,261 3,372,894,860 34,515,386,121 31,142,491,261 3,372,894,860 34,515,386,121 0 0
3.2.1.02.02.03.01.03 ESFUERZO TERRITORIAL 2,032,476,520 4,168,964,925 311,496,293 5,889,945,152 5,740,668,264 149,274,134 5,889,942,398 5,740,668,264 149,274,134 5,889,942,398 5,740,668,264 -106,674,376 5,633,993,888 2,754 255,948,510
3.2.1.02.02.03.01.03.1 1,373,944,360
ESFUERZO TERRITORIAL SIN SITUACION 1,712,075,299
DE FONDOS 255,948,510 2,830,071,149 2,967,023,913 -136,954,745 2,830,069,168 2,967,023,913 -136,954,745 2,830,069,168 2,967,023,913 -136,954,745 2,830,069,168 1,981 0
3.2.1.02.02.03.01.03.2 658,532,160
ESFUERZO TERRITORIAL SIN SITUACION 2,200,941,000
DE FONDOS S.S.F 55,547,783 2,803,925,377 2,773,644,351 30,280,369 2,803,924,720 2,773,644,351 30,280,369 2,803,924,720 2,773,644,351 30,280,369 2,803,924,720 657 0
3.2.1.02.02.03.01.03.3 ESFUERZO TERRITORIAL CON SITUACION DE0 FONDOS 255,948,626 0 255,948,626 0 255,948,510 255,948,510 0 255,948,510 255,948,510 0 0 0 116 255,948,510
3.2.1.02.02.03.01.04 RECURSOS DE CAPITAL 0 61,443,841 0 61,443,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,443,841 0
3.2.1.02.02.03.01.04.1 RECURSOS DEL BALANCE 0 61,359,594 0 61,359,594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,359,594 0
3.2.1.02.02.03.01.04.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 84,247 0 84,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,247 0
3.2.1.02.03.02.03 RECURSOS DE CAPITAL OFERTA 0 54,758,372 0 54,758,372 6,168,521 0 6,168,521 6,168,521 0 6,168,521 5,364,545 688,380 6,052,925 48,589,851 115,596
3.2.1.02.03.02.03.1 RECURSOS DEL BALANCE 0 53,845,646 0 53,845,646 6,168,521 0 6,168,521 6,168,521 0 6,168,521 5,364,545 688,380 6,052,925 47,677,125 115,596
3.2.1.02.03.02.03.1.1 SALDOS SGP ONCE DOCEAVAS 2016 Y ULTIMA 0 DOCEAVA
6,902,199
2015 0 6,902,199 6,168,521 0 6,168,521 6,168,521 0 6,168,521 5,364,545 688,380 6,052,925 733,678 115,596
3.2.1.02.03.02.03.1.2 SALDOS SIN EJECUTAR COLJUEGOS 2015 PARA 0 OFERTA
46,943,447 0 46,943,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,943,447 0
3.2.1.02.03.02.03.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 912,726 0 912,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912,726 0
3.2.1.02.03.02.03.2.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP 2015 OFERTA 0 589,134 0 589,134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589,134 0
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
3.2.1.02.03.02 428,895,168
PROYECTO 2:PRESTACION DE SERVICIOS Y ACCESO54,758,372
A LOS SERVICIOS DE0SALUD483,653,540
(OFERTA) EN EL435,063,689
MUNICIPIO DE VILLA0DEL ROSARIO,NORTE
435,063,689 256,357,369 178,706,320
DE SANTANDER 435,063,689 255,553,393 179,394,700 434,948,093 48,589,851 115,596
3.2.1.02.03.02.01 428,895,168
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0 0 428,895,168 428,895,168 0 428,895,168 250,188,848 178,706,320 428,895,168 250,188,848 178,706,320 428,895,168 0 0
3.2.1.02.03.02.01.01 SGP ONCE DOCEAVAS 2018 S.S.F 428,895,168 0 0 428,895,168 428,895,168 0 428,895,168 250,188,848 178,706,320 428,895,168 250,188,848 178,706,320 428,895,168 0 0
4 PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL0 3,785,637,205
DE REGALIAS 0 3,785,637,205 3,751,296,728 2,913,300 3,754,210,028 2,552,898,739 417,248,252 2,970,146,991 2,552,898,739 417,248,252 2,970,146,991 31,427,177 0
4.1 GASTOS DE INVERSIÓN 0 97,012,280 0 97,012,280 68,906,210 2,913,300 71,819,510 61,313,675 10,505,835 71,819,510 61,313,675 10,505,835 71,819,510 25,192,770 0
4.1.01 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN 0 16,471,140 0 16,471,140 16,471,140 0 16,471,140 16,471,140 0 16,471,140 16,471,140 0 16,471,140 0 0
4.1.02 TODOS AQUELLOS GASTOS FINANCIADOS CON 0 LOS80,541,140
RECURSOS ASIGNADOS 0 POR EL
80,541,140
SGR PARA EL 52,435,070 2,913,300
FORTALECIMIENTO 55,348,370
DE LA SECRETARIA DE44,842,535
PLANEACION.10,505,835 55,348,370 44,842,535 10,505,835 55,348,370 25,192,770 0
4.2 GASTOS DE INVERSION 0 3,688,624,925 0 3,688,624,925 3,682,390,518 0 3,682,390,518 2,491,585,064 406,742,417 2,898,327,481 2,491,585,064 406,742,417 2,898,327,481 6,234,407 0
4.2.03 RECURSOS DE LA VIGENCIA FCR MUNICIPIO 0DE VILLA
3,670,624,925
DEL ROSARIO 0 3,670,624,925 3,664,390,518 0 3,664,390,518 2,491,585,064 406,742,417 2,898,327,481 2,491,585,064 406,742,417 2,898,327,481 6,234,407 0
4.2.03.01 INVERSION SECTOR TRANSPORTE 0 1,790,980,357 0 1,790,980,357 1,790,980,357 0 1,790,980,357 1,651,604,949 93,733,551 1,745,338,500 1,651,604,949 93,733,551 1,745,338,500 0 0
4.2.03.02 INVERSION SECTOR CULTURA 0 999,999,315 0 999,999,315 993,764,909 0 993,764,909 490,546,226 35,017,715 525,563,941 490,546,226 35,017,715 525,563,941 6,234,406 0
4.2.03.03 0
INVERSION EN EL SECTOR DEPORTE Y RECREACION 879,645,253 0 879,645,253 879,645,252 0 879,645,252 349,433,889 277,991,151 627,425,040 349,433,889 277,991,151 627,425,040 1 0
4.2.04 RECURSOS DE LA VIGENCIA AD MUNICIPIO DE 0 VILLA 17,839,538
DEL ROSARIO 0 17,839,538 17,839,538 0 17,839,538 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.04.03 INVERSION DEPORTE Y RECREACION 0 17,839,538 0 17,839,538 17,839,538 0 17,839,538 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.05 RECURSOS DE CAPITAL 0 160,462 0 160,462 160,462 0 160,462 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.05.01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES 0 DIRECTAS 160,462 0 160,462 160,462 0 160,462 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.05.01.03 INVERSION SECTOR DEPORTE Y RECREACION 0 160,462 0 160,462 160,462 0 160,462 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PRESUPUESTO DE GASTOS DEL FONDO300,000,000
MUNICIPAL240,956,654
DE GESTIONDEL 225,956,654 315,000,000 DEL
RIESGO DE DESASTRES 248,326,145
MUNICIPIO DE VILLA 4,344DEL ROSARIO.
248,330,489 126,700,288 121,630,201 248,330,489 50,463,108 103,511,194 153,974,302 66,669,511 94,356,187
5.2 300,000,000
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 240,956,654 225,956,654 315,000,000 248,326,145 4,344 248,330,489 126,700,288 121,630,201 248,330,489 50,463,108 103,511,194 153,974,302 66,669,511 94,356,187
5.2.01 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 200,000,000
DE PREDIAL125,956,654 125,956,654 200,000,000 160,326,145 -13,514,580 146,811,565 113,692,558 33,119,007 146,811,565 37,455,378 15,000,000 52,455,378 53,188,435 94,356,187
5.2.01.03 200,000,000
LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL 125,956,654DECISIONES
PARA LA 200,000,000
AMBIENTAL-13,514,580 146,811,565 113,692,558 33,119,007 146,811,565 37,455,378 15,000,000 52,455,378 53,188,435 94,356,187
5.2.01.03.05 PROGRAMA 5:GESTION DEL RIESGO200,000,000 125,956,654 125,956,654 200,000,000 160,326,145 -13,514,580 146,811,565 113,692,558 33,119,007 146,811,565 37,455,378 15,000,000 52,455,378 53,188,435 94,356,187
5.2.01.03.05.01 100,000,000
TERRITORIAL 61,473,346 43,290,054 0 43,290,054 21,660,000 21,630,054 43,290,054 21,660,000 0 21,660,000 18,183,292 21,630,054
5.2.01.03.05.01.01 PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO DE100,000,000
DE RIESGOS125,956,654 61,473,346
43,290,054 21,660,000
DEL ROSARIO NORTE DE21,630,054
SANTANDER 43,290,054 21,660,000 0 21,660,000 18,183,292 21,630,054
5.2.01.03.05.02 80,000,000
SUBPROGRAMA 2:MITIGACION DEL RIESGO 38,526,654 0 118,526,654 117,036,091 -13,514,580 103,521,511 92,032,558 11,488,953 103,521,511 15,795,378 15,000,000 30,795,378 15,005,143 72,726,133
5.2.01.03.05.02.01 PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO DE 80,000,000
LA PROTECCION 38,526,654 0
DE RIESGOS Y EL ORDENAMIENTO118,526,654 117,036,091
TERRITORIAL -13,514,580 DE VILLA
EN EL MUNICIPIO 103,521,511 92,032,558
DEL ROSARIO NORTE DE11,488,953
SANTANDER 103,521,511 15,795,378 15,000,000 30,795,378 15,005,143 72,726,133
5.2.01.03.05.03 SUBPROGRAMA 3:PLAN MUN ICIPAL DE20,000,000
GESTION DEL RIESGO 0 0 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0
5.2.01.03.05.03.01 PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO DE 20,000,000
LA PROTECCION DE RIESGOS 0 0 20,000,000
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN0 EL MUNICIPIO 0 DE VILLA DEL0ROSARIO NORTE 0 DE SANTANDER
0 0 0 0 0 20,000,000 0
5.2.02 INVERSION CON RECURSOS DEL SGP 100,000,000 100,000,000
DE LIBRE DESTINACION 100,000,000 100,000,000 88,000,000 0 88,000,000 13,007,730 74,992,270 88,000,000 13,007,730 74,992,270 88,000,000 12,000,000 0
5.2.02.03 100,000,000
LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL 100,000,000DECISIONES
PARA LA 100,000,000
AMBIENTAL 0 88,000,000 13,007,730 74,992,270 88,000,000 13,007,730 74,992,270 88,000,000 12,000,000 0
5.2.02.03.05 PROGRAMA 5:GESTION DEL RIESGO100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 88,000,000 0 88,000,000 13,007,730 74,992,270 88,000,000 13,007,730 74,992,270 88,000,000 12,000,000 0
5.2.02.03.05.02 100,000,000
SUBPROGRAMA 2:MITIGACION DEL RIESGO 100,000,000 100,000,000 100,000,000 88,000,000 0 88,000,000 13,007,730 74,992,270 88,000,000 13,007,730 74,992,270 88,000,000 12,000,000 0
5.2.02.03.05.02.01 PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO DE100,000,000
DE RIESGOS100,000,000 100,000,000
88,000,000 13,007,730
DEL ROSARIO 74,992,270 88,000,000 13,007,730 74,992,270 88,000,000 12,000,000 0
5.2.03 INVERSION CON RECURSOS DEL IMPUESTO DE 0 VEHICULOS
15,000,000AUTOMOTORES 0 15,000,000 0 13,518,924 13,518,924 0 13,518,924 13,518,924 0 13,518,924 13,518,924 1,481,076 0
5.2.03.03 LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL ROSARIO 0 MULTIPLES
15,000,000DECISIONES PARA0 15,000,000
LA SOSTENIBILIDAD 0
AMBIENTAL 13,518,924 13,518,924 0 13,518,924 13,518,924 0 13,518,924 13,518,924 1,481,076 0
5.2.03.03.05 PROGRAMA 5:GESTION DEL RIESGO 0 15,000,000 0 15,000,000 0 13,518,924 13,518,924 0 13,518,924 13,518,924 0 13,518,924 13,518,924 1,481,076 0
5.2.03.03.05.02 SUBPROGRAMA 2:MITIGACION DEL RIESGO 0 15,000,000 0 15,000,000 0 13,518,924 13,518,924 0 13,518,924 13,518,924 0 13,518,924 13,518,924 1,481,076 0
5.2.03.03.05.02.01 0
PROYECTO 1:FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCION 15,000,000 0
DE RIESGOS Y EL ORDENAMIENTO 15,000,000
TERRITORIAL EN0 EL MUNICIPIO
13,518,924 DE VILLA
13,518,924
DEL ROSARIO. 0 13,518,924 13,518,924 0 13,518,924 13,518,924 1,481,076 0
6 PRESUPUESTO DE GASTOS DEL FONDO811,525,136
DE SOLIDARIDAD Y0REDISTRIBUCION 0 DEL811,525,136 606,000,000
INGRESO (SUBSIDIOS 66,900,000
SERVICIOS PUBLICOS) 672,900,000 295,267,673 354,470,699 649,738,372 266,438,159 127,018,603 393,456,762 138,625,136 256,281,610
6.2 811,525,136
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 0 0 811,525,136 606,000,000 66,900,000 672,900,000 295,267,673 354,470,699 649,738,372 266,438,159 127,018,603 393,456,762 138,625,136 256,281,610
890503373-0 Fecha: 05/02/2019 09:24 a.m.

SALDO
ANT. ANT. ANT.
6.2.01 INVERSION CON RECURSO DEL SGP511,525,136 0
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0
BASICO 511,525,136 497,125,136 14,400,000 511,525,136 286,392,809 202,519,683 488,912,492 257,563,295 36,852,271 294,415,566 0 194,496,926
6.2.01.03 511,525,136
LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL ROSARIO MULTIPLES 0DECISIONES 0 511,525,136 497,125,136 14,400,000 511,525,136 286,392,809 202,519,683 488,912,492 257,563,295 36,852,271 294,415,566 0 194,496,926
6.2.01.03.01 511,525,136 BASICO
PROGRAMA 1:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 0 511,525,136 497,125,136 14,400,000 511,525,136 286,392,809 202,519,683 488,912,492 257,563,295 36,852,271 294,415,566 0 194,496,926
6.2.01.03.01.01 SUBPROGRAMA 1:GARANTIZANDO EL 511,525,136 0
AGUA POTABLE PERMANENTE 0 511,525,136 497,125,136 14,400,000 511,525,136 286,392,809 202,519,683 488,912,492 257,563,295 36,852,271 294,415,566 0 194,496,926
6.2.01.03.01.01.02 PROYECTO 2:FONDO DE SOLIDARIDAD511,525,136 0 INGRESO 0
Y REDISTRIBUCION DEL 511,525,136 497,125,136 14,400,000 511,525,136 286,392,809 202,519,683 488,912,492 257,563,295 36,852,271 294,415,566 0 194,496,926
6.2.02 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 200,000,000
DE PREDIAL 0 0 200,000,000 8,874,864 52,500,000 61,374,864 8,874,864 51,951,016 60,825,880 8,874,864 0 8,874,864 138,625,136 51,951,016
6.2.02.03 200,000,000
LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL ROSARIO MULTIPLES 0DECISIONES PARA
0 LA 200,000,000
SOSTENIBILIDAD8,874,864
AMBIENTAL 52,500,000 61,374,864 8,874,864 51,951,016 60,825,880 8,874,864 0 8,874,864 138,625,136 51,951,016
6.2.02.03.01 200,000,000 BASICO
PROGRAMA 1:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 0 200,000,000 8,874,864 52,500,000 61,374,864 8,874,864 51,951,016 60,825,880 8,874,864 0 8,874,864 138,625,136 51,951,016
AGUA POTABLE PERMANENTE 0 200,000,000 8,874,864 52,500,000 61,374,864 8,874,864 51,951,016 60,825,880 8,874,864 0 8,874,864 138,625,136 51,951,016
Y REDISTRIBUCION DEL 200,000,000 8,874,864 52,500,000 61,374,864 8,874,864 51,951,016 60,825,880 8,874,864 0 8,874,864 138,625,136 51,951,016
6.2.03 INVERSION CON RECURSOS DEL SGP 100,000,000 0
DE LIBRE DESTINACION 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 90,166,332 90,166,332 0 9,833,668
6.2.03.03 100,000,000
LINEA ESTRATEGICA TRES:VILLA DEL ROSARIO MULTIPLES 0DECISIONES PARA
0 LA100,000,000 100,000,000
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 0 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 90,166,332 90,166,332 0 9,833,668
6.2.03.03.01 100,000,000 BASICO
PROGRAMA 1:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 90,166,332 90,166,332 0 9,833,668
AGUA POTABLE PERMANENTE 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 90,166,332 90,166,332 0 9,833,668
Y REDISTRIBUCION DEL 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 90,166,332 90,166,332 0 9,833,668
PEPE RUIZ PAREDES CONSUELO SANABRIA MANRIQUE JENNYFER SEPULVEDA CAMACHO

ALCALDE MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA TESORERA MUNICIPAL

Ejecucion de Egresos 2018

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