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Establecer la metodología que permita identificar los peligros, evaluar y priorizar los riesgos que puedan llegar a
afectar la Seguridad y Salud de los colaboradores de la Entidad; estableciendo los controles necesarios para que
OBJETIVO
dichos peligros y/o riesgos no se materialicen y se pueda realizar una permanente promoción de ambientes de
trabajo sanos y seguros en todas las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud.
El procedimiento inicia con la definición de la metodología a utilizar, continúa con la identificación de los procesos
administrativos y operativos de la Entidad, sigue con la recolección y análisis de la información, pasa a la
ALCANCE identificación de los peligros y su fuente generadora, sigue con la valoración de los riesgos identificados, continúa
con el diseño de las medidas de intervención y termina con la socialización a los colaboradores e implementación
de los controles determinados.
ÁMBITO DE
APLICACIÓ Aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión
N
DEFINICIONES
Accidente. Incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.
Accidente de Trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. (…)
Condiciones Subestándar. Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar o establecido y que facilite la
ocurrencia de un accidente.
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Enfermedad Laboral. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de
trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea
determinado por agentes físicos, químicos o biológicos.
Equipo/elemento de protección personal (EPP. Dispositivo que sirve como medio de protección ante un
peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de
detección contra caídas.
Evaluación de riesgos. Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no.
Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad
(independientemente de su severidad), o víctima mortal.
Inspección. Recorrido por un área, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándar.
Lugar de Trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la
organización (NTC-OHSAS 18001).
Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.
Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias.
Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados
y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas
existentes en un lugar de trabajo.
Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado
durante la jornada laboral.
Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición
Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de
consecuencia.
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No conformidad. Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de
gestión, etc., que puedan ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una
combinación de estos.
Partes interesadas. Individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de una
organización.
Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de
estos.
Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligrosa(s), y la severidad de la lesión o
enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).
NORMAS
REQUISITO LEGAL DIRECTRIZ DE CUMPLIMIENTO
Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989 “Por la cual se Artículo 10: Los subprogramas de Medicina Preventiva y del
reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Trabajo, tienen como finalidad principal la promoción,
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de
patronos o empleadores en el país” los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolo en un sitio de
trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y
manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.
Las principales actividades de los subprogramas de
Medicina Preventiva y del Trabajo son:
…2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica,
conjuntamente con el subprograma de Higiene y seguridad
Industrial, que incluirán, como mínimo:
a) Accidentes de trabajo.
b) Enfermedades profesionales
c) Panorama de riesgos
Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros, Evaluación y
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” Valoración de los Riesgos. El empleador o contratante debe
aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance
sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no.
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contratistas y subcontratistas, se realizará a través del formato Lista de Chequeo a proveedores, contratistas y subcontratistas,
STFT13.
5. Cuando se realicen cambios internos y externos (como la introducción de nuevos procesos, modificación de métodos de
trabajo, adecuación y readecuación de instalaciones o cambios de legislación, entre otros) se debe efectuar el registro
correspondiente en el formato Gestión del Cambio, STFT17.
6. Del análisis de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, STFT01; se diligencia el Formato
Matriz Técnica de Elementos de Protección Personal, EPP, STFT20
7. Toda entrega de Equipos y/o Elementos de Protección Personal, EPP que se realice a los colaboradores de la
Superintendencia Nacional de Salud, será registrada en el formato Registro Entrega Elementos de Protección Personal, STFT18.
8. El documento que tiene como finalidad identificar los riesgos, minimizarlos y evitar que algún evento repentino pueda poner en
peligro la integridad de las personas que trabajan para la entidad o visitan sus instalaciones es el Plan Preparación y Respuesta
ante Emergencias y Contingencia, STPL01.
9. Para la planeación y ejecución de las estrategias de control de los riesgos determinadas en la Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, STFT01, y las demás actividades que soportan el desarrollo del Subsistema de
gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se deberá establecer el PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Código STFT22, el cual deberá contener todas las actividades a desarrollar para el
mantenimiento, mejora y/o control del Subsistema para la vigencia.
10. Para la medición de los resultados obtenidos en el desarrollo del plan de trabajo anual y/o de las actividades de control de los
riesgos determinados en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos, se deberá utilizar el
formato Matriz General de Seguimiento a Indicadores del SG-SST Código STFT23
11. Para la actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, STFT01, es necesario
contar con la participación de los Colaboradores, por lo cual se realizará una encuesta al 10% del total de la planta, en el formato
diseñado para tal fin, ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y/O RIESGOS STFT24
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procesos y actividades de la
entidad.
Encuestar a Funcionarios,
contratistas y visitantes
involucrados en las actividades
en Formato Encuesta para la
identificación de peligros y/o
riesgos STFT24 Complementario STFT24
a lo anterior, se realizan
inspecciones por áreas a los
puestos de trabajo con el fin de
revisar las actividades,
herramientas, equipos y
condiciones de los
colaboradores, entre otros.
3 Identificar Se identifican, clasifican y registran Grupo de Talento Profesional Todas las Matriz de
peligros y condiciones que pueden ser Humano. Especializa dependencias identificaci
fuente generadoras de accidentes y Seguridad y do, de la entidad ón de
generadora enfermedades laborales, al igual Salud en el Responsab peligros,
de los que los colaboradores expuestos a Trabajo le del SG- evaluación
riesgos éstas. SST y
Teniendo en cuenta la identificación valoración
de los peligros de cada una de las de riesgos,
actividades se verifica la fuente STFT01
generadora, se evalúan los niveles
de riesgo y sus posibles efectos,
teniendo en cuenta la última versión
de la Guía Técnica Colombiana
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GTC 45.
Los resultados de todo lo anterior
se registran en la Matriz de
Identificación de peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos, STFT01.
Se identifican, describen y registran Matriz de
las medidas de control Profesional identificaci
implementadas para reducir los Grupo de Talento Especializa ón de
Reconocer y
riesgos asociados a los peligros Humano. do, Todas las peligros,
registrar los
4 detectados en la fuente, el medio y Seguridad y Responsab dependencias evaluación
controles
el trabajador. Salud en el le del SG- de la entidad y
existentes
Trabajo SST valoración
de riesgos,
STFT01
5 Valorar los Con todos los datos obtenidos, se Grupo de Talento Profesional Todas las Matriz de
riesgos realiza la valoración de riesgos en Humano. Especializa dependencias identificaci
identificados términos del nivel de deficiencia y Seguridad y do, de la entidad ón de
nivel de exposición los cuales Salud en el Responsab peligros,
definen el nivel de probabilidad. Trabajo le del SG- evaluación
Posteriormente, se establecen los SST y
niveles de Consecuencias y de valoración
Riesgos. de riesgos,
El nivel de riesgo resultante es la STFT01
base para decidir si se requiere
mejorar o modificar los controles
implementados y el plazo para
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Anual del
do, Sistema de
Trabajo
establecen las acciones de control Seguridad y Responsab Gestión de
Anual en
aplicables, con responsables, Salud en el le del SG- Humano Seguridad
SST (plan
recursos y fechas. Trabajo SST y Salud en
de acción)
el Trabajo
STFT22
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PUNTOS DE CONTROL
I NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MÉTODO DE FRECUEN RESPONSAB REGISTR
D / TAREA CONTROL CIA LE O
Aplicación del Cada año Coordinador Matriz de
formato Matriz de Grupo de identificaci
identificación de Talento ón de
peligros, evaluación Humano peligros,
Identificar peligros y fuentes generadoras de los
3 y valoración de evaluación
riesgos
riesgos, STFT01 y
valoración
de riesgos,
STFT01
Presentar a los Cada vez Coordinador Correo
trabajadores, que se Grupo de electrónico
contratistas, genere o Talento Intranet
subcontratistas y actualice Humano Página
partes interesadas la la matriz Web
Matriz de Profesional
Divulgar la Matriz de identificación de peligros, identificación de Grupo de
7
evaluación y valoración de riesgos peligros, evaluación Talento
y valoración de los Humano y Jefe
riesgos, por los de la
diferentes canales dependencia
de comunicación intervenida
definidos por la
entidad
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ANÁLISIS DE TIEMPO
La Matriz de peligros se actualizará en el último trimestre de cada año.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma Técnica Colombiana – NTC 18001 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional
Norma Técnica Colombiana – NTC 18002 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Directrices para la
implementación del documento NTC-OHSAS 18001
Guía Técnica Colombiana GTC 45 – 2012 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y
salud ocupacional.
Norma Técnica Colombiana – NTC 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTROL DE CAMBIOS
RESPONSABLE FECHA DEL
ASPECTOS QUE
DE LA CAMBIO VERSIÓ
CAMBIARON EN EL DETALLES DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS
SOLICITUD DEL DD/MM/AAA N
DOCUMENTO
CAMBIO A
Mediante Resolución 2239 de 7 de Octubre de 2014
Adopción del documento se adoptan los procedimientos del Proceso Gestión Secretario General 07/10/2014 1
en Seguridad y Salud en el Trabajo
Mediante Resolución 4086 de 2014 se derogó
Adopción del documento Resolución 2239 de 2014 y se adoptó el Manual de Secretario General 19/12/2014 1
Procesos y Procedimientos de la entidad.