“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

INFORME TÉCNICO N° -2016-VIVIENDA-PNT/UI

A : C.P.C. SANDRA CABRERA FIGUEROA

Responsable Área de Administración

DE : ARQ. JUAN JOSE ROJAS DE LA CRUZ

Responsable de la Unidad de Infraestructura
Programa Nacional Tambos

ASUNTO : Informe Inicial de Conformidad y Factibilidad de Ejecución,

desbloqueo de cuenta y autorización de gastos Nº 01 (retiro de fondo)
para el Proyecto “Creación del Centro de Servicios - Tambo en el
Centro Poblado de Potsoteni, distrito de Pangoa, Provincia Satipo,
departamento Junín”
H.T. Nº 00132139-2016 EXTERNO

REFERENCIA : a) CARTA Nº 001-2016-JRQ-SO-TAMBO POTSOTENI

b) CARTA Nº 002-2016-JRQ-SO-TAMBO POTSOTENI
c) INFORME TECNICO Nº 001-2016-JRQ/SO-TAMBO
POTSOTENI
d) INFORME Nº 001-2016/NEP-RO/FOMM
e) CARTA N° 001-NEP-RO/FOMM
f) CARTA N° 002-NEP-RO/FOMM

FECHA : 05 de Septiembre del 2016

Sirva el presente para informarle al respecto de la revisión a la documentación de la referencia.

I. MONTO SOLICITADO AUTORIZACIÓN Nº 01: S/. 105,988.17 NUEVOS SOLES

II. ANTECEDENTES:

a. Núcleo Ejecutor: “Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado de

Potsoteni, distrito de Pangoa, Provincia Satipo, departamento Junín”.
b. Ubicación: C. P. Potsoteni
c. Distrito: Pangoa
d. Provincia: Satipo
e. Departamento: Junín
f. Código SNIP: 348016
g. Fecha de Aprobación del Expediente Técnico: 08/06/2016
h. Convenio Nº 705 – 2016 – VIVIENDA
i. Monto del Convenio: S/. 1´221,051.74
j. Ejecución de Obra: S/. 1´182,244.64
k. Equipamiento: S/.291,227.38
l. Plazo de Ejecución de obra y Equipamiento: 120 días calendarios
m. Fecha de suscripción del Convenio: 17/06/2016
n. Fecha de Realización de La Charla de Orientación: 07/07/2016
o. Fecha de presentación de Compatibilidad 09 /08/2016
p. Fecha de Entrega del Terreno: 12/07/2016
q. Coordinador Regional Técnico: Ing. Wilhelm P. Sánchez Rodríguez Reg. CIP Nº 124361
r. Supervisor de Proyectos: Arq. Juan Ruiz Quinte Reg. 7996
s. Residente de Obra: Arq. Fredy Oscar Meza Marín Reg. 8290

III. BASE LEGAL:

a. Ley Nº 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015
b. Directiva General Nº 006-2015-VIVIENDA/SG y sus modificatorias a la fecha
c. Resolución Directoral Nº 033-2016-VIVIENDA-PNT
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“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

IV. ANÁLISIS:

a. De la revisión de la documentación alcanzada por el supervisor de obra y de acuerdo a

la Guía que se alcanzó en la inducción, se tiene lo siguiente:

a. Informe Técnico del Corresponde al informe de Compatibilidad,

Supervisor Desbloqueo y Autorización de Primer Retiro,
sustentando la autorización de retiro de
S/. 105,988.17, el cual ha sido aprobado por esta
Coordinación Técnica Regional, Adjunta informe
de residente. Acompaña fotografías.
b. Formato Nº 01 (Hoja de Presentada por el supervisor de obra, en la que
Evaluación de Documentos) indica que el residente ha cumplido con toda la
documentación necesaria para proceder a dar
conformidad al expediente técnico y al
desbloqueo y primera autorización de retiro a fin
de dar inicio a la obra.
a. Formato Nº 06-A El supervisor presenta el cuadro de control de
autorizaciones (Formato 06-A) con los insumos
más incidentes de la obra, adicionalmente se
presentan los formatos: 06-A1, 06-A2, 06-A3, 06-
A4.
c. Formato Nº 03 Informa que el terreno es compatible con el
(Pronunciamiento de expediente técnico.
Conformidad del Expediente
Técnico y factibilidad de
Ejecución)
d. Formato Nº 12 (Acta de Debidamente firmado por los miembros del N.E.
Entrega de Terreno) y autoridades de la zona
e. Informe Técnico del Presenta el Informe de compatibilidad y adjunta
Residente de Obra la primera Autorización de retiro
f. Formato Nº 06 (Autorización Debidamente suscrito, firmado y sellado, no se
de Gasto) consideró el pago de alquiler por Comedor,
Almacén y Habitaciones para el personal
Técnico y Obrero, tampoco los seguros, se
consideró los agregados a todo costo con un
déficit respecto al costo de los agregados del
expediente técnico, se consideró el pago de
alquiler de equipos menores (se adjunta
contrato), se solicitan materiales de
construcción, herramientas, flete terrestre,
movilidad y viáticos, el monto asciende a la
suma de S/. 105,988.17.
g. Cuadro Comparativo Presenta el cuadro comparativo de los
proveedores cotizados eligiendo el menor precio
h. Cotizaciones de insumos Presenta la cotización de los principales
(Bienes y/o servicios) materiales de 03 proveedores de la ciudad de
Satipo - Junín.
i. Cronograma Valorizado de Considera la adquisición de materiales para los
Adquisición de Materiales cuatro meses de duración de obra, incluyendo la
mano de obra necesaria para sus actividades
j. Formato Movimientos En este formato presenta la forma de pago a los
Financieros proveedores, (Transferencia entre cuentas y
Efectivo)

b. Cabe mencionar que el Supervisor de Obra remite el Informe de Compatibilidad y la

1era. autorización de gastos con Carta Nº 001-2016-JRQ-SO-TAMBO POTSOTENI de
fecha 03.08.2016, notificándose al suscrito el 09.08.2016, encontrándose observaciones
respecto a cotizaciones de flete y costos de agregados puesto en obra (con diferencias
significativas de hasta el doble del costo del Exp. Técnico), el cual era la principal
observación, motivo por el cual y otros adicionales como la Inducción e inicio de obra y
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“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

monitoreo del avance de obra a otros tambos cercanos en la misma jurisdicción a mi

cargo, el suscrito realizo el viaje a la zona el 16.08.2016, para verificar el acopio y costo
de los agregados, así como las cotizaciones respectivas de flete y otros materiales,
encontrándose con la principal dificultad respecto al acopio de agregados, planteándose
algunas alternativas de solución al Núcleo Ejecutor por parte del suscrito y que a la fecha
del presente Informe, se logró superar dicha dificultad, indicándose en los párrafos
siguientes, conjuntamente con la documentación requerida para su autorización.

En el siguiente cuadro se detalla los montos autorizados por esta Coordinación Técnica,
en base a las cotizaciones que se adjuntan:

DETALLE DE GASTO
N° PRECIO
UNI CANT UNIT. RAZON SOCIAL O NOMBRE
INSUMO O SERVICIO DAD IDAD S/. DEL PROVEEDOR RUC
1.1 MATERIALES           IMPORTE S/.    
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 ø NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
1.1.1 1/2"   var 200 24.50 4,900.00 E.I.R.L. 9
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 ø NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
1.1.2 3/8"   var 300 14.80 4,440.00 E.I.R.L. 9
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 ø NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
1.1.3 8 mm   var 150 11.20 1,680.00 E.I.R.L. 9
NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
1.1.4 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16   kg 100 3.50 350.00 E.I.R.L. 9
NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
1.1.5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8   kg 80 3.50 280.00 E.I.R.L. 9
NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
1.1.6 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)   bol 400 21.70 8,680.00 E.I.R.L. 9
NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
1.1.7 YESO BOLSA 20kg   bol 14 10.50 147.00 E.I.R.L. 9
NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
1.1.8 LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS   MLL 8 900.00 7,200.00 E.I.R.L. 9
NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
1.1.9 CASCO DE SEGURIDAD   und 40 10.00 400.00 E.I.R.L. 9
1.1.1 PONCHO DE PVC ECONÓMICO NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
0 IMPERMEABLE (OBRA) und 16 22.00 352.00 E.I.R.L. 9
1.1.1 LENTES DE PROTECCION PVC COLOR NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
1 NEGRO (OBRA)   und 40 9.00 360.00 E.I.R.L. 9
1.1.1 NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
2 BOTAS DE JEBE REFORZADO (OBRA)   par 20 24.00 480.00 E.I.R.L. 9
1.1.1 NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
3 GUANTES DE JEBE (OBRA)   par 40 9.50 380.00 E.I.R.L. 9
1.1.1 NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
4 CINTA SEÑALIZADORA   RLL 2.00 55.00 110.00 E.I.R.L. 9
1.1.1 NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
5 CONO REFLEXIVO H=0.80 M   und 2.00 45.00 90.00 E.I.R.L. 9
1.1.1 NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
6 CHALECOS DE IDENTIFICACION   und 40.00 15.00 600.00 E.I.R.L. 9
1.1.1 NEGOCIACIONES BETTY 2048700721
7 ZAPATOS DE SEGURIDAD   PAR 4.00 60.00 240.00 E.I.R.L. 9
            S/. 30,689.00        
                     
1.1.1 1020555851
8 MADERA CORRIENTE 1.1/2" X1.1/2"   und 20.00 4.13 82.50 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
1.1.1 1020555851
9 MADERA CORRIENTE 2" X1.1/2"   und 10.00 5.50 55.00 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
1.1.2 1020555851
0 MADERA CORRIENTE 2"X3"   und 20.00 11.00 220.00 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
1.1.2 1020555851
1 MADERA CORRIENTE 2"X3"X12'   und 10.00 13.20 132.00 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
1.1.2 1020555851
2 MADERA CORRIENTE 3"X3"X15'   und 10.00 24.75 247.50 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
1.1.2 1020555851
3 MADERA CORRIENTE 4"X4"X15'   und 5.00 44.00 220.00 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
1.1.2 1020555851
4 CUARTONES DE 2"x2"x10'   und 95.00 7.34 697.40 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
1.1.2 100.0 1020555851
5 CUARTONES DE 2"x3"x10'   und 0 11.00 1,100.00 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
1.1.2 1020555851
6 CUARTONES DE 3"x3"x10'   und 50.00 16.50 825.00 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
1.1.2 1020555851
7 MADERA 1"x2"x10'   und 90.00 3.67 330.03 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
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“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

1.1.2 1020555851
8 TABLAS 1"x8"x10'   und 90.00 14.67 1,320.03 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
1.1.2 200.0 1020555851
9 TABLAS 1 1/2"x10"x10'   und 0 27.50 5,500.00 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
1.1.3 1020555851
0 ROLLIZOS DE MADERA Ø 4" H=2.00M   Und 5.00 20.24 101.20 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
1.1.3 1020555851
1 ROLLIZOS DE MADERA Ø 4" H=2.60M   Und 8.00 23.65 189.20 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
1.1.3 1020555851
2 ROLLIZOS DE MADERA Ø 4" H=4.00M   Und 2.00 77.00 154.00 MULTISERVICIOS ARTIEDA 4
            S/. 11,173.86        
                     
1.1.3 CORPORACION 2060015246
3 ARENA GRUESA   m3 27.50 137.00 3,767.50 MAOMAYODA E.I.R.L. 8
1.1.3 CORPORACION 2060015246
4 GRAVA SELECCIONADA DE 2" A 5"   m3 23.60 137.00 3,233.20 MAOMAYODA E.I.R.L. 8
1.1.3 CORPORACION 2060015246
5 ARENA FINA   m3 16.20 137.00 2,219.40 MAOMAYODA E.I.R.L. 8
1.1.3 207.2 CORPORACION 2060015246
6 HORMIGON ZARANDEADO Ømax 3/4"   m3 0 137.00 28,386.40 MAOMAYODA E.I.R.L. 8
1.1.3 MATERIAL GRANULAR PARA BASE CORPORACION 2060015246
7 (AFIRMADO)   m3 94.50 30.00 2,835.00 MAOMAYODA E.I.R.L. 8
1.1.3 CORPORACION 2060015246
8 PIEDRA GRANDE DE Ø MAX. 6"   m3 6.25 117.00 731.25 MAOMAYODA E.I.R.L. 8
1.1.3 CORPORACION 2060015246
9 PIEDRA MEDIANA DE 3"   m3 6.00 117.00 702.00 MAOMAYODA E.I.R.L. 8
1.1.4 CORPORACION 2060015246
0 TIERRA DE CHACRA   m3 24.00 20.00 480.00 MAOMAYODA E.I.R.L. 8
            S/. 42,354.75        
                     
1.1.4 UN 2048678769
0 LAMPAS   D 15 27.00 405.00 FERRETERIA DA LUZ E.I.R.L. 5
1.1.4 UN 2048678769
1 PICOS   D 15.00 30.00 450.00 FERRETERIA DA LUZ E.I.R.L. 5
1.1.4 UN 2048678769
2 BUGGUIES   D 10.00 115.00 1,150.00 FERRETERIA DA LUZ E.I.R.L. 5
1.1.4 100.0 2048678769
3 MANGUERA DE 1"   M 0 3.00 300.00 FERRETERIA DA LUZ E.I.R.L. 5
            S/. 2,305.00        
                     
1.1.4 UN DISTRIBUIDORA ROSITA 2060002107
4 PAPELERIA Y UTILES DE CAPACITACION   D 4.00 90.00 S/. 360.00 S.A.C. 0
                     
1.1.4 4,563.5 1020990026
5 FLETE TERRESTRE   GLB 1.00 6 S/. 4,563.56 TRANSPORTES TRANSSAL 8
                     
1.1.4 6,592.0 1080026072
6 FLETE FLUVIAL   GLB 1.00 0 S/. 6,592.00 ANA MARIA ROJAS 3
                     
1.1.4 1,100.0
7 FLETE RURAL   GLB 1.00 0 S/. 1,100.00    
                     
1.1.4 ALQUILER DE MEZCLADORA, VIBRADORA, 4,350.0 CORPORACION 2060015146
8 COMPACTADORA GBL 1.00 0 S/. 4,350.00 MAOMAYODA E.I.R.L. 8
                     
2.0 GASTOS GENERALES              
DISTRIBUIDORA ROSITA 2060002107
2.01 UTILES DE OFICINA   GLB 1.00 500.00 S/. 500.00 S.A.C. 0
                     
3.0 GASTOS DE N.E.              
MOVILIDAD Y VIATICOS N.E -RETIRO
EFECTIVO Y ADQU. DE MATERIALES
3.1.1 CIUDAD COMERCIAL            
3.1.1. MOVILIDAD Y VIATICOS NUCLEO EJECUTOR VIAJ
1 TESORERO N.E E 1 211.00 211.00 SERVICIO DIRECTO  
MOVILIDAD Y VIATICOS N.E -RETIRO
EFECTIVO Y ADQU. DE MATERIALES
CIUDAD COMERCIAL (TAMBO - CIUDAD
3.1.2 COMERCIAL )            
3.1.2. MOVILIDAD Y VIATICOS NUCLEO EJECUTOR VIAJ
1 PRESIDENTE N.E E 1 289.00 289.00 SERVICIO DIRECTO  
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“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

3.1.2. MOVILIDAD Y VIATICOS NUCLEO EJECUTOR VIAJ

2 SECRETARIO N.E E 1 289.00 289.00 SERVICIO DIRECTO  
3.1.2. MOVILIDAD Y VIATICOS NUCLEO EJECUTOR VIAJ
3 TESORERO N.E (02 viajes al mes) E 3 289.00 802.00 SERVICIO DIRECTO  
3.1.2. MOVILIDAD Y VIATICOS NUCLEO EJECUTOR VIAJ
4 FISCAL N.E E 1 289.00 289.00 SERVICIO DIRECTO  
LIBRO DE ACTAS, LEGALIZACION Y
3.1.3 SELLOS              
3.1.3. CUADERNO DE ACTAS, PADRON, UN
1 USUARIOS, INVENTARIOS D 1 30 30.00 SERVICIO DIRECTO  
3.1.3.
2 LEGALIZACIONES   GLB 1 30 30.00 SERVICIO DIRECTO  
3.1.3. SELLOS(PRESIDENTE, SECRETARIO, UN
3 TESORERO Y FISCAL) D 4 15 60.00 SERVICIO DIRECTO  
            S/. 2,000.00      
                 

S/.
MONTO TOTAL DE AUTORIZACION 105,988.17
SALDO
DESPUES DE
AUTORIZACIO
N
CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO Y Nuevos
Son: 17/100   Soles
S/.
1,115,063.57

V. CONCLUSIONES:

a. Habiéndose revisado la documentación presentada por el Residente y validada por el

Supervisor de Proyectos, se concluye que contiene la documentación requerida para su
trámite respectivo para su Conformidad y Factibilidad para la Ejecución de la Obra:
“Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado de Potsoteni, distrito de
Pangoa, Provincia Satipo, departamento Junín”

b. Encontrándose conforme se da trámite para el Desbloqueo de la Cuenta y se gestione la

Autorización de Gastos N° 01, por el monto de S/. 105,988.17 (Ciento Cinco Mil
Novecientos Ochenta y Ocho Con 17/100 Soles).

c. Cabe mencionar que en esta 1era. autorización de gastos no se está solicitando los gastos
de seguros, la cual se estará solicitando en la 2da. autorización de gastos.

VI. RECOMENDACIONES:

a. Se recomienda se autorice el desbloqueo de la cuenta y el 1er. Retiro en la agencia de la

ciudad de San Martin de Pangoa.

Es todo cuanto informo,

-------------------------------------------------------------
Ing. Wilhelm Pieck Sánchez Rodríguez
 “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

Coordinador Regional Técnico

Programa Nacional Tambos.

El que suscribe hace suyo el contenido, las conclusiones y recomendaciones del presente
informe.

-------------------------------------------------------------
Arq. Juan José Rojas de la Cruz
Responsable de la Unidad de Infraestructura
Programa Nacional Tambos.

Adj.: H.T. 00132139+-2016 EXTERNO

c.c.
CRT/WPSR