CUMPLIO

ITEM Numeral DESCRIPCIÓN

SI NO

4 REQUISITOS DEL SISTEMA SYSO

La Organización establece, implementa y documenta la

1 4.1
mejora continua del sistema de gestión SYSO? x

2 4.2 Tiene definida y autorizada la politica SYSO? X

4.3 PLANIFICACION

Se tiene establecido, implementado y se mantienen los

4 4.3.1 procedimientos para la identificacion de peligros, riesgos X
y controles?

Se identifican peligros y riesgos en cambio de actividad

5 4.3.1
(es) y quedan documentadas en el sistema SYSO? X

Se realizan cambios en el panorama de riesgos y se

6 4.3.2
ejecuantan los controles de esta? X
 Se tienen identificados los requisitos legales que aplican
7 4.3.2
a la organización? X

Se documentan los cambios y se comunican a las partes

8 4.3.3
intersadas? X

¿Se tienen documentados e implementados los objetivos

9 4.3.3
SYSO? X

¿Los Objetivos son medible y practicos de acuerdo a la

10 4.3.3
politica SYSO? X

¿Se tienen establecido presuspuesto y recursos para la

11 4.4.3
ejecución del sistema SYSO? X

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

¿La funciones, las responsabilidades yautoridades del

personal que gestiona, desarrolla y verifica las
12 4.4.1
actividades del sistema deben estar definida, X
documentadas y comunicadas?

¿La gerencia proveer los recursos esenciales para la

implantación, control y mejoramiento del S y SO. Los
13 4.4.2 recursos incluyen a los recursos humanos y la X
capacitación especializada, recursos tecnológicos y
financieros?
 ¿El personal que desempeñe tareas que pueden tener
impacto sobre la S y SO, debe ser competente en base a
14 4.4.2
una educación, capacitación entrenamiento y/o X
experiencia apropiados?

¿Los procedimientos de capacitación deben tener en

15 4.4.3 cuenta el nivel de responsabilidad, capacidad, X
alfabetismo y riesgo?

¿La organización establecer procedimientos para

asegurar que la información pertinente de S y SO sean
16 4.4.3
comunicadas hacia y desde los empleados y otras partes X
interesadas?

17 4.4.4 ¿Representados en los asuntos de Seguridad y Salud? X

¿La organización establecer y mantener información

para describir los elementos claves de SYSO y sus
18 4.4.5
interacción e indicar la ubicación de la documentación X
relacionada ?

¿La organización establecer y mantener procedimientos

19 4.4.6 de todos los documentos y datos exigidos de esta X
especificación de OHSAS?
 ¿La organización identificar las operaciones y actividades
20 4.4.6 asociadas a los riesgos identificados donde se requiere X
sean aplicadas medidas de control?

¿Establecer y mantener procedimientos relacionados

para los procesos, instalaciones, equipos, procedimientos
21 4.4.7 operacionales y organización del trabajo, incluyendo sus X
adaptaciones a las capacidades humanas, en orden a
eliminar o reducir los riesgos de S y SO en su fuente?

¿La organización establecer y mantener procedimientos

para identificar el potencial y la respuesta , incidentes y
situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar los X
posibles enfermedades y lesiones asociadas a ellos?

4.5 VERIFICACION

4.5.2 ¿La organización establce e implementa uno o varios

23 4.5.2.1 procedimientos para realizar seguimiento y medición del X
4.5.2.2 desempeño de S Y SO?

¿En la organización se implementan procdimientos para

la evaluacion perodica de los requisitos legales aplicables,
24 4.5.2
mantiene los resultados de dichas evaluaciones y ademas X
evalua la conformidad con otros requisitos que suscriba?
 ¿Confirmar la efectividad de las acciones correctivas y
25 4.5.3.1
preventivas tomadas? X

¿La organización establecer y mantener procedimientos

26 4.5.3.2 para identificar, mantener y disponer los registros de S y X
SO?

¿La organización establece acciones correctivas y

27 4.5.4
preventivas ? X

¿ La organización mantiene los registros para demostrar

28 4.5.5
la no conformidad con los requisitos de su S.G Y S&SO? X
 ¿ La organizacion determina el sistema de gestion de
29 4.6
S&SO ,si cumple la planificacion incluido los requisitos? X

30 4.6 ¿La organización revisa el SG de S&SO ? X

¿ Las comunicaciones de las partes interesadas, el

31 4.6 desempeño S&SO,el cumplimiento de los objetivos de la X
organización ?

¿ Las salidas de la revision por la direccion son

32 4.6 coherentes con el compromiso den la organización con X
la mejora continua ?

TOTAL 16

A= ACEPTABLE N/A= NO ACEPTABLES

Lista Chequeo Salud Ocupacional

Lista Chequeo Salud Ocupacional

Condiciones NO Aceptables Condiciones Aceptables

57% 43%
 OBSERVACIONES EVIDENCIA & BUSCARIA PREGUNTAS QUE HARIA Y A QUIEN

QUISITOS DEL SISTEMA SYSO

Como establece e implementa el programa

Programa de SYSO SYSO
Control de Documentos Donde se tiene documentada y como se hace
Lider de SO

La gerencia es el
punto central de toda
organización.
La política debe estar Como definieron la politica y quien autoriza
Programa de SYSO
encaminada en el Lider de SO
bienestar de los
trabajadores y
funcionarios.

4.3 PLANIFICACION

Qué departamento
es el encargado de
realizar los Quien establese la identificacion de peligros y
Matriz de Riesgos
procedimientos y riesgos Lider de SO
evaluaciones de los
riesgos.

Existe matrices de
riesgos, se pondera y Como identifican los cambios de las
se califica los Matriz de Riesgos actividades Lider de SO
diferentes factores Personal
de riesgo

Se han determinado
los riesgos
significativos de la Matriz de Riesgos Quien efectua los controles en la
organización tanto Control de Documentos organización Lider de SO
financieros, laborales,
de salubridad, etc.
 Realizar al menos una
revisión anual de los
documentos
requeridos para Como se aplica los requisitos legales en la
asegurase de que Matriz Requisitos Legales
organización
estén legalmente
vigentes con la
creación de una red
de datos

El acceso a los
documentos legales
deben estar en redes Donde realizan los cambios del sistema y
Control de documentos
de fácil acceso para como comunican el cambio- lider de SO
los trabajadores y
clientes

Las fechas de revisión

de las listas de Donde tienen documentos los objetivos del
Programa de SYSO
objetivos no deben programa y realizan seguimiento - lider de
ser superiores a un Indicadores procesos
periodo trimestral

Como miden los obejtivos? - lider SO y lideres

Indicadores
de proceso

Presupuesto tienen un presuspuesto para el desarrollo de

Programa de mejoras programa SYSO? - Lider SO - Gerencia

PLEMENTACION Y OPERACIÓN

Es necesario plantear
los comunicadas
trimestralmente para ¿Se han comunicado de manera apropiada
Recusos informacion SYSO las funciones, responsabilidades y
obtener buenos
autoridades definidas en la empresa?
resultados en las
funciones asignadas.

Verificación de los
recursos humanos,
financieros y
¿La gerencia ha provisto de manera
tecnológicos por
Presupuesto apropiada los recursos humanos? ¿recursos
medio de consultas a
Programa de mejoras financieros? ¿ recursos
los funcionarios de la
tecnológicos?
organización
encargados de estos
temas
Para la prevención de
impactos en la S y SO ¿El personal que desarrolla tareas que
de la organización se puedan causar impactos sobre la base de una
debe presentar educación, entrenamiento y/o experiencia
semestralmente una apropiado?
auditorias

La organización debe
capacitar a nivel de
¿Los procedimientos de capacitación tienen
responsabilidad en cuenta el nivel de responsabilidad,
sobre los riegos que
capacidad, alfabetismo y riesgo?
presentan en la
respectiva área

Debe ser de envió

diario, la información
competente y estar ¿Se han establecido y mantenido
registrado quien la procedimientos para la comunicación
recibe y quien tiene interna? ¿Sus
interés en ella, pero respuestas de comunicación han sido
debe ser registradas?
correspondiente a su
área

La organización debe
tener representante ¿Los empleados son representados en
de los trabajadores
asuntos de Seguridad y Salud?
que de el punto de
opinión de estos

º Debe establecer un
periodo para la ¿La documentación sobre los SG del S y SO es
actualización y así
clara?
mismo su
identificación

La organización debe
tener los documentos ¿Existen procedimientos de todos los
y datos en una base documentos requeridos que permitan ser
que sea de fácil ubicados con facilidad y ser revisados por el
acceso para quien la personal autorizado?
solicite
 º La organización
debe planificar cada
trimestre las Listado de riesgos que ameritan ¿Tiene la organización identificado las
operaciones y actividades asociadas con
actividades para así Control Listados de operaciones y
riesgos identificados donde se requiere sean
asegurar que los actividades asociados a ellos
aplicadas las medidas de control?
empleados los
cumplan

º Que porcentaje de
empleados conocen
esos planes º
Porcentaje de riesgos
¿Qué planes tiene la organización para la
han sido
prevención de riesgos? º
potencialmente
afectados y
detectados en la
organización

º La organización
debe tener
capacitaciones para º Qué programas tiene la organización para
la prevención y prevenir riesgos? º
respuesta a estas
situaciones

4.5 VERIFICACION

º Para medir el
desempeño la ¿Se implementan y mantienen los
organización debe procedimientos para la medicion y
implementar Resultados evaluaciones de seguimiento del desempreño del sistema de
herramientas de desempreño. gestion, de ser asi podria enseñarmelos?
valoración que BSC- Seguimiento de indicadores. ¿Se tiene y mantiene un procedimiento para
Cronograma y certificados de
permitan monitorear la calibracion y mantenimiento de los
calibración de equipos.
en forma equipos de medicion y/o seguimiento?
permanente el buen *LIDER DE SYSO*
desempeño

º La organización
crear un reglamento
interno en el cual se ¿La organización lleva un control periodico al
señalen los Matriz de requisitos legales. cumplimiento de los requisitos legales que
procedimientos y aplican para la organizaccion?
definan las *GERENCIA Y/O LIDES DEE SYSO*
responsabilidades a
la autoridad
º El monitoreo
constante debe
permitir si las
medidas preventivas
han sido efectivas y
las acciones Se confirman la efectividad de las acciones
correctivas fueron correctivas y preventivas tomadas?
aplicadas en forma
oportuna de no ser
así debe revisarse las
medidas de
mitigación

º Todo
procedimiento debe Registros de investigación de
reflejarse en un mapa incidentes y accidentes de ¿Los incidentes que son reportados son
de eventos trabajo. alaizados de manera oportuna para tomar asi
identificando los Metodologia y resultados de la las acciones pertinentes?
riesgos registrados y misma para la investigacion de *LIDER Sistema de Gestion SYSO*
calidad de accidentes.
desempeño

¿Las accioneses tomadas son revisadas en el

proceso de valoracion de riesgos antes de su
Analisis de indicadores.
implementacion?
Registros de No Conformidad,
¿Son paropiadas las acciones correstivas y
Acciones Correctiva y Acciones
preventivas a la magnitud de los problemas?
preventivas
*LIDER SISTEMA DE GESTION SYSO /
GERENCIA*

º Los registros deben

conservar una base
de datos
debidamente ¿Qué registros se estan utilizando para
protegido de forma Registros de No Conformidad,
demostrar la no conformidad con los
que se permitan Acciones Correctiva y Acciones
requisitos de su S.G.*LIDER SISTEMA DE
actualizar, mantener preventivas
GESTION SYSO / GERENCIA*
al día y establecer
medidas de
seguridad y
recuperación
º Los registros deben
ser expresados en
forma clara y concisa
que permita señalar
¿ Si se cumple con la planificacion de los
el procedimiento
Plan de seguridad S&SO requisitos?*LIDER SISTEMA DE GESTION
errado o la falla
SYSO / GERENCIA*
detectada realizando
así una perfecta
trazabilidad de la
actividad

º La gerencia revisar
el S y SO como
mínimo tres veces
¿Cada cuanto de revisa el SG de S&SO?
por año, para así Plan de seguridad S&SO
*LIDER SISTEMA DE GESTION SYSO /
tener mayor control Actas Revisión por la dirección GERENCIA*
en la convivencia y
efectividad de la
compañía

º La gerencia reunir
la información cada
bimestre para Formato de evaluacion de ¿Tiene reporte de las partes interesadas?
evaluar los proveedores. *LIDER SISTEMA DE GESTION SYSO *
necesidades de la
compañía

º Documentos donde
estén los resultados y
registros de las ¿Las salidas de la revision por la direccion
auditorias º Control operativo tiene mejora continua? *LIDER SISTEMA DE
Publicación interna GESTION SYSO
de dichos
documentos

CONDICIONES
ACEPTABLES
CONDICIONES NO
ACEPTABLES