ESTnHSEQnLMDn001nINT 845e7cfb6ad1529

L
NOMBRE DEL TIPO DE

CÓDIGO INTERNO
DOCUMENTO DOCUMENTO
Compromiso de la alta
EST-HSEQ-CAD-001-INT Documento X
dirección
Caracterización mapa de
EST-HSEQ-CMP-001-INT Documento X
procesos
EST-HSEQ-MPR-001-INT Mapa de procesos Documento X
EST-AG-MS-001-INT Misión Documento X
EST-AG-VS-001-INT Visión Documento X
EST-AG-PI-001-INT Politica Integral del SIG Documento X
EST-AG-PRI-001.INT Principios Documento X
EST-AG-VAL-001-INT Valores del SIG Documento X

EST-AG-ORG-001-INT Organigrama Documento X
Formato de Acciones
EST-SIG-F-ACPM-001-EXT Corectivas,Preventivas y de Formato
Mejora
Formato Lista de chequeo

AP-ADM-F-LCOA-001-INT Formato X
Orden y Aseo
Formato Inspección Orden y

AP-ADM-F-INOA-001-INT Formato X
Aseo
EST-SIG-F-CPJ-001-EXT Formato Documentos para X

Contratar Persona Juridica Formato
Formato Cuadro Comparativo
EST-SIG-F-CCSP-001-EXT para Selección de Formato
proveedores
EST-SIG-F-SM-001-EXT Formato de Suministros Formato
EST-SIG-F-DM-001-EXT Formato de Descripción de la Formato

Mercancia
EST-SIG-F-SC-001-EST Formato de solicitud de Formato
Cotización
EST-SIG-F-OC-001-EXT Formato Orden de Compra Formato
EST-SIG-F-FTP-001-EXT Formato Ficha Tecnica del Formato

Proveedor
EST-SIG-F-LC-001-EXT Formato lista de criterios Formato
EST-SIG.F-LVIA-001-EXT Formato lista de verificación Formato

inspección de Aseo
Formato Peticiones,Quejas,
EST-SIG-F-PQRSF-001-EXT Reclamos,Sugerencias y Formato
Felicitaciones
Formato de
Solicitud,Elaboración,
EST-HSEQ-F-SEMDF-001-INT Modificación o Dispisición Formato X
final
EST-HSEQ-F-GC-001-INT Formato de Gestión del Formato X

cambio
Formato mantenimiento de
EST-HSEQ-F-MEH-001-EXT maquinaria, equipos y Formato
herramientas
Formato Historial de Revición

EST-HSEQ-F-HRR-001-EXT Formato
y Reparación
Formato Historial de Revición
EST-HSEQ-F-HRR-001-EXT Formato
y Reparación
EST-HSEQ-M-PESTEL-001-EST Matriz Pestel Matriz
EST-HSEQ-M-PIN-0001-INT Matriz Partes Interezadas Matriz X
Matriz Identificación Aspectos

EST-HSEQ-M-IAM-001-EXT Matriz
Ambientales
EST-HSEQ-M-PTAA-001-INT Matriz plan anual Ambiental Matriz X
EST-HSEQ-M-PTAC-001-INT Matriz Plan Anual de Calidad Matriz X
EST-HSEQ-ML-SGSST-EXT Matriz legal SG.SST Matriz
EST-HSEQ-M-GTC45-001-INT Matriz GTC-45 Matriz X
EST-HSEQ-M-PO-001-INT Matriz Politica y Objetivos Matriz X
Matriz de Capacitación y
EST-HSEQ-M-CE-001-INT Matriz X
Entrenamiento
Matriz de Comunicación
EST-HSEQ-M-CINEX-001-INT Matriz X
Interna y Externa
EST-HSEQ-M-DS-001-INT Matriz de Diseño y Desarrollo Matriz X
EST-HSEQ-M-TRZ-001-INT Matriz de Trazabilidad Matriz X
EST-HSEQ-ML-SIG-001-INT Matriz legal del SIG Matriz X
Matriz Plan de Manejo

EST-HSEQ-M-PMA-001-INT Matriz X
Ambiental
Matriz de selección de
EST-HSEQ-M-SLP-001-INT Matriz X
proveedores
EST-HSEQ-M-VN-001-INT Matriz de Vulnerabilidad Matriz X
Programa de capacitación
EST-HSEQ-PG-COA-001-INT Programa X
orden y aseo
EST-HSEQ-PG-PGIRS-001-INT Programa PGIRS Programa X
Programa de ateción al
EST-HSEQ-PG-ACLT-001-INT Programa X
Cliente
Programa de Fidelización al
EST-HSEQ-PG-FD-001-INT Programa X
Cliente
Programa de Gestión del
EST-HSEQ-PG-GC-001-INT Programa X
Cambio
Programa de Mantenimiento
EST-HSEQ-PG-MPMH-001-INT Programa X
Preventivo
Programa de Mantenimiento
EST-HSEQ-PG-MPMH-001-INT Programa X
Preventivo
Pograma de Medicina
EST-HSEQ-PG-MP-001-INT Programa X
Preventiva
Programa de Higiene y
EST-HSEQ-PG-HSI-001-INT Programa X
Seguridad Industrial
Programa de uso Racional de
EST-HSEQ-PG-PROURE-001-INT Programa X
Energia
Programa para el uso Eficiente
EST-HSEQ-PG-PUEAA-001-INT Programa X
y ahorro del Agua
EST-HSEQ-PG-PA-001-INT Programa de Pausas Activas Programa X
Programa de Saneamiento
EST-HSEQ-PG-SB-001-INT Programa X
basico
Programa de vigilancia
EST-HSEQ-PG-VEO-001-INT Epidemiologica Programa X
EST-HSEQ-PG-INS-001-INT Programa de Inspecciones Programa X
Programa de habitos seguros

EST-HSEQ-PG-HS-001-INT y saludables Programa X
Programa de fichas tecnicas

EST-HSEQ-PG-FTEPP-001-INT de EPP y Maquinaria y Programa X
Servicios
Procedimiento para construir

EST-HSEQ-PD-CID-001-INT y controlar la información Procedimiento X
documentada
Procedimiento para
EST-HSEQ-PD-PQRSF-001-INTpeticiones, quejas, reclamos y Procedimiento X
felicitaciones
EST-HSEQ-PEMG-001-INT Plan de emergencia Plan de emergencia X
EST-HSEQ-MN-SIG-001-INT Manual del SIG Manual X
EST-HSEQ-M-14001-001-INT Diagnostico ISO 14001-2015 Diagnosticos X
Diagnostico Decreto 1077-

EST-HSEQ-M-1077-001-INT Diagnosticos X
2015
EST-HSEQ-M-1072-001-INT Diagnostico Decreto 1072 Diagnosticos X
Diagnostico Decreto 0312-

EST-HSEQ-M-0312-001-INT Diagnosticos X
2019
EST-HSEQ-FA-DIDE-001-INT Ficha de Diseño y Desarrollo Diagnosticos X
Listado Maestro de
EST-HSEQ-LMD-001-INT Listado Maestro X
Documentos
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
TIPO DE
EXTERN ALMACENAMIENTO DISTRIBUCIÓN ACCESO
O FISICO MAGNETICO
DOCUMENTOS DEL SIG
Representante Legal Representante Legal
X X
y HSEQ y HSEQ
Representante Legal HSEQ y

X
y HSEQ Representante Legal
Representante
Legal, HSEQ y HSEQ y
X
Trabajadores de la Representante Legal
organización
Representante
X X X
organización
Representante
X X X
organización
Representante
X X X
organización
Representante
X X X
organización
Representante
X X X
organización
Representante
X X X
organización
FORMATOS DEL SIG
X X Representante Legal Representante Legal
Los Trabajadores de la
HSEQ y Representante
X organización y
Legal
Representante Legal
HSEQ y Representante
X X Representante Legal
Legal
Representante Legal Y HSEQ y Representante
X
HSEQ Legal

X X
HSEQ Legal
X X Representante Legal Y HSEQ y Representante

HSEQ Legal
X X
HSEQ Legal
X X
HSEQ Legal
X X
HSEQ Legal
X X HSEQ Legal
X X
HSEQ Legal
X X
HSEQ Legal

X X
HSEQ Legal

X
HSEQ Legal
Representante Legal Y Representante Legal Y

HSEQ HSEQ

X X
HSEQ HSEQ

X X
HSEQ HSEQ
X X
HSEQ HSEQ
MATRICES DEL SIG

X X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X X HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X HSEQ Legal
PROGRAMAS DEL SIG
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
Representante
X Legal, HSEQ y HSEQ y Representante
Trabajadores de la Legal
organización

X
HSEQ HSEQ
PROCEDIMIENTOS DEL SIG

X
HSEQ Legal

X
HSEQ Legal
PLAN DE EMERGENCIA
X
HSEQ Legal
MANUAL DEL SIG
X
HSEQ Legal
DIAGNOSTICOS ISO
X Representante Legal Y HSEQ y Representante
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
X
HSEQ Legal
FICHA DE DISEÑO Y DESARROLLO
X
HSEQ Legal
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
X
HSEQ Legal
Código: EST-HSEQ-LMD
INT
UMENTOS Versión: 001
Fecha: 24/02/2020
ESTADO TIEMPOS DE
DISPOSICIÓN FINAL
VIGENTE REVICIÓN OBSOLETO CONSERVACIÓN
X 1Año Eliminación
X 1 Año Eliminación
X 8 Meses Eliminación
OS
ódigo: EST-HSEQ-LMD-001-
T
ersión: 001
echa: 24/02/2020
OBSERVACIONES

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EST-HSEQ-MPR-001-INT Mapa de procesos Documento X

EST-AG-MS-001-INT Misión Documento X

EST-AG-VS-001-INT Visión Documento X

EST-AG-PI-001-INT Politica Integral del SIG Documento X

EST-AG-PRI-001.INT Principios Documento X

EST-AG-VAL-001-INT Valores del SIG Documento X

Formato Lista de chequeo

Formato Inspección Orden y

EST-SIG-F-CPJ-001-EXT Formato Documentos para X

EST-SIG-F-SM-001-EXT Formato de Suministros Formato

EST-SIG-F-DM-001-EXT Formato de Descripción de la Formato

EST-SIG-F-FTP-001-EXT Formato Ficha Tecnica del Formato

EST-SIG.F-LVIA-001-EXT Formato lista de verificación Formato

EST-HSEQ-F-GC-001-INT Formato de Gestión del Formato X

Formato Historial de Revición

EST-HSEQ-M-PESTEL-001-EST Matriz Pestel Matriz

EST-HSEQ-M-PIN-0001-INT Matriz Partes Interezadas Matriz X

Matriz Identificación Aspectos

EST-HSEQ-M-PTAA-001-INT Matriz plan anual Ambiental Matriz X

EST-HSEQ-M-PTAC-001-INT Matriz Plan Anual de Calidad Matriz X

EST-HSEQ-ML-SGSST-EXT Matriz legal SG.SST Matriz

EST-HSEQ-M-GTC45-001-INT Matriz GTC-45 Matriz X

EST-HSEQ-M-PO-001-INT Matriz Politica y Objetivos Matriz X

EST-HSEQ-M-DS-001-INT Matriz de Diseño y Desarrollo Matriz X

EST-HSEQ-M-TRZ-001-INT Matriz de Trazabilidad Matriz X

EST-HSEQ-ML-SIG-001-INT Matriz legal del SIG Matriz X

Matriz Plan de Manejo

EST-HSEQ-M-VN-001-INT Matriz de Vulnerabilidad Matriz X

EST-HSEQ-PG-PGIRS-001-INT Programa PGIRS Programa X

EST-HSEQ-PG-PA-001-INT Programa de Pausas Activas Programa X

EST-HSEQ-PG-INS-001-INT Programa de Inspecciones Programa X

Programa de habitos seguros

Programa de fichas tecnicas

Procedimiento para construir

EST-HSEQ-PEMG-001-INT Plan de emergencia Plan de emergencia X

EST-HSEQ-MN-SIG-001-INT Manual del SIG Manual X

EST-HSEQ-M-14001-001-INT Diagnostico ISO 14001-2015 Diagnosticos X

Diagnostico Decreto 1077-

EST-HSEQ-M-1072-001-INT Diagnostico Decreto 1072 Diagnosticos X

Diagnostico Decreto 0312-

Representante Legal HSEQ y

X X Representante Legal Representante Legal

Representante Legal Y HSEQ y Representante

X X Representante Legal Y HSEQ y Representante

Representante Legal Y HSEQ y Representante

Representante Legal Y HSEQ y Representante

Representante Legal Y Representante Legal Y

Representante Legal Y Representante Legal Y

Representante Legal Y Representante Legal Y

MATRICES DEL SIG

Representante Legal Y Representante Legal Y

PROCEDIMIENTOS DEL SIG

Representante Legal Y HSEQ y Representante

Representante Legal Y HSEQ y Representante

UMENTOS Versión: 001

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