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FORMATO N° 06:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL ESTÁNDAR


(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
I. DATOS GENERALES
1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Servicios de administracion de justicia

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: Expediente resueltos


2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION


Mejoramiento Servicios de administracion de justicia Lunahuana

Mejoramiento de los serviciios de administracion de justicia en el marco de las reformas procesales penal y laboral en la provincia de Lunahuana, departamento de madre de Dios

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIÓN 06 Justicia
DIVISION FUNCIONAL 018 Seguridad Juridica
GRUPO FUNCIONAL 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales
SECTOR RESPONSABLE Poder Judicial
4. UNIDAD FORMULADORA
Nombre Corte de Madre de Dios
Persona Responsable de la Unidad Formuladora Juan Aliaga
5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones Carlos Melgar
Organo Técnico Responsable Oficina de Infraestructura
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO Madre de Dios
PROVINCIA Lunahuana
DISTRITO Lunahuana
LOCALIDAD
UBIGEO 17

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Descipción de la situación actual*

En el análisis de la estructura organizacional de los Órganos Jurisdiccionales del Módulo Básico de Justicia de Lunahuana tiene 02 Órganos Jurisdiccionales (Juzgado Mixto y Juzgado de Paz Letrado), sin embargo se ha observado
una gran deficiencia en lo que corresponde a la implementación adecuada del apoyo administrativo. La cantidad de personal Jurisdiccional son de 8, y el Personal (De apoyo administrativo son 5, limpieza y seguridad son 4 y el
personal del Ministerio Publico y Ministerio de Justicia son 6) no jurisdiccional son 15, haciendo un total de 23 personas que ocupan las instalaciones del Módulo Básico de Justicia.
Según se observa en el promedio porcentual del cuadro Nº 21 – B el Juzgado de Paz Letrado, presenta porcentajes menores al 100% (85.4%), lo que conlleva a que el Juzgado en la situación actual no cubra los estándares mínimos
de producción; es decir el magistrado y el personal de apoyo dentro de su labor diaria de: revisión de expedientes, audiencias, medidas cautelares, etc., no han alcanzado lo óptimo de su producción, siendo alguna de las razones:
la carencia de mejor equipamiento, espacio y más personal, según la fuente de entrevista directa en las visitas al módulo que más adelante detallaremos.
En la actualidad los servicios de administración de justicia en la Provincia de Lunahuaná y sus distritos, se desarrollan en el Módulo Básico de Justicia, lugar donde se ubican las dependencias que la conforman. Ante la falta de
espacio en este módulo, como solución inmediata y poco planificada se fueron ocupando otros espacios dentro de otras áreas asignadas es decir que comparten un solo ambiente entre varias dependencias o de ser el caso se ha
tomado el uso de espacios de uso común como los pasillos causando una mala distribución o el uso de la carceleta para otros fines.

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual


Indices de resolucion 70%
Deficiente equipamiento 60%

8. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS


Descripción del problema central
Inadecuadas condiciones de los servicios de administracion de justicia que brindan los OO JJ de MBJ de la provincia d Lunahuana

Causas directas Causas Indirectas


Deficientes condiciones fisicas en que se brinda los servicios de Infraestrucra con ambientes insuficientes
administracion de justicia Escasos e inadecuados equipos y mobiliarios
Insuficiente personal
Insuficiente e inadecuado personal competente
Escasos e inadecuados equipos y mobiliarios

Efectos directos Efectos Indirectos


Los litigantes son atendidos con demora
Poblacion justiciable descontenta con el servicio brindado
Incremento de los gastos familiares
Dilatacion de porcesos e incremento de gastos de los implicados Malestar de los litigante

Incremento en la carga procesal

9. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Ámbito del Posición


participante (Cooperante,
Involucrado (Nacional, Entidad a la que pertenece Beneficiario, Intereses Contribución
Regional, Local, Oponente,
Otros) Perjudicado)

Tomar acciones para la


realización y elaboración de
los estudios de pre
inversión para el
Asumir los costos de operación y
mejoramiento del servicio
mantenimiento en el horizonte de
de justicia con el
evaluación del proyecto a
Corte Superior de Justicia planteamiento de
Regional Poder Judicial Beneficiario implementarse.
de Madre de Dios infraestructura,
Apoyar en todo el proceso de
implementación y
Implementación del Nuevo Código
capacitación, para la
Procesal Penal
situación actual y sobre
todo la implementación del
Nuevo Código Procesal
Penal

Capacitar a los abogados


defensores. Apoyar en la implementación del
Asociación de Abogados Comodidad adecuada para Nuevo Código Procesal Penal, así
Regional Gremio de abogados Cooperante
de Lunahuaná los abogados en las salas de como el fortalecimiento de la
audiencia Nueva Ley Procesal del Trabajo

Recibir justicia justa y


transparente
Los litigantes de los Que sus casos sean vistos
Apoyar la realización del proyecto.
distritos integrantes de la Regional Sociedad civil Cooperante rápidamente, para no
Asistir a las citaciones judiciales
Provincia de Lunahuaná causar muchos costos y
gasto de tiempo
10. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población Referencia


Cantidad 57,717
Fuente de información INEI

Población objetivo

Tipo de población Potencia


Cantidad 40402
Fuente de información INEI

Características de la población objetivo

Tipo de clasificación
(edad o grupos de edad, Número de
Fuente de información
género, grupos étnico, personas
población vulnerable)

15-70 años 40402 INEI

11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

11.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

Adecuadas condiciones de los servicios de administración de justicia que brindan los OO.JJ del Módulo Básico de Justicia de la Provincia de Lunahuaná

Unidad de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Meta Fuente de verificación
medida
Indices de resolucion Expedientes 100% Estadisticas
Adecuado equipamiento Unidad de 100% Inventarios

11.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Infraestructura con ambientes suficientes
… Suficiente equipo ymobiliario
Suficiente capacitacion del personal
n

12. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

Mejoramiento de la infraestructura del módulo básico de justicia para los oojj en el terreno actual
de 1445.65 m², en un solo piso con la redistribucion de ambientes internos del módulo y
construcción de infraestructura en la parte posterior para el ncpp, el equipo multidisciplinario,
Alternativa 1 archivo; con la implementación del equipamiento (para todas las areas), mobiliario (para los nuevos
oojj y administrativos), adquisición de motos lineales, contratación de nuevo personal para las
funciones administrativas y de apoyo jurisdiccional y capacitación en ncpp y nlpt para los oojj y en
gestión de herramientas administrativas y trato al litigante para los órganos administrativos

Construcción de la infraestructura para los oojj del módulo básico de justicia de concepción en un
nuevo terreno de 430 m² con 03 pisos, con la implementación del equipamiento (para todas las
areas), mobiliario (para los nuevos oojj y administrativos), adquisición de motos lineales,
Alternativa 2
contratación de nuevo personal para las funciones administrativas y de apoyo jurisdiccional y
capacitación en ncpp y nlpt para los oojj y en gestión de herramientas administrativas y trato al
litigante para los órganos administrativos

13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS


(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de
factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

Reglamento Nacional de Edificaciones


Directiva de Infraestructura
Resolucion de expedinte
III. FORMULACION Y EVALUACION

14. HORIZONTE DE EVALUACION


Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

Vida util de los activos, proyectos de infraestructura

15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

15.1 Definición del servcio público o de la cartera de servicios


Servicos de administración de justicia
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Medida
Servicio 1 Demanda de La poblacion litigante demanda procesos en Expedientes
5,100 5,500 6,000 10,000
procesos penales materia penal ingresados
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Proyecciones de ratios basados en las estadisticas y la poblacion

Describir y fundamentar las fuentes de información empleadas y la metodología de estimación de la demanda


Estadisticas de la institucion, Censos del INEI, proyecciones de poblacion INEI. La metodologia se denomina indice de litigiosidad

15.3 Análisis de la oferta


Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Medida
Servicio 1: Expedientes Los OO JJ resuelven expedientes ingresados y los Expedientes
3,900 4,100 4,300 6,000
resueltos pendientes Resueltos
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Se ha tomado como base la produccion d expedientes de cada periodde analisis 2004-2016

Describir y fundamentar las fuentes de información empleadas y la metodología de estimación de la oferta

Estadisticas institucionales

15.4 Balance oferta demanda

Unidad de
Servicios con brecha Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Medida
Servicio 1: Expedientes por resolver Expedientes 1,200 1,400 1,700 0 4,000
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
16. ANALISIS TECNICO

16.1 Análisis de tamaño

Para los OOJJ permanentes, se cuenta con la información que se ha considerado en la producción según Resolución Administrativa N° 062-2013-CME-PJ, Zona A, del año 2013 que está vigente para el Distrito Judicial de Madre de
Dios

16.2 Análisis de localización

El terreno es de propiedad de la Municipalidad Provincial de Lunahuaná, cuenta con servicios básicos, se encuentra saneado, se ubica en un lugar centrico a la ciudad y es de fácil accesibilidad

16.3 Análisis de tecnología


El sistema constructivo de reforzamiento estructural también será aporticado de concreto armado, con divisiones de tabiquería drywall. Asimismo, se edificará una construcción de un piso. En relación a la altura de edificación
también será de 3.00m aprox.
El Módulo actual antes de plantear la construcción de nuevas ampliaciones se estableció una redistribución de espacios dentro del módulo de las áreas de: Juzgado Mixto y el Juzgado de Paz Letrado con sus respectivos privados -
secretarias, Archivo – sala de lectura, Notificaciones, Equipo de Apoyo Multidisciplinario, Cámara Gesell, mesa de partes, lactario, Sala de espera de testigos de peritos de la NLPT, soporte informática, Administración y depósito de
limpieza. En el espacio posterior se planteó la construcción del ambiente para el NCPP.
17. COSTOS DEL PROYECTO
17.1 Costos de inversión*

* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto


Costo Costo
Subproducto unitario subtotal
Unidad de medida Unidad de
Nombre del producto Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Magnitud (soles) (soles)
representativa medida

Expediente técnico Expediente 1 29,272


Obras civiles M² 1,146
Equipamiento Unidad 116 Supervisión y Liquidación Global 1 48,787
1'411,009
Mobiliario Unidad 121
Obras civiles M² 1 975,741
Capacitación Cursos 36
Impacto Ambiental Global 1 7,765
Equipos de cómputo Unidad 116 243,442
Mobiliario de oficina Unidad 121 32,229
Capacitación Curso 36 73,773
Sub total costo de inversión 1,411,009
Gestión del proyecto
Inversión total 1,411,009

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan
Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir
las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

Los costos de obras civiles, han sido tomados de los precios unitarios de CAPECO. Para el resto de subproductos se han considerado precios de mercado en base a cotizaciones, precios
históricos.
17.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 … n

Expediente técnico 29,272 1,463.60 7,318.00 20,490.40


Supervisión y
48,787
Liquidación 9,757.40 9,757.40
Obras civiles Obras civiles 975,741 195,148.20 195,148.20
Equipamiento
Impacto Ambiental 7,765
Mobiliario 1,553.00 1,553.00
Capacitación Equipos de
243,442
cómputo 243,442.00
Mobiliario de
32,229
oficina 32,229.00
Capacitación 73,773 73,773.00
Costo total 1,411,009

17.3 Cronograma de ejecución física

Metas (asociada
Producto Subproducto Unidad de medida a la unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 … n
subproducto)

Expediente técnico Expediente 1 5 25 70 100

Supervisión y Liquidación Global 1 20 20

Obras civiles M² 1,446 20 20

Impacto Ambiental Global 1 100


Equipos de cómputo Unidad 116 100
Mobiliario de oficina Unidad 121 100
Capacitación Curso 36 100
COSTOS
1 2 3 4 5 … n
OPERACIÓN 388,027 388,027 388,027 388,027 388,027 388,027 388,027 388,027
Personal 351,066 351,066 351,066 351,066 351,066 351,066 351,066 351,066
Bienes 11,524 11,524 11,524 11,524 11,524 11,524 11,524 11,524
Servicios 25,438 25,438 25,438 25,438 25,438 25,438 25,438 25,438
SIN PROYECTO
Otros

MANTENIMIENTO 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635

Actividades
OPERACIÓN 756,411 756,411 754,411 754,411 754,411 754,411 754,411 754,411
Personal 700,969 700,969 700,969 700,969 700,969 700,969 700,969 700,969
Bienes 17,285 17,285 17,285 17,285 17,285 17,285 17,285 17,285
Servicios 38,157 36,157 36,157 36,157 36,157 36,157 36,157 36,157
CON PROYECTO
Otros

MANTENIMIENTO 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953

Actividades
OPERACIÓN 368,384 368,384 366,384 366,384 366,384 366,384 366,384 366,384
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318

17.5 Costo de inversión por beneficiario directo 34.92


18. BENEFICIOS

18.1 Descripción de los beneficios sociales

Reduccion de los tiempos de los litigantes

18.2 Estimación de los beneficios sociales (monetizados)*

Beneficios 1 2 3 4 5 6 … n
Beneficio 01
Beneficio 02
….

* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto

Valor Presente de los Beneficios Sociales:

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

19.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN


* Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de decisión
establecidos para la tipología del proyecto.

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2


Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Costo / Beneficio*
Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos


3,527,402.00 4,100,867.00
(VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE) 589,565.50 697,731.18


Costo / Efectividad*
Costo por capacidad de
producción
Costo por beneficiario directo 34.92 34.92
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

20. SOSTENIBILIDAD
20.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

Corte de Madre de Dios

20.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No x

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso


institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento
20.3 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo
(operacional, contexto de Impacto (bajo,
Descripción del Probabilidad de ocurrencia*
cambio climático, moderado, Medidas de mitigación
riesgo (baja, media, alta)
mercado, financiero, mayor)
legal, …)

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

20.4 Evaluación privada*


*Solo en el caso que el proyecto genere ingresos monetarios (vía cobro de tarifas, peajes, cuotas, tasas, etc.), adjuntar planilla electrónica de cálculo y análisis de los flujos de caja por la prestación del
servicio público.

21. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)


1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

22. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)


Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:

Impacto n:

23. RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO


Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

• Mejora de la Información
Fin: Satisfacción del calidad y celeridad oportuna de las
usuario y cuidado de la de los procesos en • Estadísticas de indicadores instituciones que
Imagen de los OO.JJ del materia penal, de productividad judicial en la realizan la fase
Módulo Básico de Justicia alcanzando un Provincia Encuestas realizadas investigatoria y
de la Provincia de 100% al finalizar el a la población preparatoria
Lunahuaná horizonte del (PNP, Ministerio
proyecto. Público)

Las
• Reportes Estadísticos.
Propósito: Adecuado dependencias
• Se reduce los • Encuesta Judicial a los
acceso a los servicios de penales se
tiempos procesales Usuarios del servicio de
justicia con el NCPP, NLPT encuentran muy
penales en un Administración de Justicia.
y otras especialidades que comprometidos
80.0% a enero del • Evaluación de Eficiencia de
brindan los OO.JJ del con una mejor
año 1. la gestión Institucional
Módulo Básico de Justicia calidad en el
servicio.
• Disponibilidad
total de
infraestructura a
enero del año 1

• El 100% del
personal • Documento de Liquidación
jurisdiccional y de Obra (Acta de Recepción
administrativo de Obra, Resol. .Adm.
Productos: 1.
dispone del Aprobando la Liquidación de
Infraestructura adecuada
servicio de intranet Obra y Supervisión.
con ambientes suficientes
e internet a enero • Existencia de intranet e
para el otorgamiento de
del año 1 internet para personal jurídico
los servicios de justicia
• y administrativo
2 Suficiente y moderno
• El 100% del • Relación de archivos
equipamiento y mobiliario
personal digitalizados
adecuado
jurisdiccional y • Inventario de equipamiento
3 Suficiente capacitación
administrativo en el área de patrimonio
del personal jurídico y
dispone de • Programación de cursos de
administrativo
equipamiento capacitación registrada en el
adecuado a enero Plan Operativo Anual de la
del año 1 institución.
• El personal se
encuentra
capacitado en
temas de manejo
de tecnologías de
la información,
gestión y

24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

25. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora