DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO:

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO BELAUNDE TERRY DE NIVEL SECUNDARIO EN
LA LOCALIDAD DE MOYOCCPAMPA (RACCAYA), DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO, REGIÓN AYACUCHO"

PLAZO EJEC. : 8 MESES

FECHA : AYACUCHO, Julio 2015

ESPECIF. DESCRIPCION UND CANT. P.U PRECIO PRECIO

DEL GASTO PARCIAL TOTAL

2.1.18.21 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 26,400.00

01 ALMACENERO coef 100% MES 8 1,800.00 14400.00
01 GUARDIAN coef 100% MES 8 1,500.00 12000.00

2.1.19.01 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES GLB 1 4,567.20 4567.20 4,567.20

2.1.31.01 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GLB 1 3,405.60 3405.60 3,405.60
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 14,175.00
CASCOS DE SEGURIDAD (DE COLOR) UND 70 25.00 1750.00
CASCOS DE SEGURIDAD (05 BLANCOS) UND 5 45.00 225.00
CASACAS IMPERMEABLES UND 5 130.00 650.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO PAR 3 250.00 750.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL OBRERO PAR 70 45.00 3150.00
GUANTES DE CUERO PAR 70 25.00 1750.00
LENTES DE PROTECCION UND 70 20.00 1400.00
PROTECTORES TIPO FILTRO UND 30 20.00 600.00
BOTAS DE GEBE PAR 50 15.00 750.00
CHALECO DE IDENTIFICACION UND 70 45.00 3150.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 35,650.00
PETROLEO GLN 1250 15.50 19375.00
GASOLINA GLN 1050 15.50 16275.00

2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 465.00

LUBRICANTE Y GRASAS GLN 30 15.50 465.00

2.3.14.11 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 0.00

2.3.15.12 ADQUISICION PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,143.00
CUADERNOS DE OBRA UND 10 35.00 350.00
LIBRETAS DE CAMPO UND 30 3.00 90.00
PAPEL BOND A4 MILL 30 30.00 900.00
PAPEL CARBON CJA 1 28.00 28.00
LAPICEROS CJA 2 50.00 100.00
LAPIZ TIPO PORTAMINA UND 20 3.00 60.00
CONTROL VISIBLE KARDEK CTO 5 100.00 500.00
FOLDER MANILA A4 UND 100 0.50 50.00
FASTENER CJA 3 10.00 30.00
PARTES DIARIO DE CONTROL CTO 5 80.00 400.00
TAMPON UND 5 10.00 50.00
ARCHIVADORES UND 30 12.00 360.00
CUADERNO A4 UND 30 7.50 225.00

2.3.15.41 ADQUISICION DE BIENES DE ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,270.00

FOCO AHORRADOR UND 24 25.00 600.00
SOQUET UND 24 5.00 120.00
TOMACORRIENTES UND 10 10.00 100.00
INTERRUPTORES UND 24 10.00 240.00
CABLES ELECTRICOS M 300 0.70 210.00
CATRE DE MADERA DE 1 1/2 UND 25 100.00 2500.00
FRAZADA UND 25 30.00 750.00
COLCHON UND 25 120.00 3000.00

2.3.16.13 ADQUISICION DE MAT. CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE MAQUINAS 0.00

2.3.18.12 MEDICAMENTOS 3,057.18

MEDICAMENTOS PARA OBRA GLB 1 3,057.18 3057.18

2.3.19.11 ADQUISICION DE LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 0.00

2.3.19.12 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00
2.3.19.13 ADQUISICION DE OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 0.00
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO:

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO BELAUNDE TERRY DE NIVEL SECUNDARIO EN
LA LOCALIDAD DE MOYOCCPAMPA (RACCAYA), DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO, REGIÓN AYACUCHO"

PLAZO EJEC. : 8 MESES

FECHA : AYACUCHO, Julio 2015

ESPECIF. DESCRIPCION UND CANT. P.U PRECIO PRECIO

DEL GASTO PARCIAL TOTAL
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,500.00
FUNCIONARIOS DE GRA GLB 3 1,500.00 4500.00

2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2,500.00

PAGO TEMPORAL POR SUMINISTRO GLB 1 2,500.00 2500.00

2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2,000.00

PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA MES 8 250.00 2000.00

2.3.24.15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,ACOND, Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00

2.3.25.11 ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00
2.3.25.12 ALQUILER DE VEHICULOS 28,000.00
CAMIONETA 4X4 MES 8 3,500.00 28000.00

2.3.25.13 ALQUILER DE MOBILIARIOS

2.3.25.14 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,600.00
ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO MES 3 1,200.00 3600.00

2.3.25.15 ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0.00

2.3.26.12 GASTOS POR SERVICIO NOTARIAL 360.00
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 12 30.00 360.00

2.3.27.21 CONSULTORIAS POR PERSONAS NATURALES 0.00

2.3.27.24 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION POR PERSONAS NATURALES 0.00
2.3.27.25 ELABORACION ESTUDIOS E INVESTIGACION POR PERSONAS NATURALES 4,800.00
DISEÑO DE MEZCLA UND 3 600.00 1800.00
PRUEBAS DE COMPACTACION UND 10 60.00 600.00
PRUEBAS DE ROTURA -CONCRETO UND 80 30.00 2400.00

2.3.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES 0.00

2.3.27.29 9 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DIVERSOS POR PERSONAS NATURALES 132,600.00
RESIDENTE DE OBRA (INCL. LIQUIDACION) COEF. 100% MES 8.5 6,000.00 51000.00
ASISTENTE TECNICO COEF. 100% MES 8 3,200.00 25600.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO COEF. 100% MES 8 2,200.00 17600.00
MAESTRO DE OBRA COEF. 100% MES 8 3,000.00 24000.00
CONDUCTOR DE CAMIONETA COEF. 100% MES 8 1,800.00 14400.00
2.3.27.32 SERVICIOS DE CAPACITACION POR PERSONAS NATURALES 0.00
CAPACITACION A DOCENTES MES 0 0.00 0.00

2.3.27.11 2 SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 0.00

2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,100.00
REPRODUCCION DE PLANOS A1 GLB 1 1,500.00 1500.00
COPIAS FOTOSTATICAS GLB 1 1,500.00 1500.00
ELABORACION DE SELLOS UND 5 20.00 100.00

2.3.1 99.11 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 280.00

DESTORNILLADOR JGO 1 80.00 80.00
BALANZA MES 1 150.00 150.00
INFLADOR MES 1 50.00 50.00

2.6.32.11 ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA 0.00

2.6.32.12 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS 13,100.00
MESA UND 3 120.00 360.00
SILLAS UND 7 60.00 420.00
MODULO PARA COMPUTADORA UND 2 180.00 360.00
COMPUTADORA PORTATIL (COREL i7) UND 2 3,500.00 7000.00
IMPRESORA LASER UND 2 650.00 1300.00
THONER UND 10 250.00 2500.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL UND 1 700.00 700.00
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO:

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO BELAUNDE TERRY DE NIVEL SECUNDARIO EN
LA LOCALIDAD DE MOYOCCPAMPA (RACCAYA), DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO, REGIÓN AYACUCHO"

PLAZO EJEC. : 8 MESES

FECHA : AYACUCHO, Julio 2015

ESPECIF. DESCRIPCION UND CANT. P.U PRECIO PRECIO

DEL GASTO PARCIAL TOTAL
ESTANTE 1.50X0.6X1.80 UND 2 230.00 460.00

2.6.32.21 ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA CENTROS EDUCATIVOS 0.00

2.6.32.22 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTROS EDUCATIVOS 0.00
2.6.32.41 ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS MEDICOS 0.00
2.6.32.42 ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICOS 0.00

TOTAL 286,972.98
 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO:

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO BELAUNDE TERRY DE NIVEL SECUNDARIO EN
LA LOCALIDAD DE MOYOCCPAMPA (RACCAYA), DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO, REGIÓN AYACUCHO"

PLAZO EJEC. : 8 MESES

FECHA : AYACUCHO, Julio 2015

ESPECIF. DESCRIPCION UND CANT. P.U PRECIO PRECIO

DEL GASTO PARCIAL TOTAL
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/.1,275.00
CASCOS DE SEGURIDAD (01 BLANCOS) UND 3 45.00 135.00
CASACAS IMPERMEABLES UND 3 130.00 390.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 3 250.00 750.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/.20,522.00
PETROLEO GLN 1290 15.50 19,995.00
LUBRICANTE GLN 34 15.50 527.00

2.3.15.12 ADQUISICION PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/.970.00

PAPEL BOND A4 MILL 10 30.00 300.00
LAPICEROS CJA 1 50.00 50.00
CONTROL VISIBLE KARDEK CTO 0.5 100.00 50.00
FOLDER MANILA A4 UND 100 0.50 50.00
FASTENER CJA 2 10.00 20.00
TAMPON UND 5 10.00 50.00
ARCHIVADORES UND 20 15.00 300.00
CUADERNO A4 UND 10 15.00 150.00
2.3.25.12 ALQUILER DE VEHICULOS S/.28,000.00
CAMIONETA 4X4 MES 8 3,500.00 28000.00

2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS S/.2,571.42

COPIAS FOTOSTATICAS Y PLOTEO GLB 1 2,500.00 2500.00

ELABORACION DE SELLOS UND 3 20.00 60.00

2.3.27.29 9 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DIVERSOS POR PERSONAS NATURALES S/.69,650.00

SUPERVISOR DE OBRA (INCLUYE LIQUIDACION) COEF. 100% MES 8.5 6,500.00 55,250.00
CONDUCTOR DE CAMIONETA MES 8 1,800.00 14,400.00
2.6.32.11 ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA

2.6.32.12 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS

TOTAL S/.122,988.42
 PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA
PROYECTO:

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO BELAUNDE TERRY DE NIVEL SECUNDARIO EN LA
LOCALIDAD DE MOYOCCPAMPA (RACCAYA), DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO, REGIÓN AYACUCHO"

PLAZO EJEC. : 8 MESES

FECHA : AYACUCHO, Julio 2015

NATURALEZA GASTO GASTOS GASTOS

DESCRIPCION
DEL GASTO
DIRECTO GENERALES SUPERVISION TOTAL

2.1.18.21 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 1,005,557.00 26,400.00 1,031,957.00

2.1.19.01 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 176,651.91 4,567.20 181,219.11
2.1.31.01 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 176,651.91 3,405.60 180,057.51
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 14,175.00 1,275.00 15,450.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 35,650.00 20,522.00 56,172.00
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 465.00 465.00
2.3.14.11 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES -
2.3.15.12 ADQUISICION PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,143.00 970.00 4,113.00
2.3.15.41 ADQUISICION DE BIENES DE ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,270.00 1,270.00
2.3.16.13 ADQUISICION DE MAT. CONSTRUCCION Y REPUESTOS DE MAQUINAS 2,404,561.74 2,404,561.74
2.3.18.12 MEDICAMENTOS 3,057.18 3,057.18
2.3.19.11 ADQUISICION DE LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS -
2.3.19.12 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA -
2.3.19.13 ADQUISICION DE OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA -
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE -
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,500.00 4,500.00
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2,500.00 2,500.00
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2,000.00 2,000.00
2.3.24.15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,ACOND, Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -
2.3.25.11 ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS -
2.3.25.12 ALQUILER DE VEHICULOS 28,000.00 28,000.00 56,000.00
2.3.25.13 ALQUILER DE MOBILIARIOS -
2.3.25.14 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 128,646.83 3,600.00 132,246.83
2.3.25.15 ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS -
2.3.26.12 GASTOS POR SERVICIO NOTARIAL 360.00 360.00
2.3.27.21 CONSULTORIAS POR PERSONAS NATURALES -
2.3.27.24 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION POR PERSONAS NATURALES -
2.3.27.25 ELABORACION ESTUDIOS E INVESTIGACION POR PERSONAS NATURALES 4,800.00 4,800.00
2.3.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES -
2.3.27.29 9 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DIVERSOS POR PERSONAS NATURALES 132,600.00 69,650.00 202,250.00
2.3.27.31 SERVICIO DE CAPACITACION POR PERSONAS JURIDICAS -
2.3.27.32 SERVICIOS DE CAPACITACION POR PERSONAS NATURALES -
2.3.27.11 2 SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES -
2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 166,778.78 3,100.00 2,571.42 172,450.20
2.3.1 99.11 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 40,765.82 280.00 41,045.82
2.6.31.11 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE -
2.6.32.11 ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA 0.00 -
2.6.32.12 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS 13,100.00 0.00 13,100.00
2.6.32.21 ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA CENTROS EDUCATIVOS -
2.6.32.22 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTROS EDUCATIVOS -
2.6.32.31 ADQUSICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS -
2.6.32.41 ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS MEDICOS -
2.6.32.42 ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICOS -

TOTAL : S/. S/. 4,099,613.98 S/. 286,972.98 S/. 122,988.42 S/. 4,509,575.38
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO BELAUNDE TERRY DE
MOYOCCPAMPA (RACCAYA), DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO, REGIÓN AYACUCHO"

COSTO DIRECTO 4,099,613.98

GASTOS GENERALES 286,972.98 7.00%
GASTOS DE SUPERVISION 122,988.42 3.00%
----------------------------------
PRESUPUESTO DE EJECUCION 4,509,575.38

MANO DE OBRA 1,358,860.81 S/. 4,509,575.38

MATERIALES 2,404,561.74
EQUIPOS 169,412.65
sub contratos 166,778.78
4,099,613.98
NDO BELAUNDE TERRY DE NIVEL SECUNDARIO EN LA LOCALIDAD DE
CUCHO"