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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE CONCRETO D-CC-F-05
Versión: 00

Planta: Fecha:
Ubicación: Tipo: SI NO N/A*
Obra: * N/A = No aplica

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PLANTA

Marca y Modelo de Planta:

Capacidad de Producción (m3/h)

Capacidad de la amasada (m3 )

Distancia media a la Obra (km )

Tiempo estimado de transporte (min)

1 Planta Dosificadora (Mezclado totalmente en el mixer) X

2 Planta Dosificadora y Mezcladora (Mezclado totalmente en la mezcladora fija)

3 Planta Dosificadora y con Mezclado Parcial (se completa mezclado en mixer)

Concretos a Suministrar
N° Requerimiento Descripción Concreto Observaciones
-
-

La planta quedará aprobada si no hay respuestas marcadas con NO, salvo que los abajo firmantes sustenten con un informe aprobado por el
Superintendente de Gestión de Calidad que se puede obviar algún aspecto.
En caso de haber alguna observación (Check en NO), en vez de aspa colocar un número en el recuadro correspondiente, anotar el hallazgo y la acción que
se tomará para subsanarlo

LISTA DE VERIFICACIÓN SI NO N/A

A.- Condiciones Generales
1 Operaciones cuenta con un flujograma de producción actualizado para esta planta.
2 Se cuenta con un procedimiento de Operación de la Planta.
3 Se ha entendido bien el Requerimiento del Cliente (Jefe de Planta /SQC).
B.- Personal
4 El Operador de Planta tiene experiencia en el manejo de la planta
5 El Supervisor o Auxiliar de Control de Calidad conocen este tipo de Planta
6 El Jefe de Planta conoce el flujo de Operación de la Planta
7 El Jefe de Gestión de Calidad conoce y cuenta con el manual de la planta.

8 El N° de colaboradores es suficiente y está entrenado

C. Revisión de acopios de material y stocks según el volumen a suministrar
Cemento
9 Se tiene identificados el silo y la conexión a la bombona por Tipo de cemento

10 La cantidad de silos de _ _ _ _ _ _ es suficiente para no utilizar cemento recién descargado (caliente).

11 Para KAM V > 25000 m3, se cuenta con silo de enfriamiento del cemento.
12 Se almacenará solo siempre el mismo Tipo de Cemento por Silo
Si es no, indicar el procedimiento para cambiar el Tipo de Cemento.

13 Almacenamiento PEPS de cemento en bolsones, bajo techo, sobre palletas y con etiqueta de trazabilidad
Agregados
14 Las pilas de agregados tienen la misma identificación que las tolvas de dosificación.
Se dispone de tabiques separadores de altura mínima de 2 m o de espaciamientos de más de 2 m entre pilas de
15
diferentes fracciones granulométricas.
16 Almacenamiento en pilas no muy altas y sin segregación (apariencia homogénea).
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17 Los agregados se almacenan sobre una base anticontaminante que evite el contacto con el suelo

ID y Procedencia A. Fino:

ID y Procedencia A. Grueso:

N° total de Fracciones granulométricas: Detallar:

18 Las pilas de uso inmediato y tolvas de agregados están bajo techo.

19 Los agregados cuentan con ensayos físicos y químicos con resultados conformes.

Tolvas de agregados con tabiques separadores que eviten contaminación por rebose y con mallas (2.5" de
20
abertura máxima) en buen estado.
21 Se separan los stocks con diferente contenido de humedad.
Aditivos
22 Aditivos Identificados y pintados por Tipo (Tanque - pre-tanque - línea - bomba - dosificador)

23 Aditivos identif. con nombre comercial (Tanque - pre-tanque - línea - bomba - dosificador)

24 Depósitos bajo techo y protegidos de las heladas y de los rayos del sol
Los aditivos en polvo y pigmentos se almacenan en las mismas condiciones que el cemento y se consumen
25
según el lote (primeras entradas y primeras salidas)
Agua y hielo
26 Se cuenta con punto de abastecimiento aprobado por Gestión de Calidad

27 Los tanques de almacenamiento son de capacidad suficiente

28 Dependiendo de la ubicación se cuenta con instalaciones de enfriamiento de agua

29 Hielo en cantidad y condiciones de almacenamiento óptimas.

30 El procedimiento de adición de hielo permite la exactitud de +/- 1% de su masa

Fibras
31 Se almacena según las recomendaciones del fabricante
D. Instalaciones
Para Cemento
32 Se limpiaron los silos antes de su montaje, (revisar registros: ATS, Fotos, etc.)
33 Es adecuado el estado de los silos y compartimentos de la planta.
34 Es adecuado el estado de la balanza, y no tiene orificios abiertos.
35 La descarga de la balanza de cemento se hace mediante tornillo (No con compuerta).
36 Se realiza la descarga completa del cemento que se ha pesado (prueba industrial).
37 Las celdas y puntos de apoyo de la balanza de cemento se encuentran conformes (libres y limpias).
Los silos de cemento ienen techo suficiente para proteger de las lluvias a filtros, y zonas abiertas a con juntas
38
que permitan el ingreso de humedad?
39 Los motores y chumaceras están aislados de la humedad y fuera de contacto con algúna materia prima
Para Agregados
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40 El cargador frontal marca _ _ _ _ _ _ _ _ y de capacidad _ _ _ _ _ _ m3 es el adecuado.

41 Es adecuado el estado de las tolvas y compartimentos de la planta.
42 Las rampas son suficientemente amplias, altas y seguras para la operación.

43 El recorrido de operación del cargador frontal es seguro y no generará contaminación de los agregados.

44 Es adecuado el estado de la balanza de agregados.

45 Se garantiza la correcta corrección de humedad (comparar remito con cálculo teórico)

46 Si la humedad del agregado es muy variable, por lavado o por lluvias, se cuenta con sensores de humedad.
Aditivos
47 Es adecuado el estado de conservación de los aditivos.

48 Se dispone de almacén bajo sombra, todo el día.

49 Las balanzas de aditivo cuentan con una losa que lo aisle de la humedad.
Se dispone de una línea de agua para la limpieza de balanzas y flujómetros ¿El Operador de Planta conoce el
50
procedimiento de limpeza?
51 Se tiene una línea bien identificada para cada tipo y nombre comercial de aditivo.

52 Se tiene dispositivos de recirculación para evitar depósitos de sólidos en el fondo del tanque.

53 Se cuenta con grilletes y candados que eviten cambiar o rellenar el tanque sin supervisión.

54 Se cuenta con una bomba para cada tipo de aditivo.

55 Se garantiza un buen control para los aditivos que se coloquen fuera de la planta.
Agua y hielo
56 El flujómetro de agua y la línea está en buenas condiciones.

57 El tanque, tubería y pre-tanque están bajo sombra o aislados del ambiente y radiación solar.
Se realiza medición de cualquier cantidad de agua de lavado retenida en el tambor del mixer para su empleo en
58 la siguiente amasada o en caso de que no se realice esta medición ¿Se elimina totalmente el agua de lavado
antes de cargar la siguiente amasada?
59 Hielo en cantidad y condiciones de almacenamiento óptimas.

60 El procedimiento de adición de hielo permite la exactitud de +/- 1% de su masa.

Fibras

61 La infraestructura está adecuada para su dosificación (junto con los agregados)

E. Sistema de Dosificación

62 Se ha configurado cada material y probado que se ejecute correctamente la carga de un determinado material?

63 Entrega inmediata y automáticamente la masa total de materiales cargados a un mixer.

64 Está disponible un registro automático con datos reales de dosificación (impreso o digital)?
65 Las dosificaciones cargadas al sistema corresponden fielmente al resumen de dosificaciones aprobado?
66 Se ha depurado de la memoria las dosificaciones obsoletas?
Se ha ingresado las dosificaciones en estado SSS para Betonmatic y en estado Seco para Dosificator. Para
67
otros sistemas en el estado que indique el manual?
68 Se ha configurado correctamente el agua inicial y final para dosificación?
69 Se aplica los aditivos incorporadores de aire con el agua inicial?
70 Se comprobó el cálculo correcto de corrección por humedad?
F. Metrología, dosificación y automatización
71 Se cuenta con un plan de calibraciones y verificaciones aprobado y publicado formalmente?

Este Plan considera los plazos máximos de verificación semanal de dosificadores de aditivos, mensual de agua
72
y trimestral de cemento y agregados?

73 La capacidad de las balanzas es suficiente para los concretos del Proyecto?

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74 Los equipos de medición están debidamente codificados y coincide con los registros (Plan y Certificados)?

Se dispone de registros de calibración o verificación CONFORMES de balanzas, flujómetros y equipos de

75
laboratorio?

76 Se dispone de personal de mantenimiento con conocimiento para realizar ajustes durante la calibración.

77 Se ejecutó una verificación de la calibración y automatización durante esta inspección

En la verificación se comprobó que las balanzas, dosificadores y flujómetros no tienen errores de pesaje o
78 volumen fuera de los EMP, Asimismo se comprobó que la automatización permite el cierre oportuno de válvulas
y compuertas manteniendo la dosificación dentro de los EMP?

EMP = Cemento y agua < 1% / Agregados < 2% / Aditivos < 3%

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79 Se realiza corrección de la dosificación de agua según la humedad de los agregados?

80 Se realiza corrección de la dosificación de agua según aportación de aditivos líquidos?

Las dosificaciones corresponden fielmente al Requerimiento del Cliente y cuentan con Diseños de Mezcla
81
debidamente validadas?

82 Se realizó la prueba industrial con resultados conformes?

G. Infraestructura y equipos de laboratorio

83 Se dispone de la infraestructura según el Requerimiento Estándar?

84 Se dispone de Equipos de Laboratorio según el requerimiento estándar?

85 Las pozas de curado cuentan con temperatura controlada?

H. Homogeneidad del Concreto

Mezcladora fija (Mezclado en planta)
Se especifican los datos de velocidad de amasado y capacidad máxima del tambor en la placa metálica de
86
identificación

Detallar velocidad máxima y volumen

87 El volumen de _ _ _ _ _ _ m3 por amasada es correcto?

88 El tiempo aproximado de _ _ _ _ _ _ min para la dosificación es correcto?
89 El tiempo aproximado de _ _ _ _ _ _ min para el mezclado es correcto?

90 Existe un dispositivo visible para el control de tiempo de mezclado?

91 Se dispone de temporizador que no permite la descarga hasta no cumplir el tiempo especificado?

Se planificó examinar entre carga de diferentes amasadas el interior del tambor para comprobar que no quedan
92
restos de la amasada anterior?
Se planificó examinar periódicamente (cada _ _ _ _ _ días) el interior del tambor para comprobar el estado de
93
las paletas y la superficie interior?

94 Se realiza verificación de la uniformidad de la mezcla? Fecha de la última verificación:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Camión Mezclador

95 Se dispone de un listado de camiones mixer fijos en la planta?

96 En número de camiones de _ _ _ _ _ _ es suficiente para atender todos los frentes del Proyecto?

97 Los camiones cuentan con una placa adherida donde se indica:

Volumen total del tambor
Capacidad máxima (en volumen) de mezcla.
Velocidad máxima de rotación
Velocidad mínima de rotación

98 Se garantiza que el volumen de Co. mezclado no exceda al 63% del volumen total del tambor?

99 Los camiones cuentan con certificado aprobatorio de Verificación de Eficiencia de Mezclado?

En caso se realice un mezclado parcial en planta, el tiempo de ________ de mezclado adicional es suficiente
100
para garantizar la homogeneidad del concreto? (Hacer prueba)

Los Operadores de mixer conocen la diferencia entre velocidad de giro de agitación y velocidad de giro de
101
mezcla? Lo aplican? Entrevista a los Operadores

El mixer cuenta con tolvin de carga lo suficientemente amplio para no derramar material al cargar (Detallar
102
Hallazgos en observaciones)

103 El estado de las paletas es aceptable durante esta inspección?

104 La limpieza del tambor del mixer es aceptable durante esta inspección?

105 La velocidad de giro es conforme durante esta inspección?

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I. Diseño de Mezclas y Plan de Calidad

106 Se dispone de dosificaciones validadas (Pruebas de Laboratorio y Prueba Industrial)?
Las canteras y fuentes de agua están aprobadas y se cuenta en la planta con los informes de ensayos
107
respectivos?
Coinciden los datos de Diseño de Mezclas con los resultados vigentes de los últimos ensayos de las materias
108
primas?
109 Se tiene en la planta un cargo del Plan de Calidad aprobado por el cliente?

110 Se cuenta en la planta con un archivo ordenado de las características de las materia primas?

111 Se cuenta en la planta con un archivo ordenado de cargos de documentación entregada al cliente?

J. Orden y limpieza
El orden y limpieza en la cabina del Operador es aceptable y no se permite el ingreso de personal no
112
autorizado?

113 El orden y limpieza en el Laboratorio es aceptable y no se permite el ingreso de personal no autorizado?

114 El orden y limpieza en la planta es aceptable?

K. Verificación de la Prueba Industrial
Objetivo: Cantidad y tipo específico de materiales conforme a las dosificación aprobada.
115 La dosificación durante la inspección se ejecutó sin anomalías.

116 No se registran anomalías en la dosificación desde la última inspección.

117 No hubo necesidad de dosificar de forma manual algún material.

118 Se descuenta correctamente la cantidad de agua reemplazada por hielo.

119 Ninguna dosis real de uno o mas materiales aparecen en rojo en el "último remito" .

120 No se hicieron reprocesos en la dosificación.

121 Se cumple con las tolerancias de pesaje?

122 Se ejecutaron los ensayos y se tomaron probetas para verificar los requisitos del cliente?
Documentación
Se dispone de un file con los procedimientos aplicables vigentes en copia controlada o cuentan con acceso a los
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procedimientos en el Módulo ISO?
Conclusión Iniciar Producción, previa firma bajo responsabilidad de este documento
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N° HALLAZGO (Respuesta NO en lista de verificación) ACCION CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE

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JEFE DE PLANTA (Nombre y firma) JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD (Nombre y Firma)