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COMPRAS Y SUMINISTROS
CARTILLA DIGITAL
Contenido
Contenido………………………………………………………………………………2
Introducción……………………………………………………………………………3
1. Empresa ASISMEDID SAS Asistencia Domiciliaria en Medicina Preventiva y del
Trabajo al alcance de todos…………………………………………………………
1.1. Datos
generales…………………………………………………………………4
1.2. Misión……………………………………………………………………
……..4
1.3. Visión……………………………………………………………………
…..….4
1.4. Política de
Calidad……………………………………………………………....5
1.5. Valores
Corporativos……………………………………………………………5
1.6. Objetivos…………………………………………………………………
…...…5
1.7. Portafolio de
Servicios………………………………………………………….6
2. Licitación
2.1. Informe y descripción general del
proceso………………………………………7
2.2. Pliego de Condiciones para la
licitación………………………………………..7
2.3. Forma de pago del
contrato……………………………………………………..8
2.4. Plazo de ejecución del
contrato………………………………………………….8
2.5. Recepción de observaciones y
aclaraciones……………………………………..8
2.6. Termino de retiro de
propuesta……………………………………………….…8
2.7.
Evaluación………………………………………………………………………8
2.8. Forma de
presentación………………………………………………………….8
2.9. Selección del
contratista…………………………………………………………8
3. Proceso de Licitación……………………………………………………………….10
3.1. Formulación de la
licitación……………………………………………………10
3.2.Carta de Presentación de la propuesta económica……………………………..13
3.3. Propuesta Económica Anexo 1……………………………………………..…14
4. Programación de compras y suministros………………………………………..…15
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4.1. Especificaciones de la
compra……………………………………………..…..15
4.2. Listado de
proveedores……………………………………………………..….15
4.3.
Gestión…………………………………………………………………….….16
4.4. Almacenamiento…………………………………………………………
……16
4.5.
Transporte…………………………………………………………………….16
4.6. Disposición
final……………………………………………………………....16
5. Cadena de suministros………………………………………………………….…17
6. Cadena de valor……………………………………………………………………17
7. Inventarios…………………………………………………………………………18
7.1. Método de Valuación de
inventarios………………………………………….18
7.2.
Almacenamiento……………………………………………………………...18
8. Programación de compra….………………………………………………………19
8.1 Política y procedimiento de compra…………………………………………..20
8.2 Registros………………………………………………………………………20
8.3. Diagrama de flujo del proceso………………………………………………..21
9. Proveedores ……………………………………………………………….............21
9.1. Listado de proveedores……………………………….....................................21
9.2. Procedencia del proveedor ………………………………...............................22
9.3. Gestión de cada proveedor…………………………………………………….22
9.4. Importancia de la Gestión de Proveedores…………………………………….22
9.5. Gestión de cada proveedor…………………………………………………….23
10. Conclusiones…………………………………………………………………….…24
11. Bibliografia…………………………………………………………………………25
INTRODUCCIÓN
Las compras y los suministros son un proceso diario que se da en todas las
empresas, para lo cual se hace necesario buscar estrategias que le ayuden a
incrementar la productividad frente a la competencia y mantener con cantidades
adecuadas de insumos garantizando eficacia en los procesos
En esta cartilla encontrará todo el proceso de creación de la empresa Asismedid
SAS, con su respectiva Misión, Visión, Valores corporativos, Servicios ofertados,
términos de una licitación y toda la información relacionada con el proceso de
compras y suministros dentro de la organización.
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QUIENES SOMOS:
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1.2. Misión
1.3. Visión
1.6. Objetivos
Tener mayor cobertura
Lograr clientes satisfechos
Asegurar y optimizar los tiempos de respuesta a los clientes
Obtener un posicionamiento de marca en el eje cafetero y
a nivel nacional
Mejorar la competitividad del recurso humano
Alcanzar y mantener los más altos estándares de calidad, a través
de la Prestación de los servicios en la comodidad de las empresas
Tener alianza con proveedores de alta calidad
Mantener un alto nivel de recurso humano capacitado y actualizado
de acuerdo a la normatividad vigente.
2. Licitación
2.1. INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO
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2.3.
Forma de Pago del Contrato Asísmedid SAS, cancelará el valor de la contratación con
recursos propios.
Se realizarán pagos parciales de acuerdo a los
requerimientos realizados por el supervisor del contrato y
del cumplimiento del contrato por parte del (los) contratista
(s) se cancelará dentro de los treinta (30) días siguientes
previo el cumplimiento de los trámites administrativos y
financieros a que haya lugar y a la radicación de la siguiente
documentación:
1.Cuenta de cobro y/o factura comercial conforme a la
normatividad vigente.
2. Certificado de pago y autoliquidación de aportes al
sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión y
Riesgos Laborales)
3.Acta de recibido y/o informe de supervisión del objeto
contractual debidamente firmado y diligenciado por el
contratista y supervisor del contrato
4. El Contratista deberá entregar Certificación bancaria para
efectos de transferencia bancaria que contenga
Nombre o Razón social
Número de identificación
Número de Cuenta
Denominación y clasificación cuenta(ahorros o
corriente)
3. FORMULACIÓN DE LICITACIÓN
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Presentación de la Propuesta
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5. CADENA DE SUMINISTROS
Entradas
Coordinador Formato de
de Área Requisición o
solicitud de compra
C. de Compras
Proveedores
Oferta de productos
Salidas
Control de
Inventarios Comité de Compras y Gerencia
Disponibilidad
Coordinador de Área
C. de Compras de Insumos
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Orden de
Compra Proveedor
6. Cadena de Valor
7. INVENTARIOS
marco adecuado de tiempo para lograr su utilización y cuando esto no sea posible, debe
elaborarse un inventario.
5. Evitar o disminuir al máximo la pérdida de insumos, tal como el daño de envases,
inadecuado control en los despachos o la fuga del producto, - Descartar física y
contablemente todo insumo que se haya deteriorado por encontrase en condiciones
inadecuadas de almacenamiento o manejo
6. Realizar verificaciones para el control de existencias en el almacén a través de
inventarios totales (una vez al año) o inventario selectivo (por tipo de insumo).
8. Proceso de Compra
No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
1. Personal de Servicio SOLICITUD DE ELEMENTOS: Trimestralmente realiza el requerimiento,
médico con todas las especificaciones necesarias para realizar la cotización
(cantidad-referencias-marca-especificaciones técnicas).
2. Secretaria de RECEPCION Y CREACIÓN DE COTIZACIÓN: Recibe el pedido
Compras (suministro), lo pasa al formato de cotización y lo envía a los proveedores
registrados en la línea de insumos. Cuando las cotizaciones sean recibidas en
el departamento de compras, se entregan al personal de servicio médico, para
el respectivo tramite
3. Personal de Servicio SELECCIÓN DE PROVEEDOR: Con acompañamiento del personal del
médico Departamento de Compras Y Suministros selecciona la mejor propuesta
teniendo en cuenta, precio entrega, marca, etc
4. Jefe de Compras RECEPCION SELECCIÓN DE PROVEEDORES A COMPRAR:
Revisa y aprueba la selección de los proveedores a quienes se les va a
comprar, y solicita visto bueno del ordenador del gasto.
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8.2. Registros
Requisición de Compra: Según la necesidad de cada área genera la necesidad de
insumos previamente aprobados por la Gerencia.
Orden de Compra: Es el documento que emite el comprador para pedir las
mercancías al proveedor mediante cantidad, detalle, precio, y lugar de entrega.
Seguimiento: Se realiza seguimiento a las órdenes de compra vía email o vía
telefónica dejando evidencia escrita.
Registro de Evaluación de Proveedores: es un término utilizado por muchas
empresas y organizaciones para evaluar y aprobar a sus proveedores actuales y
potenciales a través de una serie de evaluaciones.
Registro de producto no conforme: es el documento que registra la
no conformidad de un producto o servicio y cualquier otra no conformidad dentro
del sistema y la decisión de lo que sucede con el producto o servicio (como
reutilización o chatarra).
Registro de Devolución: debe de estar completamente actualizado en listando las
causas por las cuales se está efectuando la devolución de la mercancía.
9. PROVEEDORES
ENTREGA ENTREGA
Dotamédicos Cra. 6 #15, Directa 3 días hábiles
Pereira, Risaralda
Papelería mundial Carrera 9 No. 17- Directa 4 días hábiles
79, Centro,
Pereira, Risaralda
Extintores Almar Cra. 4 #12-01, Directa 3 días hábiles
Pereira, Risaralda
Tecnología de Cr11 48-188 Directa
equipos y Maraya
suministros Pereira -
Risaralda
NIME S.A.S Calle 72A #71D- A través de 10 días, de lunes a
Distribuciones y 36 Piso 1° Bogotá operador logístico sábado.
Servicios D.C, Bogotá
CLINILAB S.A.S Cra. 5 #2949, Directa 2 días hábiles
Pereira, Risaralda
10. CONCLUSIONES
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En este trabajo hemos analizado los diferentes aspectos que se manejan desde el
área de gestión de compras en una empresa basándonos en la información que
suministramos en el momento de ser realizado este trabajo.
11. BIBLIOGRAFIA
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