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Titulo Descripción
En este campo se describe el objetivo del proceso que se vaya a definir, es decir, qué
Objetivo del proceso
queremos conseguir con la gestión de las actividades incluidas en el proceso.
Líder del proceso Es el responsable del cumplimiento de los objetivos asignados para cada uno de los
Elementos de entrada que serán procesados para dar lugar a unos resultados. Se tra
Entradas del proceso cuáles van a ser en concreto estos elementos de entrada de cada uno de los proceso
dónde nos vienen nuestros inputs.
De la misma manera, las anteriores entradas una vez procesadas van a dar a unos e
Salidas del proceso
salida; también conocidos como resultados o productos de las actividades de los proc
La gestión por procesos no es sólo cosa de uno, sino de toda la organización, por lo
Responsables de las
cuáles son las responsabilidades y funciones del personal implicado en la gestión de
actividades del proceso
procesos.
Se definirán cuáles serán los datos que tendremos que analizar en cada uno de los p
medir la capacidad de los mismos. Ésta es la herramienta directa de medición de las
Indicadores del proceso
en su conjunto nos dará la medición de los procesos y del laboratorio en general. Se
documento creado para tal fin.
OBJETIVO: Determinar las estrategias y directrices que orientan los procesos de la organización y realizar los seguimientos y
Planeación estratégica y
Gestión estratégica
Portafolio de servicios
procesos de la organización y realizar los seguimientos y revisiones al sistema de gestión integral para definir mejoras.
Presentación de la empresa,
Definir la misión, visión, políticas y los
mapa de procesos, políticas y
objetivos del SGI, lineamientos y
objetivos, Manual del Sistema de
directrices
Gestión Integral
Presupuesto
Definir los recursos para el
establecimiento, mantenimiento y
mejora del Laboratorio y su SGI Organigrama
Evaluación de la planeación
Análisis de tendencias,
estratégica, cumplimiento de
consolidado por procesos
objetivos de los diferentes procesos
Gerente General
Implementación de correcciones,
Acción correctiva, preventiva y/o
acciones correctivas y de mejora del Gerente General
de mejora
proceso
CLIENTES INDICADOR
Existencia de la planeación
Todos los procesos estratégica y portafolio de
servicio.
Cumplimiento de la
Gestión administrativa
ejecucion presupuestal.
Existencia de la planeación
Gestión estratégica estratégica y portafolio de
servicio.
Gestión estratégica, Gestión
HSEQ
Ejecución del Balanced
Scorecard
Gestión estratégica
Cumplimiento de la
Todos los procesos
programación del SGI
Porcentaje de revision
Todos los procesos
documental
NOMBRE DEL PROCESO: GES
OBJETIVO: Determinar las necesidades de los clientes, estudiar nuevas oportunidades en el mercado, dar a conocer los serv
Entidades públicas /
Propuesta económica
Empresas privadas
H
Capacidad del laboratorio para
la ejecución del servicio;
Gestión comercial, Gestión
Capacidad, competencia y
técnica, Gestión
métodos de análisis de
Administrativa
laboratorio; Compras y
evaluación de proveedores
Gestión comercial, Gestión
Orden de servicio interno.
técnica
Procedimiento para el
Gestión comercial
tratamiento de quejas.
ades en el mercado, dar a conocer los servicios y recibir y dar tratramiento a la retroalimentación del cliente.
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Análisis de la información de la
Director comercial
retroalimentación del cliente
Existencia de
Recursos y requerimientos Gestión estratégica
requerimientos del area.
Entidades públicas,
Contrato y solicitud al contratante del acta
Empresas privadas,
de inicio
Gestión Administrativa
Gestión comercial,
Laboratorio subcontratado - Orden de
Gestión estratégica, Índice de parametros
servicio interno y cadena de custodia,
Gestión nuevos acreditados
Salida de muestras
técnica
Base de datos clientes, orden de servicio
Gestión comercial,
interno y cadena de custodia, acta de
Gestión técnica
reunión / hoja de campo
NC Resueltos
NOMB
OBJETIVO: Realizar los muestreos y los análisis de laboratorio garantizando la confiabilidad de los resultados; y prestar servic
Gestión técnica
Procedimiento de Equipos,
Gestión técnica Aseguramiento de la calidad de los
ensayos
Procedimiento de Aseguramiento de la
Gestión técnica
calidad de los ensayos
Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM y el
Instituto Nacional de Salud Procedimientos, Muestras
PICCAP, Entes externos
contratados para pruebas
interlaboratorio
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Coordinador de calidad
Programación de análisis
analitica.
Coordinador de
Alistamiento de material para muestreo muestreo/
Muestreadores
Director Administrativo /
Recepción y verificación de reactivos
Director Técnico
Coordinador de
Muestreo muestreo/
Muestreadores
Coordinador de
Ingreso de muestras / Recepción de
muestreo/ Muestreador
muestras traidas por los clientes
encargado
Analistas / Asistente de
Disposición final de las muestras
laboratorio
Coordinador de
muestreo/ Muestreador
encargado
Coordinador de
muestreo/ Muestreador
encargado
Revisión de documentación entregada
Director técnico
para realización de informes
Coordinador de calidad
analítica, Asistente de
Control y verificación de datos calidad analítica,
Analista autorizado para
la técnica
Director técnico,
Coordinador de Calidad
Revisión del informe final
Analitica, Asistente de
calidad analitica
Coordinador de Calidad
Pruebas de control de calidad
Analitica, Analistas
Analistas, Coordinador
Control de condiciones ambientales
de Calidad Analítica
Director técnico,
Validación de métodos y evaluación de
Coordinador de Calidad
incertidumbre
Analitica.
Director técnico, ,
Coordinacion de calidad
Control de equipos (Calibración,
analitica, Asistente de
verificación y mantenimiento de equipos)
calidad analitica,
Analistas
Coordinador de
muestreo, Muestreador
Trazabilidad de las mediciones encargado,Coordinador
de calidad analitica,
Analistas
a.
SALIDAS CLIENTES
Cartas de control
Gestión técnica
Verificación de temperatura de equipos, Hoja de vida
de Equipos, Plan de aseguramiento metrológico
Equipos técnicos, Plan de aseguramiento metrológico Gestión técnica
material volumétrico, Orden de servicio y cadena de
custodia, donde se registran las verificaciones de los
equipos usados en campo), Control y uso de equipos,
Equipos fuera de servicio, Equipos fuera de servicio,
Formatos de verificación de equipos, Carta de control
Existencia de procedimientos
técnicos para desarrollar las
actividades del area.
Existencia de asignaciones de
análisis y programación de
monitoreo.
Existencias de Requerimientos
Cumplimiento de la
programación de muestreo.
Cumplimiento de la asignación
de análisis
Cumplimiento en el alistamiento
de material
Cumplimiento de la
programación de muestreo.
Cumplimiento en la realización
de análisis
Tiempo de entrega de informes
técnicos
Cantidad de residuos
peligrosos generados en
relación a la cantidad de
muestras que ingresan
mensual.
Porcentaje de colaboradores y
visitantes con acceso a
información comprometidos con
el acuerdo a la confidencialidad
establecida por la empresa.
Desempeño Participación
Interlaboratorios
NC Resueltos
NOMBRE DEL PROC
OBJETIVO: Realizar las adquisiciones de los productos y servicios cumpliendo especificaciones y asegurando su entrega opo
Revisión de cumplimiento de H
Gestión Administrativa actividades mensuales, asistencia y
novedades
NOMBRE DEL
OBJETIVO: Gestionar el establecimiento y la implementación del sistema de gestión integral, realizar el seguimiento a los proc
OBJETIVO: Disponer de recurso humano calificado para la operación del Laboratorio y mejorar su nivel de competencia.
LÍDER DEL PROCESO: Director Administrativo
Requisición de personal y
Todos los procesos especificaciones de la competencia
requerida
Gestión Administrativa,
Personal seleccionado
Gestión HSEQ
Gestión de Recursos
Registros de información del proceso
Humanos
pecificaciones y asegurando su entrega oportuna; gestionar el área financiera y apoyar en la atención a los clientes.
FINANCIERA
ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS
Director Administrativo,
Planificación de los recursos Presupuesto
Gerente General
Director Administrativo,
Asistente
Gestión de la facturación Facturas
Administrativo y
contable
Director Administrativo,
Realizar pago de nómina Pagos
Gerente General
Director Administrativo,
Gestión de documentación contable Contador y Asistente Balances, Evaluaciones contables
contable
Responsables de los
Verificar cumplimiento de requisitos de las procesos, Director Informes de indicadores de gestión y de
partes interesadas HSEQ, Asistente activades de verifficación
HSEQ
Director HSEQ,
Informe de auditoría, Auditoría analítica,
Ejecutar las auditorías Asistente HSEQ,
Informes de auditorías externas
Auditores
Realizar seguimiento y medición del Director HSEQ,
Indicadores de gestión y análisis de datos
proceso Asistente HSEQ
Implementación de correcciones, acciones
correctivas, preventivas y mejora del Acción correctiva, preventiva y/o de mejora
proceso
Actualización de documentos y directrices
Director HSEQ,
del sistema de gestión para mantener su Actualización de SGI
Asistente HSEQ
integridad
Implementación de mejora continua como
resultado de las acciones tomadas y de Acción correctiva, preventiva y/o de mejor
lecciones aprendidas
CLIENTES INDICADOR
Existencias de
Gestión estratégica
Requerimientos
Existencia de procedimientos
Todos los procesos tecnicos para desarrollar las
actividades del area.
Existencias de
Gestión Administrativa
Requerimientos autorizados
Gestión Administrativa
Desempeño de proveedores
Gestión estratégica
Gestión Administrativa,
Ejecución del Balanced
Gestión HSEQ, Gestión
Scorecard
estratégica
CLIENTES INDICADOR
Existencia de presupuesto.
Gestión estratégica
Existencia de matriz legal
Cliente externo, Gestión
Seguimiento a facturación
Administrativa
existencia de balance,
Gestión Administrativa,
evaluaciones contables de
Gestión estratégica
acuerdo a su periodicidad.
CLIENTES INDICADOR
Existencia de procedimientos
técnicos para desarrollar las
actividades del area.
Existencia de la Planeacion
de la implementacion del SGI
de acuerdo a las normas
citadas.
Existencias de
Gestión estratégica
Requerimientos
Cumplimiento de la
Todos los procesos programación SGI
Existencia de la Planeacion
de la implementacion del SGI
Todos los procesos de acuerdo a las normas
citadas.
Implementación y
certificación y acreditación
de la empresa de acuerdo a
las normas indicadas.
Cumplimiento de la
programación SGI
Cumplimiento de la
Todos los procesos programación SGI
Porcentaje de revisión
Todos los procesos documental
Existencia de la Planeacion
Todos los procesos de la implementacion del SGI
(Direcciones) de acuerdo a las normas
citadas.
Existencias de
Gestión estratégica requerimientos
Gestión Administrativa
Conformidad del procesos de
selección y contratación.
Gestión estratégica, Gestión
Administrativa, Gestión
HSEQ, Jefe inmediato
Evaluación de despempeño.
Todos los procesos Eficiencia de los procesos de
formación.
Evaluación de despempeño.
Eficiencia de los procesos de
formación.
Evaluación de despempeño.
Eficiencia de los procesos de
Gestión Técnica formación.
Gestión HSEQ
OBJETIVO: Realizar asesorias y estudios ambientales de acuerdo a las necesidades de los clientes y al cumplimiento de la n
Entidades públicas /
Propuesta económica
Empresas privadas
Cliente externo Cotización aprobada
H
Contrato y acta de inicio Entidades públicas
Procedimiento para el
Gestión comercial
tratamiento de quejas.
Orden de Servicio Interno y
Contratos, revisión de
Gestión comercial
solicitudes, propuestas y
contratos.
V
Encuesta a los clientes, Quejas
Gestión comercial
de los clientes
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Análisis de la información de la
Director comercial
retroalimentación del cliente
Existencia de procedimientos
técnicos para desarrollar las
actividades del area.
Gestión comercial,
Plan de gestión comercial
Gestión estratégica
Porcentaje de captación de
Entidades públicas / cliente.
Propuesta económica
Empresas privadas
Entidades públicas,
Contrato y solicitud al contratante del acta
Empresas privadas,
de inicio
Gestión Administrativa
PROCESOS INFRAESTRUCTURA
Equipos de cómputo, sala de juntas,
elementos ofimáticos, internet,
video bean, línea telefónica,
GESTIÓN ESTRATÉGICA implementos y útiles de oficina,
adecuación del puesto de trabajo,
sistema de información de la
compañía, herramienta de office.
Personal Directivo
Gerente General
Presupuesto general de la empresa.
Dirección Administrativa
Dirección HSEQ
GESTION GESTION
ADMINISTRATIVA HSEQ
MAPA DE PROCESOS
GESTION ASESORIAS Y
TECNICA ESTUDIOS
AMBIENTALES
GESTION GESTION DE
HSEQ RECURSOS
HUMANOS