4.0 Presupuesto Analitico Perfil

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CUSCO - 2009

VCHS
El presente modelo de presupuesto analitico es referencial, cada obra tiene sus propias
características, por lo tanto puede variar según los requerimientos especificos de cada proyecto.
INSTRUCCIONES A TENER EN CUENTA:

1.- Leer los comentarios insertados en algunas hojas
2.- Las celdas resaltadas con amarillo se deben variar de acuerdo a cada proyecto.
3.- PARA LA HOJA DEL RESUMEN DEL ANALITICO:

DEPENDIENDO DEL TIPO DE PROYECTO COLOCAR:
PROGRAMA SUBPROGRAMA
TIPO DE OBRA FUNCION FUNCIONAL FUNCIONAL
Acciones de planeamiento, construccion,

rehabilitacion, mejoramiento y mantenimiento de 036 Transporte
áreas destinadas a la circulacion de vehiculos y 15 Transporte 0074 Vias urbanas
urbano
personas en los centros urbanos, tales como, calles,
jirones, avenidas, vias expresas, infraestructura para
peatones y transporte no motorizado.
Acciones orientadas a la implementacion y 0102
funcionamiento de la infraestructura necesaria para el 21 Cultura y Infraestructura
desarrollo del deporte y de la recreacion de carácter deporte 046 Deportes
deportiva y
comunitario, extensiva a la poblacion de manera recreativa
general
Acciones orientadas al planeamiento, construccion,

operación y mantenimiento de sistemas de 18 040 0088 Saneamiento
abastecimiento de agua potable, alcantarillado, Saneamiento Saneamiento urbano
tratamiento de aguas residuales, desague pluvial,
control de la calidad del aguay control de focos de
contaminacion ambiental, en las zonas urbanas.
Para otro tipo de intervenciones buscar en el Clasificador Funcional Programatico del

MEF o en la oficina de Planificacion de la MPC
Para el proyecto y componente consultar la hoja del programa de inversiones 2009 de

la oficina de Planificacion
4.- PARA LAS HOJAS RESUMEN DEL COSTO DIRECTO, GG, INSPECCION, EXP TECN., LIQUID:
En las especificas de gasto: 2.6 Adquisicion de activos no financieros, 2.6.2 considerar la descripcion de
acuerdo al tipo de obra de la siguiente manera:
Costo de
construccion por Costo de
Costo de administracion construccion por
construccion directa - administracion
Tipo de obra por contrata PERSONAL directa - BIENES
2.6.2.3.2. Infraestructura vial 2.6.2.3.2.3. 2.6.2.3.2.4. 2.6.2.3.2.5.
2.6.2.3.5. Agua y saneamiento 2.6.2.3.5.2. 2.6.2.3.5.3. 2.6.2.3.5.4.
2.6.2.3.6. Plazuelas, parques y jardines 2.6.2.3.6.2. 2.6.2.3.6.3. 2.6.2.3.6.4.
2.6.2.2.2. Instalaciones educativas 2.6.2.2.2.2. 2.6.2.2.2.3. 2.6.2.2.2.4.
2.6.2.2.4. Instalaciones sociales y culturales
(complejos, losas deportivas) 2.6.2.2.4.2. 2.6.2.2.4.3. 2.6.2.2.4.4.
Para otros buscar el texto unico ordenado del clasificador de gastos anexo 2 o consultar a la oficina de
planificacion
Tambien se puede encontrar en el programa de inversiones 2009, emitido por la oficina de planificacion
S10 Cant. Requerida
470032 TOPOGRAFO HH 11.40 82.0394 935.26
470126 OPERARIO HH 11.40 6,028.3445 68,723.08
470127 OFICIAL HH 9.88 7,273.1928 71,859.12
470128 PEON HH 8.87 25,981.5328 230,456.17
020297000ACERO DE REF. fy=4200 kg/cm2 G° 60 kg 105,243.2410 4.50 473,594.58

021300000ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA DEL ASFALTO gln 1,135.5134 65.00 73,808.15
023905000AGUA m3 3,495.2095 1.20 4,194.25
020204000ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 5,676.3252 4.50 25,543.49
020204001ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 1,657.6314 4.50 7,459.34
020201002ALQUILER DE AMBIENTES (area minima = 60 m2) GLB 1.0000 5,000.00 5,000.00
020400000ARENA FINA m3 1,165.3818 90.00 104,884.20
020501000ARENA GRUESA m3 3,875.9297 90.00 348,833.70
021300000ASFALTO DILUIDO MC-30 gln 7,588.3986 13.50 102,443.40
021300000ASFALTO PEN 85/100 gln 139,714.2250 13.50 1,886,142.11
025411009BARNIZ PARA MADERA gln 11.7594 45.00 529.20
026100000CARTEL DE OBRA (FABRICADO) 8.5 x 3.6 und 2.0000 1,800.00 3,600.00
022100000CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.50 Kg) BOL 25,331.8848 24.50 620,631.06
022952000CESPED m2 112.8120 1.50 169.22
020201000CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 694.5002 4.50 3,125.25
020201000CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 1,623.7551 4.50 7,306.92
023099002CONSERVACION ARQUEOLOGICA GLB 1.0000 12,000.00 12,000.00
020500001DERECHO DE CANTERA m3 12,948.5200 10.00 129,485.20
025402003DISOLVENTE EPOXICO gln 15.8130 140.00 2,213.40
023099001ENERGIA ELECTRICA mes 4.2965 3,500.00 15,050.00
024351006ESTACA DE MADERA p2 10,000.0000 0.60 6,000.00
024925000ESTRUCTURA INFORMATIVA PREDISEÑADA (s/diseño) und 10.0000 3,500.00 35,000.00
024925000ESTRUCTURA PREDISEÑADA DE PARADERO (s/diseño) und 14.0000 6,800.00 95,200.00
023099001GEOCOMPUESTO DE DRENAJE m2 210.0000 20.00 4,200.00
020201001GEOMALLA BIAXIAL DE POLIPROPILENO m2 9,748.5000 7.00 68,239.50
020201002GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO m2 32,510.1000 10.00 325,101.00
023099001GEOMALLA UNIAXIAL de 120 KN/m m2 1,008.0000 9.50 9,576.00
020201002GEOMANTA MACMAT R m2 21,000.0000 10.00 210,000.00
023099001GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2 m2 294.0000 3.50 1,029.00
020201002GUARDAVIAS METALICO m 64.5000 140.00 9,030.00
020204001HOJAS DE SIERRA und 2,838.1626 5.50 15,609.88
029801008ILUMINACION EN GENERAL GLB 1.0000 641,968.95 641,968.95
023090000IMPERMEABILIZANTE kg 1,960.8120 6.00 11,764.86
020501000LAJAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 0.40 X 0.40 M und 73,581.3600 6.50 478,278.84
023099000LEÑA CGA 0.0264 8.00 0.24
020502002LOSETA DE PIEDRA 0.30 x 0.30 m. (e=0.05m.) m2 1,656.4905 110.00 182,213.90
024311001MADERA AGUANO p2 3,895.3633 4.20 16,360.51
024311001MADERA AGUANO 1 1/2" X 8" X 10' p2 19,093.8416 4.20 80,194.13
024311001MADERA AGUANO 2" X 3" X 10' p2 5,520.4740 4.20 23,185.97
024401002MADERA AGUANO PARA ESTACAS p2 1,342.3516 4.20 5,637.87
024311001MADERA AGUANO TRATADA 27" x 27" X 1 1/2" p2 2,430.0000 4.20 10,206.00
024401002MADERA CORRIENTE PARA ESTACAS p2 3,859.3892 3.20 12,350.05
024925000PAPELERA METALICA (s/diseño) und 26.0000 540.00 14,040.00
023046001PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0416 95.00 3.80
020201002PERNOS Y ARANDELAS pza 860.0000 6.00 5,160.00
020500000PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 3,825.5272 80.00 306,042.40
020500000PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 154.3069 80.00 12,344.80
020502002PIEDRA MEDIANA 6" m3 2,525.0088 60.00 151,500.60
029801008PILETAS ORNAMENTALES GLB 2.0000 17,000.00 34,000.00
025411009PINTURA ANTICORROSIVA gln 0.8778 35.00 30.80
025411009PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO gln 7.6568 35.00 268.10
025411009PINTURA ESMALTE COLOR OCRE ROJO gln 1.2180 35.00 42.70
025402003PINTURA REFLECTORIZANTE PARA TRAFICO gln 23.8952 90.00 2,151.00
022952000PLANTAS ORNAMENTALES und 129.2320 45.00 5,815.35
025105001PLATINA DE FIERRO 1" x 1/4" x 6 m. pza 0.2492 110.00 27.50
020201002POSTES DE 1.2 M. m 64.5000 140.00 9,030.00
022951000PRUEBA DE COMPACTACION GLB 210.0000 100.00 21,000.00
024316005REGLA DE MADERA p2 353.3200 3.20 1,130.62
024360003ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 10' PGM 25,843.5843 0.70 18,090.51
024360003ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 10' PGM 2,058.0000 0.65 1,337.70
022951000ROTURA DE BRIQUETAS und 62.0000 40.00 2,480.00
020502002SEÑALES INFORMATIVAS INSTALADAS SEGUN NORMAS DELund 70.0000 250.00 17,500.00
020502002SEÑALES LUMINOSAS DE PISO (ojo de gato) und 1,053.0000 8.00 8,424.00
020502003SEÑALES NORMATIVAS INSTALADAS SEGUN NORMAS DEL und 50.0000 250.00 12,500.00
029801008SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1.0000 25,000.00 25,000.00
022950009SOLDADURA AWS E6011 x 1/8" kg 0.7700 15.00 11.55
022950009SPRIT DE CONTROL DE FISURAS Y PENETRACION und 15.0000 45.00 675.00
020201002TERMINALES DE GUARDAVIAS und 10.0000 100.00 1,000.00
023099001TERRAMESH SYSTEM 1.0 x 1.0 x 4.0 m., MALLA 10x12, diám. 2und 120.0000 300.00 36,000.00
025303002THINER gln 0.3050 8.00 2.48
020201002TORNILLOS DE ANCLAJE ACERADOS und 80,000.0000 3.50 280,000.00
023201000TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA OBRA GLB 1.0000 6,000.00 6,000.00
024403001TRIPLAY DE 4' x 8' x 12 mm pln 194.0000 45.00 8,730.00
027213001TUB. PVC SAL DE 3" m 731.2000 18.00 13,161.60
023099002TUBERIA PERFORADA FLEXIBLE DE 4" (inc. unión) m 52.5000 8.50 446.25
027213002TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" var 7.1554 65.00 465.40
027213002TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" var 2.3856 120.00 286.80
027213002TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" var 2.5508 90.00 229.50
027213003TUBO PVC SAL 6" und 104.0000 126.00 13,104.00
027213003TUBO PVC SAP 1/2" clase 10 und 208.0000 10.00 2,080.00
027213003UNION PVC SAP 1/2" clase 10 und 832.0000 1.50 1,248.00
023002000YESO BOL 520.1742 3.50 1,820.60
034804000CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 1,000 Gln. hm 263.5280 80.00 21,082.40

034931000CAMION IMPRIMADOR 6 x 2; 178 - 210 HP 1,800 Gln hm 383.9288 160.00 61,428.80
034811000CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 5,112.7070 140.00 715,779.40
034904000CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 Yd3 hm 690.0720 180.00 124,212.60
034903000COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 1,053.2181 10.00 10,532.20
034903004COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM hm 223.2914 95.00 21,212.55
034988000ESTACION TOTAL HE 1,964.0712 15.00 29,461.05
034801001MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 P3 hm 3,583.0089 10.00 35,830.10
033754000MIRAS Y JALONES HE 1,964.0712 2.00 3,928.14
034808000MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 131.7640 7.50 988.20
034909000MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 486.8054 180.00 87,625.80
034804000MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.0000 4,000.00 4,000.00
034988000NIVEL TOPOGRAFICO HE 1,964.0712 7.00 13,748.49
034925000PAVIMENTADORA DE 65 HP hm 92.8860 160.00 14,862.40
034931000PLANTA ASFALTO 65-115 Tn/hr hm 1.8414 1,860.00 3,422.40
034903004RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 2 Tn. hm 92.8860 100.00 9,289.00
034903001RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 70-100 HP 7-9 Tn. hm 615.4454 150.00 92,317.50
034903001RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON hm 92.8860 140.00 13,004.60
034903004RODILLO TANDEM ESTAT. AUT. 58-70 HP 8-10 Tn. hm 92.8860 140.00 13,004.60
034807000SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 Amp. hm 1.4938 15.00 22.35
034904003TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 867.5696 200.00 173,514.00
034907000VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 2,132.1786 7.50 15,991.35
033754000WINCHA DE 50 m. HE 1,964.0712 0.60 1,178.44
10428686.93
902.46
68,603.20
71,909.14
230,499.44
474,032.28
73,839.06
4,178.44
25,543.47
7,399.14
5,000.00
104,922.31
348,887.70
102,520.83
1,886,219.44
529.20
3,600.00
620,623.39
169.76
3,140.57
6,584.70
12,000.00
129,485.20
2,213.82
15,037.88
6,000.00
35,000.00
95,200.00
4,200.00
68,239.50
325,101.00
9,580.80
210,000.00
1,030.40
9,030.00
16,082.93
641,968.95
11,764.87
478,278.84
0.18
182,213.96
16,359.67
80,216.27
23,242.67
5,369.41
10,206.00
11,578.17
14,040.00
4.16
5,160.00
306,041.44
12,344.55
151,500.53
34,000.00
30.66
268.02
42.63
2,143.54
5,815.44
27.44
9,030.00
21,000.00
1,130.62
18,119.90
1,337.70
2,480.00
17,500.00
8,424.00
12,500.00
25,000.00
11.62
675.00
1,000.00
36,000.00
2.44
280,000.00
6,000.00
8,730.00
13,161.60
446.50
465.08
286.30
229.60
13,104.00
2,080.00
1,248.00
2,600.87
21,082.24
61,304.76
716,080.99
124,424.54
10,530.33
21,312.22
29,364.59
35,805.69
3,272.04
1,317.64
87,748.82
4,000.00
14,346.70
14,861.76
3,437.23
9,288.60
92,471.62
13,004.04
13,004.04
22.40
173,513.93
15,990.64
671.18
OPERARIO OFICIAL
total costo jornales 69,505.66 71,909.14
total horas trabajadas 6,110.38 7,273.19
tiempo de ejecucion 4.00 4.00
Costo de mano de obra según expe 11.40 9.88
coeficiente de REAJUSTE -0.024992940296272 0.006873891202222
-0.002776993366252 0.000763765689136
DATOS A INGRESAR: Nombre de la Obra:

Tiempo de ejecución (meses):
Tiempo de permanecia del residente:
Costo directo de la obra:
Costo herramientas manuales
15
15
PEON DATOS A CORREGIR:
230,499.44 371,914.24 371,990.86
25,981.53 -76.6228589398 203.7851491437 (Escribir el error de cierre c
4.00 decimales en la casilla ana
8.87 casilla verde debe quedar
0.001664415426635 203.785149143689
0.000184935047404
4
4.5
459,694.95 459,694.95
0.00 0.00
Nª DE DIAS: 120
4 meses
4.5
15 Nº DIAS LIQUIDACION 15
15 + INICIO DE OBRA 0.5
Escribir el error de cierre con 8 o mas
ecimales en la casilla anaranjada) (la
asilla verde debe quedar con 0.0000)
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO
REGION : 08 C U S C O FUNCION 15 TRANSPORTE COMPONENTE :

PROVINCIA : 01 C U S C O PROGRAMA : 036 TRANSPORTE URBANO META PRESUPUESTARIA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
DISTRITO : CUSCO SUBPROGRAMA : 0074 VIAS URBANAS DENOMINACION PEATONAL DEL PASAJE LAS BEGONIAS DE LA APV. BUENA
VISTA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO -
CUSCO
PLIEGO : 01 MUNICIP. PROV. CUSCO ACT/PROYECTO
FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON
0
DESCRIPCION 01 COSTO 02 GASTOS 03 GASTOS 05 COSTO
DIRECTO GENERALES INSPECCION 04 COSTO EXP. TEC. LIQUIDACION COSTO TOTAL
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2. Construcción de edificios y estructuras
2.6.2.3.2.4 Costo de construcción por adm. directa -personal
Obreros - Personal con contrato a plazo fijo 43,601.54 11,994.00 5,997.00 5,997.00 67,589.54
Otros Gastos Variables y Ocasionales 12,233.62 1,999.00 999.50 999.50 16,231.62
Obligaciones del Empleador 11,963.25 3,022.29 1,511.14 1,511.14 18,007.83
2.6.2.3.2.5 Costo de const. por administración directa - bienes
Vestuario, accesorios y prendas diversas 4,850.00 154.00 - 5,004.00
Calzado 1,475.00 240.00 - - 1,715.00
Combustibles y Carburantes 575.00 - 575.00
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 939.80 1,210.00 282.48 1,316.93 3,749.20
Medicamentos 127.50 127.50
Herramientas
Materiales
2.6.2.3.2.6 Costo de const. por administración directa - servicios
Viaticos y Asignaciones por comision de servicio - 400.00 - 400.00
Servicio de suministro de energia electrica 200.00 200.00
Servicio de agua y desague 200.00 200.00
Servicio de telefonia móvil 200.00 200.00
Servicio de telefonia fija 200.00 200.00
Servicios de imagen institucional (Publicidad) 250.00 250.00
Alquiler de maquinarias y equipos
Gastos notariales 250.00 250.00
Servicios de consultorias desarrollados por personas juridicas -
Perfiles de inversión desarrollados por personas jurídicas -
Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales - -
Perfiles de inversión desarrollados por personas naturales -
Servicios diversos 1,500.00
Servicios de trámites administrativos por monitoreo arqueológico 1,521.00
Gastos por pagos de supervisión por parte del Ministerio de Cultura 1,250.00
2.6.2.3.2.7 Costo de const. por administración directa - otros
2.6.3. Adquisición de vehiculos, maquinarias y otros
2.6.3.2.1. Adquisición de vehiculos, maquinarias y mobiliario para oficina -
2.6.3.2.3. Adquisición de equipos informaticos y de comunicaciones 450.00 -
2.6.3.2.9. Adquisición de maquinaria y equipos diversos 300.00
2.6.8. Otros gastos de activos no financieros
2.6.8.1.2.1 Estudio de pre-inversión (estudios de prefactibilidad y factibilidad)
2.6.8.1.3.1 Elaboración de expedientes técnicos
TOTAL META PRESUPUESTARIA 459,694.95 80,586.72 19,019.29 10,290.12 9,824.57 579,415.65
PORCENTAJE 17.530477% 4.137372% 2.238467% 2.137194%
RESUMEN COSTO DIRECTO
DEPARTAMENTO : 08 C U S C O
PROVINCIA : 01 C U S C O
DISTRITO :
PLIEGO : 01 MUNICIP. PROV. CUSCO
FUNCION 15 TRANSPORTE
PROGRAMA : 036 TRANSPORTE URBANO
SUBPROGRAMA : 0074 VIAS URBANAS
ACT/PROYECTO 0.00
COMPONENTE : 0
META PRESUPUESTARIA 0
DENOMINACION

ESPECIFICA DE GASTOS COSTO
DIRECTO
Obreros con contrato a plazo fijo 233,961.46
Otros Gastos Variables y Ocasionales 104,839.43
Obligaciones del Empleador 33,189.98
Vestuario, accesorios y prendas diversas
Calzado
Combustibles y Carburantes 1,654.11
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
Medicamentos
Herramientas 11,108.85
Materiales 390,500.65
Viaticos y Asignaciones por comision de servicio
Servicio de suministro de energia electrica
Servicio de agua y desague
Servicio de telefonia móvil
Servicio de telefonia fija
Servicios de imagen institucional (Publicidad)
Alquiler de maquinarias y equipos 175,554.04
Gastos notariales
Servicios de consultorias desarrollados por personas juridicas
Perfiles de inversión desarrollados por personas jurídicas
Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales
Perfiles de inversión desarrollados por personas naturales
2.6.3.2.1. Adquisición de vehiculos, maquinarias y mobiliario para oficina
2.6.3.2.3. Adquisición de equipos informaticos y de comunicaciones
2.6.3.2.9. Adquisición de maquinaria y equipos diversos
TOTAL META PRESUPUESTARIA 1,055,509.63
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS

2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONA S/. 371,990.86
A) OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO S/. 233,961.46
A.1. JORNAL DIARIO S/. 160,523.46

CARGO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL
OPERARIO HH 4.92 6,110.38 30,052.90
OFICIAL HH 4.28 7,273.19 31,117.65
PEON HH 3.82 25,981.53 99,352.91
TOTAL ###
A.2. JORNAL DOMINICAL S/. 24,687.15

OPERARIO HH 0.76 6,110.38 4,623.52
OFICIAL HH 0.66 7,273.19 4,782.63
PEON HH 0.59 25,981.53 15,281.00
TOTAL 24,687.15
A.3. BUC S/. 48,750.84

OPERARIO HH 1.57 6,110.38 9,616.93
OFICIAL HH 1.28 7,273.19 9,331.41
PEON HH 1.15 25,981.53 29,802.51
TOTAL 48,750.84
B) OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 104,839.43
B.1. MOVILIDAD S/. 15,342.03

OPERARIO HH 0.39 6,110.38 2,383.05
OFICIAL HH 0.39 7,273.19 2,830.99
PEON HH 0.39 25,981.53 10,127.99
TOTAL 15,342.03
B.2. AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S/. 49,384.66

OPERARIO HH 1.51 6,110.38 9,247.05
OFICIAL HH 1.32 7,273.19 9,570.82
PEON HH 1.18 25,981.53 30,566.80
TOTAL 49,384.66
B.3. C.T.S. S/. 24,069.71

OPERARIO HH 0.74 6,110.38 4,507.94
OFICIAL HH 0.64 7,273.19 4,662.93
PEON HH 0.57 25,981.53 14,898.85
TOTAL 24,069.71
B.4. VACACIONES S/. 16,043.02

OPERARIO HH 0.49 6,110.38 3,005.29
OFICIAL HH 0.43 7,273.19 3,106.77
PEON HH 0.38 25,981.53 9,930.97
TOTAL 16,043.02
C) OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 33,189.98
C.4. ESSALUD S.C.T.R. S/. 4,868.94

OPERARIO HH 0.15 6,110.38 913.40
OFICIAL HH 0.13 7,273.19 936.44
PEON HH 0.12 25,981.53 3,019.11
TOTAL 0.39 39,365.11 4,868.94
C.5. ESSALUD CEM (9%) S/. 28,321.04
OPERARIO HH 0.87 6,110.38 5,303.59
OFICIAL HH 0.75 7,273.19 5,464.07
PEON HH 0.68 25,981.53 17,553.39
TOTAL 28,321.04
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- BIENES S/. 403,263.61
COMBUSTIBLES. CARBURANTES Y AFINES

A) COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/. 1,654.11
DESCRIPCION UND CANTIDAD PU TOTAL

DIESEL B5 gln 127.11 13.00 1,654.11
TOTAL 1,654.11
B) HERRAMIENTAS 11,108.85
DESCRIPCION UNID CANTIDAD PU TOTAL

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 11,108.85
TOTAL 11,108.85
C) MATERIALES 390,500.65

ALQUILER DE AMBIENTES mes 6.00 500.00 3,000.00
ACCESORIOS PARA TUBERIA PVC 12" GLB 13.30 15.00 199.50
ACERO LISO DE 3/4" var 45.13 65.70 2,962.59
ACERO CORRUGADO 1/2" kg 461.89 3.30 1,527.45
ACERO CORRUGADO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO kg 10,714.07 4.80 51,463.74
AGUA m3 453.81 1.20 539.22
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 555.26 4.80 2,665.24
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 305.33 4.80 1,464.34
ANGULAR DE ACERO DE 3"x3"x3/8"x6m. und 24.60 150.00 3,689.88
ARENA FINA m3 216.37 90.00 19,473.52
ARENA GRUESA m3 184.18 70.00 12,892.75
ASFALTO DILUIDO MC-30 gln 40.37 15.00 606.41
BROCHA DE 4" und 15.20 15.00 228.00
CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" und 40.00 15.00 600.00
CALAMINA ACANALADA 11 CANALES #28 pln 36.00 28.00 1,008.00
CARTEL DE OBRA FABRICADO und 1.00 500.00 500.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 3,500.56 24.70 86,469.45
CESPED m2 204.96 5.00 1,024.80
CINTA DE SEGURIDAD DE 8 cm x 200 rll 10.00 60.00 600.00
CLAVOS PARA CALAMINA kg 15.00 7.50 112.50
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 354.09 4.80 1,719.61
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 154.80 4.80 743.93
CODO PVC SAP 1/2" und 40.00 3.00 120.00
CONO DE SEGURIDAD H=0.70m COLOR NARANJ und 10.00 40.00 400.00
CORDEL m 12.48 0.50 6.24
DERECHO DE CANTERA m3 491.66 10.00 4,916.60
HOJA DE SIERRA und 317.66 5.00 1,588.25
IMPERMEAB.MORTERO/CONCRETO EN POLVO kg 27.18 8.00 217.19
LEÑA CGA 21.49 5.00 110.38
LOSETA DE PIEDRA 0.30 x 0.30 m. (e=0.05m.) m2 869.77 60.00 52,186.05
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gln 1.36 50.00 67.75
MADERA AGUANO 1 1/2" X 8" X 10' pza 237.18 48.00 11,384.61
MADERA AGUANO 2" X 3" X 10' pza 104.28 22.00 2,294.15
MADERA AGUANO PARA ESTACAS p2 139.80 3.30 477.14
MALLA DE SEGURIDAD 1.00 m ANCHO 50.00 m rll 5.00 70.00 350.00
MAT. REQ. P/MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 6.00 200.00 1,200.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
OCRE ROJO kg 121.40 5.00 607.00
PEGAMENTO PARA PVC gln 15.61 95.00 1,482.07
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 250.70 65.00 16,296.79
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 106.07 60.00 6,364.22
PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 132.85 60.00 7,970.76
PINTURA ANTICORROSIVA gln 4.45 45.00 200.22
PINTURA ESMALTE DE TRAFICO gln 13.40 45.00 603.00
PLANTONES NATIVOS und 9.76 5.00 48.80
PLATINA DE FIERRO 1/4" x 1" x 6m pza 3.55 60.00 213.00
PLATINA DE FIERRO 2" x 1/2" x 6m und 89.56 135.00 12,091.91
REGLA DE MADERA p2 16.10 3.20 51.52
RIELES m 68.47 60.00 4,108.32
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4"x3.00m. und 113.58 15.00 1,706.50
SOLDADURA SUPERCITO 3/16 kg 159.77 15.00 2,396.52
SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" kg 3.91 15.00 58.93
TAPA C/MARCO FºFº DE AGUA pza 40.00 120.00 4,800.00
TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" pza 40.00 180.00 7,200.00
TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON INC und 8.00 180.00 1,440.00
TEE PVC SAP 1/2" pza 40.00 3.00 120.00
THINER gln 9.08 15.00 136.48
TIERRA DE CHACRA m3 9.76 15.00 146.40
TUBERIA PVC 12" m 273.98 85.00 23,288.30
TUBERIA PVC C-10 DE 110mm NTP ISO 4422 m 290.85 18.00 5,235.30
TUBERIA PVC P/DESAGUE U.F. DE 200 MM S-25 (Inc. m 279.13 45.00 12,560.85
TUBERIA PVC SAL 4" m 42.00 10.00 420.00
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" m 42.00 4.20 176.40
TUBO Fo.GALV. DE 2" m 188.15 35.00 6,585.25
TUBO PVC SAL 3" m 19.60 8.00 156.80
UNION PVC SAP 1/2" pza 40.00 2.50 100.00
YESO BOL 261.39 10.00 2,626.02
TOTAL 390,500.65
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIO S/. 280,255.16
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
A) ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 175,554.04

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,000 GAL. hm 62.21 120.00 7,465.25
CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 585.74 140.00 81,993.92
CAMION VOLQUETE 8 M3. hm 19.01 120.00 2,270.40
CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. hm 146.56 180.00 26,391.79
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 841.36 6.00 5,038.28
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 165.35 120.00 19,846.40
CORTADORA DE CONCRETO hm 20.80 20.00 414.69
ESTACION TOTAL (equipo completo) hm 82.04 15.00 1,230.60
MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. hm 330.81 12.00 3,969.28
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 P3 hm 568.85 8.00 4,547.17
MOLDE METALICO P/BUZON CUERPO H=1.50m und 0.80 800.00 640.00
MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 31.11 7.00 182.83
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 62.21 160.00 9,953.66
NIVEL TOPOGRAFICO hm 24.28 4.50 121.40
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 20.36 120.00 2,443.73
SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP hm 87.37 10.00 873.65
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 28.67 220.00 6,309.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 392.19 4.50 1,764.87
WINCHA DE 50m HE 24.28 4.00 97.12
TOTAL 175,554.04
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

B) SERVICIOS DIVERSOS 104,701.12

DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO GLB 2.00 350.00 700.00
PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO GLB 28.00 40.00 1,120.00
ROTURA DE BRIQUETAS und 30.00 30.00 900.00
CONCRETO PREMEZCLADO F`c=210 KG/CM2 m3 283.28 360.00 101,981.12
TOTAL 104,701.12
RESUMEN GASTOS GENERALES
DISTRITO :
ACT/PROYECTO 0.00
COMPONENTE : 0
DENOMINACION

ESPECIFICA DE GASTOS GASTOS
GENERALES
Personal con contrato a plazo fijo 43,601.54
2.6.2.3.2.5 Costo de const. Por administración directa - bienes
Vestuario, accesorios y prendas diversas 4,850.00
Calzado 1,475.00
Combustibles y Carburantes 575.00
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 939.80
Medicamentos 127.50
Herramientas
Materiales
2.6.2.3.2.6 Costo de const. Por administración directa - servicios
Viaticos y Asignaciones por comision de servicio -
Servicio de suministro de energia electrica 200.00
Servicio de agua y desague 200.00
Servicio de telefonia móvil 200.00
Servicio de telefonia fija 200.00
Servicios de imagen institucional (Publicidad) 250.00
Gastos notariales 250.00
Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales
Servicios diversos Err:509
Servicios de trámites administrativos por monitoreo arqueológico 1,521.00
Gastos por pagos de supervisión por parte del Ministerio de Cultura 1,250.00
2.6.2.3.2.7 Costo de const. Por administración directa - otros
2.6.3.2.1. Adquisición de vehiculos, maquinarias y mobiliario para oficina Err:509
2.6.3.2.3. Adquisición de equipos informaticos y de comunicaciones 450.00
2.6.3.2.9. Adquisición de maquinaria y equipos diversos 300.00
TOTAL META PRESUPUESTARIA Err:509
GASTOS GENERALES
EL PRESUPUESTO ANALITICO CONTEMPLA LOS GASTOS GENERALES EN EL TIEMPO DE EJECUCION DE

OBRA QUE INDICA EL EXP. TEC. Y TAMBIEN CONTEMPLA LOS GASTOS DE PRELIQUIDACION DE OBRA (30
DIAS POSTERIORES AL TERMINO DE OBRA)
2.6.2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS

2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL
2.6.2.3.2.4COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/. 67,798.42
A) PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO S/. 43,601.54
DATOS PRELIMINARES: PERSONAS MESES

INCIDENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA 1.00 4.50
INCIDENCIA DEL RESIDENTE DEL SISTEMA ELECTRICO - -
INCIDENCIA DEL DIRECTOR DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 1.00 3.00
INCIDENCIA DEL ASISTENTE TECNICO DE OBRA - 4.50
INCIDENCIA DEL ASISTENTE TECNICO SISTEMA ELECTRICO - -
INCIDENCIA DEL ASISTENTE TECNICO EN ARQUEOLOGIA - -
INCIDENCIA DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 4.50
ALMACENERO 1.00 4.50
INCIDENCIA DEL MAESTRO DE OBRA 1.00 4.00
INCIDENCIA DEL GUARDIAN DE OBRA - -

RESIDENTE DE OBRA (PROFESIONAL) HH 10.83 1,080.00 11,694.15
RESIDENTE DE SISTEME ELECTRICO (PROFESIONAL) HH 10.83 - -
DIRECTOR DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PROFESIONAL) HH 10.83 720.00 7,796.10
ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA (INGENIERO) HH 7.85 - -
ASISTENTE TÉCNICO SISTEMA ELECTRICO (INGENIERO) HH 7.85 - -
ASIST. TECNICO EN ARQUEOLOGIA (ARQUEOLOGO) HH 7.85 - -
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (TECNICO) HH 6.54 1,080.00 7,063.29
ALMACENERO HH 3.82 1,080.00 4,129.90
MAESTRO DE OBRA HH 4.92 960.00 4,721.60
GUARDIAN DE OBRA HH 3.82 - -
TOTAL 35,405.04

ALMACENERO HH 0.59 1,080.00 635.20
MAESTRO DE OBRA HH 0.76 960.00 726.40
TOTAL 5,446.76
A.3. BUC S/. 2,749.74

RESIDENTE DE OBRA (PROFESIONAL) HH - 1,080.00 -
RESIDENTE DE SISTEME ELECTRICO (PROFESIONAL) HH - - -
DIRECTOR DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PROFESIONAL) HH - 720.00 -
ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA (INGENIERO) HH - - -
ASISTENTE TÉCNICO SISTEMA ELECTRICO (INGENIERO) HH - - -
ASIST. TECNICO EN ARQUEOLOGIA (ARQUEOLOGO) HH - - -
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (TECNICO) HH - 1,080.00 -
ALMACENERO HH 1.15 1,080.00 1,238.83
TOTAL 2,749.74
B.1. MOVILIDAD S/. 795.40

ALMACENERO HH 0.39 1,080.00 421.00
TOTAL 795.40
B.2. AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S/. 2,723.40

ALMACENERO HH 1.18 1,080.00 1,270.60
TOTAL 2,723.40
B.3. C.T.S. S/. 5,276.63

DIRECTOR DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PROFESIONAL) HH 1.04 720.00 749.63
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (TECNICO) HH 0.63 1,080.00 679.16
ALMACENERO HH 1.18 1,080.00 1,270.60
TOTAL 5,276.63
B.4. VACACIONES S/. 3,438.20

ALMACENERO HH 0.38 1,080.00 412.81
TOTAL 3,438.20
C.1. A.F.P. S/. 5,966.05

ALMACENERO HH 0.89 1,080.00 956.93
TOTAL 5,966.05
C.2. CONAFOVICER S/. 204.27
ALMACENERO HH 0.09 1,080.00 95.31
TOTAL 204.27
C.3. SEGUROS S/. 459.28

RESIDENTE DE OBRA (PROFESIONAL) HH 0.12 1,080.00 133.02
ALMACENERO HH 0.07 1,080.00 72.99
TOTAL 459.28
C.4. ESSALUD S.C.T.R. S/. 783.48

RESIDENTE DE OBRA (PROFESIONAL) HH 0.21 1,080.00 226.57
ALMACENERO HH 0.12 1,080.00 125.50
TOTAL 783.48
C.5. ESSALUD CEM (9%) S/. 4,550.18

ALMACENERO HH 0.68 1,080.00 729.66
TOTAL 4,550.18
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES S/. 7,967.30

COMPRA DE BIENES
A) VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 4,850.00
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

GUANTES DE PLASTICO PAR 25.00 9.00 225.00
CASCO DE PLASTICO UND 25.00 10.00 250.00
MAMELUCOS DE TELA DRILL UND 25.00 65.00 1,625.00
GUANTES DE CUERO PAR 25.00 15.00 375.00
FILTRO PARA PROTECCION BUCAL UND 25.00 15.00 375.00
LENTES DE PROTECCION UND 25.00 30.00 750.00
PONCHOS PARA LLUVIA UND 25.00 25.00 625.00
CHALECOS DE DRILL UND 25.00 25.00 625.00
TOTAL 4,850.00
B) CALZADO S/. 1,475.00

BOTAS DE CUERO REFORZADO TIPO MINERO PAR 4.00 200.00 800.00
BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA PAR 25.00 27.00 675.00
TOTAL 1,475.00
C) COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/. 575.00

GASOHOL PLUS GLN 20.00 14.00 280.00
DIESEL B 5 GLN 20.00 13.50 270.00
ACEITE DE MOTOR GLN 1.00 25.00 25.00
TOTAL 575.00
D) PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 939.80
D.1. MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL
ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTO UND 10.00 9.00 90.00
NOTAS DE ENTRADA BLOCK 10.00 9.00 90.00
NOTAS DE SALIDA BLOCK 10.00 9.00 90.00
BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOCK 10.00 9.00 90.00
BLOCK DE PECOSAS BLOCK 10.00 14.50 145.00
CUADERNO DE OBRA(100 HOJAS) UND 5.00 20.00 100.00
PAPEL A-4 MILLAR 6.00 25.00 150.00
PAPEL A-1 MILLAR 0.00 250.00 0.00
PLUMONES PUNTA FINA UND 6.00 1.80 10.80
PLUMONES PUNTA GRUESA UND 6.00 3.50 21.00
PORTAMINAS UND 6.00 6.00 36.00
REPUESTO PARA PORTAMINAS UND 12.00 1.50 18.00
CD RW UND 30.00 1.00 30.00
DVD UND 0.00 1.50 0.00
BORRADOR UND 10.00 0.40 4.00
LAPICEROS AZUL / NEGRO UND 10.00 1.50 15.00
POST-IT COLORES UND 10.00 3.00 30.00
RESALTADOR UND 10.00 2.00 20.00
TINTA PARA IMPRESORA UND 0.00 85.00 0.00
THONER PARA IMPRESORA LASER UND 0.00 245.00 0.00
939.80
E) MEDICAMENTOS S/. 127.50
E.1. BOTIQUIN BASICO

AGUA OXIGENADA 120 MEDIANO 120 ML UND 4.00 4.50 18.00
FRASCO DE ALCOHOL MEDIANO 250 ML UND 4.00 2.50 10.00
GASA ESTERILIZADA 10 x 10 cm. PQT 4.00 1.50 6.00
ROLLO DE ESPARADRAPO 5 cm x 4.5 m. UND 4.00 14.50 58.00
ROLLO DE VENDA ELASTICA 3" x 5 ydas UND 4.00 8.00 32.00
TIJERA PUNTA ROMA UND 1.00 3.50 3.50
127.50
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/. 4,071.00
A) VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO S/. -

MOVILIDAD LOCAL mes - 100.00 -
MOVILIDAD PARA LA OBRA (CAMIONETA) mes - 1,000.00 -
MOVILIDAD PARA LA OBRA (CAMION VOLQUETE 3m3) mes - 1,000.00 -
TOTAL -
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION

B) SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA S/. 200.00
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA GLB 4.00 50.00 200.00
TOTAL 200.00
C) SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE S/. 200.00

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE GLB 4.00 50.00 200.00
TOTAL 200.00
D) SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL S/. 200.00

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL GLB 4.00 50.00 200.00
TOTAL 200.00
E) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA S/. 200.00

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA GLB 4.00 50.00 200.00
TOTAL 200.00
F) SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL (PUBLICIDAD) S/. 250.00

GASTOS DE PUBLICIDAD GLB 1.00 250.00 250.00
TOTAL 250.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

G) GASTOS NOTARIALES S/. 250.00

LEGALIZACIÓN DE CUADERNOS DE OBRA UND 5.00 50.00 250.00
TOTAL 250.00
PAGOS POR SERVICIOS DE PLAN DE MONITOREO

I) SERVICIOS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR MONITOREO ARQUEOLOGICO S/. 1,521.00

DERECHO DE APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO UND 1.00 1521.00 1521.00
TOTAL 1,521.00
J) GASTOS POR PAGOS DE SUPERVISION POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA S/. 1,250.00

SUPERVISION DEL MINISTERIO DE CULTURA UND 1.00 1250.00 1250.00
TOTAL 1,250.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES S/. 450.00
2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

COMPUTADORA CORE 7 UND - 2,880.00 -
COMPUTADORA LAPTOP CORE 7 UND - 6,400.00 -
IMPRESORA LASER UND 1.00 450.00 450.00
PROYECTOR MULTIMEDIA UND - 6,400.00 -
MEMORIA RAM 2 GB UND - 480.00 -
MEMORIA EXTERNAS 300 GB UND - 450.00 -
DISCO DURO 250 GB UND - 650.00 -
MEMORIAS USB 8 GB UND - 45.00 -
CAMARA DIGITAL 13.2 MEGA PIXELS UND - 1,620.00 -
TONER PARA IMPRESORA LASER UND 350.00 -
TINTA PARA PLOTTER HP (NEGRA) UND - 165.00 -
TINTA PARA PLOTTER HP (COLOR) UND - 165.00 -
CABEZAL PARA PLOTTER HP UND - 560.00 -
PLOTTER A-1 TIPO HP O SIMILAR UND - 12,000.00 -
450.00
2.6.3.2.9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS S/. 300.00
2.6.3.2.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION

BRIQUETERAS UND 3.00 80.00 240.00
CONO DE ABRAHAMS UND 1.00 60.00 60.00
ESTACION TOTAL UND - 28,000.00 -
NIVEL AUTOMATICO UND - 1,800.00 -
GPS UND - 1,500.00 -
300.00
SUMATORIA 80,586.72
COSTO DIRECTO 459,694.95
% GASTOS GENERALES 17.53047718%
RESUMEN GASTOS DE INSPECCION
DISTRITO :
ACT/PROYECTO 0.00
COMPONENTE : 0
DENOMINACION

ESPECIFICA DE GASTOS GASTOS
INSPECCION
Vestuario, accesorios y prendas diversas 154.00
Calzado 240.00
Combustibles y Carburantes
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 1,210.00
Medicamentos
Herramientas
Materiales
Viaticos y Asignaciones por comision de servicio 400.00
Gastos notariales
Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales -
Servicios diversos
2.6.3.2.1. Adquisición de vehiculos, maquinarias y mobiliario para oficina -
2.6.3.2.3. Adquisición de equipos informaticos y de comunicaciones -
2.6.3.2.9. Adquisición de maquinaria y equipos diversos
TOTAL META PRESUPUESTARIA 19,019.29
INSPECCION
EL PRESUPUESTO ANALITICO CONTEMPLA LOS GASTOS GENERALES EN EL TIEMPO DE

EJECUCION DE OBRA QUE INDICA EL EXP. TEC. Y TAMBIEN CONTEMPLA LOS GASTOS DE
PRELIQUIDACION DE OBRA (15 DIAS POSTERIORES AL TERMINO DE OBRA)

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 17,015.29
(*)

INCIDENCIA DEL INSPECTOR DE OBRA 1.00 4.00

INSPECTOR DE OBRA HH 10.83 960.00 10,394.80
TOTAL 10,394.80

TOTAL 1,599.20
A.3. BUC S/. -

INSPECTOR DE OBRA HH - 960.00 -
TOTAL -
B.1. MOVILIDAD S/. -

TOTAL -
B.2. AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S/. -

TOTAL -
B.3. C.T.S. S/. 999.50

INSPECTOR DE OBRA HH 1.04 960.00 999.50
TOTAL 999.50
B.4. VACACIONES S/. 999.50

TOTAL 999.50
C.1. A.F.P. S/. 1,533.23

TOTAL 1,533.23
C.2. CONAFOVICER S/. -

TOTAL -
C.3. SEGUROS S/. 118.24
TOTAL 118.24

TOTAL 201.40
C.5. ESSALUD CEM (9%) S/. 1,169.42

TOTAL 1,169.42
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 1,604.00
VESTUARIOS Y TEXTILES
A) VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 154.00

GORRO DE TELA TIPO DRILL PAR 1.00 9.00 9.00
IMPERMEABLE VULCANIZADO CON CAPUCHA UND 1.00 25.00 25.00
CASACAS SEGÚN DISEÑO UND 1.00 120.00 120.00
TOTAL 154.00
B) CALZADO S/. 240.00

BOTAS DE CUERO REFORZADO TIPO MINERO PAR 1.00 240.00 240.00
BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA PAR - 27.00 -
TOTAL 240.00
C) PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 1,210.00
C.1. MATERIALES DE ESCRITORIO

NOTAS DE ENTRADA BLOCK - 9.00 -
CUADERNO DE 100 HOJAS UND 10.00 8.00 80.00
PAPEL A-4 MILLAR 5.00 25.00 125.00
PAPEL A-1 MILLAR - 250.00 -
CD RW UND 100.00 1.00 100.00
DVD UND 100.00 1.50 150.00
ENGRAMPADOR UND 1.00 60.00 60.00
RESALTADOR UND 20.00 2.00 40.00
TINTA PARA IMPRESORA UND - 26.00 -
TOTAL 1,210.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 400.00
A) VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO S/. 400.00

MOVILIDAD LOCAL GLB 4.00 100.00 400.00
TOTAL 400.00
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

B) SERVICIO DE CONSULTORIA DESARROLLADO POR PERSONAS NATURALES S/. -

CONSULTORIA GLB - 10,000.00 -
TOTAL -
SUMATORIA 19,019.29
% GASTOS DE INSPECCION 4.137372%
RESUMEN COSTO EXP. TEC.
DISTRITO :
ACT/PROYECTO 0.00
COMPONENTE : 0
DENOMINACION

ESPECIFICA DE GASTOS
COSTO EXP. TEC.
Otros Gastos Variables y Ocasionales 999.50
Vestuario, accesorios y prendas diversas -
Calzado -
Combustibles y Carburantes -
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 282.48
Medicamentos
Herramientas
Materiales
Viaticos y Asignaciones por comision de servicio -
Gastos notariales
Servicios de consultorias desarrollados por personas juridicas -
Perfiles de inversión desarrollados por personas jurídicas -
Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales -
Perfiles de inversión desarrollados por personas naturales -
2.6.3.2.3. Adquisición de equipos informaticos y de comunicaciones Err:509
2.6.3.2.9. Adquisición de maquinaria y equipos diversos Err:509
2.6.8.1.2.1 Estudio de pre-inversión (estudios de prefactibilidad y factibilidad) Err:509
2.6.8.1.3.1 Elaboración de expedientes técnicos Err:509
COSTO EXPEDIENTE TECNICO

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/. 8,507.64
(*)

INCIDENCIA DEL PROYECTISTA 1.00 2.00

PROYECTISTA HH 10.83 480.00 5,197.40
TOTAL 5,197.40
A.2. JORNAL DOMINICAL S/. 799.60

PROYECTISTA HH 1.67 480.00 799.60
TOTAL 799.60
A.3. BUC S/. -

PROYECTISTA HH - 480.00 -
TOTAL -
B) OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 999.50
B.3. C.T.S. S/. 499.75

PROYECTISTA HH 1.04 480.00 499.75
TOTAL 499.75

PROYECTISTA HH 1.04 480.00 499.75
TOTAL 499.75
C.1. A.F.P. S/. 766.62

PROYECTISTA HH 1.60 480.00 766.62
TOTAL 766.62
C.2. CONAFOVICER S/. -

PROYECTISTA HH - 480.00 -
TOTAL -
C.3. SEGUROS S/. 59.12

PROYECTISTA HH 0.12 480.00 59.12
TOTAL 59.12

PROYECTISTA HH 0.21 480.00 100.70
TOTAL 100.70
C.5. ESSALUD CEM (9%) S/. 584.71

PROYECTISTA HH 1.22 480.00 584.71
TOTAL 584.71
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES S/. 282.48
COMPRA DE BIENES
D) PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 282.48
D.1. MATERIALES DE ESCRITORIO

TINTA HP DESIGNJET 1050 C UNIDAD - 536.00 -
PAPEL BOND A4 MILL 4.00 25.00 100.00
PAPEL A3 MILL - 65.00 -
PAPEL A1 MILL - 250.00 -
MICAS UNIDAD 16.00 0.80 12.80
ANILLOS UNIDAD 8.00 1.00 8.00
LIBRETAS DE CAMPO TRANS BOOK UNIDAD - 6.00 -
CUADERNO DE 100 HOJAS A4 UND - 8.00 -
CD RW UND 12.00 1.00 12.00
DVD UND 12.00 1.50 18.00
ENGRAMPADOR UND - 60.00 -
POST-IT COLORES UND - 3.00 -
RESALTADOR UND - 2.00 -
THONER PARA IMPRESORA LASER UND - 245.00 -
TOTAL 282.48
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/. 1,500.00
OTROS SERVICIOS
D) SERVICIOS DIVERSOS S/. 1,500.00

ESTUDIOS DE SUELOS UND 2.00 500.00 1,000.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UND 1.00 500.00 500.00
TOTAL 1,500.00
SUMATORIA 10,290.12
% EXPEDIENTE TECNICO 2.238467%
(*) SEGÚN EL MEMORANDUM CIRCULAR Nº 05-2008-GM/MPC DEL 21/ENERO/2008

(GERENCIA MUNICIPAL)
RESUMEN COSTO LIQUIDACION DE OBRA
DISTRITO :
ACT/PROYECTO 0.00
COMPONENTE : 0
DENOMINACION

ESPECIFICA DE GASTOS COSTO LIQ.
2.1.1.8.2.1 Obreros con contrato a plazo fijo 5,997.00
2.1.1.9.3. Otros Gastos Variables y Ocasionales 999.50
2.1.3.1.1 Obligaciones del Empleador 1,511.14
2.3.1.2.1.1. Vestuario, accesorios y prendas diversas .
2.3.1.2.1.3. Calzado
2.3.1.3.1.1. Combustibles y Carburantes
2.3.1.5.1.2. Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 1,316.93
2.3.1.8.1.2. Medicamentos
2.3.1.99.1.1 Herramientas
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por comision de servicio
2.3.2.2.1.1. Servicio de suministro de energia electrica
2.3.2.2.1.2. Servicio de agua y desague
2.3.2.2.2.1. Servicio de telefonia móvil
2.3.2.2.2.2. Servicio de telefonia fija
2.3.2.2.4.3. Servicios de imagen institucional (Publicidad)
2.3.2.5.1.4 Alquiler de maquinarias y equipos
2.3.2.6.1.2 Gastos notariales
2.3.2.7.1.1. Servicios de consultorias desarrollados por personas juridicas Err:509
2.3.2.7.1.4. Perfiles de inversión desarrollados por personas jurídicas
2.3.2.7.2.1. Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales Err:509
2.3.2.7.2.4. Perfiles de inversión desarrollados por personas naturales
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos
2.6.3.2.3. Adquisición de equipos informaticos y de comunicaciones Err:509
2.6.3.2.9. Adquisición de maquinaria y equipos diversos Err:509
(*) COSTO LIQUIDACION DE OBRA
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO


2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/. 8,507.64
(*)

INCIDENCIA DEL LIQUIDADOR TECNICO (INGENIERO) 1.00 1.00
INCIDENCIA DEL LIQUIDADOR FINANCIERO (CONTADOR) 1.00 1.00
INCIDENCIA DEL ASISTENTE TECNICO - 1.00
INCIDENCIA DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 1.00

LIQUIDADOR TECNICO (INGENIERO) HH 10.83 240.00 2,598.70
LIQUIDADOR FINANCIERO (CONTADOR) HH 10.83 240.00 2,598.70
LIQUIDADOR TECNICO (ASISTENTE) HH 7.85 - -
LIQUIDADOR FINANCIERO (ASISTENTE) HH 6.54 - -
TOTAL 5,197.40
A.2. JORNAL DOMINICAL S/. 799.60

LIQUIDADOR TECNICO (INGENIERO) HH 1.67 240.00 399.80
LIQUIDADOR FINANCIERO (CONTADOR) HH 1.67 240.00 399.80
TOTAL 799.60
B) OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 999.50
B.3. C.T.S. S/. 499.75

TOTAL 499.75

TOTAL 499.75
C.1. A.F.P. S/. 766.62

TOTAL 766.62
C.3. SEGUROS S/. 59.12
TOTAL 59.12

TOTAL 0.42 480.00 100.70
C.5. ESSALUD CEM (9%) S/. 584.71

TOTAL 584.71
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES S/. 1,316.93
A) PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 1,316.93

A.1. MATERIALES DE ESCRITORIO
FOTOCOPIAS GLB 1,000.00 0.10 100.00
MICAS UNIDAD 50.00 0.80 40.00
ANILLOS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
CUADERNO DE 100 HOJAS UND 6.00 8.00 48.00
PAPEL A-4 MILLAR 10.00 25.00 250.00
PAPEL A-1 MILLAR - 250.00 -
PLUMONES PUNTA FINA UND - 1.80 -
PLUMONES PUNTA GRUESA UND - 3.50 -
PORTAMINAS UND - 6.00 -
REPUESTO PARA PORTAMINAS UND - 1.50 -
CD RW UND 20.00 1.00 20.00
DVD UND 20.00 1.50 30.00
ENGRAMPADOR UND 2.00 60.00 120.00
RESALTADOR UND - 2.00 -
TOTAL 1,316.93
SUMATORIA 9,824.57
% LIQUIDACION 2.137194%
CALCULO DE REMUNERACION HORA-HOMBRE DESAGREGADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
PERSONAL OBRERO RESIDENTE III ASIST. TECNICO III ASIST. ADMINIST. III OPERARIO OFICIAL PEON
DIARIO D.L. MENSUAL HH DIARIO D.L. MENSUAL HH DIARIO D.L. MENSUAL HH DIARIO D.L. MENSUAL HH DIARIO D.L. MENSUAL HH DIARIO D.L. MENSUAL HH
REMUNERACIONES 3498.25 14.58 2535.75 10.57 2112.95 8.80 2491.63 10.38 2159.45 8.99 1939.79 8.08
1 JORNAL DIARIO 99.95 26.00 2598.7 10.83 72.45 26.00 1883.7 7.85 60.37 26.00 1569.62 6.54 45.40 26.00 1180.4 4.92 39.50 26.00 1027 4.28 35.30 26.00 917.8 3.82
2 JORNAL DOMINICAL 99.95 4.00 399.8 1.67 72.45 4.00 289.8 1.21 60.37 4.00 241.48 1.01 45.40 4.00 181.6 0.76 39.50 4.00 158 0.66 35.30 4.00 141.2 0.59
3 B.U.C. 0.00 26.00 0 0.00 0.00 26.00 0 0.00 0.00 26.00 0 0.00 14.53 26.00 377.728 1.57 11.85 26.00 308.1 1.28 10.59 26.00 275.34 1.15
4 MOVILIDAD 0.00 26.00 0 0.00 0.00 26.00 0 0.00 0.00 26.00 0 0.00 93.60 93.60 0.39 93.60 93.60 0.39 93.60 93.60 0.39
5 AGUINALDO: POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.20 363.20 1.51 316.00 316.00 1.32 282.40 282.40 1.18
6 C.T.S. 249.88 249.88 1.04 181.13 181.13 0.75 150.93 150.93 0.63 6.81 26.00 177.06 0.74 5.93 26.00 154.05 0.64 5.30 26.00 137.67 0.57
7 VACACIONES 249.88 249.88 1.04 181.13 181.13 0.75 150.93 150.93 0.63 4.54 26.00 118.04 0.49 3.95 26.00 102.7 0.43 3.53 26.00 91.78 0.38
DESCUENTOS 412.87 1.72 299.27 1.25 249.37 1.04 321.42 1.34 278.39 1.16 250.05 1.04
8 A.F.P. (10%) 324.84 324.84 1.35 235.46 235.46 0.98 196.20 196.20 0.82 231.46 231.46 0.96 200.54 200.54 0.84 180.21 180.21 0.75
9 A.F.P. COMISION PORCENTUAL (1.8%) 58.47 58.47 0.24 42.38 42.38 0.18 35.32 35.32 0.15 41.66 41.66 0.17 36.10 36.10 0.15 32.44 32.44 0.14
10 CONAFOVICER (2%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.24 27.24 0.11 23.70 23.70 0.10 21.18 21.18 0.09
11 SEGURO DE INVALIDEZ/SOBREV/SEPELIO (0.0091) 29.56 29.56 0.12 21.43 21.43 0.09 17.85 17.85 0.07 21.06 21.06 0.09 18.05 18.05 0.08 16.22 16.22 0.07
APORTACIONES 342.70 1.43 248.41 1.04 206.99 0.86 244.19 1.02 211.57 0.88 190.12 0.79
12 ESSALUD S.C.T.R. (1.55%) 50.35 50.35 0.21 36.50 36.50 0.15 30.41 30.41 0.13 35.88 35.88 0.15 31.08 31.08 0.13 27.93 27.93 0.12
13 ESSALUD CEM (9%) 292.35 292.35 1.22 211.92 211.92 0.88 176.58 176.58 0.74 208.31 208.31 0.87 180.49 180.49 0.75 162.19 162.19 0.68
NOTA: IDEALIZADO PARA MES DE 26 DIAS LABORADOS Y 4 DOMINGOS Y/O FERIADOS.
CALCULO COSTO BRUTO Y COSTO LIQUIDO HH HH HH HH HH HH

COSTO BRUTO A PAGAR (REMUNERACIONES+APORTACIONES) S/. 3,840.95 S/. 16.00 S/. 2,784.16 S/. 11.60 S/. 2,319.94 S/. 9.67 S/. 2,735.81 11.40 S/. 2,371.02 9.87 S/. 2,129.91 8.87
APORTACIONES ESSALUD S/. 342.70 S/. 1.43 S/. 248.41 S/. 1.04 S/. 206.99 S/. 0.86 S/. 244.19 1.0174 S/. 211.57 0.8800 S/. 190.12 0.7918
DESCUENTOS AFP+CONAFOVICER S/. 412.87 S/. 1.72 S/. 299.27 S/. 1.25 S/. 249.37 S/. 1.04 S/. 321.42 1.3393 S/. 278.39 1.1599 S/. 250.05 1.0419
COSTO LIQUIDO A PAGAR (REMUNERACIONES - DESCUENTOS) S/. 3,085.38 S/. 12.86 S/. 2,236.48 S/. 9.32 S/. 1,863.58 S/. 7.76 S/. 2,170.21 9.0425 S/. 1,881.06 7.8324 S/. 1,689.74 7.0393
COSTO H.H. BRUTO S/. 16.0040 S/. 16.0040 S/. 11.6007 S/. 11.6007 S/. 9.6664 S/. 9.6664 S/. 11.3992 S/. 11.3992 S/. 9.8792 S/. 9.8724 S/. 8.8746 S/. 8.8730
COSTO H.H LIQUIDO S/. 12.8558 S/. 12.8558 S/. 9.3187 S/. 9.3187 S/. 7.7649 S/. 7.7649 S/. 9.0425 S/. 9.0425 S/. 7.8378 S/. 7.8324 S/. 7.0406 S/. 7.0393

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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DEL CUSCO - 2009

INSTRUCCIONES A TENER EN CUENTA:

3.- PARA LA HOJA DEL RESUMEN DEL ANALITICO:

Acciones de planeamiento, construccion,

Acciones orientadas al planeamiento, construccion,

Para otro tipo de intervenciones buscar en el Clasificador Funcional Programatico del

Para el proyecto y componente consultar la hoja del programa de inversiones 2009 de

020297000ACERO DE REF. fy=4200 kg/cm2 G° 60 kg 105,243.2410 4.50 473,594.58

034804000CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 1,000 Gln. hm 263.5280 80.00 21,082.40

DATOS A INGRESAR: Nombre de la Obra:

REGION : 08 C U S C O FUNCION 15 TRANSPORTE COMPONENTE :

FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONA S/. 371,990.86

A) OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO S/. 233,961.46

A.1. JORNAL DIARIO S/. 160,523.46

A.2. JORNAL DOMINICAL S/. 24,687.15

A.3. BUC S/. 48,750.84

B) OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 104,839.43

B.1. MOVILIDAD S/. 15,342.03

B.2. AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S/. 49,384.66

B.3. C.T.S. S/. 24,069.71

B.4. VACACIONES S/. 16,043.02

C) OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 33,189.98

C.4. ESSALUD S.C.T.R. S/. 4,868.94

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- BIENES S/. 403,263.61

COMBUSTIBLES. CARBURANTES Y AFINES

DESCRIPCION UND CANTIDAD PU TOTAL

DESCRIPCION UNID CANTIDAD PU TOTAL

DESCRIPCION UNID CANTIDAD PU TOTAL

2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIO S/. 280,255.16

A) ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 175,554.04

DESCRIPCION UNID CANTIDAD PU TOTAL

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

DESCRIPCION UNID CANTIDAD PU TOTAL

FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON

EL PRESUPUESTO ANALITICO CONTEMPLA LOS GASTOS GENERALES EN EL TIEMPO DE EJECUCION DE

2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS

A) PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO S/. 43,601.54

DATOS PRELIMINARES: PERSONAS MESES

A.1. JORNAL DIARIO S/. 35,405.04

A.2. JORNAL DOMINICAL S/. 5,446.76

A.3. BUC S/. 2,749.74

B.1. MOVILIDAD S/. 795.40

B.2. AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S/. 2,723.40

B.3. C.T.S. S/. 5,276.63

B.4. VACACIONES S/. 3,438.20

C) OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 11,963.25

C.1. A.F.P. S/. 5,966.05

C.3. SEGUROS S/. 459.28

C.4. ESSALUD S.C.T.R. S/. 783.48

C.5. ESSALUD CEM (9%) S/. 4,550.18

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES S/. 7,967.30

A) VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 4,850.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

C) COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/. 575.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

D) PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 939.80

D.1. MATERIALES DE ESCRITORIO

E) MEDICAMENTOS S/. 127.50

E.1. BOTIQUIN BASICO