Cap. 6.8 Indice de Procesos Doc. Corporativos - Ver.55

CODIGO M-ACC-001
VERSIÓN N° 55
MANUAL DE CALIDAD
PAGINA Página 1 de 18
VIGENCIA 28/01/2019
6.8 INDICE DE PROCESOS Y DOCUMENTOS CORPORATIVOS DEL SISTEMA
SISTEMA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUBSISTEMA: CAPACITACIÓN
CÓDIGO NOMBRE MANUAL Nº DE FECHA DE

REVISIÓN EDICIÓN
M-GRH-002 MANUAL DE CAPACITACIÓN 05 20/05/2011
CÓDIGO NOMBRE PROCEDIMIENTO Nº DE FECHA DE

REVISIÓN EDICIÓN
P-GRH-004 Procedimiento de Capacitación. 05 20/05/2011
CÓDIGO NOMBRE DEL FORMATO Nº DE FECHA DE

REVISIÓN EDICIÓN
F-GRH-001 Formato de Solicitud de Capacitación 04 20/05/2011
F-GRH-003 Formato de Encuesta de Capacitación 03 20/05/2011
F-GRH-004 Formato de Lista de Participantes 05 20/05/2011

Formato de Tabulación de Evaluación de
F-GRH-038 01 20/05/2011
Actividades de Capacitación
SUBSISTEMA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

REVISIÓN EDICIÓN
MANUAL DE ADMINISTRACIÓN
M-GRH-003 09 28/01/2013
DE PERSONAL
NOMBRE PROCEDIMIENTO Nº DE FECHA DE

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento de Selección y Contratación
P-GRH-008 06 20/05/2011
de Personal
Procedimiento para Permisos o Licencias al
P-GRH-010 01 20/05/2011
Personal.
P-GRH-011 Procedimiento para Prestamos al Personal 01 20/05/2011
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Procedimiento para Autorización, Pago y

P-GRH-012 02 20/05/2011
Compensación de Horas Extras.
P-GRH-013 Procedimiento para el Cese de Personal. 02 20/05/2011
Procedimiento para el Control de
P-GRH-014 02 15/08/2012
Vacaciones.
Procedimiento de Mantenimiento de
P-GRH-017 01 20/05/2011
Personal.
Procedimiento para la Elaboración y
P-GRH-018 01 20/05/2011
Anulación del Uso del Fotocheck.
Procedimiento para la Promoción,
P-GRH-019 Transferencia e incremento de la 01 20/05/2011
Remuneración del Personal.
Procedimiento de Evaluación de
P-GRH-020 00 20/05/2011
desempeño
P-GRH-022 Procedimiento para Traslados del Personal 00 20/05/2011
Procedimiento para Viajes por Comisión de
P-JRH-015 00 01/09/2005
Trabajo.
NOMBRE DEL FORMATO Nº DE FECHA DE

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
F-GRH-006 Formato de Inducción de Personal 06 28/01/2013
F-GRH-014 Formato para la Boleta de Ausencia 02 20/05/2011

Formato de Solicitud de Requerimiento de
F-GRH-015 04 20/05/2011
Personal
Formato de Solicitud de Requerimiento de
F-GRH-016 00 20/05/2011
Practicantes
F-GRH-018 Formato de Declaración Jurada 04 20/05/2011
F-GRH-019 Formato de Ficha de Datos del Postulante 04 20/05/2011
F-GRH-020 Formato de Ficha de Datos del Practicante 00 20/05/2011
F-GRH-021 Formato de Entrevista Personal 03 20/05/2011
F-GRH-022 Formato de Entrevista de Practicante 00 20/05/2011
F-GRH-023 Formato de Autorización de Contratación 04 20/05/2011

Formato de Autorización de Contratación
F-GRH-024 00 20/05/2011
de Practicantes
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F-GRH-033 Formato de Solicitud de Préstamos 01 20/05/2011
F-GRH-034 Formato de Autorización de Horas Extras 01 20/05/2011
F-GRH-039 Formato de Movimiento de Personal 01 20/05/2011
F-GRH-040 Formato de Movimiento de Practicantes 00 20/05/2011
F-GRH-041 Formato de Estudio de Seguridad 01 20/05/2011
F-GRH-042 Formato de Entrevista de Salida 01 20/05/2011

Formato para la Elaboración y/o Reposición
F-GRH-043 01 20/05/2011
del Fotocheck
Formato Solicitud de Pasajes – Fondos –
F-JRH-036 00 01/09/2005
Seguros
F-JRH-037 Formato Rendición de Gastos 00 01/09/2005
SUBSISTEMA: JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

REVISIÓN EDICIÓN
M-GRH-004 MANUAL DE SERVICIOS GENERALES 01 20/05/2011

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para el Uso, Control y

P- GRH-018 Mantenimiento de vehículos de Austral 02 24/07/2015
Group S.A.A.

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Formato para el Registro Diario de
F-GRH-032 02 24/07/2015
Vehículos
Formato del Acta de Entrega – Recepción
F-GRH-033 01 24/07/2015
del Vehículo
Formato para el Reporte de Incidencias del
F- GRH-034 01 24/07/2015
Vehículo
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SUBSISTEMA: JEFATURA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para la Identificación de
P- GRH-022 Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas 01 19/06/2015
de Control-Plantas.
Procedimiento para las Operaciones
P- GRH-024 01 26/11/2015
Seguras en Planta.
Procedimiento para el Permiso de Trabajo
P- GRH-025 para Contratistas en Conserveras de las 01 26/11/2015
Américas
Procedimiento para la Identificación de
P- GRH-032 Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 01 15/04/2013
en Flota.
Procedimiento en Caso de Accidente e
P-GRH-035 00 01/07/2013
Incidente de Trabajo.
Accidente e Incidente de Trabajo en
P-SSO-002 01 02/10/2017
Embarcaciones
Operaciones Seguras en Embarcaciones y
P-SSO-001 01 06/03/2017
Artefactos Navales

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Formato para la Identificación de Peligros,
F-GRH-039 Evaluación de riesgos y Medidas de 02 19/06/2015
Control
Formato para el Permiso de Trabajo
F-GRH-044 01 26/11/2015
Interno: Trabajos en Altura
F- GRH-045 01 26/11/2015
Interno: Trabajos en Caliente
F- GRH-046 01 26/11/2015
Interno: Trabajo en Espacios Confinados.
F- GRH-047 01 26/11/2015
Interno: Trabajos con Riesgo Químico.
F- GRH-048 Interno: Trabajos con Riesgo Eléctrico y/o 01 26/11/2015
Arranque Inesperado de equipo.
F-GRH-049 01 26/11/2015
Interno: Trabajos de Izaje.
F-GRH-050 Interno: Trabajos de descarga de Materia 01 26/11/2015
Prima en Muelle o Chata.
F- GRH-051 Formato de Permiso de Trabajo Interno: 01 14/09/2015
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Trabajos Nuevo con Riesgo – Análisis del

Trabajo Seguro
Formato para el Permiso de Trabajo para
F- GRH-052 01 26/11/2015
Contratista: Trabajos en Altura.
F- GRH-053 01 26/11/2015
Contratista: Trabajos en Caliente
F- GRH-054 Contratista: Trabajos en Espacios 01 26/11/2015
Confinados
F-GRH-055 01 26/11/2015
Interno: Trabajos con Riesgos Químicos
F-GRH-056 Interno: Trabajos con Riesgo Eléctrico y/o 01 26/11/2015
Arranque Inesperado de Equipo.
F- GRH-057 01 26/11/2015
Interno: Trabajo de Izaje
Formato Compromiso de Seguridad para
F- GRH-061 01 28/01/2013
Visitantes
Formato de Entrega de uniforme de
F- GRH-064 Trabajo y Equipos de Protección personal 00 28/01/2013
(EPP) – Plantas harineras.
Formato de Entrega de uniforme de
F- GRH-065 Trabajo y Equipos de Protección personal 00 28/01/2013
(EPP) – Plantas Conserveras.
R-SSO-001 Formato para Inspección de Seguridad en
01 06/03/2017
Embarcaciones
Formato para Reporte e Investigación de
R-SSO-004 Accidentes e Incidentes de Trabajo en 01 02/10/2017
Flota
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VIGENCIA 28/01/2019
SISTEMA: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
SUBSISTEMA: VENTAS

REVISIÓN EDICIÓN
M-GCO-001 MANUAL DE VENTAS 08 06/07/2012

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
P-GCO-001 Procedimiento para las Ventas 09 06/07/2012
Procedimiento para la Venta de Pescado
P-GCO-002 00 01/09/2011
Fresco
Procedimiento para el Diseño y Desarrollo
P-GCO-003 01 20/06/2011
o Modificación de Productos.
NOMBRE DEL INSTRUCTIVO Nº DE FECHA DE

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Instrucción para la Devolución de
I-GCO-002 00 15/04/08
Conservas destinadas al Mercado Nacional

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Formato para la Información Comercial del
F-GCO-001 00 15/04/2008
Cliente
Formato para el Estudio de Desarrollo /
F-GCO-018 00 20/06/2011
Modificación de Productos
Formato de Especificaciones de Conservas
F-GCO-019 00 20/06/2011
de Pescado para Desarrollo de Pruebas
Formato de Especificaciones de Congelado
F-GCO-020 00 20/06/2011
de Pescado para Desarrollo de Pruebas
Formato para el Informe de Pruebas de
F-GCO-021 00 20/06/2011
Desarrollo de Nuevos Productos
SUBSISTEMA: EXPORTACIONES
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MANUAL DE CALIDAD
VIGENCIA 28/01/2019

REVISIÓN EDICIÓN
MANUAL DE DOCUMENTACION,
M-DMX-001 10 01/09/2015
MATERIALES Y EXPORTACION

REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para Elaboración de
P-DMX-001 Documentación de Exportación de Harina, 09 01/09/2009
Aceite, Conservas y Congelados de Pescados
Procedimiento para el Embarque Marítimo de
P-DMX-002 Exportación.
02 04/12/2015
Procedimiento para el Control del Rotulado de

P-DMX-003 06 04/12/2015
Productos para Exportación.
Procedimiento para el Control del Rotulado de

P-DMX-004 06 04/12/2015
Productos para Mercado Nacional.
NOMBRE DEL INSTRUCTIVO Nº DE FECHA DE

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Instrucción para el Llenado del Certificado
I-DMX-001 02 04/12/2015
de Origen forma A.
Instrucción para el llenado del Certificado de
I-DMX-002 Origen Aladi.
02 04/12/2015
Instrucción para el llenado del Certificado
I-DMX-003 02 04/12/2015
Sanitario.
Instrucción para el llenado del Certificado
I-DMX-004 Sanitario.
02 04/12/2015

REVISIÓN EDICIÓN
M-GCO-002 MANUAL DE DOCUMENTACIÓN 08 15/02/2013

REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para la Elaboración de
P-GCO-004 Documentación de Exportación de Harina, 07 15/02/2013
Aceite, Conservas y Congelados de Pescado.

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
CODIGO M-ACC-001
VERSIÓN N° 55
MANUAL DE CALIDAD
VIGENCIA 28/01/2019
F-GCO-004 Formato para la Factura de Aduana 07 25/03/2013
Formato para el Certificado de Origen

F-GCO-005 05 10/11/2010
Forma A
Formato para el Certificado de Origen
F-GCO-014 05 10/11/2010
ALADI
F-GCO-015 Formato para el Certificado de Beneficiario 06 25/03/2013
F-GCO-016 Formato de Certificado Sanitario 03 10/11/2010
CODIGO M-ACC-001
VERSIÓN N° 55
MANUAL DE CALIDAD
VIGENCIA 28/01/2019
SISTEMA: CONTROLLER
SUBSISTEMA: GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES -ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD CENTRAL

REVISIÓN EDICIÓN
MANUAL DE ESPECIFICACIONES
M-ACC-001 29 07/11/2014
TÉCNICAS DE INSUMOS Y MATERIALES

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para la Modificación e
P-ACC-001 Inclusión de Fichas Técnicas de Insumos y 10 07/11/2014
Materiales.
CÓDIGO NOMBRE ANEXOS Nº DE FECHA DE

REVISIÓN EDICIÓN
Anexo 1 M- Lista de Fichas Técnicas de Insumos y
19 18/11/2011
ACC-001 Materiales de Harina de Pescado.
Anexo 2 M- Lista de Fichas Técnicas de Insumos y
12 14/11/2014
ACC-001 Materiales de Conservas y Congelados
Anexo 3 M- Protocolo de Pruebas de Sacos de
05 20/06/2011
ACC-001 Polipropileno Laminado
Anexo 4 M-
Rastreabilidad de los Productos Químicos 06 07/11/2014
ACC-001

REVISIÓN EDICIÓN
Manual de Fichas Técnicas Comerciales y
07/11/2014
M-ACC-002 Sensoriales
04

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para la Modificación e
P-ACC-002 Inclusión de Fichas Técnicas Comerciales y 04 07/11/2014
Sensoriales
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VERSIÓN N° 55
MANUAL DE CALIDAD
VIGENCIA 28/01/2019
CÓDIGO NOMBRE ANEXOS Nº DE FECHA DE

REVISIÓN EDICIÓN
Anexo 1 M- Fichas Técnicas Comerciales de
02 05/11/2014
JAC-002 Conservas de Pescado
Anexo 3 M- Fichas Técnicas Comerciales de Aceite de
01 16/10/2009
JAC-002 Pescado
Anexo 4 M- Fichas Técnicas Comerciales de Harina de
01 16/10/2009
JAC-002 Pescado
Anexo 5 M- Lista de Fichas Sensoriales de Conservas
00 15/07/2010
JAC-002 de Pescado

REVISIÓN EDICIÓN
MANUAL DE GESTION DE
23/07/2012
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para la Aprobación de
P-JAC-004 Compras de Productos Hidrobiológicos 00 19/01/2011
Destinados a Consumo Humano Directo
P-ACC-005 Procedimiento para el Control de Alérgenos 00 23/07/2012

REVISIÓN EDICIÓN
M-ACC-004 MANUAL DE METROLOGIA 00 01/08/2012

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para el Control Metrológico
P-ACC-003 00 01/08/2012
de Equipos
NOMBRE INSTRUCTIVO Nº DE FECHA DE

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Instrucción para la Verificación de
I-ACC-001 00 01/08/2012
Termómetros
I-ACC-002 Instrucción para la Verificación de Balanzas 00 01/08/2012
Instrucción para la Verificación de
I-ACC-003 00 01/08/2012
Micrómetros
CODIGO M-ACC-001
VERSIÓN N° 55
MANUAL DE CALIDAD
VIGENCIA 28/01/2019
Instrucción para la Verificación de Buretas,

I-ACC-004 00 01/08/2012
Pipetas y Micro pipetas
NOMBRE FORMATO Nº DE FECHA DE

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Formato para el Cronograma de Control
F-ACC-001 00 01/08/2012
Metrológico
Formato para el Historial de Control
F-ACC-002 00 01/08/2012
Metrológico
Formato para la Verificación Metrológica de
F-ACC-003 00 01/08/2012
Equipos
SUBSISTEMA: SUPERINTENDENCIA DE MEJORAMIENTO Y CAMBIO

REVISIÓN EDICIÓN
E-EMC-001 MANUAL DE CALIDAD 29 28/05/2018

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para la Elaboración y
P-EMC-001 12 28/05/2018
Control de la Información Documentada
Procedimiento para la Gestión de
P-EMC-002 09 28/05/2018
Reclamos del Cliente

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
R-EMC-003 Estado de Revisiones y Vigencias 01 13/07/2016
R-EMC-005 Lista de Registros del SGC 06 13/07/2016
F-SMC-008 Listado Maestro de Documentos del SGC 01 13/07/2016
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Nº DE FECHA DE

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para la gestión de Residuos
P-AMB-001 03 01/04/2017
Sólidos en Planta.
Procedimiento para la Gestión de Residuos
P-AMB-002 Procedentes de las Embarcaciones 02 01/04/2017
Pesqueras y la Chata.
P-AMB-003 Procedimiento para la Gestión de Residuos 01 01/04/2017
Sólidos de Sede Central.
CODIGO M-ACC-001
VERSIÓN N° 55
MANUAL DE CALIDAD
VIGENCIA 28/01/2019

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Constancia de Recepción de Residuos
R-AMB-001 procedentes de las Embarcaciones 01 25/01/2010
Pesqueras.
R-AMB-002 Reporte Diario de manejo de residuos. 02 15/10/2011

REVISIÓN EDICIÓN
MANUAL DE GESTIÓN EN CONTROL Y
M-SMC-007 03 10/05/2011
SEGURIDAD BASC
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Nº DE FECHA DE

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para el Reporte e
P-SMC-009 Investigación de Actividades Sub. 02 15/01/2011
Estándares.
Procedimiento para la Inspección de
P- SMC-012 02 15/01/2011
Seguridad
Procedimiento para el Control de Acceso a
P- SMC-013 02 15/01/2011
las Instalaciones.
Procedimiento ante Hallazgos de
P- SMC-014 01 12/01/2010
Mercancía Ilícita
Procedimiento de Contingencia ante Cortes
P- SMC-015 01 12/01/2010
de Energía Eléctrica
Procedimiento para la Gestión de Riesgos
P- SMC-016 01 10/05/2011
en la Seguridad BASC.

CÓDIGO
REVISIÓN EDICIÓN
Formato para el Reporte de Actividades
F-SMC-015 01 12/01/2010
Sub-Estándares.
Formato para la Inspección de Seguridad
F-SMC-016 01 12/01/2010
Física y Perimetral.
Formato para la Inspección de Control de
F- SMC-017 01 12/01/2010
Procesos Logísticos - Planta
Formato para la Inspección de Procesos
F- SMC-018 01 12/01/2010
Logísticos – Sede Central
F- SMC-019 Formato para el Control de Visitantes 01 12/01/2010
F- SMC-020 Formato para la Inspección de Vehículos 01 12/01/2010
CODIGO M-ACC-001
VERSIÓN N° 55
MANUAL DE CALIDAD
VIGENCIA 28/01/2019
de Carga.
Formato para la Inspección de Vehículos
F- SMC-021 01 12/01/2010
Propios y Particulares
Formato para el Plan de Gestión de
F-SMC-022 01 10/05/2011
Riesgos en la Seguridad BASC.
Nº DE FECHA DE
CÓDIGO NOMBRE MANUAL
REVISIÓN EDICIÓN
M-SMC-008 MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 00 01/06/2011
Nº DE FECHA DE
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para la Identificación,
P-SMC-018 Evaluación y Calificación de Aspectos e 00 01/06/2011
Impactos Ambientales
Procedimiento para la Identificación y
P- SMC-019 Seguimiento de Requisitos Legales y 00 01/06/2011
Reglamentarios
Procedimiento para las Comunicaciones
P- SMC-020 00 01/06/2011
Internas y Externas
Nº DE FECHA DE
CÓDIGO NOMBRE DEL FORMATO
REVISIÓN EDICIÓN
Formato para el Cuadro de Identificación,
F-SMC-023 Evaluación y Calificación de Aspectos e 00 01/06/2011
Impactos Ambientales
Formato para el Cuadro de Control de
F-SMC-024 00 01/06/2011
Requisitos Legales y Reglamentarios
Formato para el Programa de Gestión
F-SMC-025 00 01/06/2011
Ambiental
Formato para el Registro de las
F-SMC-026 00 01/06/2011
Comunicaciones Ambientales
DOCUMENTOS EXTERNOS DEL SISTEMA

D-GRC-002 Ley contra Bioterrorismo
D-GRC-003 Contrato prestación de Servicios Compañías Certificadores
D-GRC-004 Norma Internacional ISO 9001:2008
D-GRC-009 Estándar Internacional SA 8000
D-GRC-010 Estándar Global para el Suministro Responsable
D-SMC-002 Norma Internacional ISO 14001:2004
D-SMC-003 Norma Internacional BRC/EFSIS
D-SMC-004 Estándar Internacional de Alimentos IFS
D-SMC-005 Estándar Internacional FEMAS / IFIS
D-SMC-006 Estándar Internacional BASC
CODIGO M-ACC-001
VERSIÓN N° 55
MANUAL DE CALIDAD
VIGENCIA 28/01/2019
SISTEMA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSISTEMA: JEFATURA CORPORATIVA DE LOGÍSTICA

Nº DE FECHA DE
REVISIÓN EDICIÓN
M-JCL-001 MANUAL DE LOGISTICA 16 14/08/2012
Nº DE FECHA DE
CÓDIGO NOMBRE PROCEDIMIENTO
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para la Selección y Registro de
P-JCL-001 09 30/09/2011
Proveedores.
Procedimiento para la Gestión de Compras
P-JCL-002 10 30/09/2011
Nacionales
Procedimiento para la Gestión de Compras de
P-JCL-003 04 30/09/2011
Importación
Procedimiento para la Evaluación de

P-JCL-004 07 30/09/2011
Proveedores
Procedimiento para la Gestión de Compras de
P-JCL-005 Importación de Materia Prima Congelada a 00 01/12/2011
Granel de Embarcaciones Pesqueras.
Procedimiento para Gestión de Servicios No
P-JCL-006 00 09/05/2012
Automatizados
Procedimiento para Gestión de Servicios

P-JCL-007 00 09/05/2012
Automatizados
Nº DE FECHA DE
REVISIÓN EDICIÓN
F-JCL-002 Formato para Requisición de Compra. 03 30/09/2011
Formato para la Solicitud de Registro de
F-JCL-003 02 30/09/2011
Proveedores
F-JCL-005 Formato para Evaluación de Muestra 03 30/09/2011
F-JCL-006 Formato de Orden de Compra 06 30/09/2011

Formato Anexo de Ordenes de Compra de
F-JCL-007 02 31/08/2011
Importaciones.
Formato para la Evaluación del Desempeño de
F-JCL-008 03 31/08/2011
los Proveedores
F-JCL-009 Formato para la Evaluación Rutinaria del 03 31/08/2011
CODIGO M-ACC-001
VERSIÓN N° 55
MANUAL DE CALIDAD
VIGENCIA 28/01/2019
Proveedor (Almacén)
Formato para la Evaluación Rutinaria del
F-JCL-010 02 31/08/2011
Proveedor (Compras)
Formato para el Informe Mensual de los
F-JCL-011 03 31/08/2011
Resultados de Evaluación
Formato para Resultados del Proceso de
F-JCL-012 02 31/10/2011
Selección
Formato para la Evaluación del Cuestionario de
F-JCL-013 Selección de Proveedores de Insumos y 02 31/10/2011
Materiales
F-JCL-014 Formato para la Solicitud de Pago a la Aduana 00 01/10/2011
F-JCL-015 Formato para la Requisición de Servicio 00 09/05/2012
F-JCL-016 Formato para la Orden de Servicio 00 09/05/2012

Formato para Contratos Automatizados con
F-JCL-007 00 09/05/2012
Proveedores
SUBSISTEMA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nº DE FECHA DE
REVISIÓN EDICIÓN
MANUAL PARA LA ATENCIÓN DE

M-GAF-001 00 30/09/2010
SINIESTROS
Nº DE FECHA DE
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento General para la Atención de
P-GAF-001 00 30/09/2010
Siniestros.
Nº DE FECHA DE
REVISIÓN EDICIÓN
F-GAF-001 Formato para el Informe de Siniestros 00 30/09/2010
Formato de Conformidad por la Restauración o
F-GAF-002 00 30/09/2010
Reposición del Bien
Nº DE FECHA DE
REVISIÓN EDICIÓN
MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE
M-GAF-002 00 24/08/2011
CAJA-BANCOS
CODIGO M-ACC-001
VERSIÓN N° 55
MANUAL DE CALIDAD
VIGENCIA 28/01/2019
Nº DE FECHA DE
CÓDIGO NOMBRE PROCEDIMIENTO
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para el Manejo Operativo
P-GAF-002 01 24/08/2011
del Fondo Fijo
Procedimiento para la Verificación de
P-GAF-004 00 10/10/2011
Abonos en Cuentas Corrientes
Nº DE FECHA DE
REVISIÓN EDICIÓN
F-GAF-004 Formato de Recibo Provisional 00 01/04/11
Formato de Carta de Instrucción al Banco
F-GAF-005 00 01/04/11
(manual y electrónico)
Nº DE FECHA DE
REVISIÓN EDICIÓN
MANUAL DE GESTIÓN DE
20/09/2011
INFORMACION DE TESORERIA
Nº DE FECHA DE
REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para la Búsqueda de
P-GAF-003 00 20/09/2011
Referencias en la Central de riesgo Crediticio
SUBSISTEMA: JEFATURA CORPORATIVA DE ALMACENES

Nº DE FECHA DE
REVISIÓN EDICIÓN
MANUAL DE GESTION DE ALMACENES 10/10/2011
Nº DE FECHA DE
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO REVISIÓN EDICIÓN
CÓDIGO
Procedimiento para la Toma de Inventarios de
P-JCA-001 100 ítems.
00 10/10/2011
SISTEMA: GERENCIA GENERAL
SUBSISTEMA: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMUNICACIONES

Nº DE FECHA DE
REVISIÓN EDICIÓN
M-GGL-001 MANUAL DE USO DEL LOGO 01 27/10/2010
CODIGO M-ACC-001
VERSIÓN N° 55
MANUAL DE CALIDAD
VIGENCIA 28/01/2019
SUBSISTEMA: ASUNTOS CORPORATIVOS
Nº DE FECHA DE
REVISIÓN EDICIÓN
MANUAL DE ABASTECIMIENTO DE
M-GGL-002 00 07/11/2011
MATERIA PRIMA DE TERCEROS
Nº DE FECHA DE
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CÓDIGO REVISIÓN EDICIÓN
Procedimiento para la Compra de Materia
P-GGL-001 02 07/11/2011
Prima
Procedimiento para el Otorgamiento de
P-GGL-002 Préstamos y Adelantos a los Armadores 00 07/11/2011
Artesanales e Industriales
Procedimiento para el Despacho de Insumos y
P-GGL-003 00 07/11/2011
Suministros para Embarcaciones de Terceros
P-GGL-004 Procedimiento de Liquidación de Pesca 00 07/11/2011
Nº DE FECHA DE
NOMBRE DEL FORMATO
CÓDIGO REVISIÓN EDICIÓN
F-GGL-001 Formato para la Solicitud de Préstamo 00 20/09/2011
DOCUMENTOS EXTERNOS DEL SISTEMA

D-GGL- 001 Cartilla de Funciones del Agente de Vigilancia Particular
D-GGL- 002 Acta de Incautación

Cap. 6.8 Indice de Procesos Doc. Corporativos - Ver.55

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CODIGO M-ACC-001

6.8 INDICE DE PROCESOS Y DOCUMENTOS CORPORATIVOS DEL SISTEMA

SISTEMA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO NOMBRE MANUAL Nº DE FECHA DE

CÓDIGO NOMBRE PROCEDIMIENTO Nº DE FECHA DE

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F-GRH-004 Formato de Lista de Participantes 05 20/05/2011

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CÓDIGO NOMBRE MANUAL Nº DE FECHA DE

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Procedimiento para Autorización, Pago y

NOMBRE DEL FORMATO Nº DE FECHA DE

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F-GRH-019 Formato de Ficha de Datos del Postulante 04 20/05/2011

F-GRH-020 Formato de Ficha de Datos del Practicante 00 20/05/2011

F-GRH-021 Formato de Entrevista Personal 03 20/05/2011

F-GRH-022 Formato de Entrevista de Practicante 00 20/05/2011

F-GRH-023 Formato de Autorización de Contratación 04 20/05/2011

F-GRH-033 Formato de Solicitud de Préstamos 01 20/05/2011

F-GRH-034 Formato de Autorización de Horas Extras 01 20/05/2011

F-GRH-039 Formato de Movimiento de Personal 01 20/05/2011

F-GRH-040 Formato de Movimiento de Practicantes 00 20/05/2011

F-GRH-041 Formato de Estudio de Seguridad 01 20/05/2011

F-GRH-042 Formato de Entrevista de Salida 01 20/05/2011

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M-GRH-004 MANUAL DE SERVICIOS GENERALES 01 20/05/2011

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NOMBRE PROCEDIMIENTO Nº DE FECHA DE

CÓDIGO NOMBRE MANUAL Nº DE FECHA DE

NOMBRE PROCEDIMIENTO Nº DE FECHA DE

NOMBRE INSTRUCTIVO Nº DE FECHA DE