Anexos

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ANEXO 21. DIAGNOSTICO ESTANDARES MINIMOS DE SEGURIDAD
I. PLANEACION
IDENTIFICACION Y GENERALIDADES DEL CONJUNTO – CENTRO DE TRABAJO
Estándar: El conjunto tiene un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
COD N N
CRITERIO C REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACION
. C A
Hay un SGSST vigente para el año, adoptado de Solicitar las evidencias que demuestren
1.1 X Decreto SGSST (Art. 4)
acuerdo al tamaño y características del conjunto que hay un SGSST vigente para el año.
El SGSST se encuentra adoptado de acuerdo al Solicitar las evidencias que demuestren
tamaño y características del conjunto que el SGSST se encuentra adoptado de
1.2 X Decreto SGSST (Art. 4)
acuerdo con el tamaño y características
del conjunto.
RECURSOS
Estándar: El conjunto dispone de las personas y de los recursos físicos, económicos y tecnológicos necesarios para coordinar y
desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
COD N N
. C A
La alta Dirección designo un responsable del Solicitar el documento que consta la
SGSST quien tiene funciones específicas y tiempo Decreto SGSST (Art. 6 asignación del responsable, las funciones
2.1 X
definido para cumplir la tarea. numeral 10) que le asignaron y el tiempo que debe
destinar al SGSST.
Si el conjunto tiene menos de 20 trabajadores el Solicitar la hoja de vida y verificar
responsable del SGSST es una persona con mediante los certificados
2.2 X
contrato laboral, que como mínimo, acredita una correspondientes, si el responsable
capacitación de 50 horas en SGSST. acredita la capacitación que se exige.
C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

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Si el conjunto tiene entre 20 y 50 trabajadores el

responsable del SGSST es una persona con Solicitar la hoja de vida y verificar
2.3 contrato laboral, que como mínimo acredita una X mediante los certificados
capacitación de por lo menos 80 horas en SGSST. correspondientes, si el responsable
acredita la capacitación que se exige.
Si el conjunto tiene entre 51 y 151 trabajadores Solicitar la hoja de vida y verificar
el responsable del SGSST es una persona que mediante los certificados
2.4 X
como mínimo acredite formación como técnico o correspondientes, si el responsable
tecnólogo en SGSST o en alguna de sus áreas. acredita la capacitación que se exige.
Si el conjunto tiene más de 150 trabajadores el Solicitar la hoja de vida y verificar
responsable del SGSST es una persona que como mediante los certificados
2.5 mínimo acredite formación profesional básica de X correspondientes, si el responsable
pregrado o de postgrado en SGSST o en alguna de acredita la capacitación que se exige.
sus áreas.
El conjunto tiene un presupuesto específico Solicitar el SGSST y verificar en el capítulo
organizado por capítulos de acuerdo con los Decreto SGSST (Art. 6 pertinente, la asignación de recursos
2.6 X
riesgos, para ejecutar las actividades del año, numeral 4) financieros, humanos, técnicos.
según los objetivos y las metas prioritarias.
Todos los trabajadores independientes y Solicitar la lista de trabajadores tanto
dependientes, están afiliados al Sistema General Ley 1562/2012 art. 2 Decreto dependientes como independientes y
2.7 de Riesgos Laborales. X 1295/1994 art 4, 16, 21 verificar con una muestra mínima del 30%
Decreto 723/2013 art 5 de los trabajadores si fueron al Sistema
General de Riesgos Laborales.
El conjunto paga conforme a la norma, los Solicitar los soportes del pago al Sistema
aportes al Sistema General de Riesgos Laborales General de Riesgos Laborales de los 4
Decreto 1295/1994 art 4, 7,
(SGRL). meses anteriores de la fecha de la visita y
2.8 X 16, 21 Ley 1562/2012 Art 2
verificar en una muestra minina del 20%
Decreto 723 art 13
tanto de los trabajadores dependientes
como de los independientes.
2.9 El conjunto verifica la afiliación y el pago al X Ley 1150/2007 art. 23 Solicitar los reportes de los 2 últimos
SGRL de sus contratistas y subcontratistas en Decreto SGSST art 23 meses relativos a la gestión para verificar a
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todos los niveles. los contratistas y subcontratistas están

El conjunto estipula las medidas que aplica en numeral 3 Decreto 723/2013 afiliados al SGRL y si el conjunto aplica
caso de que estos incumplan las obligaciones art 6 medidas correctivas en caso de que
referidas. observe incumplimiento.
Si el conjunto tiene menos de 10 trabajadores Resolución 2013/1986 art. 3 Solicitar el documento mediante el cual se
2.10 designo el responsable de SST X Decreto 1295/1994 art 35 designa el responsable del SST.
Ley 1562/2012 art 1
Si el conjunto tiene 10 o más trabajadores Solicitar los soportes de elección y
conforme el comité paritario de SST esta con un conformación del Comité, el acta de
2.11 número igual de representantes del empleador y X Resolución 2013/1986 art 2 constitución y verificar si es igual el
de los trabajadores con sus suplentes. número de representantes del empleador y
los trabajadores.
El responsable de SST desarrolla las actividades Solicitar los soportes documentales del
Resolución 2013/1985 art 11
definidas en la normatividad vigente y se le cumplimiento de las funciones del
Decreto 1295/1994 art 63
2.12 asigno tiempo para el cumplimiento de sus X responsable del SST y verificar si se le
Decreto nuevo art 7 numeral
funciones. asigno tiempo para el cumplimiento de sus
9
funciones.
El responsable del SST participa en la Solicitar la evidencia de la participación
investigación de los incidentes, accidentes. del responsable de SST en la investigación
Así mismo, el responsable determina las causas de accidentes y de la determinación de las
básicas de las enfermedades laborales y causas básicas de enfermedades laborales
2.13 X Literal E Resolución 1401 art
accidentes y propone al empleador las medidas y accidentes, las recomendaciones y
4 numeral 5 art 7
correctivas que haya lugar para evitar su evaluaciones realizadas.
ocurrencia y evalúa los programas que se hayan
realizado.
El conjunto conformó el Comité de Convivencia Solicitar el documento de conformación
Laboral. del Comité de Convivencia Laboral y
Resolución verificar que este conformada de acuerdo
2.14 X
1356/2012 art 1 y 2 a la resolución 1356/2012 art 1 y 2 o las
normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.
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El Comité de Convivencia Laboral funciona de Solicitar las actas de las reuniones y de los
acuerdo con la normatividad vigente. informes de gestión del comité de
Resolución 652/2012 art 6, 7
convivencia laboral y verificar el
2.15 X y 8 Resolución 1356/2012 art
cumplimiento de lo establecidos en los
3
artículos mencionados o las normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan.
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Estándar: El conjunto definió la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
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. C A
Se cuenta con un Plan de Capacitación anual en Solicitar las evidencias del cumplimiento
3.1 promoción y prevención, que incluye los riesgos X Decreto SGSST (Art. 9) del Plan de capacitación anual.
prioritarios y el mismo se ejecuta.
Todos los trabajadores y contratistas reciben Solicitar la lista de los trabajadores y
inducción y re inducción acerca de los riesgos contratistas y verifica los soportes de su
3.2 X Decreto Art. 9 parágrafo 2
inherentes a su trabajo, así como de sus efectos inducción o re inducción según sea el caso.
y la forma de controlarlos.
Los responsables del SGSST cuentan con el Solicitar el documento en el consta la
certificado emitido por el Ministerio de Trabajo designación del responsable del SGSST, y
3.3 por haber tomado y pasado el curso que dicha X Decreto SGSST (Art. 33) verificar que cuente con el certificado del
Entidad imparte como de obligatorio Ministerio de Trabajo.
cumplimiento.
En el SGSST está definida la política de SST, Solicitar la política del SGSST del conjunto
elaborada con la participación del responsable de y verificar que cumpla con los aspectos
SST. La política es firmada por el representante contenidos en el criterio.
legal, expresa el compromiso de alta Dirección, Resolución 1043/2006
3.4 X
el alcance sobre todos los centros de trabajo y Decreto SGSST (Art. 5)
todos sus trabajadores independientemente de
su forma de contratación o vinculación, son
fechados y revisada como mínimo una vez al año.

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La política es accesible a las partes interesadas y Resolución 1043/2006 Verificar si la política del SGSST incluye
3.5 se hizo difusión de ella entre los trabajadores X Decreto SGSST art 5 como mínimo los objetivos que se
parágrafo 1 numeral 4 menciona en los criterios.
La política del SGSST incluye como mínimo un Verificar si la política del SGSST incluye
objetivo de proteger la seguridad y salud de los como mínimo los objetivos que se
trabajadores, mediante la mejora continua del menciona en el criterio.
Decreto SGSST art 5
3.6 sistema, el cumplimiento de la normatividad X
parágrafo 2 numeral 1, 2, 3
vigente aplicable en materia de riesgos laborales
y la promoción de la participación activa del
responsable del SST.
Estándar: Los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se establecen con base en las prioridades
identificadas
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. C A
Están definidos los objetivos del SGSST y ellos Solicitar soportes documentales y verificar
son medibles, coherente con el plan anual, se si los objetivos definidos cumplen con las
4.5 encuentran documentados, comunicados a los X Decreto SGSST (Art. 16) condiciones mencionadas en el criterio y
trabajadores, son evaluados periódicamente y que existen evidencias del proceso de
actualizados de ser necesarios. difusión.
Los objetivos del SGSST corresponden a las Solicitar los soportes documentales que
prioridades definidas para las condiciones de Decreto SGSST art 15 literal evidencien que los objetivos corresponden
4.6 X
SST. b parágrafo 1 numeral 1 a las prioridades definidas para las
condiciones del SST.
Estándar: Plan Anual de Trabajo
COD N N
. C A
4.7 El conjunto diseña y define un plan de trabajo X Decreto SGSST Art. 6 Solicitar las evidencias que demuestren
anual para alcanzar los objetivos propuestos en Numeral 7 que el conjunto diseño y definió un plan de
el SGSST, el cual identifica metas, trabajo anual para alcanzar los objetivos
responsabilidades, recursos y cronograma de del SGSST, el cual identifica metas,
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actividades. responsabilidades, recursos y cronograma

de actividades.
El Plan de Trabajo Anual tiene los objetivos del Verificar el Plan de Trabajo Anual y
SGSST las actividades pertinentes para el verificar si cumple lo mencionado en el
Decreto SGSST art 15
4.8 cumplimiento de este, las metas, los X criterio.
parágrafo 2
responsables y el cronograma de ejecución de las
actividades.
El conjunto cumple con la política y objetivos del Decreto SGSST art 28 Solicitar al SGSST y verificar si el conjunto
4.9 SGSST. X numeral 1 art 15 literal b cumple con la política y objetivos
numeral 2 planteados.
II. APLICACION
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GESTION DE LA SALUD
Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y están definidos los peligros y los riesgos prioritarios
N N
COD. CRITERIO C REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACION
C A
Hay como mínimo la siguiente información Solicitar los documentos que evidencien
actualizada, para el último año: la descripción que cumple con lo requerido en el criterio.
socio demográfica de los trabajadores (edad, Resolución 2346/2007 art 8
1.1 sexo, escolaridad, estado civil), la X No 6 Decreto SGSST art 14
caracterización de sus condiciones de salud, la numeral 8
evaluación y análisis de las estadísticas sobre
salud de los trabajadores.
Hay información actualizada, de los Solicitar los documentos que evidencien
trabajadores, para el último año sobre los que cumple con lo requerido en el criterio.
resultados de los exámenes médicos (ingreso,
Resolución 2346/2007 art. 15
periódicos y de retiro), Incapacidades,
1.2 X Decreto 723 art 18 Decreto
ausentismo por causa médica, morbilidad y
SGSST art 14 parágrafo 1
mortalidad de la población trabajadora en
relación con enfermedad común, accidente de
trabajo y enfermedad laboral.
Están definidas las actividades de promoción y Solicitar los documentos que evidencien
1.3 prevención de conformidad con el diagnostico de X que cumple con lo requerido en el criterio.
parágrafo 3
las condiciones de salud de los trabajadores.
ESTÁNDAR: El conjunto registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes del trabajo
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C A
El conjunto reporta a la Administradora de Resolución 1401/2007 art 14 Solicitar el FURAT respectivo y verificar si
Riesgos Laborales y la entidad Promotora de Decreto Ley 19/2012 art 140 el reporte a la ARL se hizo dentro de los
1.4 X
Salud el evento dentro de los dos (2) días hábiles Decreto 1295/1994 art 62 dos (2) días siguientes al evento.
siguientes al incidente o accidente de trabajo. Decreto nuevo art 24
1.5 El conjunto investiga las enfermedades laborales X Decreto SGSST art. 30 Verificar si se investigan las enfermedades
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cuando sean diagnosticadas, determinando las laborales y si se definieron acciones para

Decreto 1295. Art 19 numeral
causas básicas y la posibilidad que se presenten otros trabajadores potencialmente
9
nuevos casos. expuestos.
Hay un registro estadístico de los incidentes y de Solicitar el registro estadístico actualizado
los accidentes, así como de las enfermedades de lo corrido del año y el año
numeral 8, art 19 numeral
laborales que ocurren, se analizan y difunden las inmediatamente anterior al de la visita, así
1.6 X 10. Decreto 1295/1994 art 61
conclusiones derivadas del estudio. como la evidencia que contiene el análisis
y las conclusiones correspondientes y
numeral 5
verificar la difusión de las mismas.
Estándar: A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos laborales, según los requisitos vigentes
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Están definidas las actividades de medicina del Verificar si están definidas las actividades
trabajo que se debe llevar a cabo según las que se deben llevar a cabo y si estas
prioridades que se identificaron en el diagnóstico tienen en cuenta las prioridades del
1.7 X numeral 4, 13, art 19
de condiciones de salud. diagnóstico de las condiciones de salud y
numeral 7, artículo 22
se cumplen de parágrafo 3. De acuerdo a
lo planeado.
Están definidas los perfiles de riesgo del puesto Verificar si existen los perfiles de riesgo de
de trabajo y estos fueron entregados para la Decreto 1295/1994 art 62 los puestos de trabajo y si fueron
1.8 respectiva práctica de exámenes médicos de X Resolución 2346/2007 art 3 entregados para la realización de los
ingreso, periódicos y de retiro. al 6 exámenes médicos de ingreso, periódicos y
de retiro.
Se tiene definida la frecuencia de los exámenes Solicitar los documentos que evidencien
periódicos según el comportamiento del factor que cumple con lo requerido en el criterio.
de riesgo, las condiciones de trabajo, el estado
1.9 X Resolución 2346/2007 art 5
de salud del trabajador, las recomendaciones de
los sistemas de vigilancia epidemiológica y la
legislación vigente.
1.10 El conjunto garantiza que la historia clínica X Resolución 2346/2007 Art 16 Solicitar los soportes documentales u otros

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ocupacional de los trabajadores está bajo la que evidencien que la historia clínica de
custodia exclusiva del conjunto prestadora de los trabajadores está bajo la custodia
servicios de seguridad y salud en el trabajo o del Resolución 1918/2009 art 2 exclusiva del médico que practica los
médico que practica los exámenes médicos en el exámenes laborales en el conjunto.
conjunto.
El conjunto acata las restricciones realizadas en Manual de Rehabilitación del Ministerio del
el campo de la salud a los trabajadores para la Trabajo vigente Solicitar los documentos
Decreto 1295/1994 art 39 y
realización de sus funciones y de ser el caso que evidencien que cumple con lo
1.11 X 45 Decreto 2177/1989 art 16
adecua el puesto de trabajo o si esto no es requerido en el criterio.
Ley 776/202 art 24
posible realiza la reubicación del trabajador.
Estándar: El conjunto tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios
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C A
El conjunto analiza la información relativa al Decreto SGSST art 18 Solicitar los documentos que evidencien
comportamiento de la salud de los trabajadores numeral 10, articulo 19 que cumple con lo requerido en el criterio.
1.12 X
frente a los riesgos prioritarios y a las numeral 4, articulo 19
condiciones de salud de ellos. numeral 7.
El responsable del SGSST, verifica si se cumplen Resolución 2013/1989 art 10 Solicitar las actas de la gestión del
1.13 las acciones que se derivan de los reportes del X numeral e Decreto responsable del SGSST, de los últimos seis
seguimiento de la salud de los trabajadores. 1295/1994 art 63 (6) meses y verificar lo pertinente.
Hay un programa, que se cumple para promover Decreto SGSS art 19 numeral Solicitar el programa respectivo y los
1.14 entre los trabajadores, estilos de vida saludable. X 11 documentos que evidencien el
1295/1994 art. 35 numeral d cumplimiento del mismo.
El conjunto mide la frecuencia de los Solicitar los resultados d e la medición
accidentes del último año, (Frecuencia como el para lo corrido del año y el año
1.15 X Resolución 1401/2007 art 4
número de veces que ocurre un evento, en un inmediatamente anterior.
periodo de tiempo).
1.16 El conjunto mide la severidad de los accidentes X Resolución 1401/2007 art 4 Solicitar l o s resultados d e la
del último año. (Severidad es el índice que medición para lo corrido del año y el

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relaciona el número de días de incapacidad por año inmediatamente anterior.

el número de horas de exposición en un periodo
de tiempo determinado).
El conjunto mide la letalidad por accidentes de Solicitar l o s resultados d e la
trabajo o enfermedades laborales en el último medición para lo corrido del año y el año
1.17 año. (Letalidad es la proporción de casos de una X inmediatamente anterior.
enfermedad o evento determinado que resultan
mortales en un periodo especificado).
El conjunto mide la mortalidad por accidentes Solicitar l o s resultados de la medición
de trabajo o enfermedades laborales en el para lo corrido del año y el año
1.18 último año. (Mortalidad es la proporción de X inmediatamente anterior.
muertes en una población durante un periodo
determinado)
El conjunto mide la prevalencia de enfermedad Solicitar los resultados de la medición
laboral del último año. (Prevalencia es el para lo corrido del año y el año
número de casos de una enfermedad laboral inmediatamente anterior.
Decreto SGSST art. 22
1.19 presente en una población en un tiempo X
parágrafo 3
específico en relación con el número de
personas en la población en ese periodo
determinado).
El conjunto mide la incidencia de la
enfermedad laboral del último año. Solicitar los resultados de la medición
(Incidencia es el número de casos nuevos Decreto SGSST art. 22 para lo corrido del año y el año
1.20 X
de una enfermedad e n u n a p o b l a c i ó n parágrafo 3 inmediatamente anterior.
determinada y en un periodo
determinado).
El conjunto mide el ausentismo por enfermedad Solicitar los resultados de la medición
laboral y general del último año (Ausentismo es para lo corrido del año y el año
1.21 X
la no asistencia al trabajo, con incapacidad inmediatamente anterior.
médica).

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g) GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS

Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y están definidos los peligros y los riesgos prioritarios
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En el SG-SST está definido y escrito el Solicitar las evidencias que
método de identificación de peligros, demuestre que en el SG-SST está
2.1 evaluación y valoración de los riesgos. X Decreto SGSST art 13 definido y escrito el método de
identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos.
En el SG-SST se identifican las máquinas y/o Verificar en el SG-SST lo pertinente y
e q u i p o s q u e s e utilizan, así como las confrontar mediante observación directa
2.2 materias primas, insumos, productos finales e X Decreto SGSST art. 13 durante el recorrido a las instalaciones
intermedios, subproductos y material de del conjunto.
desecho.
La identificación de peligros, evaluación y Solicitar los documentos que
valoración del riesgo se desarrolló con la evidencien que c u m p l e con l o requerido
participación de los trabajadores de todos los en el criterio.
niveles del conjunto y es actualizada como
2.3 mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un X
parágrafo 1
accidente de trabajo mortal o un evento
catastrófico en el conjunto o cuando se
presenten cambios en los procesos, en las
instalaciones, o maquinaria o equipos.
2.4 El método para identificar los peligros, evaluar X Decreto SGSST art 13, art. Seleccionar al azar el 10% de los puestos
y valorar los riesgos incluyó el trabajo rutinario 14 parágrafo 3 de trabajo del total de trabajadores y
o no rutinario y para los puestos incluyó los verificar si el documento relaciona esos
factores de riesgo, el número de trabajadores puestos de trabajo c o n los aspectos
expuestos, los tiempos de exposición, las definidos en el criterio. En caso de
consecuencias de la exposición, el grado de muerte de un trabajador debe
riesgo y el grado de peligrosidad y los controles incluirse obligatoriamente el puesto de

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existentes y los que se requiere implantar y se trabajo del occiso.

tienen plenamente identificados los trabajadores
que se encuentren expuestos de
manera permanente a las actividades de alto
riesgos.
El conjunto pone a disposición de los Solicitar los documentos que
trabajadores los mecanismos para que evidencien que c u m p l e con l o requerido
2.5 reporten las condiciones de trabajo peligrosas y X en el criterio.
parágrafo 3
sus condiciones de salud en relación con el
trabajo.
El conjunto donde se procese, manipule o Revisar la lista de condiciones, materias,
trabaje con sustancias toxicas o productos intermedios
cancerígenas o con agentes causantes de o finales, subproductos y desechos y
enfermedades incluidas en la tabla de revisar si son catalogados como
enfermedades laborales, cumplen con un cancerígenos o a l t a m e n t e t ó xi c o s
número mínimo de actividades preventivas de ( según la clasificación elaborada por
conformidad con la normatividad vigente. entidades internacionales como IARC,
ACGIH).
Ley 1562 art 9. Decreto Se debe verificar que aquellos que son
2.6 X
SGSST art 13 cancerígenos o tóxicos son considerados
como riesgos prioritarios y se cumplen con
un número mínimo de actividades
preventivas.
De igual forma se verificara que se
realicen un número mínimo de
actividades preventivas para los riesgos de
adquirir enfermedades incluidas en la
tabla de enfermedades
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos físicos prioritarios y hay mecanismos
para garantizar que ellas se realicen.

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Si el conjunto tiene peligros/riesgos de origen Si se evidencia en el conjunto o está
físico, implementa las acciones de identificado el peligro/riesgo de origen
Resolución
promoción y prevención y estas se ejecutan físico solicitar los soportes
2.7 X 2400/1979 capítulo I al VII
acorde con el esquema de jerarquización documentales que evidencien la aplicación
art del 63 al 152 Ley 9 art
establecido en el art 22 del decreto SGSST de de la jerarquización para la prevención y
105 al 109.
2012. control del mismo.
Si el conjunto tiene peligros/riesgos de Solicitar soportes documentales
origen físico, verifica que las responsabilidades Decreto SGSST art 8 implementados por el conjunto donde
de los trabajadores frente a las actividades de Resolución verifica la responsabilidad de los
2.8 prevención y control de los mismos se estén X 2400/ 1979 capítulo I al VII trabajadores frente a las actividades de
cumpliendo. art del 63 al 152 Ley 9 art prevención y control de los
105 al 109 peligros/riesgos físicos se estén
cumpliendo.
Los trabajadores que están expuestos a Decreto SGSST art 6 numeral Solicitar los soportes documentales de las
peligro/riesgos físicos en función de su trabajo 9, articular 9, art 10 numeral actividades de prevención realizadas por
2.9 son informados y capacitados sobre las X 6, art 11 numeral 4, art 18 el conjunto de los peligros/riesgos físicos y
actividades específicas de prevención y control numeral 12, art 19 numeral verificar que los trabajadores recibieron
de este tipo de peligro/riesgo. 20 capacitación frente a los mismos.
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos ergonómicos prioritarios y hay
mecanismos para garantizar que ellas se realicen
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2.10 Si el conjunto tiene peligros / riesgos X Decreto SGSST art 22 Si se evidencia en el conjunto o está
de origen ergonómico, implementa las acciones identificado el peligro/riesgo de origen
de promoción y prevención y estas se ejecutan ergonómico solicitar los soportes
acorde con el esquema de jerarquización documentales que evidencien la
establecido en el art 2 2 d e l d e c r e t o SG SS T aplicación de la jerarquización para la
de prevención y control del mismo.
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2012.
Si el conjunto tiene peligros/riesgos de Solicitar soportes documentales
origen ergonómico, verifica que las implementados por el conjunto donde
responsabilidades de los trabajadores frente a verifica la responsabilidad de los
2.11 X Decreto SGSST art 8
las actividades de prevención y control de los trabajadores frente a las actividades de
mismos se estén cumpliendo. prevención y control del peligro/riesgos
físicos se estén cumpliendo.
Los trabajadores que están expuestos a Solicitar los soportes
Decreto SGSST art 6 numeral
peligro/riesgos ergonómicos en función de su documentales de las actividades de
9, articular 9, art 10 numeral
trabajo son informados y capacitados sobre las prevención realizadas por el conjunto de
2.12 X 6, art 11 numeral 4, art 18
actividades específicas de prevención y control los peligros/riesgos ergonómicos y verificar
de este tipo de peligro/riesgo. que los trabajadores recibieron
20
capacitación frente a los mismos.
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos
Biológicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
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COD. CRITERIO REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACION
C A V
Si el conjunto tiene peligros / riesgos Si se evidencia en el conjunto o está
de origen biológico, implementa las acciones de identificado el peligro/riesgo de origen
promoción y prevención y estas se ejecutan biológico solicitar los soportes
2.13 X Decreto SGSST art. 22
establecido en el art. 22 del decreto SGSST de la jerarquización para la prevención y
de 2012. control del mismo.
Si el conjunto tiene peligros/riesgos de Solicitar soportes
origen biológico, verifica que las documentales implementados por el
responsabilidades de los trabajadores frente a conjunto donde verifica la
2.14 las actividades de prevención y control de los X Decreto SGSST 8 responsabilidad de los trabajadores frente
mismos se estén cumpliendo. a las actividades de prevención y control
del peligro/riesgos biológicos se estén
cumpliendo.

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Los trabajadores que están expuestos a Solicitar los soportes documentales

peligro/riesgos biológicos en función de su de las actividades de
actividades específicas de prevención y control los peligros/riesgos biológicos y verificar
20
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos
Químicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
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Si el conjunto tiene peligros/riesgos de Si se evidencia en el conjunto o está
origen químico, implementa las acciones de Decreto SGSST art 22 identificado el peligro/riesgo
promoción y prevención y estas se ejecutan Decreto de origen químico solicitar los soportes
2.16 X
acorde con el esquema de jerarquización 2400/1979 art 155 al documentales que evidencien la aplicación
establecido en el art. 22 del decreto SGSST de 162. de la jerarquización para la prevención y
2012. control del mismo.
Si el conjunto tiene peligros/riesgos de origen Solicitar soportes documentales
biológico, verifica que las responsabilidades de implementados por el conjunto donde
los trabajadores frente a las actividades de verifica la responsabilidad de los
2.17 X Decreto nuevo art 8
prevención y control de los mismos se estén trabajadores frente a las actividades de
cumpliendo. prevención y control de los peligro/riesgos
químicos se estén cumpliendo.
peligro/riesgos químicos en función de su documentales de las actividades de
9, articular 9, art. 10
2.18 X numeral 6, art 11 numeral 4,
actividades específicas de prevención y control los peligros/riesgos químicos y verificar
art 18 numeral 12, art 19
numeral 20
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos de seguridad prioritarios y hay
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
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N N
C A
Si el conjunto tiene peligros / riesgos de Si se evidencia en el conjunto o está
origen de seguridad, implementa las acciones de identificado el peligro/riesgo de origen
promoción y prevención y estas se ejecutan de seguridad solicitar los soportes
2.19 X Decreto SGSST art. 22
establecido en el art. 22 del decreto SGSST de de la jerarquización para la prevención y
2012. control del mismo
El conjunto verifica que las responsabilidades Solicitar soportes documentales
de los trabajadores frente a las implementados por el conjunto donde
actividades de prevención y control de los verifica la responsabilidad de los
2.20 peligros/riesgos de seguridad se estén X Decreto SGSST art 8 trabajadores frente a las actividades de
cumpliendo. prevención y control de los
peligros/riesgos de seguridad se estén
cumpliendo.
peligros/riesgos de seguridad en función de su de las actividades de prevención
trabajo son informados y capacitados sobre las realizadas por el conjunto de los
actividades específicas de prevención y control peligros/riesgos de seguridad y verificar
numeral 12, art. 19 numeral
20
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgo público y hay mecanismos para
garantizar que ellas se realicen.
COD N N
. C A
2.22 Si el conjunto tiene peligros / riesgos de X Decreto SGSST art 22 Si se evidencia en el conjunto o está
origen público, implementa las acciones de identificado el peligro/riesgo de origen
promoción y prevención y estas se ejecutan público solicitar los soportes documentales
acorde con el esquema de jerarquización que evidencien la aplicación de la
establecido en el art 22 del decreto SGSST de jerarquización para la prevención y
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2012. control del mismo

El conjunto verifica q u e l a s responsabilidades Solicitar soportes documentales
de los trabajadores frente a las actividades de implementados por el conjunto donde
prevención y control del peligro/riesgos públicos verifica la responsabilidad de los
se estén cumpliendo. trabajadores frente a las actividades de
prevención y control del peligro/riesgos
públicos se estén cumpliendo.
peligro/riesgos públicos en función de su de las actividades de
actividades específicas de prevención y control los peligros/riesgos públicos y verificar
numeral 20
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos psicosocial prioritarios y hay
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
COD N N
. C A
Si el conjunto tiene peligros/riesgos de Si se evidencia en el conjunto o está
origen psicosocial, implementa las acciones identificado el peligro/riesgo de origen
de promoción y prevención y estas se ejecutan psicosocial solicitar los soportes
establecido en el art. 22 d e l d e c r e t o SGSST de la jerarquización para la prevención y
d e 2012. control del mismo
El conjunto verifica que las Solicitar soportes documentales u otros
responsabilidades de los trabajadores implementados por el conjunto donde
frente a las actividades de prevención verifica la responsabilidad de los
2.26 y control de los peligros/riesgos X Decreto SGSST art 8 trabajadores frente a las
psicosociales se estén cumpliendo. actividades de prevención y control de los
peligro/riesgos psicosocial se estén
cumpliendo.

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peligro/riesgos psicosociales en función de su documentales u otros de las actividades
trabajo son informados y capacitados sobre las de prevención realizadas por el conjunto
actividades específicas de prevención y control de los peligros/riesgos psicosociales y
de este tipo de peligro/riesgo verificar que los trabajadores recibieron
numeral 20
ESTÁNDAR: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las medidas de prevención
y control, equipos de protección personal (EPP), reciben tales elementos
COD N N
. C A
Están identificados los puestos de trabajo que Decreto SGSST art. 22 Solicitar la relación de los puestos de
presentan riesgos y que requieren, numeral 5 trabajo que requieren equipos de
2.28 complementariamente a las medidas de X Resolución 2400/1979 art protección personal (EPP), así como la
prevención y control, equipos de protección 177, 178 Ley 9/1979 art lista de los elementos apropiados para la
personal (EPP) indispensables. 122 al 124. labor en esos puestos.
Se aplican criterios técnicos para la selección de Solicitar el listado de equipos de
los equipos de protección personal acorde con protección personal por riesgos que
los peligros y riesgos del conjunto. contengan la descripción de sus
2.29 X Resolución
características técnicas y verificar, en una
2400/1979 art 177 y 178.
muestra aleatoria, po r riesgo que dichas
características se cumplen.
A cada trabajador que requiere protección de Decreto SGSST art 22 Solicitar la evidencia de que los
uso personal, se le entregan los EPP y se le numeral parágrafo 1. trabajadores recibieron los EPP a los
2.30 reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes; X Resolución trabajadores de los puestos de trabajo que
gestión de la que se debe dejar evidencia. 2400/1979 art 177 Ley 9 / los requieren.
1979 art. 22
2.31 Se capacita a los trabajadores sobre el uso X Decreto SGSST art 22 Solicitar los documentos en los que se hace
de los EPP. parágrafo evidente la asistencia a las actividades a la
1 resolución 2400/1989 art 2 capacitación a los trabajadores sobre el uso
literal f y g. de los EPP que le fueron asignados.

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El conjunto verifica si l o s trabajadores usan Solicitar el soporte del último año

adecuadamente los EPP y el estado de dichos mediante los cuales se demuestra que el
parágrafo 1. Resolución
2.32 elementos. X conjunto verifica si los trabajadores usan
2400/1989 art 3 numeral d.
adecuadamente los EPP y el estado de
dichos equipos.
Estándar: Existe y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas del conjunto para la
prevención y control de riesgos en salud y seguridad en el trabajo.
COD N N
. C A
Hay un programa de mantenimiento preventivo y Solicitar la evidencia del mantenimiento
correctivo de las instalaciones, de los equipos y Decreto SGSST art 22 preventivo y correctivo de las
2.33 X
de las herramientas y el mismo se cumple según parágrafo 2 instalaciones, de los equipos y de las
lo planteado herramientas de los últimos años
Estándar: El conjunto registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes de trabajo.
COD N N
. C A
Se investigan los incidentes y los accidentes de Decreto SGSST art. 30 Verificar si se investigan los incidentes y
los trabajadores de acuerdo a la normatividad Resolución 1401/2007 art 4 accidentes de trabajo de acuerdo a la
2.34 X
vigente numeral 3, 4, 5, 6 Decreto normatividad vigente.
1530/1996 art 4
Como producto de las Solicitar el informe de las investigaciones
investigaciones se plantean acciones m e d i a n t e u n Muestreo aleatorio,
Decreto SGSST a r t . 19
2.35 preventivas y correctivas. X verificar por lo menos en el 30% de los
numeral 5
eventos, si se plantearon las acciones
preventivas y correctivas.
2.36 El conjunto ejecuta las acciones preventivas, X Decreto SGSST a r t . 19 Verificar si el conjunto ejecuta las
correctivas y de mejora q u e s e p l a n t e a n numeral 5, art. 20 acciones preventivas y correctivas
c o m o resultado de la investigación de los numeral 7, artículo 28 planteadas como resultado
accidentes y de los incidentes y la determinación numeral 13, articulo 32 de las investigaciones.
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de las causas básicas de las enfermedades numeral 3. Resolución 1401

laborales. art 12
Estándar: El conjunto tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemáticas
COD N N
. C A
El conjunto realiza inspecciones sistemáticas Solicitar la evidencia de las
que incluye la aplicación de listas de chequeo, Decreto SGSST art 10 Inspecciones realizadas por el conjunto y
2.37 la participación del responsable del SGSST y los X numeral 14, art 29 numeral verificar la existencia de la lista de
resultados de las mismas. 2. chequeo, el informe de los resultados y la
participación del responsable del SGSST.
Se realizan y se cumplen las acciones Verificar s i se realizan y s e cumplen
Decreto SGSST Art 19
preventivas y correctivas que se plantearon las acciones preventivas y correctivas
2.38 X numeral 5, art. 20 numeral
como resultado de las inspecciones. planteadas en los resultados de las
7.
inspecciones.
Estándar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias básicas.
COD N N
. C A
En el conjunto hay suministro permanente Mediante observación directa, verificar
de agua, servicios sanitarios y mecanismos para Ley 9 / 1979 art 10, 36 y 129 si se cumple lo que se exige en el
2.39 X
controlar los vectores y para disponer Resolución 2400 art 17 criterio.
adecuadamente excretas y basuras.
El conjunto garantiza q u e l o s residuos sólidos, Resolución 1043/2006 anexo Solicitar la evidencia donde se demuestra
líquidos o gaseosos que se producen, se eliminen técnico 1 Resolución lo mencionado en el criterio.
2.40 X
de forma que no se ponga en riesgo a los 44451996 art 7, 18 y 20 Ley 9
trabajadores. / 1979 art 10, 22 y 129
h) GESTION DE AMENAZAS
Estándar: El conjunto tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
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Está identificada, evaluada y priorizada la Solicitar el documento que contiene la

vulnerabilidad del conjunto frente a las Decreto SGSST art 23 identificación, evaluación y priorización
3.1 X
amenazas (Análisis de vulnerabilidad). numeral 1, 3 y 4 de la vulnerabilidad del conjunto frente a
las amenazas.
Hay un Plan de prevención, Preparación y Solicitar el plan de prevención,
respuesta ante emergencias que incluye los preparación y respuesta ante emergencias
procesos, los simulacros y los recursos Decreto SGSST art. 23 y verificar su cumplimiento.
3.2 X
necesarios para manejar los riesgos que se numeral 2, 5, 6 y 7
identificaron en el análisis de vulnerabilidad en
todos los centros de trabajo.
Hay brigadas de prevención, preparación y Solicitar la lista de las brigadas de
respuesta ante emergencias organizadas según prevención, preparación y respuesta
3.3 las necesidades y el tamaño del conjunto X ante emergencias existentes y los
numeral 8
(primeros auxilios, contra incendios, evacuación nombres de los integrantes de ellas.
etc.).
Los integrantes de las brigadas de Solicitar la evidencia de la capacitación y
prevención, preparación y respuesta ante entrega de la dotación a la
DECRETO NUEVO art 23
3.4 emergencias reciben la capacitación y dotación X brigada de prevención, preparación y
numeral 8
necesaria de acuerdo con el plan de prevención, respuesta ante emergencias de
preparación y respuesta ante emergencias. emergencia.
El conjunto dio a conocer el Plan de Solicitar la evidencia que se dio a
prevención, preparación y respuesta ante conocer el plan de prevención,
3.5 emergencias de la organización. X preparación y respuesta ante emergencias
numeral 7 Decreto1295/1994
de la organización a los trabajadores,
contratistas y subcontratistas.
El Plan de prevención, preparación y Verificar si el plan de prevención,
respuesta ante emergencias incluye planos de preparación y respuesta ante emergencias
las instalaciones que identifican áreas y salidas Decreto SGSST art 23 incluye los planos de las instalaciones que
3.6 X
de emergencia, así corno la señalización debida numeral 6 identifican áreas y salidas de emergencia y
verificar si existe la debida señalización
del conjunto.
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Hay un programa de mantenimiento periódico Solicitar la evidencia del mantenimiento

de todos los equipos relacionados con la preventivo y correctivo de equipos
prevención y atención de emergencias, así como Decreto SGSST art 19 relacionados con la prevención y atención
3.7 X
los sistemas de alarma, de detección y control numeral 9 de emergencias, así como los si st e ma s
de incendios, y el mismo se cumple según lo alarma, de detección y control de
planteado. incendios de los últimos dos años.
III. VERIFICACION
i) AUDITORIA
ESTANDAR: El conjunto mide mediante indicadores específicos, la gestión y los resultados del SG-SST
N N
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El conjunto cumple con la política y Decreto SGSST art 28 Solicitar el SG-SST y verificar si el
1.1 objetivos del SGSST. X numeral 1 art 15 literal b conjunto cumple con la política y
numeral 2. objetivos planteados.
El empleador tiene definido el indicador de Solicitar los indicadores de
Decreto SGSST art 18, 19 y
1.2 estructura, proceso y resultado del SG-SST. X estructura, proceso y resultado del SG-SST
20.
y sus resultados.
1.3 La alta Dirección evalúa una vez al año el SG- X Decreto SGSST art 29 Solicitar los documentos que evidencien
SST, sus resultados son comunicados al parágrafo que cumple con lo requerido en el criterio.

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responsable de seguridad y salud en el trabajo, y

define medidas para la adopción oportuna de
medidas preventivas, correctivas o de mejora.
El conjunto planifica con la participación del Solicitar el documento de la planeación
responsable del SGSST, el procedimiento de con la participación del responsable del
auditoria del cumplimiento del SG-SST. SGSST, así como el resultado de la
1.4 X Decreto SGSST articulo 27
auditoria. Verificar si fueron evaluados por
lo me n o s una vez al año todos
los componentes del SG-SST.
IV. ACTUACION
j) MEJORAMIENTO
Estándar: El conjunto implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.
N N
C A
El conjunto garantiza que se definan e Solicitar los documentos que evidencien
implementen las acciones preventivas que cumple con lo requerido en el criterio.
y correctivas necesarias con base en los
resultados de la supervisión y medición de la
eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la
revisión por la dirección.
Cuando después de la evaluación del SG-SST Solicitar los documentos que evidencien
se evidencia que las medidas de prevención y que cumple con lo requerido en el criterio.
protección relativas a los peligros y riesgos del Decreto SGSST art 28
1.2 X
SST son inadecuadas o pueden dejar de ser parágrafo 1
eficaces, el conjunto toma las medidas
correctivas para subsanar lo detectado.
1.3 El conjunto identifica las oportunidades de X Decreto SGSST art 32 Solicitar las evidencias que demuestre

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mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de que el conjunto identifica las
este. oportunidades de mejora.
RESPONSABLE:
ROSALBA MARTINEZ TORRES GABRIEL VICENTE SANCHEZ CHAVARRO
C.C. C.C. 1.030.538.184 Bogotá
Representante Legal Admón. Salud Ocupacional
CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DE LA PAMPA

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ANEXO 21. DIAGNOSTICO ESTANDARES MINIMOS DE SEGURIDAD

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

Si el conjunto tiene entre 20 y 50 trabajadores el

todos los niveles. los contratistas y subcontratistas están

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

actividades. responsabilidades, recursos y cronograma

cuando sean diagnosticadas, determinando las laborales y si se definieron acciones para

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

relaciona el número de días de incapacidad por año inmediatamente anterior.

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

g) GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

existentes y los que se requiere implantar y se trabajo del occiso.

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

Los trabajadores que están expuestos a Solicitar los soportes documentales

2012. control del mismo

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

Los trabajadores que están expuestos a Solicitar los soportes

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

El conjunto verifica si l o s trabajadores usan Solicitar el soporte del último año

de las causas básicas de las enfermedades numeral 3. Resolución 1401

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

Está identificada, evaluada y priorizada la Solicitar el documento que contiene la

Hay un programa de mantenimiento periódico Solicitar la evidencia del mantenimiento

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

responsable de seguridad y salud en el trabajo, y

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

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