PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Proyecto : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGIÓN DE AYACUCHO

Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Unidad Ejecutora : 300 Dirección Regional de Educación de Ayacucho
Fuente de Financia : 00 Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales

Objetivo del PIP: “Los estudiantes de educación inicial y primaria de las zonas rurales de la región Ayacucho reciben servicios educativos adecuados para el desarrollo de sus capacidades.”
MATRIZ DE PLANEAMIENTO TÉCNICO OPERATIVO RECURSOS Y PRESUPUESTO
Fase /Componentes /
Partida Unidad o Producto Meta Estrategia / Descripción Recursos Unidad cantidad Coef. Costo Unitario Costo total Clasificador de Gasto Julio Agosto Setiembre Octubre
Acción / Actividades
Fase II: Inversión S/. 607,830.32 115,167.55 73,812.55 107,882.55 45,332.55
Partida 01 Componente 1: Diseño Curricular Regional de Educación Básica Regular con enfoque EIB y revalorización del quechua 18,290.00 5,210.00 66,880.00 4,330.00

Partida 01.01 Acción 1.1: Conformación y capacitación de la Comisión, del equipo técnico y la elaboración de la hoja de ruta para el Diseño Curricular Regional de la EBR con enfoque EIB. S/. 64,550.00 3,060.00 5,210.00 4,330.00 4,330.00
Se conformará la Comisión del Diseño Curricular Regional(CDCR), que tendrá un carácter
consultivo y resolutivo, en este espacio se tomarán los acuerdos más importantes para la Autofinanciado
elaboración del DCR, estará integrada por 30 personas. De entre los miembros de la CDCR se
Personal seleccionado para la S/. - - - - -
30 designará un Equipo Técnico Regional del DCR (ETR-DCR) este será integrado por 10 personas
.comisión del DCR destacados.
- - - -

Se sacará una resolución, donde Se precisará con nombre propio los roles y responsabilidades de
cada uno de los integrantes de la CDCR y del ETR-DCR. la DREA es la encargada de convocar a
los treinta integrantes de la CDCR y del ETR-DCR. los miembros del ETR-DCR estarán a dedicación
exclusiva y a cada uno de sus miembros se les reconocerá sus viáticos cuando sean comisionados a
Personal seleccionado para el
.ETR
10 cumplir tareas fuera de la ciudad de Ayacucho, sin importar la institución a la cual representa en el - - - -
ETR.
Actividad 1.1.1: Conformación de la
Partida 01.01.01 comisión del DCR y de los equipos
técnicos.
Se emitirá una resolución, donde se precise con nombre propio los roles y responsabilidades de
cada uno de los integrantes de la CDCR y del ETR-DCR. la DREA es la encargada de convocar a
los treinta integrantes de la CDCR y del ETR-DCR. los miembros del ETR-DCR estarán a dedicación
exclusiva y a cada uno de sus miembros Se les reconocerá sus viáticos cuando sean comisionados a
Personal seleccionado para el
.ETL
55 cumplir tareas fuera de la ciudad de Ayacucho, sin importar la institución a cual representa en el ETR - - - -

Las gestiones para conformar la CDCR; el ETR-DCR y los ETL estará a cargo del Coordinador del
componente del DCR en coordinación con el Gerente del Proyecto; el Coordinador del
Resolución Ejecutiva Regional 1 Componente del MGER; el Director de la DRE y los directores de Las UGELs. - - - -

Para la aprobación de la hoja de ruta se desarrollará una reunión de trabajo de 03 días, donde S/. 1,240.00 360.00 880.00 - -
Actividad 1.1.2: Reunión técnica participaran los integrantes de la Comisión del DCR (30). Materiales de taller kit x partic 30.00 1.00 15.00 S/. 450.00 2.6.71.42 360.00 90 - -
Partida 01.01.02 para la elaboración de la hoja de Hoja de ruta 1
ruta. Gasto en Alimentación para refrigerio Días*Partc. 90.00 1.00 6.00 S/. 540.00 2.6.71.43 - 540.00 - -
Alquiler del local y equipos en huamanga Alquiler*día 1.00 1.00 250.00 S/. 250.00 2.6.71.43 - 250.00 - -
Trece Jornadas de Reflexión Educativa de 02 días, a razón de 08 horas x día. Los participantes son S/. 63,310.00 2,700.00 4,330.00 4,330.00 4,330.00
los integrantes de la CDCR (30), el Equipo Técnico más (10) invitados. Espacio que Gasto en Alimentación que incluye almuerzo participantes partic x día 80.00 13.00 14.00 S/. 14,560.00 2.6.71.43 1,120.00 1,120.00 1,120.00
permitirá consolidar al ETDCR, compartiendo experiencias, debatiendo y consensuando estrategias,
Actividad 1.1.3: Desarrollo de metodologías y paradigmas. Es una actividad que acompañará todo el proceso de construcción del
Material para la Jornada kit x partic 40.00 13.00 20.00 S/. 10,400.00 2.6.71.42 2,700.00 260.00 260.00 260.00
Partida 01.01.03 Personal capacitado 40
capacidades del equipo técnico. DCR. Honorarios ponentes (a todo costo) ponente 2.00 13.00 1250.00 S/. 32,500.00 2.6.71.43 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Alquiler de local y equipos en Huamanga Global 1.00 13.00 450.00 S/. 5,850.00 2.6.71.43 450.00 450.00 450.00

Partida 01.02 Acción 1.2: Diseño del marco teórico y enfoque para el DCR de la EBR con enfoque EIB S/. 67,150.00 4,600.00 - 62,550.00 -

S/. 57,350.00 1,000.00 - 56,350.00 -

Gasto en Alimentación delegaciones provincias Días*Partc. 500.00 1.00 15.00 S/. 7,500.00 2.6.71.43 - - 7,500.00 -
El ETR-DCR diseña el Fórum .
El Fórum se realiza en la ciudad de Huamanga y debe permitir suficientes insumos para decidir y Gasto en Alimentación de otros asistentes Días*Partc. 500.00 1.00 10.00 S/. 5,000.00 2.6.71.43 - - 5,000.00 -
elaborar el documento del marco teórico del DCR. Material para el foro kit x partic 200.00 1.00 10.00 S/. 2,000.00 2.6.71.42 1,000.00 - 1,000.00 -
Actividad 1.2.1: Fórum regional El Fórum Regional estará dirigido a 200 personas por 5 días (10 delegaciones provinciales de 10
Partida 01.02.01 para la definición del marco teórico Fórum 1 personas c/u: 1 municipalidad, 3 especialistas de la UGEL, 2 líderes comunales y 1 yachaq, 3 Pasajes terrestre de las delegaciones de provincias(ida y vuelta) pasaje 100.00 1.00 100.00 S/. 10,000.00 2.6.71.43 - - 10,000.00 -
del DCR docentes de aula reconocidos de los tres niveles). Se debe invitar como participantes al foro a
Psicólogos, sociólogos, antropólogos, Biólogos, lingüistas, maestros innovadores y otros de la región. Gasto de alojamiento delegaciones de provincias Días*Partc. 500.00 1.00 30.00 S/. 15,000.00 2.6.71.43 - - 15,000.00 -
En relación a los ponentes que abordarán cada tema se debe considerar al menos uno de Ayacucho y Expositores locales (a todo costo) Global 5.00 1.00 990.00 S/. 4,950.00 2.6.71.43 - - 4,950.00 -
los otros de fuera (nacional o internacional)
Expositores nacionales (a todo costo) Global 5.00 1.00 2,130.00 S/. 10,650.00 2.6.71.43 - - 10,650.00 -
Alquiler de local y equipos en Huamanga Global 5.00 1.00 450.00 S/. 2,250.00 2.6.71.43 - - 2,250.00 -
S/. 9,800.00 3,600.00 - 6,200.00 -
Actividad 1.2.2: Elaboración del El ETR-DCR elabora el marco teórico del DCR con la asistencia técnica de diez días de un consultor Experto nacional (a todo costo) Global 1.00 1.00 5,700.00 S/. 5,700.00 2.6.71.43 - - 5,700.00
Partida 01.02.02 Marco Teórico del DCR 1
marco teórico para el DCR experto en diseño curricular. Bibliografías Títulos 30.00 1.00 120.00 S/. 3,600.00 2.6.71.42 3,600.00 - -
Fotocopiado y anillados Global 1.00 100.00 5.00 S/. 500.00 2.6.71.43 - - 500.00

Partida 01.03 Acción 1.3: Elaboración participativa del diagnóstico para la determinación de las necesidades, demandas y potencialidades educativas: de desarrollo regional, de gestión educativa, revaloración de la cultura quechua y ashaninka, impacto de la violencia S/. 126,220.00 10,630.00 - - -

El responsable de esta actividad es el ETdel DCR, con asistencia técnica de una consultoría por cinco S/. 3,500.00 - - - -
días. La metodología, así como los instrumentos y protocolos para el diagnóstico y la información
Actividad 1.3.1: Diseño de la
recogida a través de estos, deben permitir priorizar demandas y necesidades educativas y de Consultoría (a todo costo) Consultor 1.00 0.17 21,000.00 S/. 3,500.00 2.6.71.43 - - - -
Partida 01.03.01 metodología e instrumentos para Documento 1
desarrollo regional de forma participativa.
elaborar el diagnóstico.
- - - -
Un taller regional de diagnóstico participativo en Huamanga de 02 días, con participación de 130
Taller 1 S/. 6,100.00 780.00 - - -
personas con representación intersectorial e interdisciplinaria(salud(10), CDCR(30), agricultura(10),
Actividad 1.3.2: Identificación de transporte(5), Epsasa(2), Bomberos(2), Sunat(2), DIRCETUR(2), PNP(2), Cámara de Comercio(2),
necesidades y demandas CORCYTEC(5), Colegio Profesionales(10), Otros profesionales(10), Artistas(10), IPD(2), Artesanos(5), Gasto en alimentación de los participante Días*Partc. 260.00 1.00 14.00 S/. 3,640.00 2.6.71.43 - - - -
Partida 01.03.02 etc.).
educativas de otros sectores a nivel Documento de identificación de
regional. necesidades regionales 1 Material para el taller kit x partic 130.00 1.00 12.00 S/. 1,560.00 2.6.71.42 780.00 - - -

Alquiler de local y equipos en Huamanga Alquiler*día 1.00 2.00 450.00 S/. 900.00 2.6.71.43 - - - -
Taller 11.00 S/. 47,900.00 5,500.00 - - -
Gasto en alimentación participante Días*Partc. 200.00 11.00 8.00 S/. 17,600.00 2.6.71.43 - - - -
Se realizarán 11 Talleres de Diagnóstico participativo provinciales (1 x provincia con 100 personas
claves, representativos del contexto provincial X 2 días) Representantes de sectores: salud,
Actividad 1.3.3: Identificación de educación, agricultura, transporte, etc. de la provincia más delegaciones distritales en un mínimo de
Material para el taller kit x partic 1100.00 1.00 10.00 S/. 11,000.00 2.6.71.42 5,500.00 - - -
necesidades,demandas y 40 participantes. Al menos el 50% de los participantes deben ser maestros de los tres niveles de cada
Partida 01.03.03 potencialidades educativas a nivel Documento de identificación de distrito. Alquiler de local y equipos en Huamanga Alquiler*día 22.00 1.00 450.00 S/. 9,900.00 2.6.71.43 - - - -
de docentes y otros actores a nivel necesidades, demandas y 11.00 El responsable de esta actividad es el ETDCR, la convocatoria es responsabilidad de la UGEL
provincial. potencialidades provinciales correspondiente, en cuanto a su organización y logística, estará a cargo de un integrante de la Viáticos del Equipo Técnico Regional Días x partic 40.00 1.00 180.00 S/. 7,200.00 2.6.71.43 - - - -
comisión de DCR que la preside y los miembros del Equipo Técnico Local.
Será facilitado y documentado por el equipo técnico Pasajes del Equipo Técnico Local(ida y vuelta) Pasaje 20.00 1.00 10.00 S/. 200.00 2.6.71.43 - - - -

Pasajes del Equipo Técnico Regional(ida y vuelta) Pasaje 20.00 1.00 100.00 S/. 2,000.00 2.6.71.43 - - - -
S/. 21,610.00 2,288.00 - - -
Alquiler del local y equipos en provincia Alquiler*día 1.00 13.00 250.00 S/. 3,250.00 2.6.71.43 - - - -
13 Diálogos de 1 día, a razón de 1 por provincia más 01 en el VRAE, con 40 participantes, entre
Actividad 1.3.4: Presentación de Alimentación y refs. Días*Partc. 40.00 13.00 9.00 S/. 4,680.00 2.6.71.43 - - - -
autoridades municipales y sectoriales, padres de familia y estudiantes. Los participantes serán
las necesidades, demanda y
Partida 01.03.04
potencialidades educativas
Diálogos 13.00 Estudiantes de Inicial, primaria y secundaria (15), Padres de Inicial, Primaria y Secundaria (15), Viáticos del Equipo Técnico Regional Días*Partc. 4.00 11.00 180.00 S/. 7,920.00 2.6.71.43 - - - -
Autoridades (10). Pasajes del Equipo Técnico Local Pasaje 2.00 22.00 10.00 S/. 440.00 2.6.71.43 - - - -
encontradas a nivel provincial.
Pasajes del Equipo Técnico Regional Pasaje 2.00 11.00 100.00 S/. 2,200.00 2.6.71.43 - - - -
Material para los diálogos kit x partic 40.00 13.00 6.00 S/. 3,120.00 2.6.71.42 2,288.00 - - -
Encuentros 11.00 S/. 24,110.00 2,062.00 - - -
Tinkuy de 1 día, uno en cada provincia, con sabios comunales (50 Yachaq x provincia). Cada tinkuy Alquiler del local y equipos en provincia Alquiler*día 1.00 11.00 250.00 S/. 2,750.00 2.6.71.43 - - - -
Actividad 1.3.5: Identificación de se realizará en lugares culturalmente pertinentes que faciliten la comunicación con los Yachaq. Gasto en alimentación participante Días*Partc. 50.00 11.00 14.00 S/. 7,700.00 2.6.71.43 - - - -
necesidades, demanda y Documento de identificación de Cada tinkuy estará a cargo de un integrante del equipo técnico regional o un integrante de la comisión
Partida 01.03.05
potencialidades educativas a nivel necesidades y demandas del DCR y los miembros del Equipo Técnico Local.
Viáticos del Equipo Técnico Regional Días*Partc. 40.00 1.00 180.00 S/. 7,200.00 2.6.71.43 - - - -
11.00
de sabios andinos a nivel provincial. educativas a nivel de sabios Esta actividad es responsabilidad del equipo técnico del DCR con asistencia técnica de la consultoría Pasajes del Equipo Técnico Local Pasaje 50.00 1.00 10.00 S/. 500.00 2.6.71.43 - - - -
andinos por dos días. Pasajes del Equipo Técnico Regional Pasaje 20.00 1.00 100.00 S/. 2,000.00 2.6.71.43 - - - -
Materiales para taller kit x partic 60.00 11.00 6.00 S/. 3,960.00 2.6.71.42 2,062.00 - - -
S/. 22,000.00 - - - -
Actividad 1.3.6: Definir los perfiles Documento de los perfiles de Esta actividad estará a cargo del Equipo Técnico del DCR con asistencia técnica de un consultor por Consultoría (a todo costo)
Partida 01.03.06 1.00 Consultor 1.00 1.00 21,000.00 S/. 21,000.00 2.6.71.43 - - - -
de los alumnos por nivel educativo los alumnos quince días. Se formarán subequipos con los integrantes del equipo técnico y la CDCR.
 MATRIZ DE PLANEAMIENTO TÉCNICO OPERATIVO RECURSOS Y PRESUPUESTO
Fase /Componentes /
Partida Actividad 1.3.6:/ Definir los perfiles Unidad de
Documento o Producto
los perfiles de Meta Estrategia
Esta actividad estará a cargo del Equipo Técnico/del
Descripción
DCR con asistencia técnica de un consultor por Recursos Unidad cantidad Coef. Costo Unitario Costo total Clasificador de Gasto Julio Agosto Setiembre Octubre
Partida 01.03.06 Acción Actividades 1.00
de los alumnos por nivel educativo los alumnos quince días. Se formarán subequipos con los integrantes del equipo técnico y la CDCR.
Anillados Ejemplar 100.00 1.00 10.00 S/. 1,000.00 2.6.71.43 - - - -
 MATRIZ DE PLANEAMIENTO TÉCNICO OPERATIVO RECURSOS Y PRESUPUESTO
Fase /Componentes /
Partida Unidad o Producto Meta Estrategia / Descripción Recursos Unidad cantidad Coef. Costo Unitario Costo total Clasificador de Gasto Julio Agosto Setiembre Octubre
Acción / Actividades

Partida 03 Componente 3: Fortalecimiento de la Gestión Educativa S/. 792,371.00 8,365.00 3,990.00 3,990.00 3,990.00

Partida 03.01 Acción 3.1 Formulación participativa del Modelo teórico de Gestión Educativa Regional. S/. 199,289.00 8,365.00 3,990.00 3,990.00 3,990.00
Plan de Trabajo del Equipo
1.00 Se conformará la Comisión del Componente de Gestión Educativa (CMGER) compuesto por 25
Técnico Regional S/. 5,725.00 S/. - 5,725.00 - - -
integrantes.
Actividad 3.1.1: Conformación y De entre los miembros de la CMGER se designarán a 8, para que formen el Equipo Técnico del
funcionamiento de la Comisión del Equipos Técnicos Provinciales Modelo de Gestión Educativa Regional (ETMGER).
Viáticos Equipo Técnico Días x Partc. 20.00 1.00 180.00 S/. 3,600.00 3,600.00 - - -
2.6.71.33
componente de Gestión (Equipo 11.00 El Equipo Técnico del MGER es de carácter permanente y sus miembros trabajan a dedicación
Partida 03.01.01 conformado
Técnico regional y locales) para la exclusiva. Pasaje del ET DíasxPartc. 20.00 1.00 100.00 S/. 2,000.00 2,000.00 - - -
elaboración e implementación del Se conforma a su vez 11 Equipos Técnicos Locales que trabajarán 2.6.71.33
modelo de gestión simultáneamente los componentes 1 y 2, por lo que sus funciones serán determinadas por los
Plan de Trabajo del Equipo responsables del componente 1 y 2.
Técnico Provinciales
11.00 Material para la elaboración del plan de trabajo kit x partic 25.00 1.00 5.00 S/. 125.00 125.00 - - -
2.6.71.32
S/. 39,900.00 - 3,990.00 3,990.00 3,990.00
Proceso formativo de los integrantes de la Comisión y Equipo Técnico del MGER . El temario estará Expositores locales (a todo costo) Global 1.00 10.00 990.00 S/. 9,900.00 990.00 990.00 990.00
Jornadas de capacitación 10.00 referido a Paradigmas de la gestión educativa, Elaboración de los MGER, validación del MGER, 2.6.71.33
Actividad 3.1.2: Desarrollo de
implementación de los MGE. Este proceso formativo se realizará a través de talleres, cursos y
Partida 03.01.02 capacidades de la Comisión y del 2,130.00 2,130.00 2,130.00
asesoramiento, acompañando todo el proceso de formulación del MGER de Ayacucho, en el marco Expositores nacionales (a todo costo) Global 1.00 10.00 2,130.00 S/. 21,300.00
2.6.71.33
Equipo Técnico del MGER.
del PIP. Se realizarán 10 jornadas de capacitación de 02 día cada uno a lo largo del 1er año del
proyecto Alquiler de local y equipos en Huamanga Alquiler*día 1.00 10.00 450.00 S/. 4,500.00 2.6.71.33 450.00 450.00 450.00
Horas de capacitación 160.00
Refrigerio Días x Partc. 70.00 10.00 6.00 S/. 4,200.00 2.6.71.33 420.00 420.00 420.00
Actividad 3.1.3: Pasantía para S/. 36,750.00 - - - -
25 integrantes de la CMGER visitan, por 5 días, 01 región donde vienen implementando su modelo de
conocer experiencias exitosas de
Partida 03.01.03 Pasantía 1.00 gestión exitosamente. (podría ser la Región San Martín). Pasajes ida y vuelta Pasaje 25.00 1.00 570.00 S/. 14,250.00 2.6.71.33 - - - -
construcción e implementación del
modelo de gestión Viáticos Días x Partc. 125.00 1.00 180.00 S/. 22,500.00 2.6.71.33 - - - -
S/. 9,020.00 2,640.00 - - -
Actividad 3.1.4: Talleres Se realizará 22 talleres descentralizados de 02 días, a razón de 02 por cada provincia, con
descentralizados provinciales (2 por participación de 30 representantes del gobierno provincial, local y autoridades educativas. Pasajes Equipo Técnico Regional Pasaje 2.00 22.00 100.00 S/. 4,400.00 2.6.71.33 - - - -
cada provincia) para el recojo de El primer taller será de diagnóstico para la elaboración del MGER que inicia con actividades de
Partida 03.01.04 Taller 22.00
aportes al documento preliminar del sensibilización, de reflexión sobre el tipo de gestión educativa que necesita la región y luego mediante Alojamiento de participantes en provincias Días x Partc. 4.00 22.00 15.00 S/. 1,320.00 2.6.71.33 - - - -
Modelo de Gestión Educativa de la la aplicación de matrices se avanza en la definición de funciones.
Región
Material para el taller kit x partic 30.00 22.00 5.00 S/. 3,300.00 2.6.71.32 2,640.00 - - -

Actividad 3.1.5: Elaboración del S/. 17,250.00 - - - -

El equipo técnico elaborará la propuesta preliminar del modelo de gestión educativa, con la asistencia
Partida 03.01.05 documento preliminar del modelo Propuesta preliminar 1.00
técnica de una consultoría de quince días.
Consultor nacional Global 1.00 1.00 7,350.00 S/. 7,350.00 2.6.71.33 - - - -
de gestión Impresión del documento Ejemplar 660.00 1.00 15.00 S/. 9,900.00 2.6.71.33 - - - -

Partida 04 Componente 4: Gestión del proyecto (Administración y gastos generales) S/. 327,117.50 80,023.77 55,123.77 27,523.77 27,523.77

S/. 1,150.00 1,150.00 - - -

Acción 4.1: Socialización de la Alimentación y refs. Días x Partc. 50.00 1.00 9.00 S/. 450.00 2.6.81.43 450.00 - - -
1 taller de trabajo de un día para socializar la propuesta del proyecto con los actores claves de la
Partida 04.01 propuesta del proyecto con los Talleres de trabajo 1.00
región, a cargo de la oficina del proyecto. Alquiler de local y equipos en Huamanga Alquiler*día 1.00 1.00 450.00 S/. 450.00 2.6.81.43 450.00 - - -
actores claves
Materiales de capacitación kit x partic 50.00 1.00 5.00 S/. 250.00 2.6.81.43 250.00 - - -
S/. 91,900.00 29,800.00 11,100.00 1,500.00 1,500.00
Mobiliario de oficina Global 1.00 1.00 6,000.00 S/. 6,000.00 2.6.81.42 6,000.00 - - -
Se crea la unidad de gestión del proyecto. Elaboración de los términos de referencia (definición del Computadoras computadora 10.00 1.00 2,800.00 S/. 28,000.00 2.6.81.42 18,400.00 9,600.00 - -
Acción 4.2: Implementación de la
Partida 04.02 Oficina 1 perfil de cada miembro del equipo ejecutor del proyecto). Equipamiento básico. Se alquila un local, con
Unidad de Gestión del Proyecto Impresora multifuncional Impresora 1.00 1.00 900.00 S/. 900.00 2.6.81.42 900.00 - - -
ambientes para las reuniones de los equipos técnicos y las comisiones.
Alquiler de un local para la unidad Gestora del proyecto mes 36.00 1.00 1,500.00 S/. 54,000.00 2.6.81.43 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Equipo de Teléfono, fax, red, modem de red, etc. global 1.00 1.00 3,000.00 S/. 3,000.00 2.6.81.42 3,000.00 - - -
S/. 160,447.50 S/. - 38,370.92 25,380.92 25,380.92 25,380.92
Coordinador(a) del proyecto mes 6.00 1.00 5,000.00 S/. 30,000.00 2.6.81.41 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Especialista en Seguimiento y Evaluación mes 6.00 1.00 2,500.00 S/. 15,000.00 2.6.81.41 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto: Asistente en Seguimiento y Evaluación mes 6.00 1.00 1,200.00 S/. 7,200.00 2.6.81.41 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Selección y nombramiento de los miembros de la Comisión del DCR y de la Comisión del MGER.
Elaboración del perfil de cada miembro del equipo ejecutor del proyecto. Especialista en Administración contable mes 6.00 1.00 2,500.00 S/. 15,000.00 2.6.81.41 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Elaboración de los Tdr por cada puesto. Asistente Administrativo/Secretaria mes 6.00 1.00 1,000.00 S/. 6,000.00 2.6.81.41 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Convocatoria para selección del especialista en seguimiento y evaluación, que tenga dominio de Seguridad mes 6.00 1.00 900.00 S/. 5,400.00 2.6.81.41 900.00 900.00 900.00 900.00
Acción 4.3: Funcionamiento de la
Partida 04.03 Mes 36 programas estadísticos, para procesamiento de Instrumentos de validación y elaboración de informes.
Unidad de Gestión del Proyecto Coordinador de cada Componente mes 6.00 2.00 4,000.00 S/. 48,000.00 2.6.81.41 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Selección del Asistente en Seguimiento y Evaluación, que tenga dominio de programas estadísticos,
para procesamiento de Instrumentos de validación y elaboración de informes. Servicios Teléfono e Internet mes 6.00 1.00 190.00 S/. 1,140.00 2.6.81.43 190.00 190.00 190.00 190.00
Contratación del Asistente administrativo contable.
Socialización del proyecto con el personal contratado. El pago mensual del Comunicador será Bienes de consumo mes 6.00 1.00 1,000.00 S/. 6,000.00 2.6.81.42 13,629.67 639.67 639.67 639.67
financiado por UNICEF. Servicios de terceros mes 36.00 1.00 200.00 S/. 7,200.00 2.6.81.43 200.00 200.00 200.00 200.00
imprevistos global 1.00 1.00 6,307.50 S/. 6,307.50 2 . 6 . 8 1 . 499 1,051.25 1,051.25 1,051.25 1,051.25
Comunicador mes 6.00 1.00 2,200.00 S/. 13,200.00 2.6.81.43 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
S/. 36,120.00 60.00 18,000.00 - -
Acción 4.4: Fortalecer la capacidad
de gestión del equipo ejecutor del
06 Talleres con personas del equipo de gestión del proyecto, en el cual se realiza el Planeamiento Consultoría (a todo costo) Consultor 3.00 6.00 2,000.00 S/. 36,000.00 2.6.81.43 18,000.00 - -
Partida 04.04 Taller 6 operativo de las actividades (a nivel de tareas). Preparación de la logística (Humanos, Materiales y
proyecto.(Personal del equipo
Presupuestales). Materiales de capacitación kit x partic 1.00 6.00 20.00 S/. 120.00 2.6.81.42 60.00 - - -
ejecutor del proyecto)

Acción 4.5: Implementación de un S/. 37,500.00 10,642.86 642.86 642.86 642.86

Difusión del lanzamiento del proyecto y difusión anual de los avances. Planeamiento operativo de la Spot por radio y televisión Global 1.00 9.00 2,000.00 S/. 18,000.00 2.6.81.43 514.29 514.29 514.29 514.29
sistema de comunicación y difusión Plan de comunicación
Partida 04.05 1 actividad (a nivel de tareas). Elaboración del plan de comunicaciones. Desarrollo del plan de
del proceso de ejecución del implementado Portal Web Global 1.00 1.00 15,000.00 S/. 15,000.00 2.6.81.43 10,000.00 - - -
comunicaciones. Implementación de un portal Web.
proyecto
Materiales de difusión Global 1.00 9.00 500.00 S/. 4,500.00 2.6.81.42 128.57 128.57 128.57 128.57

Partida 05 Supervisión, Seguimiento, Evaluación y Sistematización S/. 336,738.94 8,488.78 9,488.78 9,488.78 9,488.78

Línea base 1 S/. 134,000.00 2,857.14 3,857.14 3,857.14 3,857.14

Línea Base global 1.00 1.00 40,000.00 S/. 40,000.00 2.6.81.43 1,142.86 1,142.86 1,142.86 1,142.86
Acción 5.1: Diseño e Evaluación intermedio 1 Para la Construcción de línea base, evaluación intermedia y evaluación final serán por consultorías
implementación del sistema de externas. Reporte trimestral de indicadores de proceso Evaluación intermedia global 1.00 1.00 30,000.00 S/. 30,000.00 2.6.81.43 857.14 857.14 857.14 857.14
Partida 05.01
Seguimiento, evaluación y (Seguimiento/monitoreo). .Uso y comunicación de los resultados a los usuarios del proyecto. Se
sistematización del proyecto programó una evaluación intermedia y una evaluación final. Evaluación Final global 1.00 1.00 30,000.00 S/. 30,000.00 2.6.81.43 857.14 857.14 857.14 857.14
Evaluación Final 1
Publicación de reportes de seguimiento y evaluación Reporte 34.00 1.00 1,000.00 S/. 34,000.00 2.6.81.43 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Se contrata un consultor que supervise la ejecución del PIP S/. 202,738.94 5,631.64 5,631.64 5,631.64 5,631.64
Partida 05.02 Acción 5.2: Supervisión Mes 36
Consultor Mes 36.00 1.00 5,631.64 S/. 202,738.94 2.6.81.41 5,631.64 5,631.64 5,631.64 5,631.64
Noviembre Diciembre Presupuesto

139,682.55 125,952.55 607,830.32

55,550.00 67,700.00 217,960.00

4,330.00 4,330.00 25,590.00

- - -

- -

- -

- -

- -

- - 1,240.00
- -
- -
- -
4,330.00 4,330.00 24,350.00
1,120.00 1,120.00
260.00 260.00
2,500.00 2,500.00
450.00 450.00

- - 67,150.00

- - 57,350.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 9,800.00
- -
- -
- -

51,220.00 63,370.00 125,220.00

3,500.00 - 3,500.00

3,500.00 -

- -

5,320.00 - 6,100.00

3,640.00 -

780.00 -

900.00 -
42,400.00 - 47,900.00
17,600.00 -

5,500.00 -

9,900.00 -

7,200.00 -

200.00 -

2,000.00 -
- 19,322.00 21,610.00
- 3,250.00
- 4,680.00
- 7,920.00
- 440.00
- 2,200.00
- 832.00
- 22,048.00 24,110.00
- 2,750.00
- 7,700.00
- 7,200.00
- 500.00
- 2,000.00
- 1,898.00
- 22,000.00 22,000.00
- 21,000.00
Noviembre Diciembre Presupuesto

- 1,000.00
Noviembre Diciembre Presupuesto

47,120.00 21,240.00 88,695.00

47,120.00 21,240.00 88,695.00

- - 5,725.00

- -

- -

- -

3,990.00 3,990.00 19,950.00

990.00 990.00

2,130.00 2,130.00

450.00 450.00
420.00 420.00
36,750.00 - 36,750.00
14,250.00 -
22,500.00 -
6,380.00 - 9,020.00

4,400.00 -

1,320.00 -

660.00 -
- 17,250.00 17,250.00
- 7,350.00
- 9,900.00

27,523.77 27,523.77 245,242.64

- - 1,150.00
- -
- -
- -
1,500.00 1,500.00 46,900.00
- -
- -
- -
1,500.00 1,500.00
- -
25,380.92 25,380.92 165,275.50
5,000.00 5,000.00 30,000.00
2,500.00 2,500.00 15,000.00
1,200.00 1,200.00 7,200.00
2,500.00 2,500.00 15,000.00
1,000.00 1,000.00 6,000.00
900.00 900.00 5,400.00
8,000.00 8,000.00 48,000.00
190.00 190.00 1,140.00
639.67 639.67 16,828.00
200.00 200.00 1,200.00
1,051.25 1,051.25 6,307.50

2,200.00 2,200.00
13,200.00
- - 18,060.00
- -

- -

642.86 642.86 13,857.14

514.29 514.29
- -
128.57 128.57

9,488.78 9,488.78 55,932.68

3,857.14 3,857.14 22,142.86

1,142.86 1,142.86 6,857.14
857.14 857.14 5,142.86
857.14 857.14 5,142.86
1,000.00 1,000.00 5,000.00
5,631.64 5,631.64 33,789.82
5,631.64 5,631.64