Copia Nº …..... de ……...

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CG E
IGE
K-9
SAN BORJA
ENE 2007

DIRECTIVA Nº 001 – IGE/K- 9

(DIRECTIVA GENERAL DE CONTROL DE CALIDAD - AÑO 2007)

Señor

Ref. : Disposiciones del Señor General de Ejército Comandante General del

Ejército sobre Supervisión de Control de Calidad de Bienes y Servicios
que adquiere el Ejército.

Normas Legales, Disposiciones Complementarias y Directivas (Anexo

01 de Directivas de la IGE).

1. OBJETIVO

Dictar disposiciones que faciliten la creación del Sistema de Gestión de Calidad

del Ejército, la implementación en la primera etapa del funcionamiento del
Departamento de Supervisión de Control de Calidad en la Inspectoría General
del Ejército y la conformación del Canal Técnico de Control de Calidad en las
Unidades de Operación del Ejército.

2. FINALIDAD Y ALCANCE

a. Finalidad

(1) Dictar Normas para el Funcionamiento del Departamento de

Supervisión de Control de Calidad del Ejército y establecer
procedimientos y criterios que faciliten el desarrollo de las funciones
de control que ejercerá el Sistema de Inspectoría del Ejército.

(2) Difusión del Plan General Anual de Control, su ejecución y

evaluación, a fin de asegurar que los bienes y servicios adquiridos
por el Ejército estén de acuerdo a las disposiciones del Señor
General de Ejército Comandante General del Ejército, del Ministerio
de Defensa y de las Leyes Nacionales de Control.

(3) Inicialmente establecer disposiciones a través de los Jefes de las

Unidades de Operación, que permitan conformar las
dependencias/áreas de Control de Calidad como Sistema Técnico
del Ejército, que tendrá como función el estudio y desarrollo de las
Especificaciones Técnicas, Fichas Técnicas, Proyectos de Inversión,
1 – 10
 Estudios de Factibilidad y otros (EETT) que se refieren a los Bienes
y Servicios que adquiere el Ejército; el Control de Calidad de las
muestras y de los internamientos de los artículos en los almacenes
del Ejército.

(4) Establecer los Lineamientos Generales para que el proceso de

control en las Inspecciones, Investigaciones, Control de Procesos y
Control de Calidad, que realiza la Inspectoría General del Ejército
sirvan de marco de referencia para la cautela previa en la
adquisición y la verificación permanente del internamiento y en los
almacenes y de la distribución y adecuado empleo de los Bienes y
Servicios hasta llegar al usuario final.

b. Alcance

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva competen a:

(1) Elementos del Sistema de Inspectoría del Ejército.

(2) Órganos de Asesoramiento: Estado Mayor General del Ejército.
(3) Órganos de Apoyo.
(4) Órganos de Ejecución.

3. DISPOSICIONES GENERALES
a. En la Inspectoría General del Ejército, el Departamento de Supervisión de
Control de Calidad, es el Órgano de más alto nivel del Ejército y tiene por
misión supervisar el aseguramiento la Calidad de los Bienes y
Servicios que adquiere o recepciona el Ejército, y los actos
inherentes a esta responsabilidad a fin que el usuario final disponga
del mejor artículo que el Comando del Ejército haya previsto para el
cumplimiento exitoso de su misión.
b. En la etapa inicial de la Implementación del Sistema de Control de
Calidad del Ejército, la IGE por intermedio del Departamento de
Supervisión de Control de Calidad, dispondrá la conformación de las
Áreas Técnicas en los Servicios Logísticos de la DIGELOGE hasta la
posterior implementación en todas las Unidades de Operación y la labor
de Supervisión y Control la desarrollará a través del Sistema de
Inspectoría.
c. La Supervisión de Control de Calidad y las actividades de Control de
Calidad se desarrollarán directamente en relación a la naturaleza técnica
del Bien o Servicio que requiere la Institución, se desarrollará antes de la
Convocatoria de los Procesos de Adquisición y después de otorgada la
Buena Pro. En los procesos de Adquisición que implique la necesidad de
evaluar muestras, solicitará al Servicio Logístico el Control de Calidad
correspondiente, con la participación de entidades debidamente
acreditadas y/o instituciones correspondientes de acuerdo a la naturaleza
del contrato.

d. El Departamento de Supervisión de Control de Calidad de la IGE, será el

órgano de control del Sistema de Control de Calidad, para tal efecto se
implementará sobre la Estructura Organizacional del Sistema de
2 – 10
 Inspectoría del Ejercito (Supervisión de Procesos) y el Canal Técnico se
implementará sobre la estructura organizacional de las Unidades de
Operación de la Institución, debiendo entrar en funcionamiento a partir de
la recepción de la presente directiva.

e. La función de Supervisón de Control de Calidad que realizará la

Inspectoría General del Ejército en su etapa inicial, será a través de la
Inspectoría de la DIGELOGE, mediante una supervisión directa a los
Bienes y Servicios que sean adquiridos en los Procesos de Adquisición
del AF 2007 por los Servicios Logísticos de la DIGELOGE y empleando el
Sistema de Inspectoría para las Otras Unidades de Operación.

4. DISPOSICIONES PARTICULARES

a. Sistema de Inspectoría del Ejército

(1) La Actividad de “Supervisión de Control de Calidad”, estará

orientada al examen de los siguientes campos:

CAMPOS QUE ABARCA EL CONTROL DE CALIDAD (TÉCNICO

-OPERATIVOS) EN EL SISTEMA DE INSPECTORÍA DEL
EJÉRCITO.

A. Normas, Estudios Técnicos de Especificaciones Técnicas,

Fichas Técnicas, Proyectos de Inversión, Estudios de
Factibilidad (EETT), etc y Control de Calidad de los Bienes
y Servicios adquiridos o recepcionados.
B. Gestión de Calidad y Seguimiento
C. Otros Procesos dispuestos por el Comando

(2) La Organización del Departamento de Supervisión de Control de

Calidad de la Inspectoría del Ejército es la siguiente:

3er NIVEL DE INSPECTORÍA:

DEPARTAMENTO
SUPERVISIÓN
DE CONTROL
DE CALIDAD

SECCIÓN SECCIÓN
NORMAS, EETT GESTIÓN DE
Y CONTROL DE CALIDAD Y
CALIDAD SEGUIMIENTO

3 – 10
(3) La organización de la Supervisión de Control de Calidad del 2do y
1er nivel es el siguiente:

2do Y 1er NIVEL DE INSPECTORÍA:

(La supervisión de Control de Calidad se desarrollará dentro de la

Sección de Control de Procesos)

INSPECTORÍA (2DO O 1ER NIVEL)

CONTROL
INVESTIGACIONES INSPECCIONES DE
PROCESOS

SUPERVISIÓN
DE
CONTROL DE
CALIDAD

(4) La Supervisión del Control Calidad, se lleva a cabo mediante la

aplicación de la acción de control de las EE.TT., la Evaluación de las
muestras y en los internamientos de los Bienes y Servicios
adquiridos así como su posterior distribución y empleo.

(5) La actividad de “Supervisión de Control de Calidad” consta de cuatro

momentos: (Anexo 03: MOMENTOS PRINCIPALES DE LA
SUPERVISIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE
CALIDAD)

 Supervisión de Estudios Técnicos de Especificaciones

Técnicas, Fichas Técnicas, Proyectos de Inversión,
Estudios de Factibilidad, etc, (EE.TT)
 Supervisión de la Evaluación de muestras (En los casos
que exista).
 Supervisión del internamiento de los Bienes y Servicios
adquiridos o recepcionados.
 Supervisión de la distribución y recepción por el usuario
final.

(6) LA SUPERVISIÓN DE EE.TT. Es el primer momento de la Actividad

de “Supervisión de Control de Calidad”, que comprende el control del
desarrollo de la estrategia global empleada en su formulación y el
establecimiento del enfoque apropiado sobre la naturaleza,

4 – 10
 oportunidad y alcance de los resultados en definir el Bien o Servicio
por adquirir; en este momento se identificara la coherencia adecuada
sobre:

 Qué Bien o Servicio requieren los usuarios por adquirir?

 Qué Normas y Especificaciones Técnicas requieren los
usuarios que se deben alcanzar?
 Qué características se deben describir y como se deben
detallar?
 Cómo se debe efectuar la evaluación y la validación de las
EETT?
 Con qué medios?

Así mismo, será necesario que los elementos de Supervisión de

Control de Calidad del Sistema de Inspectoría, cuenten
obligatoriamente con un “Archivo Permanente”, que permitan el
seguimiento por el Sistema de Inspectoría y Órganos de Control.

Los EE.TT. deberán ser definidos por la entidad antes de la

convocatoria del Proceso de Adquisición, deberán ser
confeccionadas con la participación de los usuarios y teniendo en
cuenta el avance tecnológico. Obligatoriamente deberán SER
FIRMADOS POR UN PROFESIONAL COLEGIADO
RESPONSABLE DE LA ESPECIALIDAD.

(7) LA FASE DE “SUPERVISIÓN DE MUESTRAS”: Es el segundo

momento; en ella se deben identificar los siguientes aspectos:

 Pruebas de laboratorio más importantes y de ser posible

Pruebas de Campo en condiciones reales a fin de determinar la
perfomance del Bien o Servicio muestreado y determinar el
comportamiento de los EE.TT.

 En este momento las Secciones de Control de Calidad de las

Unidades de Operación deberán tener un correcto y cabal
conocimiento del “Bien o Servicio” que se ha de adquirir.

(8) LA “SUPERVISIÓN DEL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES Y

SERVICIOS ADQUIRIDOS O RECEPCIONADOS, SU
DISTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN POR EL USUARIO FINAL”:
Constituyen el tercer y cuarto momento. Se concluye con la
aceptación definitiva del Bien o Servicio por parte del Ejército
(Comisión de Recepción), se verificará el desarrollo de las
principales pruebas que permitan conocer, que los Bienes y
Servicios adquiridos se hayan internado de acuerdo a las EE.TT.
que se hayan formulado, comprende las siguientes actividades:

 Supervisión detallada del Control de Calidad del Bien o Servicio

adquirido en base a un MUESTREO REPRESENTATIVO y si la
situación amerita se debe verificar el total de los bienes que se
están internando en los almacenes del Ejército.

5 – 10
  Verificación y/o realización de las pruebas de Laboratorio y de
Campo de acuerdo a la naturaleza del Bien o Servicio que se
ha adquirido, debiendo comprobarse que las EE.TT. se
cumplan en todos los aspectos.

 Supervisar la correcta distribución de los Bienes y Servicios

adquiridos hasta su recepción por el usuario y su adecuado
empleo.

 La distribución y el empleo por el usuario final se verificará

mediante Inspecciones Inopinadas y Visitas de Inspección, a
los órganos o dependencias donde se hayan distribuido los
bienes y servicios para garantizar el debido cumplimiento de su
entrega.

 Evaluar los informes de Investigación concluidos en el Primer y

Segundo Nivel. (Supervisión de Procesos – Control de
Calidad).

 Realizar Inspecciones Generales programadas e inopinadas de

acuerdo al Plan General de Inspecciones y Verificaciones para
el AF 2007.

 Estar en condiciones de desplazar un Equipo de Investigación

de Control de Calidad en cualquier momento, con la finalidad
de apoyar y agilizar en una determinada Guarnición, los casos
en proceso de investigación o para obtener informaciones
reales y oportunas sobre acontecimientos o acciones que
requieran ser de conocimiento inmediato del Señor General de
Ejército Comandante General del Ejército, a efecto que se
adopten oportunamente las acciones correctivas.

 Ejecutar la Supervisión de Control de Calidad en todos los

niveles de Comando y ámbitos funcionales, mediante el
seguimiento del estricto cumplimiento de las Directivas que
establecen disposiciones para el desarrollo de diversas
actividades en el Ejército, a fin de presentar recomendaciones
pertinentes a los diversos Comandos para la adecuada
adquisición, recepción, distribución y uso de los Bienes y
Servicios adquiridos y/o recepcionados.

(9) “La Supervisión del Control de Calidad”, es un proceso que se apoya

en las normas y principios del control gubernamental, de procesos
Técnicos Académicos y de la normatividad de la Inspectoría General
del Ejército, a fin de que su desarrollo sea el más adecuado a las
necesidades de control en el Ejército, orientando los resultados para
alcanzar una mayor eficiencia, eficacia, economía de medios y
transparencia en el uso de los recursos y bienes puestos a
disposición de la Institución y consecuentemente con la Política de
Comando del Señor General del Comandante General del Ejército, a
través de los criterios orientadores que deben ser cumplidos en el

6 – 10
 marco de la práctica constante de la honestidad, transparencia y
liderazgo para alcanzar los objetivos Institucionales.

b. Inspectoría General del Ejército - Departamento de Supervisión de

Control de Calidad

(1) Formular el Plan General de la Inspectoría General del Ejército-

Supervisión de Control de calidad.

(2) Desarrollar el Programa de Instrucción de Control de Calidad para

los Oficiales designados para desempeñar la función de Supervisión
de Control de Calidad y para los Jefes de los Departamentos,
Secciones, Comités o Elementos de Control de Calidad de las
Unidades de Operación.

(3) Realizar Evaluaciones Técnicas de Supervisión a los EE.TT., a las

muestras, a los internamientos en los almacenes del Ejército de los
Bienes y Servicios que se adquiera para la Institución, cuando sea
necesario.

(4) El Departamento de Supervisión de Control de Calidad por

intermedio del Sistema de Inspectoría del Ejército, ejecuta el control
del estricto cumplimiento de las actividades que involucran la
Calidad de los Bienes y Servicios adquiridos, mediante
procedimientos técnicos cualitativos y cuantitativos, sobre el
cumplimiento de los EE.TT. que se formularon en las Unidades de
Operación, en la etapa de pre - adquisición para el proceso
correspondiente y al Otorgamiento de la Buena Pro a las Unidades
de Operaciones del Ejército.

(5) Ejercerá el Control de cada nivel del Sistema de Inspectoría sobre la

supervisión de los internamientos en los almacenes de los bienes y
servicios adquiridos, éstas deberán expresar fielmente que los
artículos adquiridos se encuentren o reunan todos los parámetros
señalados. De igual forma se deberá verificar la efectividad de los
mecanismos que se hayan ideado para asegurar que la distribución
de los mismos hasta el usuario final se desarrolle asegurando su
plena recepción. La supervisión deberá minimizar los riesgos de
control interno y que por su naturaleza pueden lindar en actos
irregulares, estos procesos se dan como parte obligatoria en el
funcionamiento operativo de las UU/OO del Ejército.

c. Inspectorías del Segundo Nivel y Primer Nivel

Dar estricto cumplimiento al calendario de remisión de documentos,

indicado en el Anexo 05.

(1) Remitir a la IGE (Dpto de Supervisión de Control de Calidad), la

información siguiente:

7 – 10
 (a) Informe Mensual de calidad de los Bienes y Servicios
recepcionados en la Repartición que pertenece, dentro de los
cinco (05) primeros días del mes siguiente.

(b) Informes de Investigación del Primer y Segundo Nivel, dentro

de las cuarenta y ocho (48) días de ocurrido el hecho,
particularmente cuando se relacionen con hechos que deriven
en denuncias periodísticas, bajo responsabilidad del Inspector
(Canal de Inspectoría); EN LOS DEMÁS CASOS EL PLAZO
DE REMISIÓN SERÁ DE DIEZ (10) DÍAS. En caso que el
tiempo resulte insuficiente, deberá solicitar ampliación
indicando los motivos y el tiempo requerido. El Informe
Preliminar sobre el hecho sucedido deberá ser remitido dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas, adjuntando:

 Manifestación del Jefe de Sección/Comité/Elemento de

Control de Calidad.
 Manifestación de los miembros de Comité de Recepción
del Bien o Servicio adquirido.
 Manifestación del Almacenero.
 Informe de un especialista colegiado del rubro.

(2) Remitir a la IGE los Informes de Inspección debidamente

codificados, incluyendo la parte literal y adjuntando los cuadros de
INDICADORES aplicados en su nivel.

(3) Controlar el estricto cumplimiento de las normas y disposiciones

adecuadas con la distribución y uso de los Bienes o Servicios de
acuerdo al tiempo de vida, almacenaje y condiciones de empleo.

(4) Disponer y controlar que las Unidades de Operación lleven a cabo,

en forma real y efectiva programas de capacitación y académicas de
Control de Calidad en su repartición.

(5) De una manera general los aspectos por insistir en el control del
Sistema de Inspectoría están relacionados con los Objetivos,
Políticas de Comando del Señor General de Ejército Comandante
General del Ejército en lo referente a la Calidad de los Bienes y
Servicios adquiridos.

(6) Remitir a la IGE, la información siguiente:

 Indefectiblemente el día 10 de cada mes, el Informe Mensual

del cumplimiento del calendario de remisión de documentos de
la Unidad de Operación (U/O) referente a la recepción o
adquisición del Bien o Servicio.

 Verificar que las UU/OO remitan el Informe de calidad del Bien

o Servicio adquirido o recepcionado, con las novedades
correspondientes de las cuarenta y ocho (48) horas de haberse
producido.

8 – 10
  Remitir a la IGE al 15 Dic (con datos al 30 Nov), la Memoria
Anual de Inspectoría de su respectiva dependencia,
debidamente analizada, integrada y resumida, e impresa en
papel tamaño oficial (A-4) y en diskett.

 Remitir a la IGE a más tardar el 31 Diciembre, el Diagnóstico

de Inspectoría del 2do nivel, en base a la información
consignada en los diagnósticos realizados por las Inspectorías
del Primer Nivel de su responsabilidad, sobre los Bienes y
Servicios adquiridos en el Año Fiscal 2007.

(7) Al recibo de la presente directiva, los respectivos Comandos

formularán la directiva correspondiente a su nivel para conocimiento
de sus elementos subordinados, remitiendo copia a la IGE.

5. DIVERSOS

a. Se observarán permanentemente las medidas de seguridad física del

personal y de la documentación, teniendo presente, particularmente, la
confidencialidad de las actividades de Inspectoría.

b. La documentación que sea solicitada a las Dependencias auditadas por

las Comisiones de Auditoría de la Auditoría General del Ejército, en el
ejercicio de su función, deberá ser proporcionada directamente por el Jefe
de la Dependencia auditada al Jefe de la Comisión de Auditoria.

c. Toda documentación que sea entregada a las Comisiones de Auditoria

deberá llevar un sello con la expresión que diga: "COPIA PARA LA
COMISIÓN DE AUDITORIA", la misma que deberá ser colocada
transversalmente en cada hoja de dicho documento.

d. Cuando las diferentes Instituciones, Dependencias o Autoridades extra

Institucionales (Congreso de la República, Ministerio Público, Contraloría
General de la República, Juzgados, etc), soliciten copias de los
documentos formulados por el Instituto, deberán hacerlo a través de la
Oficina de Información del Ejército; dichas copias deberán ser entregadas
con un SELLO DE AGUA, con la inscripción: “COPIA PARA
LA .................................................” la misma que deberá ser colocada
transversalmente en cada hoja de dicho documento.

e. Debiendo el Sistema de Inspectoría funcionar con fluidez, es necesaria

una estrecha coordinación entre los componentes del sistema, asimismo
un intercambio de información entre los diferentes niveles.

f. La distribución de la Directiva General de Inspectoría, se realizará de

acuerdo al Anexo 07.

(FDO)
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9 – 10 O – 213941352 - 0
EDWIN ALBERTO DONAYRE GOTZCH
General de Ejército
Comandante General del Ejército
ANEXOS:

1 Normas Legales, Disposiciones complementarias y

Directivas.
2 Canal de Supervisión de Control de Calidad.
3 Momentos Principales de la Supervisión del Control de
Calidad.
4 Cuadro de Indicadores para Evaluación de Control de
Calidad.
5 Calendario de Remisión de Documentos del Sistema de
Inspectoría.
6 Base Legal del Departamento de Control de Calidad
7 Distribución de la Directiva General de Control de
Calidad.

DISTRIBUCIÓN: De acuerdo al Anexo 07

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