CONTR

NIVEL DE CONTROL
COD. RIESGO RIESGO EXISTENT
(INHERENTE) E CLASIFIC.

R.E.15 Carga mental elevada 0.56 Ninguno Concurrente

R.E.22 Contratos mal redactados 0.2 Ninguno Preventivo

Confunción de pedidos
R.O.1 0.2 Ninguno Concurrente
de clientes

Orden de pedido con

R.O.4 insuficientes 0.2 Ninguno Concurrente
especificaciones.

Incumplimiento de las
R.O.9 0.4 Ninguno Preventivo
normas de inocuidad

Proporción inadecuada
en la adición o/e
R.O.21 0.24 Ninguno Preventivo
introducción de
contaminantes.

Contaminación por
R.O.22 0.49 Ninguno Preventivo
equipo o manipuladores.

Modificaciones en la
calidad del producto final
R.O.24 0.24 Ninguno Preventivo
(roturas por mala
manipulación)
R.O.30 Accidentes de transito 0.4 Ninguno Preventivo

Quejas por entregas

R.O.32 0.24 Ninguno Preventivo
retrasadas

Imagen de marca
R.O.36 0.4 Ninguno Preventivo
negativa

Montos registrados
R.O.37 0.2 Ninguno Preventivo
erroneos

Deficiente comunicación
R.O.38 0.32 Ninguno Concurrente
con sucursales

Criterios de evaluacion
R.A.6 0.24 Ninguno Posterior
sin detalle

Falta de disposicion de
R.A.12 0.32 Ninguno Posterior
tiempo

Genera polvos en el area

R.A.21 0.24 Ninguno Preventivo
de trabajo

R.A.23 Referencia falsificada 0.2 Ninguno Preventivo

 CONTROLES
CONTROL PROPUESTO
MEDIDA DEL EFECTO DEL CONTROL

ACTIVIDADES REDUCCION NUEVO NIVEL

RESULTADO DE
DEL NIVEL DE DE RIESGO
CONTROL
RIESGO % (RESIDUAL)

Aprobar lapsos de
85% 0.08 MUY ADECUADO
descanso

Asesoramiento legal en
90% 0.02 MUY ADECUADO
el area

Mejorar la comunicación
65% 0.07 ADECUADO
con los clientes

Solicitar una mejora

72% 0.06 ADECUADO
especifiacion del cliente

Solicitar apoyo tecnico 80% 0.08 ADECUADO

Control en el area de
60% 0.10 NORMAL
trabajo

Respetar las normas de

80% 0.10 ADECUADO
higiene

Establecer instructivos de
51% 0.12 NORMAL
manipulacion
Tener el SOAT del movil
31% 0.28 DEFICIENTE
actuailzado

Establecer un
62% 0.09 ADECUADO
cronograma de entregas

Lanzar promociones que

mejoren la imagen de 54% 0.18 NORMAL
marca

Rebizar los recibos y

40% 0.12 DEFICIENTE
facturas

Emplear una linea de

80% 0.06 ADECUADO
emergencia (wokitokis)

Establecer un instrutivo
52% 0.12 NORMAL
que facilite la tarea

Reservar la cita con 1

87% 0.04 MUY ADECUADO
mes de anticipacion

Tener un sistema de
70% 0.07 ADECUADO
ventilacion funcional

Capacitar al personal
para reconocer estos 42% 0.12 DEFICIENTE
documentos
CTO DEL CONTROL

DESCRIPCION

El control es integral, se ha definido

formalmente y ocurre de forma eficaz
(Rutina Organizativa).

El control es integral, se ha definido

formalmente y ocurre de forma eficaz
(Rutina Organizativa).

El control es integral, aunque requiere ser

monitoreado frecuentemente

El control es integral, aunque requiere ser

monitoreado frecuentemente

El control es integral, aunque requiere ser

monitoreado frecuentemente

El control es parcial,se ha definido y

puesto en práctica ; pero presentan ciertas
debilidades.

El control es integral, aunque requiere ser

monitoreado frecuentemente

El control es parcial,se ha definido y

puesto en práctica ; pero presentan ciertas
debilidades.
El control es puntual ,se ha definido y
puesto en practica con irregularidades

El control es integral, aunque requiere ser

monitoreado frecuentemente

El control es parcial,se ha definido y

puesto en práctica ; pero presentan ciertas
debilidades.

El control es puntual ,se ha definido y

puesto en practica con irregularidades

El control es integral, aunque requiere ser

monitoreado frecuentemente

El control es parcial,se ha definido y

puesto en práctica ; pero presentan ciertas
debilidades.

El control es integral, se ha definido

formalmente y ocurre de forma eficaz
(Rutina Organizativa).

El control es integral, aunque requiere ser

monitoreado frecuentemente

El control es puntual ,se ha definido y

puesto en practica con irregularidades
 D
NIVEL DE RIESGO
COD. RIESGO
I (INHERENTE) CLASIFICACION

R.E.15 Carga mental elevada 0.56 Concurrente

R.E.22 Contratos mal redactados 0.2 Preventivo

Confunción de pedidos de
R.O.1 0.2 Concurrente
clientes

Orden de pedido con

R.O.4 insuficientes 0.2 Concurrente
especificaciones.

Incumplimiento de las
R.O.9 0.4 Preventivo
normas de inocuidad

Proporción inadecuada en la
R.O.21 adición o/e introducción de 0.24 Preventivo
contaminantes.

Contaminación por equipo o

R.O.22 0.49 Preventivo
manipuladores.

Modificaciones en la
calidad del producto final
R.O.24 0.24 Preventivo
(roturas por mala
manipulación)

R.O.30 Accidentes de transito 0.4 Preventivo

Quejas por entregas

R.O.32 0.24 Preventivo
retrasadas
R.O.36 Imagen de marca negativa 0.4 Preventivo

R.O.37 Montos registrados erroneos 0.2 Preventivo

Deficiente comunicación
R.O.38 0.32 Concurrente
con sucursales

Criterios de evaluacion sin

R.A.6 0.24 Posterior
detalle

Falta de disposicion de
R.A.12 0.32 Posterior
tiempo

Genera polvos en el area de

R.A.21 0.24 Preventivo
trabajo

R.A.23 Referencia falsificada 0.2 Preventivo

 FICHA DE RIESGOS
DESCRIPCION DEL CONTROL PROPUESTO
REDUCCION DEL
RESULTADO DE
ACTIVIDADES NIVEL DE RIESGO DESCRIPCION
CONTROL
%

El control es integral, se ha
Aprobar lapsos de definido formalmente y ocurre
70% MUY ADECUADO
descanso de forma eficaz (Rutina
Organizativa).

El control es integral, se ha
Asesoramiento legal en el definido formalmente y ocurre
85% MUY ADECUADO
area de forma eficaz (Rutina
Organizativa).

El control es integral, aunque

Mejorar la comunicación
92% ADECUADO requiere ser monitoreado
con los clientes
frecuentemente

El control es integral, aunque

Solicitar una mejora
80% ADECUADO requiere ser monitoreado
especifiacion del cliente
frecuentemente

El control es integral, aunque

Solicitar apoyo tecnico 42% ADECUADO requiere ser monitoreado
frecuentemente

El control es parcial,se ha
Control en el area de definido y puesto en práctica ;
65% NORMAL
trabajo pero presentan ciertas
debilidades.

El control es integral, aunque

Respetar las normas de
75% ADECUADO requiere ser monitoreado
higiene
frecuentemente

El control es parcial,se ha
Establecer instructivos de definido y puesto en práctica ;
80% NORMAL
manipulacion pero presentan ciertas
debilidades.

El control es puntual ,se ha

Tener el SOAT del movil
60% DEFICIENTE definido y puesto en practica
actuailzado
con irregularidades

El control es integral, aunque

Establecer un cronograma
85% ADECUADO requiere ser monitoreado
de entregas
frecuentemente
 El control es parcial,se ha
Lanzar promociones que
definido y puesto en práctica ;
mejoren la imagen de 90% NORMAL
pero presentan ciertas
marca
debilidades.

El control es puntual ,se ha

Rebizar los recibos y
40% DEFICIENTE definido y puesto en practica
facturas
con irregularidades

El control es integral, aunque

Emplear una linea de
87% ADECUADO requiere ser monitoreado
emergencia (wokitokis)
frecuentemente

Establecer un instrutivo
52%
que facilite la tarea
El control es parcial,se ha
definido y puesto en práctica ;
NORMAL
pero presentan ciertas
debilidades.

El control es integral, se ha
Reservar la cita con 1 mes definido formalmente y ocurre
20% MUY ADECUADO
de anticipacion de forma eficaz (Rutina
Organizativa).

El control es integral, aunque

Tener un sistema de
31% ADECUADO requiere ser monitoreado
ventilacion funcional
frecuentemente

Capacitar al personal para El control es puntual ,se ha

reconocer estos 64% DEFICIENTE definido y puesto en practica
documentos con irregularidades
 NIVEL DE
PLAN DE
RIESGO II TRATAMIENTO PRESUPESTO
CONTINGENCIA
(RESIDUAL)

0.08 NO CORRESPONDE 400 Bs

0.02 NO CORRESPONDE 2500 Bs

0.07 NO CORRESPONDE 500 Bs

0.06 NO CORRESPONDE 2500 Bs

0.08 NO CORRESPONDE 2500 Bs

0.10 NO CORRESPONDE 1000 Bs

0.10 NO CORRESPONDE 2500 Bs

0.12 NO CORRESPONDE 400 Bs

Proporcionar a los
0.28 SI CORRESPONDE encargados de la distribucion 1000 bs
un seguro medico

0.09 NO CORRESPONDE 400 Bs

 Invertir mas recursos en
0.18 SI CORRESPONDE 2500 Bs
mejorar la imagen de marca

0.12 NO CORRESPONDE 200 Bs

0.06 NO CORRESPONDE 800 Bs

0.12 NO CORRESPONDE 100 Bs

0.04 NO CORRESPONDE 50 Bs

0.07 NO CORRESPONDE 1 500 Bs

0.12 NO CORRESPONDE 800 Bs

 RESPONSABLE

Gerente General

Gerente General

Gerente General

Encargado de Produccion

Encargado de Produccion

Encargado de Produccion

Encargado de Produccion

Encargado de Produccion

GTH

Encargado de Pedidos
Encargado de Produccion

Gerente General

Encargado de Produccion

Encargado de Produccion

Encargado de Produccion

Encargado de Produccion

GTH
 ANALISIS DE OPORTUNIDADES

Nº SUBPROCESO OPORTUNIDAD FACTIBILIDAD IMPACTO

Mejorar la
PLANIFICACIÓN comunicación entre
1 3 2
ESTRATEGICA la gerencia general y
planta

Mantener la
informacion
2 ADMINISTRACIÓN economica 3 3
organizada

Reduce costos de
GESTIÓN DE
3 compra por los 3 3
PROVEEDORES
proveedores

Mejorar el metodo
RECEPCIÓN DE
4 de verificacion de la 3 3
MATERIA PRIMA
materia prima

Mejora la calidad de
5 PRODUCCIÓN los productos 2 3
constantemente

Clientes conformes
6 DISTRIBUCIÓN con los pedidos 2 1

Atencion del cliente

7 VENTAS 3 1
oportuna

Programa las
GESTIÓN DE entregas de la
8 3 3
COMPRAS materia prima a
tiempo

Desarrollo del plan

9 MANTENIMIENTO 1 1
de mantenimiento
 Mantener un
10 LIMPIEZA ambiente de trabajo 2 3
inocuo

Permite contratar
11 GTH nuevos talentos 3 3
jovenes
E OPORTUNIDADES
OPORTUNIDAD
NIVEL DE
PRIORIZACION PLAN DE ACCION RESPONSABLE PLAZO

Contratar una
empresa externa
6 Gerente General 2 meses
para la instalacion
de comunicación

Centralizar toda la
9 informacion en un Gerente General 3 meses
mismo sistema

Mantener
9 actualizada la lista Gerente general 6 meses
de proveedores

Contratar ayuda Encargado de

9 4 meses
técnica produccion

Establece Encargado de
6 indicadores para 4 meses
produccion
los procesos

Mejorar la ruta de
2 entrega de los Chofe 3 meses
productos

Aplicación de
Encargado de
3 promociones de 1 mes
ventas
ventas

Aplica un control
Encargado de
9 con sistema 2 meses
compras
informatico

En coordinación
con la empresa
Encargado de
1 externa de matto. 5 meses
produccion
Genrar este plan
para la empresa
 Aplicar el manal Encargado de
6 3 meses
de BPM´s y POES limpieza

Realizar planes de Encargado de

9 5 meses
capacitacion GTH