PROBLEMA /

CODIGO Criticidad TIPO Responsable

RIESGO

PROBLEMA PRO-REL-01 Alta TÉCNICO Cesar Najarro

PROBLEMA PRO-REL-02 Alta TÉCNICO Cesar Najarro

RIESGO RIE-REL-01 Medio GESTIÓN Elver Ramirez

PROBLEMA PRO-FIJ-01 Alta GESTIÓN Cesar Najarro

PROBLEMA PRO-AUT-01 Alta GESTIÓN Melvin Balcazar

 Fecha máxima de
Acciones resolución del
Problema

Debido a las observaciones y correciones que se están 05/02/2020

encontrando en el Sanity, se ha perdido la fecha de
compromiso para finalizar el Sanity de Release 2.

Debido a que el perfil del usuario de pruebas no cuenta con 03/02/2020

los permisos necesarios para realizar todas las pruebas del
sanity se tiene dependencia del Product Owner para realizar
pruebas con alguans transacciones

Demoras en la generación de la Orden de Compra puede 17/02/2020

impactar el inicio del servicio de Release Management

Debido a que no se cuenta con el 100% disponibilidad del 21/01/2020

lider Técnico no se tiene claro el alcance de todos los flujos
de la Fija

Demoras en la generación de la Orden de Compra de la 03/02/2020

celula postventa ha retrasado el inicio de las actividades de
la célula de postventa
 PLAN DE ACCIÓN

Priorizar todas la actividades que salgan del Sanity (Accesos, permisos,

actualizaciones en Fuentes)

Se solicitó cambiar el perfil de la cuenta de Cesar Najarro

Priorizar atención por gestión financiera del código de negociación

TI0027-20

Solicitar a Dirección la asignación al 100% del Lider Técnico

Solicitar priorización ya que el 05/02 Melvin Balcazar sustentó al director