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3
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ......................................................................... 4
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. ...................................................................................... 6
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ............................................... 8
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO .............................................................................. 9
E. COSTOS DEL PROYECTO ....................................................................................................... 16
F. EVALUACION SOCIAL ........................................................................................................... 17
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ............................................................................... 20
H. GESTION DEL PROYECTO ................................................................................................ 22
I. MARCO LOGICO ...................................................................................................................... 25
2 IDENTIFICACIÓN ........................................................................29
2.1 DIAGNÓSTICO ................................................................................................................... 30
1 RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA A LOS NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS, MADRES GESTANTES Y POBLACIÓN VULNERABLE EN SITUACIÓN DE RIESGO
EN LA CIUDAD DE YAURI DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR – REGIÓN DE CUSCO”
Localización
ALTERNATIVA 01:
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un déficit
en el servicio de seguridad alimentaria, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá.
Niños
Madres Poblacion Total
Año menores de 5
Gestantes Vulnerable Beneficiario
años
2018 0 -134 -186 -717 -1,036
2019 1 -136 -189 -729 -1,054
2020 2 -138 -192 -741 -1,071
2021 3 -140 -196 -753 -1,089
2022 4 -142 -199 -765 -1,106
2023 5 -145 -202 -778 -1,125
2024 6 -148 -205 -791 -1,144
2025 7 -150 -208 -804 -1,162
2026 8 -152 -212 -817 -1,181
2027 9 -155 -216 -831 -1,202
2028 10 -157 -219 -845 -1,221
a) Localización
El presente proyecto está ubicado en el área urbana del Distrito de Espinar, por las
características del proyecto, este será implementado a nivel distrital, no se hará uso de una
localización específica, puesto que las capacitaciones y talleres serán dictados en los locales de
la municipalidad provincial, asimismo las asistencias técnicas se realizaran en las viviendas de los
beneficiarios., razón por la cual no existe una localización especifica que nos permita plantear
alternativas diferentes por localización.
b) Tecnología
c) Tamaño
ALTERNATIVA 01:
La capacidad del local es para un promedio de 25 niños con sus madres, los cuales
permanecerán por el lapso de 1 mes, en el cual acudirán seis días a la semana durante 8
horas diarias, durante su permanencia se les dará capacitación en la preparación de
alimentos nutritivos, alimentación adecuada a los menores, cuidado adecuado de los
menores, desarrollo psicomotriz, etc.
• Asistencia técnica en revaloración y consumo de alimentos de la zona.
Las familias de la población objetiva, recibirán, asistencia técnica a través de visitas de
consejería familiar (2 vistas/familia /año), que permitirá de que las madres de familia pongan
en práctica lo aprendido en los procesos de capacitación En total está prevista 1948
asistencias técnicas de consejería familiar en los dos años de ejecución del proyecto, en la
ciudad de Yauri.
El antes, durante y después de la sesión. Paso a paso guiará en ese proceso, donde a partir
de la práctica aprenderán cómo hacer preparaciones nutritivas. Así podremos orientar a las
familias de la comunidad y promover buenas prácticas de alimentación y nutrición.
Los objetivos principales de las sesiones demostrativas con las madres de familia son:
- Reconocer el valor nutritivo de los alimentos
- Identificar las ventajas de una alimentación balanceada
- Aprender a preparar diferentes platos nutritivos con alimentos de la comunidad.
- Saber cómo prevenir los riesgos de la anemia y la desnutrición.
Esta capacitación tiene como objetivo garantizar un espacio físico que propicia condiciones
satisfactorias para la persona y la familia, reduciendo al máximo los factores de riesgo
existentes en su contexto geográfico, económico y social; por ejemplo: garantiza seguridad
y protección, facilita el descanso, presenta condiciones adecuadas para el almacenamiento,
preparación y consumo de los alimentos, suministra los recursos para la higiene personal,
doméstica y el saneamiento, entre otros.
Cuadro Nª 1.4
M EJORA M IENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDA D A LIM ENTA RIA A LOS NIÑOS
M ENORES DE 5 A ÑOS EN SITUA CIÓN DE RIESGO Y VULNERA B ILIDA D EN LA
Obra:
CIUDA D DE YAURI DEL DISTRITO DE ESP INA R, P ROVINCIA L DE ESP INA R –
REGIÓN DE CUSCO
Cliente M UNICIP A LIDA D P ROVINCIA L DE ESP INA R
Lugar CUSCO - ESP INA R - ESP INA R
It e m D e s c ripc ió n T o tal
C O S T O D IR E C T O 2 ,2 16 ,9 5 0 .4 2
GA STOS GENERA LES (10.0%) 221,695.04
SUP ERVISIÓN (5% CD) 110,847.52
LIQUIDA CION (1.5 CD%) 22,169.50
La estimación de costos se ha realizado en base a los costos de mano de obra y precios utilizados
en la provincia de Espinar y la región Cusco.
UNIDAD DE PRECIO DE
RUBRO CANTIDAD P.U.
MEDIDA MERCADO
OPERACION 55,050.00
Personal Profesionales Nutricionista Mes 12 3,500.00 42,000.00
Asistente Tecnico Mes 12 900.00 10,800.00
Utiles y materiales de oficina Glb. 1 300.00 300.00
Aseo, limpieza y tocador Glb. 1 150.00 150.00
Serv icio de energía eléctrica Mes 12 30.00 360.00
Serv icio de agua y desagüe Mes 12 10.00 120.00
Serv icio de telefonía fija Mes 12 80.00 960.00
Serv icio de internet Mes 12 30.00 360.00
MANTENIMIENTO 1,300.00
Mantenimiento Equipos Glb. 1 500.00 500.00
Mantenimiento de Softw are Glb. 1 600.00 600.00
Mantenimiento de mobiliario Glb. 1 200.00 200.00
TOTAL 56,350.00
F. EVALUACION SOCIAL
Dada la naturaleza del proyecto, del establecimiento de salud en estudio (puesto de salud) y
de los beneficiarios (habitantes de zonas de bajos ingresos económicos y en extrema pobreza),
la cuantificación de los beneficios en términos monetarios implica un elevado grado de
dificultad por lo que se consideran principalmente los beneficios sociales cualitativos que el
proyecto trae consigo.
Con la ejecución del presente proyecto se espera obtener los siguientes resultados o
beneficios:
Los costos de inversión, operación y mantenimiento calculados hasta ahora son a precios
privados, es decir fueron calculados en base a precios de los materiales, mano de obra y
alquiler de equipos que se dan en el mercado. Para fines de evaluación, se requiere que los
costos de inversión, operación y mantenimiento estén a precios sociales (precio que
representa el valor real que tienen para la sociedad). Los factores que hacen diferir el precio
social del precio privado se conocen como distorsiones de mercado.
Cuadro Nª 1.6
F . de
D e s c ripc ió n C o s t o D ire c t o C o rre c c ió P re c io S o c ia l
n
1.00 A de c ua do a c c e s o f í s ic o y e c o nó m5ic7o5 ,5
a 2lo
2 .8
s 6a lim e nt o s . 5 0 4 ,114 .7 2
2.00 A de c ua do a c c e s o f í s ic o y e c o nó m ic
9 7o0 ,5
a 19
lo .8
s 3a lim e nt o s . 8 3 6 ,9 8 4 .2 8
M ano de Obra 189,291.02 175,283.48
M ano de Obra Calificada 189,291.02 0.926 175,283.48
M ano de Obra no calificada 0.00 0.600 0.00
M ateriales 781,228.81 0.847 661,700.80
Equipo s 0.00 0.847 0.00
3.00 A de c ua da s c o ndic io ne s de s a lubrida
2 9d2 ,7
y4 o0rde
.7 5na m ie nt o de la s v iv
2 ie
5 4nda
,2 3 s
7 .9 1
M ano de Obra 79,575.89 73,687.27
M ano de Obra Calificada 79,575.89 0.926 73,687.27
M ano de Obra no calificada 0.00 0.600 0.00
M ateriales 213,164.86 0.847 180,550.64
Equipo s 0.00 0.847 0.00
4.00 A de c ua da s c a pa c ida de s de ge s t ió n3e7n8 ,16
m o6nit
.9 9o re o de la s e gurida
3 3d9a,7lim
3 0e.4nt0a ria a niv e l dis t rit a l
M ano de Obra 245,860.28 227,666.62
M ano de Obra Calificada 245,860.28 0.926 227,666.62
M ano de Obra no calificada 0.00 0.600 0.00
C O S T O D IR E C T O 2 ,2 16 ,9 5 0 .4 2 1,9 3 5 ,0 6 7 .3 1
GA STOS GENERA LES (10.0%) 221,695.04 0.847 187,775.70
SUP ERVISIÓN (5% CD) 110,847.52 0.926 102,644.80
LIQUIDA CION (1.5 CD%) 22,169.50 0.926 20,528.96
EXP EDIENTE TÉCNICO (2.5% CD) 33,254.26 0.926 30,793.44
C OST O T OT A L D EL P R OYEC T O 2 ,6 0 4 ,9 16 .7 4 2 ,2 7 6 ,8 10 .2 2
Cuadro Nª 1.7
Indicadores de rentabilidad
INDICADOR VALOR
VACT 3,016,452.07
POBLACION PROMD. 6,525
COSTO EFECTIVIDAD 462.30
CAE 449,540.31
La sostenibilidad, se entiende como la capacidad para producir los bienes y servicios previstos,
de manera ininterrumpida a lo largo de su vida.
Para este análisis se considera aquellos factores que pueden influir en una interrupción de los
servicios o en que éstos no sean demandados en la cantidad esperada. Por ejemplo, la
disponibilidad de recursos financieros, la organización y gestión, los riesgos de desastres, la
apropiación del PI por parte de los usuarios, las características del producto que se ofrece, la
disponibilidad de insumos, capacidades para mantenimiento y reparaciones de los equipos,
capacidad para adecuación a cambios tecnológicos, etc.
En este caso se considera; los arreglos institucionales necesarios para la inversión y operación,
la capacidad de gestión de la municipalidad, la participación de los beneficiarios y los probables
riesgos de desastres.
➢ Arreglos Institucionales
• Etapa de inversión
El monto de inversión, por tratarse de un proyecto de desarrollo indispensable para el distrito
de Espinar será financiado con los recursos del canon.
El proyecto será ejecutado por Administración Directa, cuya ejecución estará a cargo de la
municipalidad a través de la Gerencia de Desarrollo Social. Así mismo se inspeccionará
periódicamente través de la supervisión del proyecto, de acuerdo al expediente técnico
elaborado y aprobado.
• Etapa de Operación.
Una vez concluido el proyecto será la municipalidad provincial la institución que se hará cargo
de los costos de operación y mantenimiento por ser de su competencia.
No se perciben posibles conflictos con ningún grupo social, siendo los usuarios los primeros en
ponerse de acuerdo. Por otro lado, se considera, que antes de dar inicio a las obras así como
después de ejecutadas las mismas, se tendrán reuniones de coordinación con la finalidad de
establecer responsabilidades en cada involucrado.
Plan de Implementación
Cuadro Nª 1.8
Plan de implementación
M EJORAM IENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIM ENTARIA A LOS NIÑOS M ENORES DE 5 AÑOS EN SITUACIÓN DE
Obra: RIESGO Y VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE YAURI DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIAL DE ESPINAR – REGIÓN
DE CUSCO
Actividades A Ejecutar
Se presenta las actividades más relevantes, claro está que los procesos durante la
ejecución del proyecto pueden der mayores o menores, en función de la respuesta y
aceptación de la población.
Serán elaborados por el personal técnico de la Gerencia de Desarrollo Social con poyo
de la Gerencia de Infraestructura Pública y consiste en la descripción de los objetivos
y/o metas que deberán cumplir las empresas y/o consultores que se encargaran de la
elaboración del expediente técnico.
Los términos de referencia son documentos que forman parte de las bases de la
licitación y coincide con los requisitos técnicos mínimos que deben de cumplir la
empresa, con la finalidad alcanzar las metas del proyecto cuya viabilidad ha sido
otorgada.
El expediente técnico deberá ser aprobado mediante resolución del gobierno local,
contando para ello con el visto del área de desarrollo Social y/o Infraestructura, en
señal de conformidad.
Etapa que estará a cargo de la empresa contratista ganadora de la buena pro del
respectivo proceso de selección y tiene un plazo previsto de 5 meses.
➢ Recepción de obra
Estará a cargo de la municipalidad y beneficiarios, consiste en la verificación final sobre
los trabajos que se hayan realizado conforme a lo establecido, en el perfil y expediente
Técnico.
➢ Entrega de obra
MARCO LOGICO
Elevado nivel de desarrollo Al 2do año de operación del Encuesta de Hogares (ENAHO)
humano en la población de proyecto deberá mejorar la
la ciudad e Yauri calidad de vida en un 5% de
Evaluación Expos del proyecto • El Estado mantiene
FIN
prioridades en las
las poblaciones vulnerables
políticas de salud.
de la ciudad e Yauri.
planes de negocio.
249,364.44
2.6 Promoción de
Al finalizar el segundo año se
preparación de
cuenta con 8 eventos
alimentos balanceados realizados con S/. 87,013.74
en festivales
4.1 Articulación y
operatividad del Comité
Al finalizar el segundo año se
Distrital de Seguridad
cuenta con 8 eventos
Alimentaria y
realizados con S/. 8,934.57
Nutricional a Nivel
Distrital (CODISA)
4.2 Monitoreo y
Al finalizar el segundo año se
seguimiento en
cuenta con monitoreo del
capacidades de
95% de la población con
seguridad alimentaria y desnutrición
nutricional
a. LOCALIZACIÓN
Teniendo en consideración que el área de estudio se define como la zona geográfica que sirve
para contextualizar el problema teniendo en consideración la red de servicios existentes, los
límites geográficos y administrativos así como la el tipo de are a de la Zona, las condiciones socio
económicas en este sentido el área de influencia lo definimos en el área urbana del distrito de
Espinar,
La provincia de Espinar se encuentra al sur de la región Cusco; entre las coordenadas UTM:
228949.68 E a 768098.19 E y 8468549.32 N a 8353694.80 N y, con altitudes que oscilan desde
los 3,800 m.s.n.m hasta los 5,775 m.s.n.m. Su capital es el distrito de Espinar (Ciudad de Yauri).
La Provincia de Espinar está ubicado a una altitud media de 3936 m.s.n.m.; tiene una extensión
de 5,305,625 km2, es una de las 13 provincias del departamento del Cusco y representa el 14.40
% del territorio Regional.
La ciudad de Yauri, se ubica en las coordenadas UTM: 240258 E y 8363227 N, dentro de la zona
19L, a una altitud promedio de 3936 m.s.n.m.
Fuente: INEI
GRÁFICO Nº 2.1
CLIMA
Al igual que las localidades altas de nuestra sierra peruana disminuye la temperatura conforme
aumenta la altitud, además de una intensa radiación solar y la dificultad para conservar el calor
por la baja humedad atmosférica, factores determinantes para los cambios drásticos de
temperatura entre el sol y la sombra o entre el día y la noche.
Las bajas temperaturas imperantes en la provincia, generan frecuentes impactos, originados por
las nevadas y heladas que suelen presentarse entre mayo y julio que afecta a la población infante
y adulta mayor, así como a los camélidos particularmente a la población de alpacas. Los índices
de precipitación y humedad relativa, nos muestra que estamos en una provincia seca donde el
período de lluvias se concentra en los meses de noviembre a marzo. La Evapotranspiración es
de 1,183.2 mm. La variación de la Evapotranspiración a lo largo del año muestra una cierta
regularidad. La falta de agua en el suelo en los meses de estiaje, está determinado porque los
valores de evapotranspiración superan ampliamente a los valores de precipitación de la
Provincia (770.5 mm).
Cuadro Nº 2.2
Condiciones climáticas
FISIOGRAFÍA
Las altiplanicies son superficies con una topografía predominantemente llana con pocos
accidentes, ubicadas en altitudes comprendidas entre los 3,961 - 4,407 msnm, su origen es
variado, alguno originado a partir de superficies rocosas duras de estructura tabular y algunos
son productos de la acumulación de sedimentos en áreas con depresión.
La mayor parte de estas superficies han sido afectadas por glaciaciones cuaternarias, que
dejaron sobre ella un tapiz morrénico discontinuo, algunas no han sido cubiertas por los hielos
y solo presentan cubiertas aluviales y lacustres, por último, otras estas desprovistas de depósitos
y exponen abundante afloramiento del substrato rocoso. Las áreas rocosas y sobre pastoreadas
presentan una cubierta muy débil, esta vegetación juega un papel importante en la escasa
erosión que se observa en las altiplanicies.
GEOMORFOLOGÍA
Se tienen cuatro importantes formas de relieve que de manera ascendente, son las siguientes:
Fondos de Valle.- siguen el curso de los ríos, y tienen forma de U, con llanuras a ambos extremos
del cauce de los ríos, tienen formas alargadas y son de pendiente suave, entre 0% y 5%, y
representan menos del 10% del territorio provincial.
Llanuras altiplánicas.- Extensas llanuras con pendientes entre 0% y 8% de pendiente, con suelos
de origen mayormente aluvial, con poca cobertura de suelos orgánicos, son zonas heladizas, y
representan cerca del 20% del territorio distrital.
FLORA
A partir de los meses de setiembre las lluvias son más intermitentes, distintamente que en otros
lugares en los que los árboles van reverdeciendo, seguido de los arbustos que van recuperando
el color verde para que finalmente durante los meses de diciembre la vegetación herbácea inicie
su ciclo vital.
En la provincia de Espinar no ocurre eso, puesto que la vegetación predominante en las del 80%
de la provincia solo son los pajonales altoandinos, encontrando pequeños cúmulos de
vegetación boscosa en algunos pocos lugares de la provincia, no llegando ni al 1% de la
superficie, estas formaciones las podemos encontrar en el distrito de Suyckutambo y en algunas
zonas de Coporaque.
FAUNA
La provincia de Espinar en lo que respecta a fauna, se caracteriza por no tener una gran
diversidad, debido a las condiciones climáticas que presenta y los pisos altitudinales en los que
se encuentra, visto que el integro de la provincia se halla por encima de los 3800 metros, sin
embargo, existen especies adaptadas a estas condiciones, siendo el grupo de fauna más
representativo y dominante las aves, debido a la gran presencia de bofedales que sirven como
hábitat para muchas especies de aves, y eso a su vez atrae la presencia de las aves rapaces que
son los depredadores naturales.
VIAS DE ACCESO
La provincia de Espinar sólo cuenta con la modalidad de transporte por carretera, registrando
479.1 Km de carreteras inventariadas, que le dan una conectividad territorial muy favorable a
los diferentes espacios provinciales y extra-provinciales, dado que la mayoría converge
radialmente hacia la ciudad de Espinar, ya sea como punto de llegada/salida o de tránsito. Los
accesos a algunas comunidades, aún no han sido inventariados.
Es importante hacer notar que la cantidad de carretera pavimentada es muy exigua, representa
apenas el 3.7% del total de vías de la provincia y se limita al tramo entre el Límite vial San Miguel
y hasta el sector San Genaro desvío Kanamarca.:
Se tiene un único sistema de movilización urbana que es el Mototaxi; si bien este medio de
transporte ha sido aprobado por la municipalidad y avalado por el ministerio de transporte con
ciertas condiciones, existe un incremento anual de unidades siendo a futuro este aumento la
causa de problemas de contaminación y saturación del parque automotor. Actualmente existen
1,117 unidades.
c. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Sistema productivo
GRÁFICO Nº 2.3
La provincia de Espinar, está marcado desde hace 30 años por la actividad minera, así mismo de
acuerdo a la información de INGEMMET a mayo 2016, el 40.6% de su territorio está
concesionada a la minería metálica y no metálica, el periodo de explotación del complejo minero
de Antapaccay se calcula hasta el año 20362. Por otro lado, el desarrollo de la actividad minera
que se desarrolla en la región sur del Perú, considera a la provincia de Espinar como parte del
corredor minero del sur, por su territorio atraviesa el traslado de los minerales extraídos de los
complejos mineros de HUDBAY de Chilloroya Chumbivilcas y las Bambas, del Distrito de
Chalhuahuacho Apurimac, que influye directa e indirectamente en las actividades productivas,
comerciales y de servicios que se desarrolla en la provincia.
Aspectos Industriales
Por otro lado, la industria dedicada a los bienes de consumo, está constituido básicamente por
la producción de muebles para uso doméstico, en una proporción que representa el 17%
respecto al total de establecimientos industriales de la provincia. Le siguen en importancia los
productos lácteos que significan el 8% y los referidos a la transformación de productos cárnicos
con un 7%. Es importante también señalar que, en esta línea de productos industriales de
consumo, viene logrando importancia la confección de prendas de vestir con el 5.2%, así como
las actividades de elaboración de panes que llega a representar el 3.4% de los establecimientos
de la provincia.
En cambio, la industria provincial dedicada a bienes de capital, está constituida principalmente
por la fabricación de productos metálicos para uso estructural, vinculados a la construcción civil,
alcanzando su participación a 18% de los establecimientos industriales de la provincia de Espinar.
En este rubro también se encuentran las industrias de aserraderos y reaserríos, la fabricación de
partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones, la fabricación de artículos de
hormigón, cemento y yeso; entre otros, aunque sus proporciones a nivel provincial no superan
en conjunto el 3 % de los establecimientos industriales de la provincia.
Así mismo, cabe destacar que la escala de producción de las actividades industriales de la
provincia, corresponde en su gran mayoría al nivel de las microempresas familiares, con 2 a 3
trabajadores por establecimiento, sin acceso a crédito formal y con tecnologías que lindan con
el artesanado mecanizado. El nivel de absorción de la PEA de la provincia sólo alcanza a 3.55%.
Turismo
La provincia de Espinar, dispone de una variedad de recursos que potencialmente pueden ser
definidos como atractivos turísticos. No obstante en la actualidad no todo los recursos
existentes, registrados y catalogados como tales, tienen o pudieran tener la condición de
constituir por si solos efectivos destinos turísticos, por la complejidad y exigencias que encierra
la actividad turística en un escenario como el regional, catalogado por la presencia de
Machupicchu como destino mundial de primer orden en el rubro.
Niveles de pobreza
La extrema pobreza ha tenido un descenso importante de 33.3% en el 2009 a 17% para el 2015
según datos del INEI, en realidad un porcentaje de población en situación de extrema pobreza
han pasado a ser pobres, como podemos apreciar en el gráfico N° 1, mientras la población en
situación de pobreza ha pasado del 31.1% en el 2009 al 45% en el 2015.
La pobreza total al año 2015 ha tenido una disminución en 2.4% en estos dos periodos de análisis
(64.4% en el 2009 a 62% 2015).
GRAFICO N° 2.4
Este es un indicador que mide el desarrollo humano por país, su aplicación es promovida por el
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un primer momento su aplicación
era nacional, luego se ha ido se ha extendido a provincias y distritos.
Este índice, está compuesto por 3 parámetros: vida larga y saludable (se mide con el indicador
esperanza de vida), educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta
combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de
duración de la educación obligatoria) y nivel de vida digno (medida por el PIB per cápita, en
dólares internacionales). Su medición va de 0 a 1, tiene 3 valoraciones, Países de desarrollo
humano muy alto (mayor a 0.8), medio (0.5 a 0.79) y bajo (menor a 0.49).