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Proyeccion Oferta
Proyeccion Oferta
GA 21% 1 21.00%
% INCREMENTO 2.5% 2 21.53%
3 22.06%
4 22.61%
5 23.18%
N Inc NxInc GA DP
AÑO 1 12,976 2.5% 13,300 21.00% 2,793
AÑO 2 13,300 2.5% 13,633 21.53% 2,934
AÑO 3 13,633 2.5% 13,974 22.06% 3,083
AÑO 4 13,974 2.5% 14,323 22.61% 3,239
AÑO 5 14,323 2.5% 14,681 23.18% 3,403
41623 0.31175
12976
Consumo Per DP x Consumo Precio Promedio del
Año Producto DP
Cápita Anual [Und] [Und] Mercado [$]
% INCREMENTO 2.5%
Demanda Total Año [$]
$ 2,066,882,160
$ 2,281,451,172
$ 2,518,295,213
$ 2,779,726,718
$ 3,068,298,184
AÑO 1
AÑO 2
Oferta Anual Precio Mercado
Empresa Ubicación Producción [Und] [Und] [$]
Lineatto Ibagué 33 394 $ 758,500
Ternuritas y Algo Más Ibagué 55 664 $ 758,500
Sueños Infantiles Ibagué 25 295 $ 758,500
La Casa del Regalo Ibagué 27 320 $ 758,500
Nuestro Proyecto Ibagué 53 640 $ 758,500
TOTAL 193 2,312
AÑO 3
Oferta Anual Precio Mercado
Empresa Ubicación Producción [Und]
[Und] [$]
Lineatto Ibagué 34 403 $ 777,463
Ternuritas y Algo Más Ibagué 57 681 $ 777,463
Sueños Infantiles Ibagué 25 303 $ 777,463
La Casa del Regalo Ibagué 27 328 $ 777,463
Nuestro Proyecto Ibagué 55 656 $ 777,463
TOTAL 198 2,370
AÑO 4
Oferta Anual Precio Mercado
Empresa Ubicación Producción [Und] [Und] [$]
Lineatto Ibagué 34 414 $ 796,899
Ternuritas y Algo Más Ibagué 58 698 $ 796,899
Sueños Infantiles Ibagué 26 310 $ 796,899
La Casa del Regalo Ibagué 28 336 $ 796,899
Nuestro Proyecto Ibagué 56 672 $ 796,899
TOTAL 202 2,429
AÑO 5
Oferta Anual Precio Mercado
Empresa Ubicación Producción [Und]
[Und] [$]
Lineatto Ibagué 35 424 $ 816,822
Ternuritas y Algo Más Ibagué 60 715 $ 816,822
Sueños Infantiles Ibagué 26 318 $ 816,822
La Casa del Regalo Ibagué 29 344 $ 816,822
Nuestro Proyecto Ibagué 57 689 $ 816,822
TOTAL 208 2,490
Oferta Total [$] % Del
Mercado
$ 284,160,000 17%
$ 479,520,000 29%
$ 213,120,000 13%
$ 230,880,000 14% % INCREMENTO 2.5%
$ 461,760,000 28%
$ 1,669,440,000 100%
% Del
Oferta Total [$] Mercado
$ 298,545,600 17%
$ 503,795,700 29%
$ 223,909,200 13%
$ 242,568,300 14%
$ 485,136,600 28%
$ 1,753,955,400 100%
% Del
Oferta Total [$]
Mercado
$ 313,659,471 17%
$ 529,300,357 29%
$ 235,244,603 13%
$ 254,848,320 14%
$ 509,696,640 28%
$ 1,842,749,392 100%
% Del
Oferta Total [$] Mercado
$ 329,538,482 17%
$ 556,096,188 29%
$ 247,153,861 13%
$ 267,750,016 14%
$ 535,500,033 28%
$ 1,936,038,580 100%
% Del
Oferta Total [$]
Mercado
$ 346,221,367 17%
$ 584,248,557 29%
$ 259,666,026 13%
$ 281,304,861 14%
$ 562,609,722 28%
$ 2,034,050,533 100%
AÑO CANTIDAD DEMANDADA [Und] CANTIDAD OFERTADA [Und]
1 2,793 2,256
2 3,008 2,312
3 3,239 2,370
4 3,488 2,429
5 3,756 2,490
FRANJA DEL MERCADO [Und]
537
695
869
1,059
1,266
PARÁMETROS
Promedio, incremento del consumo según demandantes potenciales 26%
Promedio, consumo per cápita anual 1
Promedio, capacidad de producción 2,372
Promedio, precio proyectado por el IPC para la demanda $ 777,937
Promedio, participación en el mercado 28%
MATRIZ DOFA
OPORTUNIDADES (O)
AMENAZAS (A)
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS DA
1. Presupuestar inversiones
2. Fortalecer a los asesores comerciales en el desempeño
de sus funciones
3. Reunir constantemente a representantes gremiales para
pautar condiciones de participación en el mercado
ELEMENTO UNIDAD PRECIO BASE [$] AÑO 1 [$] AÑO 2 [$] AÑO 3 [$]
Madera “nogal” m³ $ 7,289,176 $ 7,617,189 $ 7,883,790 $ 8,159,723
Tela m $ 6,500 $ 6,793 $ 7,030 $ 7,276
Guata / Colchoneta Kg $ 3,200 $ 3,344 $ 3,461 $ 3,582
Servomotor Und $ 187,400 $ 195,833 $ 202,687 $ 209,781
Microprocesador Und $ 97,600 $ 101,992 $ 105,562 $ 109,256
Micrófono Und $ 45,000 $ 47,025 $ 48,671 $ 50,374
Procesador de Audio Und $ 57,000 $ 59,565 $ 61,650 $ 63,808
Adaptador Und $ 28,900 $ 30,201 $ 31,258 $ 32,352
Fusibles Und $ 17,000 $ 17,765 $ 18,387 $ 19,030
Tornillería Kg $ 18,000 $ 18,810 $ 19,468 $ 20,150
Empaque y embalaje Kit $ 23,000 $ 24,035 $ 24,876 $ 25,747
AÑO 4 [$] AÑO 5 [$]
$ 8,445,313 $ 8,740,899 AÑO IPP
$ 7,531 $ 7,795 1 4.5%
$ 3,708 $ 3,837 2 3.5%
$ 217,124 $ 224,723 3 3.5%
$ 113,080 $ 117,038 4 3.5%
$ 52,137 $ 53,962 5 3.5%
$ 66,041 $ 68,352
$ 33,484 $ 34,656
$ 19,696 $ 20,386
$ 20,855 $ 21,585
$ 26,648 $ 27,581
DP LIMITANTE PRODUCCIÓN DP LIMITANTE CAPITAL TRABAJO DP
2793 75% 698 10% 628
3008 75% 752 8% 692
3239 75% 810 5% 769
3488 63% 1,308 25% 981
3756 63% 1,409 25% 1,056
LIMITANTE MANO DE OBRA TAMAÑO REAL
50% 314
50% 346
50% 385
25% 736
25% 792