Hoja de Presentacion

Proceso: Fabricación comedores en madera

Elaboro: Jefe de producción
Reviso: Jefe Producción Prducto
Aprobo: Direccion General
Objetivo del proceso, procedimiento o actividad:
Elaborar comedores en madera de acuerdo a las necesidades y exgencia de nuestros clientes, con el fin mejorar las condi

Alcance del proceso, procedimiento o actividad:

Fabricar comedores capaces de adaptarse a las variables de dimensión y número de personas que lo usen
Diseñar los comedores de forma innovadora bajo la normativa existente.
Usar una amplia paleta de pintura que facilite la satisfacción del cliente.

Fundamento legal:
Ley 1377 de 2010 ‘’Por medio de la cual reglamenta la actividad de reforestación comercial’’
Decreto 1791 de 1996 "Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal."
Guía de compra y consumo responsable de madera en Colombia - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Glosario:
Barniz: Líquidos que se solidifican al exponerlos al aire y que se utilizan para cubrir superficies, para decorarlas o proteger
Cepillo: Herramienta de corte guiado que se emplea para desbastar y pulirla madera.
Ebanista: Fabricante de muebles de calidad.
Ensamblar: Unir, juntar. Se usa especialmente cuando se trata de ajustar piezas de madera.
Herraje: Cada una de las piezas de hierro, bronce o aluminio que se usa para el funcionamiento y control de los cerramien
Juntas de madera: Término genérico en el que quedan englobados los tres tipos posibles de uniones de madera a saber
Laca: Producto de acabado final para superficies de madera. Proporciona un acabado sintético, limpio y resistente a la inte
Lija: Lámina (papel o tela) tratada con polvo de vidrio o esmeril que sirve como abrasivo para alisar o pulir, mediante frotam
Secado artificial: Sistema de secado de madera en el que se combina el aire caliente y el vapor.

Normas o Documentos de referencia:

NTC ISO 9001:2015 "Norma tecnica de gestión de calidad"
NTC ISO 14001:2015 "Norma técnica de gestión ambiental"
NTC - 273:1978 "Establece los procedimientos para la medición y la cubicación de madera rolliza, aserrada o labrada, en o
NTC - 1557:1980 "Establece los requisitos que debe cumplir la madera rolliza de especies latifoliadas para su conversión e
GTC - 144:2006 "Procedimiento para la tala de árboles en pie y corte de madera rolliza y aserrada"

Anexos:
Plano técnico del diseño del comedor

Modificaciones al Proceso, procedimiento o Actividad:

 Hoja de Presentacion
Procedimiento o Actividad:
Fecha de emision: 05/11/19 Codigo:
Fecha ultima actualizacion: Edicion: 01
Archivo:
so, procedimiento o actividad:
uestros clientes, con el fin mejorar las condiciones de uso según el número de personas.

o, procedimiento o actividad:
ero de personas que lo usen

damento legal:
ón comercial’’
echamiento forestal."
e Ambiente y Desarrollo Sostenible

Glosario:
cubrir superficies, para decorarlas o protegerlas.
madera.

zas de madera.
el funcionamiento y control de los cerramientos.
pos posibles de uniones de madera a saber acoplamientos, empalmes y ensambles.
acabado sintético, limpio y resistente a la intemperie.
o abrasivo para alisar o pulir, mediante frotamiento.
caliente y el vapor.

cumentos de referencia:

n de madera rolliza, aserrada o labrada, en operaciones comerciales"

de especies latifoliadas para su conversión en madera aserrada."
ra rolliza y aserrada"

Anexos:

ceso, procedimiento o Actividad:

 Caracterización del proceso
Proceso: Fabricación comedores en madera
Elaboro: efe de producción
Reviso: Jefe Producción Producto
Aprobo: Direccion General
Proceso
Proveedor Recursos o insumo (Procedimientos o
actividades)
Madecentro Colombia S.A.S
Tablones de madera y triplex
Distribuidora de Maderas Nacionales
Mundial de Tornillos S.A.
Tornilleria y herrajes Corte y ensamble
Madecentro Colombia S.A.S
Sierras y Equipos S.A. Maquinaria
Madecentro Colombia S.A.S Pegante para madera
Abracol S.A. Lija
Philaac Ltda. Resina Pulir antes de pintado
Philaac Ltda. Sellador
Philaac Ltda. Pintura
Philaac Ltda. Laca Pintado
Philaac Ltda. Catalizador
Colombia Empack S.A.S​ Vinipel industrial Empaque
Caracterización del proceso
Procedimiento o Actividad:
Fecha de emision: 05/11/19 Codigo:
Fecha ultima actualizacion: Edicion: 01
Archivo:
Productos Cliente
(Bien /
Interno Externo
servicio)
x
x
x
x
x
x
Comedor en x
madera
x
x
x
x
x
x
 Caracterización de p
Proceso: Fabricación comedores en madera
Elaboro: Jefe de producción
Reviso: Jefe Producción Producto
Aprobo: Direccion General

Elaborar comedores en madera de acuerdo a las necesidades y exgencia de nuestros cl

Objetivo del Proceso: personas.

Requisitos del Producto

Requisitos cliente Producto
Talento Humano Materiales e insumos Maquinaria y equipo

*Calidad *Cepilladoras
* Tablones de madera
Técnico en carpinteria con la y triplex
*Precio capacidad de determinar el *Cinfin
tipo y la cantidad de madera
*Diseño requeridad para fabricar cada *Perfiladora
parte. Debe tener la * Tornilleria y herrajes
*Garantía capacidad de ensamblar con *Sierra
sus respectivos herrajes.
*Comodidad *Taladro
* Pegante para madera
*Material *Talladora
Técnico en manejo de
selladores, catalizadores,
*Durabilidad *Caladora
resinas, pinturas, lacas y * Lija, resina, sellador,
demás. pinrura, laca,
*Peso *Martillo
catalizador, tela y
demás
*Color *Compresor de aire
Comedor en Tecnico en tapicería *Torno
madera * Pruebas de
laboratorio
*Pistola para pintura

Profesional en ingeniería * Sofware de diseño *Laboratorio para

industrial, con especialización especializado pruebas
en calidad y experiencia en
producción.
*Pistola de tapiceria

Profesional en diseño
industrial con experiencia en
diseño de muebles en
madera.

Asesor comercial con

experiencia en venta de
muebles a gran escala.
 Caracterización de producto (bien o servicio)
edores en madera Procedimiento o Actividad:
ón Fecha de emision: 05/11/19 Codigo:
roducto Fecha ultima actualizacion: Edicion: 01
Archivo:

necesidades y exgencia de nuestros clientes, con el fin mejorar las condiciones de uso según el número de
personas.

Requisitos del Producto

Proveedores
Instalaciones Financieros Calidad

PLANTA *Altos estandares de calidad

Madecentro Colombia
ESPECIALIZADA
S.A.S
CON:
*Bajos costos reflejados en
precio de venta
*Area de corte y Distribuidora de
ensamble Maderas Nacionales
*Diseño innovador que se
acomode a las necesidades del
cliente.
*Area de preparación Mundial de Tornillos
pre-pintura S.A.
*Garantía ante posibles daños,
quejas y demás
*Area de pintura
Sierras y Equipos S.A.
*Area de secado *Alto indice de comodidad

*Area de tapicería *Materiales resistentes y Abracol S.A.

amigables con el medio
*Area de almacén $ 500,000,000 ambiente Philaac Ltda.

*Gran durabilidad
Colombia Empack
Puntos de venta
S.A.S​
*Estructura adecuada

*Alta gama de opciones en Componentes

colores según gusto del cliente. electrónicos S.A.S.
 Catalogo de proceso
Proceso: Fabricación comedores en madera
Elaboro: Jefe de producción
Reviso: Jefe Producción Prducto
Aprobo: Direccion General
Herramienta gerencial que permite ver los procesos de la institución como un sistema integrado, que precisa los diferentes niveles de desdoblamiento de los procesos que se d
NIVEL 1 NIVEL 2
(Proceso) (Procedimiento o Actividad)
Recibir especificaciones del cliente (Diseño)
Solicitud de materiales
Corte de partes
Ensamble de partes
Pruebas necesarias de resistencia y diseño
El comedor pasa al area de pre-pinrura
Fabricación comedores en madera
El comedor pasa al area de pintura
El comedor pasa al area de secado
El comedor pasa al area de tapizado
El comedor pasa al area de almacén
El comedor pasa por revisión de calidad
Ciclo PHVA
ogo de proceso
Procedimiento o Actividad:
Fecha de emision: 05/11/19 Codigo:
Fecha ultima actualizacion: Edicion: 01
Archivo:
s niveles de desdoblamiento de los procesos que se desarrollan en cumplimiento a la misión.
NIVEL 3
(Tarea)

*Recibir Orden de producción por parte de Ingeniería y desarrollo del

producto.

*Verificar las especificaciones de la orden de producción para así poder

cumplir con lo solicitado por cliente interno y externo.

* Correcto funcionamiento de maquina para garantizar la calidad del

producto.
 FLUJOGRAMA
Macroproceso: Fabricación comedores en madera Proceso:
Elaboro: Jefe de producción Fecha Emisión: 11/5/2019 Código:
Reviso: Jefe Producción Prducto Fecha última Actualización: 5/14/2019 Edición No:
Aprobó: Direccion General Archivo:

Dependencia Dependencia Dependencia Dependencia Dependencia

ACTIVIDAD Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable
No
LOGISTICA DE
INICIO VENTAS DISEÑO PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO
P.T.

1
1 Documentar necesidades del cliente interno y externo

Analizar orden de producción para la fabricacion de 2

2
producto

Ingresar orden de produccion con planeamiento para 3

3
programacion al sistema

4 Diseño de producto 4

5 Recepción de materia prima 5

6 Selección de madera a trabajar 6

7 Transporte al área de trabajo 7

8 Trazado 8

11 de 51
 FLUJOGRAMA
Macroproceso: Fabricación comedores en madera Proceso:
Elaboro: Jefe de producción Fecha Emisión: 11/5/2019 Código:
Reviso: Jefe Producción Prducto Fecha última Actualización: 5/14/2019 Edición No:
Aprobó: Direccion General Archivo:

9
9 Verificar estado optimo de maquinaría

10 Transporte al área de corte

10

11
11 Corte de piezas

12
12 Transporte al área de ensamble

13
13 Ensamble

14
14 Transporte al área de pre-pintura

15 Alistamiento para pintura

15

16 Transporte al área de Pintura 16

12 de 51
 FLUJOGRAMA
Macroproceso: Fabricación comedores en madera Proceso:
Elaboro: Jefe de producción Fecha Emisión: 11/5/2019 Código:
Reviso: Jefe Producción Prducto Fecha última Actualización: 5/14/2019 Edición No:
Aprobó: Direccion General Archivo:

17
17 Pintar producto

18
18 Transporte al área de secado

19
19 Secado de producto

20
20 Transporte al área de tapizado

21
21 Tapizado

22
22 Transporte al alamacén de producto terminado

23
23 Almacen de producto terminado

24
24 Revision por parte del analista de calidad

Cumplimineto de especificaciones del diseño y

25 25
especificaciones del cliente

13 de 51
 FLUJOGRAMA
Macroproceso: Fabricación comedores en madera Proceso:
Elaboro: Jefe de producción Fecha Emisión: 11/5/2019 Código:
Reviso: Jefe Producción Prducto Fecha última Actualización: 5/14/2019 Edición No:
Aprobó: Direccion General Archivo:

26 Empacado de producto 26

27 Entrega a cliente exerno 27

14 de 51
 FLUJOGRAMA

Dependencia
Responsable

15 de 51
 FLUJOGRAMA

16 de 51
 FLUJOGRAMA

17 de 51
 FLUJOGRAMA

18 de 51
 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO
Macroproceso: Fabricación comedores en madera Proceso:
Procedimiento o Actividad: Elaboración de comedores Tarea:
Elaboro: Jefe de producción Fecha de Emisión: 11/5/2019 Codigo:
Reviso: Jefe Producción Prducto Fecha actualización: Edición No: 1
Aprobo: Direccion General Archivo:

RESULTADO (S) A IDENTIFICAR: Defectos de calidad en el proceso de METODO

fabricacion
ACTUAL ✘ PROPUESTO
No DE PERSONAS ACCION INICIA: Documentación de necesidades ACCION TERMINA: Comedor en madera terminado
20 de clientes
RESUMEN SIMBOLO ACCION ACTUAL PROPUESTA DIFERENCIA
Operación X Elaboración de comedor
Inspección X Control de producto en proceso
Transporte Transportado por logística interna de la planta
X

Demora Mejor acertividad en la programacion de la

X produccion
Almacenamiento x Almacenes de la planta
TOTAL ACCIONES 2
TOTAL TIEMPO 1 día

SIMBOLOS MAGNITUDES NORMA

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE
Tiempo (min) Longitud (m) Clase No Año

Documentar necesidades del cliente interno y

1 X 1440 Ventas
externo
Analizar orden de producción para la
2 X 240 Ventas
fabricacion de producto
Ingresar orden de produccion con
3 X 80 Ventas
planeamiento para programacion al sistema

4 Diseño de producto x 480 Diseñador

5 Recepción de materia prima x 45 Producción

6 Selección de madera a trabajar X X x 30 Producción

7 Transporte al área de trabajo x 5 Producción

8 Trazado x x 30 Producción

9 Verificar estado optimo de maquinaría x x x 10 Producción

10 Transporte al área de corte x 5 Producción

11 Corte de piezas x 120 Producción

12 Transporte al área de ensamble x 5 Producción

13 Ensamble x 120 Producción

14 Transporte al área de pre-pintura x 5 Producción

15 Alistamiento para pintura x 180 Producción

16 Transporte al área de Pintura x 5 Producción

17 Pintar producto x 60 Producción

18 Transporte al área de secado x 5 Producción

19 Secado de producto x x 120 Producción

20 Transporte al área de tapizado x 5 Producción

21 Tapizado x 120 Producción

22 Transporte al alamacén de producto terminado x 5 Producción

19 de 51
 SIMBOLOS MAGNITUDES NORMA
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE
Tiempo (min) Longitud (m) Clase No Año

23 Almacen de producto terminado x x 30 Producción

24 Revision por parte del analista de calidad x x 20 Producción

Cumplimineto de especificaciones del diseño y

25 x x 20 Producción
especificaciones del cliente

26 Empacado de producto x x 30 Producción

27 Entrega a cliente exerno x 20 Logística de producto terminado

20 de 51
DE PROCESO

METODO

adera terminado

DIFERENCIA
Elaboración de comedor
Control de producto en proceso

Transportado por logística interna de la planta

Mejor acertividad en la programacion de la

produccion
Almacenes de la planta

RESPONSABLE

Ventas

Ventas

Ventas

Diseñador

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

Producción

21 de 51
 RESPONSABLE

Producción

Producción

Producción

Producción

Logística de producto terminado

22 de 51
 DESCRIPCIÓN DE PROCESO

Macroproceso : Fabricación comedores en Proceso:

madera
Elaboró : Jefe de producción Fecha de emisión :
11/5/2019
Revisó : Ingeniero de procesos Fecha última revisión :

Aprobó : Director general Archivo :

COMO PRODUCTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE RIESGOS
(Tareas) ENTRA SALE

No tener un buen equipo de

Documentar Recibir Orden de producción
Orden de ventas y que no cumpla las
necesidades del cliente por parte de ventas e Vendedor Orden de compra
produccion espectativas del cliente con
interno y externo Ingeniería de empaques
sus requrimientos
orden de
Analizar orden de
Cantidad, tiempo en que Vendedor/Jefe de Orden de produccion para
producción para la Tiempos largo de entrega
requiere, tiempos de entrega producción produccion programacion por
fabricacion de producto
planeamiento

Ingresar orden de
produccion con Por medio del sistema OMP
fecha de orden Laminas Pedidos incompletos,
planeamiento para programar ( Cantidad, Clave, Planeamiento
de produccion planeadas medidas inexactas
programacion al medidas)
sistema

Por medio de sofware de Diseñador Requeriientos de Diseño del Medidas inexactas, falta de
Diseño de producto
diseño especializado industrial cliente producto documentos

Orden de
Recepción de materia Recepcion de materias primas Auxiliares de Aceptación de Demora en entrega de
materias primas
prima para proceso de corte planta requerimiento materia prima
solicitados

Selección de madera a Seleccionar materia prima Auxiliares de Requerimiento de Materia prima Demora en entrega de
trabajar según requerimientos planta producción seleccionada materia prima
Transporte al área de Auxiliares de Materia prima Materia prima Demora en entrega de
Por medio de auxiliares
trabajo planta seleccionada seleccionada materia prima
Materia prima
Revisión de diseño y Tecnico de Trazado según
Trazado seleccionada y Diseño mal hecho
magnitudes producción diseño
diseño
Verificar estado optimo Haciendo pruebas de Auxiliar de Maquinaria sin
Maquinaria en uso Fallas de maquinaria
de maquinaría funcionamiento mantenimiento uso
Transporte al área de Auxiliares de
Por medio de auxiliares Material trazado Material trazado Descuido de auxiliares
corte planta
Usando maquinas de corte Tecnico Fallas en maquinaria, mal
Corte de piezas Material trazado Material cortado
especializado de madera especializado trazado de diseño
Daños por descuidos de
Transporte al área de Auxiliares de
Por medio de auxiliares Material cortado Material cortado auxilares, demora del area
ensamble planta
de corte
Usando las herramientas
Corte ma hecho, daño en
necesarias (Taladro, martillo, Tecnico Producto
Ensamble Material cortado transporte interno, falta de
tornillos, herrajes, pegante y especializado ensamblado
herramienta
demás)
 Daños por descuidos de
Transporte al área de Auxiliares de Producto Producto
Por medio de auxiliares auxilares, demora del area
pre-pintura planta ensamblado ensamblado
de ensamble
Los auxiliares usarán lija para Ensamble mal hecho, daño
Alistamiento para Tecnico Producto Producto listo para
pulir, además de selladores y en transporte interno, falta
pintura especializado ensamblado printar
resinas de insumos
Daños por descuidos de
Transporte al área de Auxiliares de Producto listo Producto listo para
Por medio de auxiliares auxilares, demora del area
Pintura planta para pintar pintar
de pre-pintura
El técnico de pintura
Tecnico Producto listo Imperfectos, falta de
Pintar producto especializdo usara la pintura y Producto pintado
especializado para pintar insumos, devoluciones
laca según requerimiento
Daños por descuidos de
Transporte al área de Auxiliares de
Por medio de auxiliares Producto pintado Producto pintado auxilares, demora del area
secado planta
de pintura
Usando secado asistido o Auxiliares de
Secado de producto Producto pintado Producto seco Devoluciones, demoras
natural planta

Transporte al área de Auxiliares de Producto seco y Demoras, devoluciones y

Por medio de auxiliares Producto seco
tapizado planta listo para tapizar daños

El técnico de tapizado usara la Falta de insumos, daños en

Tecnico Producto seco y
Tapizado pistola y tela requerida por los Producto tapizado maquinaria y equipo,
especializado listo para tapizar
clientes demoras

Transporte al
Auxiliares de Producto Demoras, devoluciones,
alamacén de producto Por medio de auxiliares Producto tapizado
planta tapizado daños y demás
terminado
Almacen de producto Auxiliares de Producto Producto Demoras, devoluciones,
Por medio de auxiliares
terminado planta terminado terminado poco espacio
Incumplimiento con
Haciendo pruebas aleatorias
Revision por parte del Producto requereimietos de calidad,
de resistencia, durabilidad y Analista de calidad Producto revisado
analista de calidad terminado devoluciones, falta de
verificando requerimientos
insumos
Cumplimineto de
especificaciones del
Por medio de una lista de Producto Producto aceptado Devoluciones, entrega a
diseño y Analista de calidad
chequeo revisado o rechazado destiempo
especificaciones del
cliente

Auxiliares de Producto Producto Demoras, devoluciones,

Empacado de producto Usando el vinipel industrial
planta aceptado empacado falta de insumos

Envio de producto terminado Rechazos y Reprocesos

Entrega a cliente Producto
al cliente según Despachador Entrega a clientes por manipulación,
exerno empacado
requerimientos. icumplimiento de tiempos
DESCRIPCIÓN DE PROCESO

Código :

Edición N° :
1

ACIONES PREVENTIVAS

Tener personal profesional

y especialistas en el área
y capacitar en enfoque a
satisfacer las necesidades
del cliente

Control del proceso

Planeador capacitado

Revisión de medidas y
documentación

Hacer pedidos a tiempo y

contar con material en
reserva

Revisar especificaciones,
hacer devoluciones a
tiempo
Tener material de reserva

Verificar diseños

Hacer mantenimiento
preventivo
Contar con espacios
optimos y organizados
Mantenimiento preventivo,
verificar trazado
Contar con espacios
optimos y organizados
Hacer cortes exactos,
verificar estado y
disponibilidad de
harramientas
 Contar con espacios
optimos y organizados

Verificar ensambles e
insumos disponibles

Oragizar tiempos y
espacios
Verificar diseño, abastecer
de insumos y minimizar
devoluciones
Oragizar tiempos y
espacios
Organizar tiempos para
minimizar demoras y
devoluciones
Organizar tiempos para
minimizar demoras y
devoluciones
Abastecer de insumos,
verificar estado de
maquinaria y equipo
haciendo mantenimiento
preventivo
Organizar tiempos para
minimizar demoras y
devoluciones
Organizar tiempos y
espacios para minimizar
demoras y devoluciones
Verificar requerimientos
tecnicos de calidad, hacer
revisiones desde que
inicia la producción

Verificar requerimientos
tecnicos de calidad, hacer
revisiones desde que
inicia la producción

Abastecer de insumos,
hacer listados de
verificación
Entrenamiento adecuado
para despachadores con
apoyo del equipo de
despachos
 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
MacroProceso: Fabricación comedores en madera
Proceso: Terminado
Elaboró : Jefe de producción Fecha de emisión: 05/11/19

Revisó: Ingeniero de procesos Fecha ultima actualización:

Aprobó : Director general Archivo:

1.    INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

1.1   Nombre del indicador: Eficiencia del proceso

1.2 Objetivo del indicador: Medir el nivel de ejecución del proceso y el rendimiento de los
recursos utilizados.
1.3 Tipo de indicador: De efectividad

2.    DATOS DEL INDICADOR:

2.1   Ecuación para la Medición o definición operacional:

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎=((𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜)/(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙))∗𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

=((𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜)/(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜))∗𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜

2.2   Variables de referencia: Resultado alcanzado, resultado previsto, coste total, coste
previsto, tiempo invertido, tiempo previsto.

2.7      Periodicidad: 2
2.5 Unidad de medida: Porcentaje 2.6 Tendencia
meses

2.8      Valor planeado o meta

2.9      Periodicidad de presentación de resultados:

3.    FUENTES DE INFORMACION

3.1 Nombre del registro de los datos

3.3 Dependencia(s) responsable (s) por el cálculo del indicador

3.4 Dependencia(s) responsable (s) del análisis y difusión de los resultados del indicador

3.5   Dependencia(s) que reciben los resultados del indicador para la toma de decisiones:
ÉCNICA DEL INDICADOR
Gestión del Talento Humano
Planeación y Proyección
cha de emisión: 05/11/19 Código:

cha ultima actualización: Edición N°: 1

chivo:

rendimiento de los

sto, coste total, coste

2.7      Periodicidad: 2
meses

3.2 Código del

registro:
tados del indicador

la toma de decisiones:
 HOJA MATRIZ DE INDICADORES
Macroproceso: Fabricación comedores en madera

Elaboró : Jefe de producción Fecha de emisión:

Revisó: Ingeniero de procesos Fecha última actualización:

Aprobó : Director general Archivo :

Producto
Cliente Necesidades (Costo, Oportunidad)
(Bien / Servicio)

zapatos para dama Hogares con minimo 4

deportivos integrantes
DICADORES

Código:

Edición

Nombre Del Indicador Como Se Expresa En Números

El resultado de esta ecuación está dada porcentualmente la

cual se evalúa en una escala de rangos.

Eficacia 0-20% 1
20-40% 2
40-60% 3
60-80% 4
80-100% 5

El resultado de esta ecuación nos ayuda a medir la eficiencia

de la empresa de acuerdo al siguiente estándar.
Eficiencia

Muy eficiente ˃ 1 5
Eficiente = 1 3
Ineficiente < 1 1

La efectividad de la organización estará dada por el resultado de la

eficacia y la eficiencia que está teniendo la organización, este
Efectividad resultado estará de manera porcentual (%), indicándonos cuanto es
el porcentaje de efectividad de la organización.
 La efectividad de la organización estará dada por el resultado de la
eficacia y la eficiencia que está teniendo la organización, este
Efectividad resultado estará de manera porcentual (%), indicándonos cuanto es
el porcentaje de efectividad de la organización.
 Meta

Lograr resultados que nos

ubiquen en los estándares
más altos, como organización
que ofrece productos de alta
calidad, de igual manera
evaluar los resultados y
analizar la necesidad de
mejoras de procesos, con el
fin de agregar cada vez más
valor a nuestro producto.

Lograr resultados que nos

ubiquen como una
organización que es eficiente
en cada uno de los procesos
que se realicen en la
fabricación del producto,
siempre brindando productos
de la más alta calidad a todos
nuestros clientes cumpliendo
con los requerimientos y
tiempos estipulados por el
cliente.

Lograr resultados que nos

ubiquen en los estándares
más altos, como una
organización con un alto nivel
de efectividad, donde cada
miembro de la organización
tiene un gran sentido de
pertenencia, de esta manera
aportando valor a la compañía
para la realización de
perfumes de la más alta
Lograr resultados que nos
ubiquen en los estándares
más altos, como una
organización con un alto nivel
de efectividad, donde cada
miembro de la organización
tiene un gran sentido de
pertenencia, de esta manera
aportando valor a la compañía
para la realización de
perfumes de la más alta
calidad sin ningún tipo de
desperdicio.
 HOJA REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ANOMALIAS
Macroproceso :

Elaboró: Fecha de emisión:

Revisó: Fecha ultima revisión:

Aprobó: Archivo:

Fecha Descripción
No. Tipo de Anomalía
D/M/A
AS
Proceso:

Código:

Edición No.:

pción
 PLAN DE CONTROL DEL PROCESO

Macroproceso: Proceso:

Elaboró: Fecha de Emisión:

Revisó: Fecha ultima actualización:

Aprobó: Archivo:

Variables o
Actividad Criterio de aceptación Técnica de control
atributo a controlar

Variable: Se mide
cuantitativamente y
con instrumentos
precisos por ej:
Tiempos,
temperatura,
presión, etc.
Atributo: Se miden
cuantitativamente Es determinar los niveles
Se escribe el nombre
por ej: las aceptables de la variable. En Escribir si es mediante
de la actividad donde
competencias, cuánto a variables es importante autocontrol, por inspección o
se realice algún tipo de
observaciones utilizar rangos máximos y por auditoria
control
visuales, elementos mínimos
de pasa o no pasa.

Aquí también se
incluyen los
indicadores del
proceso.
PROCESO

Código:

Edición No.

Documento Corrección o acciones

Frecuencia Responsable
relacionado a seguir

Establecer aquí las

Ubicar el nombre de
Si la técnica de control acciones a seguir en
Definir cada cuánto se la persona o cargo
requiere de un método caso de que los datos
debe tomar los datos de la responsable por la
o un procedimiento, recolectados no
variable o atributo. toma y registro de los
escribir aquí el nombre. cumplan con los
datos.
criterios de aceptación

Incluir aquí el formato

donde se registrarán
los datos que se toman
de las variables o
atributos que se están
controlando.
 FORMULACION PLAN
Macroproceso: Proceso:

Elaboró : Fecha de emisión :

Aprobó : Archivo :

Visión:
Objetivos:
Plan
Desarrollo: Estratégico: Acción :
Inicio:
Fechas
Finalización:
Meta:

Tiempo
Estrategias Acciones Porcentaje (%)Cumplimiento
Fecha Inicia

Se distribuye el 100% de acuerdo al

peso que se le da a las acciones

100

Firma del responsable

ON PLAN

Código :

Visión:
Políticas:

Definición :
Mejoramiento:

Tiempo
Responsable Resultado Presupuesto
Fecha Finaliza

firma gerente meta

 Estrategias:

Resultados
Esperados:

Responsable
o Gerente:

Indicador (es):
 SEGUIMIENTO PLAN
Macroproceso: Proceso:

Elaboró : Fecha de emisión :

Aprobó : Archivo :

Visión:
Objetivos:
Plan
Desarrollo: Estratégico: Acción :
Inicio:
Fechas
Finalización:
Meta:

Periodo Reporte : ____ / ____ / ____ A ____ / ____ / ____

RESULTADOS
PLANEADO EJECUTADO
OBTENIDOS

Relacionar los resultados

obtenidos en la ejecución de
Transcribir las las estrategias y acciones.
ACCIONES O Escribir lo que se Relacionar avance de los
ESTRATEGIAS ha ejecutado de indicadores en cuánto a los
contempladas en el los planeado. logros. Los datos
plan de acción. relacionados deben contar
con soportes que faciliten su
verificación.

PROPUESTAS
PROBLEMAS
DE
ENCONTRADOS
MEJORAMIENTO

Señalar los obstáculos Definir acciones

que han impedido la que permitan
ejecución de las superar los
estrategias y acciones obstáculos
planeadas. encontrados.
O PLAN

Código :

Visión:
Políticas:

Definición :
Mejoramiento:

Indicador (es):
 Estrategias:

Resultados Esperados:

Responsable o Gerente:

dicador (es):
 MONITOREO PLAN
Macroproceso:

Elaboró :

Aprobó :

Visión:
Objetivos:
Plan
Desarrollo: Estratégico:
Inicio:
Fechas
Finalización:
Meta:

Periodo Reporte : ____ / ____ / ____ A ____ / ____ / ____

Periodo
Semanas Meses

Planeado
Ejecutado
Acumulado Planeado
Acumulado Ejecutado

Análisis y Observaciones:
 MONITOREO PLAN
Proceso:

Fecha de emisión : Código :

Archivo :

Visión:
Políticas:
Plan
Definición :
Acción : Mejoramiento:

____ / ____ / ____

1 2
Años
sión:
Estrategias:

Resultados
Esperados:

Responsable
o Gerente:

Indicador (es):

3 4 5 6
7 8 9 10
11 12