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Compañia Venus
Compañia Venus
51 61 170525 240802
Gasto de Administracion Costo de Ventas Gasto Pag X Anticipado -Arrendamiento IVA
$ 16,000,000 $ 14,000,000 $ 1,800,000 $ 600,000 $ 342,000 $ 4,332,000
$ 5,563,682 $ 1,800,000 $ 600,000 $ 2,280,000
$ 19,563,682 $ 1,200,000 $ 4,200,900
$ 6,822,900 $ 4,332,000
$ 2,490,900
Materia Prima
Entradas Salidas
Dec-07 MP 700
Accesorios y Materiales
Entradas Salidas
Producto Terminado
Entradas Salidas
Dec-31 PT 190
Salidas Existencias
Salidas Existencias
Salidas Existencias
50 40000 2000000
$ 6,667 30 $ 1,600,000 $ -
$ 3,333 30 $ 800,000 $ 83,140
$ 3,750 30 $ 900,000 $ 83,140
$ 3,125 30 $ 750,000 $ 83,140 $ 5,469
16,875 4,050,000 249,420 5,469
67,969
250505
EMPLEADO
SEGUR
Hora Extra diurna Hora Extra Noturna Domingo Laborado TOTAL DEVENGADO SALUD 4%
4%
$ - $ - $ 1,600,000 $ 64,000.00
$ - $ - $ 883,140 $ 32,000.00
$ 18,750 $ - $ 1,001,890 $ 36,000.00
$ - $ 32,813 $ 10,938 $ 882,359 $ 30,000.00
18,750 32,813 10,938 4,367,389 162,000
$ -
EMPLEADO EMPLEADDOR
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
PENSION 4% ARL PENSION 12% SALUD 8.5% CAJA C F 4% ICBF 3%
4% 1.04% 12% 8.5% 4% 3%
$ 64,000.00 $ 16,640.00 $ 192,000.00 $ 136,000.00 $ 64,000 $ 48,000
$ 32,000.00 $ 9,185.00 $ 96,000.00 $ 68,000.00 $ 32,000 $ 24,000
$ 36,000.00 $ 10,420.00 $ 108,000.00 $ 76,500.00 $ 36,000 $ 27,000
$ 30,000.00 $ 9,176.00 $ 90,000.00 $ 63,750.00 $ 30,000 $ 22,500
162,000 45,421 486,000 344,250 162,000 121,500
RAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES
SENA 2% CESANTIAS INTERESES 1% PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES TOTAL DEVENGADO
2% 8.33% 12% 8.33% 4.17%
$ 32,000 $ 133,333 $ 16,000 $ 133,333 $ 66,672 $ 1,472,000.00
$ 16,000 $ 66,667 $ 8,000 $ 73,595 $ 33,336 $ 819,140.00
$ 18,000 $ 75,000 $ 9,000 $ 83,491 $ 37,503 $ 929,890.00
$ 15,000 $ 62,500 $ 7,500 $ 73,530 $ 31,253 $ 822,358.75
81,000 $ 337,500.00 $ 40,500.00 $ 363,949.06 $ 168,764 4,043,389
Costo MO
$ 174,782 $ 997,141.15
COMPAÑÍA VENUS S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
Diciembre 31 de 2017