PERSPECTIVA NOMBRE DEL INDICADOR
Asegurar un margén mínimo
Financiera Aumentar la Productividad
Aumento en Participacion de
Financiera
mercado
Financiera Aumento de Utilidad neta
Disminuir costos por metro
Financiera
cúbico
Cliente Satisfacción del cliente.
Cliente Lealtad
Cliente Producto no conforme
Cliente Cumplimiento de resistencia
Proceso Interno Salida Móvil de planta
Proceso Interno Error de cono antes de salida
Proceso Interno Tiempo sobre estadía en obra.
Grado de innovación en la
Proceso Interno
empresa
Perspectiva Formativa Conocimiento estratégico
Perspectiva Formativa Rotación del personal
Perspectiva Formativa Cursos y capacitaciones
OBJETIVO DEL INDICADOR RESPONSABLE FORMULA UNIDAD FRECUENCIA META
≥5% de aumento en
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑛 −𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑛−1
para cada proceso de ventas Gerencia Vol. Producido = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑛
x100 % Anual realación al año anterior
del local.
Un aumento de un 2%
Obtener una valoración de la
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑛 −𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑛−1 dentro del mercado en
ESTRATEGICOS
empresa en terminos de Gerencia % 𝑃𝑎𝑟𝑡. 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = ( )x 100 % Anual
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑛 relacion al periodo
resultados de la compañía
anterior
Aumento del 4% anual
Aumentar la utilidad neta de la 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎ñ𝑜 𝑛 −𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎ñ𝑜𝑛−1
empresa
Encargado Comercial 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 = x100 % Anual de acuerdo al periodo
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎ñ𝑜 𝑛
anterior.
Disminución de un 2% de
Dismunir los costos de 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 𝑎ñ𝑜 𝑛−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 𝐴ñ𝑜 𝑛−1 los costos por metro
Gerencia 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 = x100 % Anual
producción del hormigón por m3 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑀3 𝑎ñ𝑜 𝑛 cúbico en relación al
periodo anteror.
Satisfacción de los cliente de
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐𝑕𝑜𝑠 90% cumplimiento de
acuerdo a la empresa, basado Jefe Planta 𝑆𝑎𝑡. 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 x 100 % Anual
conformidad del cliente
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
en Flex. Calidad y eficiencia
𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑜𝑙𝑝𝑎𝑖𝑐𝑜
Permanencia trabajando con 𝐿𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎𝑑 = x 100 Mayor a un 60% de trabajo
Jefe de Local 12 % Anual
Polpaico. con clientes anual.
CLAVES
Permitir registrar el % de 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑁𝐶 = x 100 Menor a un 5% de acuerdo
productos no conformes dentro Jefe de Local 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑕𝑎𝑑𝑜𝑠 % Semestral
al periodo anterior.
de los despachos
Cumplimiento de un 90%
Nivel de cumplimiento según lo 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑕𝑜𝑠 −𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡.
Jefe de Local 𝐶𝑢𝑚𝑝. 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = x 100 % Anual de resistencias del total
solicitado por el cliente. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑕𝑜 de despacho
Determinar tiempo en que se
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 −𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 Disminución de un 2,5%
emite el ticket y el Mixer sale de Jefe de Local 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = x 100 % Semestral
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 en cada semestre
la planta.
Reducción de 0,5 % de
Determinar tiempos que se 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜
Jefe de Local % Semestral los tiempos corrección
SOPORTE
pierden en el re proceso. 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑁𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠
x 100
de Cono.
No superar el 10%
Determinar tiempos 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3
Gerencia 𝐸𝑠𝑡. 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 𝑥100 -100 % Anual proyectado por
improductivos en obra. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎
normativa.
Determinar la innovación del Aumento de un 20% en
personal a través la generación Jefe de Local 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑛 − 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑛 − 1 % Anual la generación de ideas
𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
de ideas. 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑛 dentro de la empresa
Nivel de conocimiento de los Indicador mayor o igual
Jefe de Local 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 % Anual
empleados 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
x100 que el 75%.
APRENDIZAJE
Menor a un 10% de
Determinar el personal de rota y 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑛 −𝑑𝑒𝑠𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 −1
Jefe de Local 𝐷𝑒𝑠𝑝. = x100 % Anual acuerdo al periodo
disminuir la cantidad de despidos 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑛 anterior.
Cumplimiento de un 90%
Determinar de cumplimiento del 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 del total de
Gerencia 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑎𝑝. = x100 % Anual
programa anual de capacitacion 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 capacitaciones
proyectadas.