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PLAN ESTRATÉGICO
IFERTEC
CONFIDENCIAL
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FECHA DE FECHA DE No. DE CÓDIGO PÁGINA
INFERTEC EMISIÓN AUTORIZACIÓN REVISIÓN
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INDICE
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I. INTRODUCCION
ANTECEDENTES
QUE ES EL OUTSOURCING
El Outsourcing es un término inglés conformado por dos palabras "out" que traducida al español significa
fuera y "source" cuyo significado es fuente u origen, es decir, la expresión se refiere a una fuente externa,
la cual generalmente dentro del ámbito empresarial es utilizada para referirse a la subcontratación,
externalización o tercerización, el cual, podemos definir como un proceso empleado por una empresa en
el cual otra empresa u organización es contratada para desarrollar una determinada área de la empresa
contratante.
El objetivo de dicho proceso busca encontrar una fuente externa que pueda funcionar en un área del
negocio de manera más eficiente, obteniendo así más tiempo y recursos para centrarse en los aspectos
clave de la gestión empresarial.
El término Outsourcing fue creado en 1980 para describir la creciente tendencia de grandes compañías
que estaban transfiriendo sus sistemas de información a proveedores, una muestra de la amplitud de su
crecimiento es la variedad de empresas que utilizan este servicio, entre las cuales está la Compañía
Dominicana de Teléfonos (CODETEL), que fue una de las primeras en implementar esa asistencia,
reclutamiento,
selección
evaluación continua del personal
Uno de los más afamados proveedores de este tipo de servicios es Manpower, empresa líder en el
suministro de personal temporal para las empresas.
Ahora nos enfocaremos en el outsourcing fiscal el cual es la rama de Outsourcing que será de ahora en
adelante el punto central de esta investigación, el cual también es conocido como outsourcing estratégico
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de nómina el cual consiste en transferir total o parcialmente al personal ya existente de las empresas
contratantes a la prestadora de servicios de outsourcing bajo diferentes esquemas y planes para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales con el menor costo posible.
Al transferir al personal, la empresa de outsourcing logra un manejo completo de la nómina de su cliente
reduciendo así su carga administrativa y fiscal ayudándola a eliminar en algunos casos las retenciones de
ISR, las cuotas de Seguridad social, aportaciones al fondo para la vivienda y el impuesto sobre nóminas.
Ofrecer servicios de soporte integral con altos estándares de calidad a los procesos de manufactura y
servicios generales del sector automotriz y aeronáutico con el objetivo de satisfacer los requerimientos de
nuestros clientes a largo plazo procesos con un proveedor externo, para conseguir mayor efectividad en el
negocio.
Dichos procesos van desde el suministro de servicio de aseo o comida hasta el de computadores y
soporte técnico en equipos industriales.
Entre algunas de las razones por las que las empresas deciden realizar un outsourcing se encuentran:
Reducir y controlar los gastos de operación.
Disponer del capital para destinarlo a la inversión en los sectores clave de la empresa.
Dedicar más tiempo a las funciones difíciles o que están fuera de control.
Tener acceso a proveedores con alta tecnología, herramientas y nuevas técnicas que la empresa
no posee.
Adaptarse a las oportunidades de cambio, compartir los riesgos y buscar mayor flexibilidad.
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Ventajas En Estados Unidos se han desarrollado diversas clases de outsourcing, entre ellas las de
sistemas, con el que la empresa contratante evita comprometer altos recursos en una área que está en un
proceso de permanente cambio y mejoramiento de equipos.
En este tipo de outsourcing hay otras dos ventajas: el soporte técnico prestado por lo general por la
misma empresa que aprovisiona los equipos, así como el ahorro de tiempo buscando equipos cada vez
que estos se dañan.
Así mismo, la contratación de un outsourcing reporta otro tipo de beneficios comerciales, contables y
hasta tributarios.
Los costos de procesamiento son el tiempo utilizado por el personal, equipos y costos operativos de
ejecutar la función para la cual fue creada la forma, mientras que los costos de otros elementos son los
involucrados resultantes de un proceso de información como pueden ser la imagen de la organización, el
flujo de caja, el almacenamiento y la distribución.
Por esto es que las empresas que realizan outsourcing y contratan consultoria ponen a disposición de la
firma contratante asesores internos que están al tanto de cómo avanza el proceso, rediseñando pasos,
detectando duplicación de funciones, llevando un inventario y necesidades del producto que se está
elaborando.
FILOSOFIA ORGANIZACIONAL
MISION
Ofrecer servicios de soporte integral con altos estándares de calidad a los procesos de manufactura y
servicios generales del sector automotriz y aeronaútico con el objetivo de satisfacer los requerimientos de
nuestros clientes
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VISION
Posicionarnos a nivel nacional como una compañía líder en brindar servicios integrales de solución que
aporten valor agregado al sector automotriz y aeronáutico.
VALORES
• Excelencia: Buscamos la excelencia en todo lo que hacemos, obteniendo como resultado la
satisfacción de nuestros clientes de los servicios prestados.
• Calidad en el Servicio: Identificando las necesidades de cada cliente y el mejoramiento de sus
procesos en la implementación de sus sistemas de gestión en sus organizaciones.
• Confidencialidad: Manejar de manera cuidadosa la información entregada por nuestros clientes,
garantizando que no será divulgada.
• Trabajo en equipo: Nuestro equipo multidisciplinario está conformado por profesionales
comprometidos en el cumplimiento de los objetivos de la empresa para la satisfacción de nuestros
clientes, aplicando el liderazgo compartido en la organización.
PROCESOS ORGANIZACIONALES
Todo proceso (al menos, según es entendido por el entorno de la gestión de calidad), se caracteriza por
estar formado por los siguientes elementos:
Finalidad: Todo proceso es un conjunto de tareas elementales necesarias para la obtención de un
resultado. Cada proceso posee unos límites claros y conocidos (el primer y último paso del mismo),
comenzando con una necesidad concreta de un cliente (que de nuevo, puede ser interno o externo), y
finalizando una vez que la necesidad ha sido satisfecha.
Requerimientos del cliente: Lo que el cliente espera obtener al terminar la actividad. Los requerimientos
de salida de un proceso condicionan los requerimientos de entrada del siguiente. Los requerimientos
deben estar expresados de una manera objetiva, por ejemplo: “recubrimiento final de la capa de pintura: x
micras”.
Entradas:. Las entradas del proceso pueden ser tanto elementos físicos (por ejemplo materia prima,
documentos, etc.), como elementos humanos (personal) o técnicos (información, etc.). En definitiva, son
elementos que entran al proceso sin los cuales el proceso no podría llevarse a cabo. Para establecer la
interrelación entre procesos se deben identificar los procesos anteriores (proveedores internos y externos)
que dan lugar a la entrada de los procesos.
Salidas: Un output con la calidad exigida por el estándar del proceso: por ejemplo: el impreso diario con el
registro de facturas recibidas, importe, vencimiento… ; un material conforme a las especificaciones,
etc. De forma similar, las salidas de un proceso pueden ser productos materiales, información, recursos
humanos, servicios, etc. En general, son la entrada del proceso siguiente. Para establecer la interrelación
entre procesos se deben identificar los procesos posteriores (clientes internos y externos) a los que se
dirigen las salidas del proceso.
Recursos: Medios y requisitos necesarios para desarrollar el proceso siempre bien y a la primera. Por
ejemplo, una persona con las calificaciones y nivel de experiencia necesarias para realizar un proceso de
soldadura, hardware y software para procesar las facturas, un impreso e información sobre qué proceso y
cómo (calidad) y cuando (tiempo) entregar el elemento de salida al siguiente eslabón del proceso
administrativo, etc.
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Indicadores: Crean un sistema de control medible del funcionamiento del proceso y del nivel de
satisfacción del usuario (interno la mayoría de las veces). Por ejemplo: Temperatura de cocción, número
de rechazos del producto fabricado, número de quejas por plazos de entrega excesivos…
Clientes: Son los que utilizan la salida del proceso. Pueden ser internos (otro u otros departamentos de la
misma empresa) o externos (cliente final).
ORGANIGRAMA
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OBJETIVOS
MART, pues, no es más que un acrónimo que cumple una función nemotécnica, compuesto por las
iniciales de las características a las que hemos aludido para facilitar su comprensión y recordatorio. Estas
características, como es de suponer, son 5 y se desarrollan del siguiente modo:
S: específico (por el inglés specific). Un objetivo estratégico debe ser concreto y estar convenientemente
detallado.
M: medible (por measurable). La posibilidad de medir, de monitorizar los objetivos descritos en función de
unos indicadores cuantitativos y cualitativos específicos permiten obtener unos resultados objetivos.
Siguiendo la máxima «lo que no se puede medir, no se puede controlar», los objetivos estratégicos deben
poderse someter a medición.
A: alcanzable (por achievable). Un objetivo debe ser alcanzable; en caso contrario, carecería
absolutamente de sentido. Para saber qué objetivo es realmente alcanzable, es necesario realizar una
tarea previa de análisis y evaluación de la situación, los resultados y las potencialidades reales de la
organización.
R: orientado a resultados (por result-oriented). Parece lógico, pero nmo siempre se cumple que un
objetivo esté realmente orientado a la obtención de resultados, objetivos y concretos. De no ser así, el
objetivo carece de sentido y es perfectamente desechable.
T: temporizado, o con límite de tiempo para su consecución (por time-limited). Tan poco útil resulta un
objetivo inconcreto, no orientado a resultados, inalcanzable o no sujeto a medición, como un objetivo el
alcance del mismo queda suspendido indefinidamente en el tiempo. Todo objetivo que se establezca debe
contar con una temporización adecuada, una fecha límite de consecución previsible, y los consiguientes
hitos intermedios de evaluación y revisión.
OBJETIVO GENERAL.
Ofrecer servicios de soporte integral con altos estándares de calidad a los procesos de manufactura y
servicios generales del sector automotriz y aeronáutico con el objetivo de satisfacer los requerimientos de
nuestros clientes.
Desarrollar un Plan de Negocio con la finalidad de evaluar la factibilidad comercial, técnica, económica y
financiera para la creación de una empresa de consultoría que brinde asesoría, capacitación e
implementación de sistemas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad ISO
9001 e implementación de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento el DS.
005-2012-TR. Teniendo como mercado potencial automotriz y aeronáutico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
• Estimar la inversión necesaria para la implementación y desarrollo del proyecto, así como definir
los posibles ingresos y fuentes de financiamiento para la elaboración del flujo de caja y estado de
resultados como insumos para la evaluación financiera.
• Determinar la viabilidad del proyecto mediante el análisis de indicadores de evaluación financiera.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
Es el proceso que se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales. Consiste en relacionar las
metas de una organización, determinar las políticas y programas necesarios para lograr objetivos
específicos en camino hacia esas metas y establecer los métodos necesarios para asegurar que las
políticas y los programas sean ejecutados.
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Una empresa próspera se habrá de caracterizar por tener un buen ambiente para que surjan ideas. Ya
que no se podrá resolver un problema o apreciar la presencia de una oportunidad hasta que se esté
enterado de que en efecto exista.
Por ejemplo, la situación actual de energéticos se podrá definir como un problema o como una
oportunidad. La meta podría ser alcanzar independencia en cuanto a energéticos se refiere o el poder
obtener una determinada tasa de rendimiento.
El cuarto elemento de la planificación estratégica consiste en escoger la mejor solución, suponiendo que
existan posibles soluciones y que se conozcan los objetivos de la empresa.
5.- Poseer algunos procedimientos de control para comprobar qué resultados se obtuvieron con la
mejor solución.
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La manera de cómo esta función de control se haya de llevar a cabo habrá de depender de las
preferencias y del estilo de administración.
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1. DEFINIR PROBLEMA
2. DIAGNOSTICO
Fuentes de la Información
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como herramienta para capturar información que permite identificar las necesidades
estadísticamente.
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2.1.1 Objetivo
2.1.2Definir Categorías
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1. Desarrollar la imagen de la
empresa (logo y lema)
2. Analizar el estudio de mercado y
definir medios de promoción y
Cort 1. Llegar a nuestros clientes publicitarios
o potenciales, con estrategias 3. Creación de una página web con
plazo comerciales novedosas, a partir el fin de promover los servicios que
(6 de una segmentación ofrece la empresa y un espacio
meses adecuada de la población interactivo para nuestros clientes.
objetivo
) 4. Propiciar espacios de capacitación
2. Obtención de financiación sobre temas de orientación empresarial
Promover el para iniciar con el proyecto de
reconocimiento de 5. Difundir a través de medios
nueva empresa
MASSC Consulting publicitarios los servicios que presta la
3. Realizar campañas de empresa e información de contacto, así
en el mercado local
concientización con el fin de como la importancia de cumplir con los
divulgar la importancia de requisitos legales y técnicos referentes
implementación de sistemas a MASSC.
gestión acorde a los requisitos
6. Implementación de los sistemas de
legales.
gestión MASSC en la propia empresa
4. Ofrecer un adecuado y
7. Difundir las Certificaciones
oportuno servicio al cliente.
Internacionales obtenidas de nuestros
5. Promover el buen clima clientes
laboral
8. Encuestas, reuniones grupales,
charlas, paseos, excursiones y
eventos deportivos que permitan la
unión y
motivación de los colaboradores.
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(1 año)
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ANÁLISIS INTERNO
1 Instalaciones
2 Ubicación
3 Factores de salud
Factores de
4 innovación o
diferenciación
Presupuesto de
5
gastos
Presupuesto de
6
mobiliario
Presupuesto de
7
equipo
Presupuesto de
8
maquinaria
Presupuesto de
9
materia prima
Presupuesto de
10
nómina
11 Costo
12 Precio
Punto de
13
equilibrio
14 Inversión
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Preferencias de
15 automotriz aeronáutico
los Clientes
Mercadotecnia
17 No aplica No aplica
competencia
5 FUERZAS DE PORTER
Competencia /
18 automotriz metal mecánica
actual
Competencia / calibración de instrumentos de
19 cnc
entrante medición
Clientes /
20 Sortex automotive
Mercado
Productos
22 arnes vinil
sustitutos
PESTEL
Factores
24 precio del dólar demanda económica
económicos
ruido Molestias a los habitantes
25 Factores sociales
cercanos
Factores Robots
26 piezas y fabricación
tecnológicos mecánica
Factores
27 Normas ambientales Normas ambientales
ecológicos
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OTROS
Fuentes
29
financiamiento
30 Permisos
31 Impuestos
Los proveedores principales del negocio de consultoría son las Universidades a nivel nacional de
Los principales clientes son las Pymes formales, empresas que desarrollan su actividad
sistemas se realizan una sola vez, pero adicionalmente se puede ofrecer servicios de
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consultoría, asesorías y auditorias que según nuestro estudio revela que tiene una frecuencia de
Los clientes son muy sensibles al precio, según nuestro estudio de mercado unos de los factores
que toman las empresas para elegir el servicio de una empresa consultora es el precio.
Actualmente existen productos sustitutos a las consultoría, como son las especializaciones y
Las organizaciones pueden optar por crear el área de gestión de Calidad para garantizar y
mantener sus sistemas integrados de gestión que han implementado. También pueden mandar a
Actualmente en el país hay empresas que brindar el servicio de consultoría integral; mayormente
son ofrecidas por las consultoras consolidadas. Dentro de este grupo de consultoras
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Los sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental son
métodos al servicio de toda clase de empresa para aumentar su competitividad y productividad; las
empresas de todos los sectores pueden implementar estas técnicas para su crecimiento interno.
2.1.4 Análisis
Con la revisión del entorno, tanto macro y micro, se realiza el análisis de las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas – FODA, el cual ayudará a plantear Estrategias, las cuales se alinearan al Mapa
Estratégico de la empresa y el Mapa Estratégico del Marketing.
2.1.5 FODA
TABLA F O D A
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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2.1.6 Conclusiones
3. ESTRATEGIAS
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PLAN DE ACCIÓN
ESTRATEGIA 1
ELEMENTOS DETALLE
Resultado del
Diagnóstico
Estrategia
Objetivo de la
Estrategia
Acciones inmediatas
para implantar la
Estrategia
Responsable de la
implantación de la
Estrategia
Recursos necesarios
Costo de la Estrategia
Inicio:
Fecha de inicio y
Termino:
término
Observaciones:
Beneficios
Costo-beneficio
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ELEMENTOS DETALLE
Resultado del
Diagnóstico
Estrategia
Objetivo de la
Estrategia
Acciones inmediatas
para implantar la
Estrategia
Responsable de la
implantación de la
Estrategia
Recursos necesarios
Costo de la Estrategia
Inicio:
Fecha de inicio y
Termino:
término
Observaciones:
Beneficios
Costo-beneficio
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4. EJECUCIÓN
5. CONTROL
Tablero de
Control
Objetiv Indicado PROCES Responsa I
o r OS ble n
M i
e c
t i
a a
t
i
v
a
s
Generar N° de Plan de medición de
5 o menos al año CG
servicios de observaciones en satisfacción al
el
calidad proceso cliente (encuestas, etc.)
Optimización de
N° de horas de Plan de capacitación para
personal incrementar
procedimientos asignadas por Reducción en CG la productividad
proyectos 10%
productivos
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V. REFERENCIAS
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VI. ANEXOS
Anexos
Anexo 1. Investigación de Mercado
Anexo 2. Presupuesto Gastos
Anexo 3. Presupuesto de Equipo
Anexo 4. Presupuesto de Mobiliario
Anexo 5. Presupuesto de Capital Humano
Anexo 6. Costo unitario
Anexo 7. Punto de Equilibrio
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ANEXO 6. INVERSIÓN
Utilidad antes de interés e impuestos (EBIT) 61,358 98,359 141,566 190,138 244,586
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Costo unitario
INFLACION 1.03 (Precio de venta unitario)
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Se ha considerado una inflación del 3% para cada año. En la siguiente tabla 43 se muestra el precio de
venta unitario para los siguientes años.
Precio de Costo Pto
Venta Variable Equilibrio
Productos Costo Fijo Unitario Unitario año 1
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