Nombre del documento: Matriz de responsabilidad y autoridad.

Código: ITLP-SIG-PG-007-RI-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 1 de 4

CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD

Director del  Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito  Autorizar los recursos necesarios para la
ITLP de influencia y asegurar la implementación del SIG en operación del SIG.
el ITLP.  Revisar y Autorizar en el Comité Central de
 Proponer y aplicar las directrices que permitan un mejor Gestión Ambiental, los documentos de
desarrollo en la implementación del SIG. operación del SIG.
 Acudir a las reuniones convocadas por el Comité  Evaluar el SIG en el ITLP, en cuanto a la
Central de Gestión Ambiental. operación, seguimiento e implementación del
 Participar en forma activa en el establecimiento y SIG.
revisión periódica de la Política y Objetivos  Definir Acciones preventivas y correctivas al
Ambientales. SIG y verificar su cumplimiento.
 Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos en el  Establecer los mecanismos de comunicación
ITLP para la implementación y mejora continua del SIG. interna con los integrantes del Comité Central
 Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y compromisos de Gestión Ambiental y en el ITLP.
establecidos al interior del Comité Central de Gestión  Todas aquellas que le sean autorizadas a
Ambiental. ejecutar por el DIRECTOR GENERAL.
 Llevar a cabo las revisiones por la dirección del SIG en
el ITLP y participar en las del SNEST.
 Mantener la integridad del SGA en el ITLP, cuando se
planifican e implantan cambios.
 Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades
del personal que participa en el SIG están bien
definidas y son comunicadas dentro del ITLP.
 Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen en el
ITLP para fomentar la difusión del SGA.
 Verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales
establecidos en la norma ISO 14001:2004 y
declarados en el manual del SIG.
Representante  Asegurarse de que el SGA se establece, implementa y  Participar en la Elaboración, Revisión y
de la Dirección mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma Autorización de los procedimientos y
del ITLP ISO 14001:2004. documentos de operación del SIG en acuerdo
 Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la con el Director del ITLP y el Coordinador

ITLP-SIG-PG-007-RI-01 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 0
 Nombre del documento: Matriz de responsabilidad y autoridad. Código: ITLP-SIG-PG-007-RI-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 2 de 4

Norma ISO-14001:2004. General del SIG.

 Informar a la DIRECCION sobre el desempeño del SIG  Tomar decisiones en ordenamiento al director
y de cualquier necesidad de mejora. del ITLP.
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia  Definir Acciones preventivas y correctivas al
de los requisitos ambientales en todos los niveles del SIG y verificar su cumplimiento.
ITLP.  Establecer los mecanismos de comunicación
 Asistir y participar en todas las reuniones y actos del interna con los integrantes del Comité de
SIG. Gestión Ambiental del ITLP.
 Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su  Representar al Director del ITLP en los actos
ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del SIG. que le sean designados en relación al SIG
 Representar y difundir los trabajos institucionales del  Evaluar el SIG en representación del Director
SGA, en los diversos foros internos y externos a la del ITLP, cuando le sea asignado, la operación,
INSTITUTOS Y CENTROS. seguimiento e implementación del SIG en el
 Participar directamente en la elaboración y mejora del ITLP.
SGA.  Todas aquellas que le sean autorizadas a
 Documentar todos los procesos, mejoras y avances de ejecutar por el Director de cada Instituto
la implementación y desarrollo del SIG. Tecnológico y Centro.
 Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
ambientales establecidas en el programa de trabajo
para la implementación y mejora continua del SIG.
 Mantener informado al Director del ITLP y al
Coordinador General del SGA sobre el cumplimiento de
los indicadores de eficacia del SGA.
 Administrar los recursos asignados para la
implementación y mejora continua del SGA.
 Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo
el personal acerca del SGA.
 Coordinar las reuniones que se realicen en el ITLP para
fomentar la difusión del SGA, el establecimiento de la
cultura ambiental y la realización de la evaluación de
los avances en su ámbito de influencia.
 Mantener informado a todo el personal sobre los
cambios, correcciones o actualizaciones del SIG.

ITLP-SIG-PG-007-RI-01 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 0
 Nombre del documento: Matriz de responsabilidad y autoridad. Código: ITLP-SIG-PG-007-RI-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 3 de 4

Coordinador  Establecer y mantener el vínculo efectivo entre el  Revisar los procedimientos y documentos de
del Comité de Coordinador General del SGA y los demás miembros operación del SGA, cuando corresponda.
Gestión del Comité Central de Gestión Ambiental, con los  Coordinar los trabajos de los Representantes
Ambiental Directores del ITLP, así como las relaciones internas y de la Dirección en el ITLP.
externas relativas al Comité de Gestión Ambiental.  Establecer la comunicación efectiva entre los
 Coordinar las actividades y dar seguimiento al responsables de cada proceso en el ITLP y la
cumplimiento de los acuerdos derivados de las DIRECCION
reuniones de trabajo del Comité Central de Gestión  Dirigir las actividades de los controladores de
Ambiental. documentos en la ORGANIZACIÓN y el ITLP.
 Proponer acciones que contribuyan a un mejor  Dirigir y autorizar la operación de los sistemas
desarrollo del SGA. electrónicos para comunicación y control de
 Asegurarse de que se establecen los procesos de documentos relacionados con el SGA.
comunicación apropiados dentro del ITLP y de que se  Coordinar la realización de auditorías internas
efectúa considerando la eficacia del SGA. ambientales en la ORGANIZACIÓN y el ITLP.
 Dirigir las actividades de los integrantes de su
coordinación a efecto de mantener la operación y dar
seguimiento a las actividades planificadas y de mejora
del SGA.
 Todas aquellas que le sean asignadas por el
Coordinador General del SGA.
Vocales del  Participar en el establecimiento, implementación y  Definir acciones en su ámbito de competencia
Comité de mantenimiento de los procesos necesarios para el dentro del ITLP para operar, mantener y
Gestión SGA. mejorar el SGA.
Ambiental  Informar a la DIRECCION sobre el desempeño del SGA
y de cualquier necesidad de mejora.
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia
de los requisitos ambientales en todos los niveles del
ITLP.
 Asistir y participar en todas las reuniones y actos del
SGA.
Responsable  Revisar y actualizar los documentos vigentes del SIG  Realizar la entrega de documentos a las áreas
del Control de en el ITLP. que lo soliciten.
Documentos  Integrar y actualizar las carpetas con la documentación  Autorizar la impresión de documentos

ITLP-SIG-PG-007-RI-01 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 0
 Nombre del documento: Matriz de responsabilidad y autoridad. Código: ITLP-SIG-PG-007-RI-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 4 de 4

del SIG vigente para el personal directivo. controlados del SIG.

 Elaborar y actualizar la bitácora de control de
documentos.
 Consultar en el portal del SIG y actualizar los cambios
de la documentación con los usuarios.

Auditor Líder  Elaboración del Plan de Auditorias.
 Nombrar Auditores para auditar cada proceso o puntos
de la norma.
 Asegurarse de la independencia e integridad del equipo
auditor.
 Informar a la DIRECCION de los resultados obtenidos.
 Verificar las acciones para dar cumplimiento a los
hallazgos o no conformidades detectadas en la
auditoria.
 Realizar Plan y Programa de capacitación de auditores.
 Nombrar Auditores para auditar cada proceso o
puntos de la norma.
 Decidir de acuerdo a la documentación
presentada si se realiza o no la auditoria.
 Coordinar la participación de los demás
integrantes del equipo de auditores.

DOCUMENTO ELABORA REVISA APRUEBA

Manual del Sistema de Representante de la Director del Instituto

Coordinador del SGA
Gestión Ambiental Dirección del SGA Tecnológico
Director del Instituto
Procedimientos CSGA o Jefe del proceso o Representante de la
Tecnológico
Operacionales área Dirección del SGA
Director del Instituto
Instructivos de Operación CSGA o Jefe del proceso o Representante de la
Tecnológico
área Dirección del SGA

ITLP-SIG-PG-007-RI-01 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 0