PLAN DE TRABAJO

SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SST-A 2014

CUMPLIMIENT
No. ACTIVIDADES MESES
O
1 COMPROMISO GERENCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META

1.1 DIVULGACION DE LAS POLITICAS , OBJETIVOS Y METAS x X Directora de Calidad y SISOMA 100%

1.4 DEFINICION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO SGI X Directora de Calidad y SISOMA 100%

1.2 REUNIONES GERENCIALES X X X Directora de Calidad y SISOMA 100%

1.2 REVISION POR LA GERENCIA X Directora de Calidad y SISOMA 100%

GESTION GERENCIAL

DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE SALUD

2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META
OCUPACIONAL

Directora de Calidad y SISOMA e

2.6 INDUCCION X X X X X X X X X X X X 100%
Inspector SISOMA

2.6 REINDUCCION EN SSTA Y DIVULGACION DEL RHYSI X X Inspector SISOMA 100%

Directora de Calidad y SISOMA /

2.3 VALIDAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SSTA X X 100%
Jefes de area
Directora de Calidad y SISOMA /
2.4 VALIDAR LAS COMPETENCIAS PARA CADA CARGO/ROLL X X Jefes de area / Direccion 100%
Administrativa
Directora de Calidad y SISOMA /
EVALUAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL ( evaluacion de
2.4 X Jefes de area / Direccion 100%
desempeño)
Administrativa
Directora de Calidad y SISOMA /
ESTABLECER EL PLAN DE FORMACION INCLUIDOS LOS
2.5
PLANES DE MEJORAMIENTO
X Jefes de area / Direccion 100%
Administrativa
INFORME DE TENDENCIAS DE AUSENTISMO / MORBILIDAD
3.2.4 X X X X X X X X X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100%
CON PLAN DE ACCION DEFINIDO

Dx DE LAS ENCUESTAS DEL RIESGO PSICOSOCIAL Y PLAN DE Directora de Calidad y SISOMA /

2.9 X 100%
TRABAJO Psicologo contratado

GESTION DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSTA

3.2 GESTION CONTRATISTAS / PROVEEDORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META

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SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SST-A 2014

VALIDAR CONTROLES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES LA

3.2.1
DOCUMENTACION REQUERIDA
X X X X X X X X X X X X Directora de Costos 100%

EVALUACION DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES Y DEFINIR

3.2.2 Directora de compras / Costos 100%
PLANES DE MEJORAMIENTO

GESTION TRATAMIENTO DEL RIESGO

3.2.4 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META

3.2.4 VACUNACION ANTITETANICA ESQUEMA COMPLETO X Directora de Calidad y SISOMA 100%

3.2.4 CAMPAÑA PREVENCION DE LAS ADICIONES X Directora de Calidad y SISOMA 100%

DIVULGACION RECOMENDACIONES ENFERMEDADES DE

3.2.4 X X Directora de Calidad y SISOMA 100%
SALUD PUBLICA

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES / EXAMENES

3.2.4 X X X X X X X X X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100%
PARACLINICOS - Dx de Condiciones de Salud

INFORME DE TENDENCIAS DE ATENCION DE PRIMEROS

3.2.4 X Directora de Calidad y SISOMA 100%
AUXILIOS / MORBILIDAD CON PLAN DE ACCION DEFINIDO

3.2.4 INSPECCIONES DE PUESTO DE TRABAJO X Directora de Calidad y SISOMA 100%

3.2.4 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META

3.2.4 IMPLEMENTAR EL PVE CONSERVACION AUDITIVA X MEDICO DEL TRABAJO 100%

IMPLEMENTAR EL PVE CONSERVACION RESPITARORIA

3.2.4 X MEDICO DEL TRABAJO 100%
( SUSTANCIAS QUIMICAS)

3.2.4 IMPLEMENTAR EL PVE PREVENCION DEL ESTRÉS X MEDICO DEL TRABAJO 100%

3.2.5 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META

Coordinadora Sistemas de Gestion /

3.1 MATRIZ DE IP/VR/DC - REVISION PLAN DE ACCION x 100%
Inspectores SISOMA

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA

3.1 X X Inspectores SISOMA 100%
IDENTIFICACION DE PELIGROS ( Matriz de Riesgos)
3.1 CONSOLIDADO DE REPORTE DEI INCIDENTES,……. X Inspectores SISOMA 100%

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SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SST-A 2014

MEDICIONES DE ILUMINACION CON COLTROLES

3.2.3 X Directora de Calidad y SISOMA 100%
IMPLEMENTADOS

3.2.3 MEDICIONES DE RUIDO CON CONTROLES IMPLEMENTADOS X Directora de Calidad y SISOMA 100%

3.2.3 ANALISIS DE RIESGO POR OFICIO X X Inspectores SISOMA 100%

ESTANDARIZAR TAREAS - DIVULGARLOS Y VALIDAR SU

3.2.3 X X Inspectores SISOMA 100%
CUMPLIMIENTO ( OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO )

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES

3.2.3 X X Director de Obra / Almacenista 100%
ELECTRICAS Y EQUIPOS

3.2.3 CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS X X Director de Obra / Almacenista 100%

SUSTANCIAS QUIMICAS ( MSDS) DIVULGADAS E

3.2.3 IMPLEMENTADOS LOS CONTROLES EN EL MANEJO SEGURO Inspectores SISOMA 100%
DE SUSTANCIAS QUIMICAS

INSPECCION ELECTRICA EN SEDE ADMINSITRATIVA Y EN

3.2.6 Directora de Calidad 100%
OBRAS

GESTION HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

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 PLAN DE TRABAJO
SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SST-A 2014

4.5 COMITES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META

4.5 REUNIONES COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL X X X X X X X X X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100%

4.5 GESTION DE COMITÉ DE CONVIVENCIA X X X Directora de Calidad y SISOMA 100%

GESTION COMITES

GESTION MEDIO AMBIENTE

4 EVALUACION Y MONITOREO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META

4.2 AUDITORIA INTERNA X Directora de Calidad y SISOMA 100%

4.2 CIERRE DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA X X X Directora de Calidad y SISOMA 100%

GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS / ACCIONES Directora de Calidad y Inspector

4.3 100%
PREVENTIVAS ( INCIDENTES - ACCIDENTES ) SISOMA

4.4 PROGRAMA DE INSPECCIONES x x x x x x x x x x x x Inspector SISOMA 100%

ANALISIS DE CONDICIONES ANORMALES REPETITIVAS Y SUS

4.4 x x x x x x x x x x x x Inspector SISOMA 100%
CAUSAS BASICAS DE LAS INSPECCIONES

4.5 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Coordinadora Sistemas de Gestion / 100%

AUDITORIA EXTERNA ENERO 2015

CIERRE DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA

4.6 MEDICION Y REVISION DE LOS PROGRESOS MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB RESPONSABLE META

4.6 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS X Directora de Calidad y SISOMA 100%

5 IMPACTO A LA ACCIDENTALIDAD X Directora de Calidad y SISOMA 100%

CUMPLIMIENTO A MEDICION Y REVISION A PROGRESOS

TOTAL

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SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SST-A 2015

No. ACTIVIDADES MESES CUMPLIMIENTO

1 COMPROMISO GERENCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

1.1 DIVULGACION DE POLITICAS INTEGRAL OBJETIVOS Y METAS X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

1.4 DEFINICION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO SGI X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

1.2 REUNIONES GERENCIALES X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 75%

1.2 REVISION POR LA GERENCIA X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

GESTION GERENCIAL 94%

DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE SALUD

2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO
OCUPACIONAL

Directora de Calidad y SISOMA e

2.6 INDUCCION X X X X X X X X X X X X 100% 100%
Inspector SISOMA

2.6 REINDUCCION EN SSTA Y DIVULGACION DEL RHYSI X X X Inspector SISOMA 100% 100%

Directora de Calidad y SISOMA /

2.3 VALIDAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SSTA X 100% 100%
Jefes de area

2.3 EVALUAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SSTA X Jefes de Area 100% 0%

Directora de Calidad y SISOMA /

2.4 VALIDAR LAS COMPETENCIAS PARA CADA CARGO/ROLL X Jefes de area / Direccion 100% 100%
Administrativa
Directora de Calidad y SISOMA /
EVALUAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL ( evaluacion de
2.4 X Jefes de area / Direccion 100% 0%
desempeño)
Administrativa
Directora de Calidad y SISOMA /
ESTABLECER EL PLAN DE FORMACION INCLUIDOS LOS
2.5 X Jefes de area / Direccion 100% 0%
PLANES DE MEJORAMIENTO
Administrativa
INFORME DE TENDENCIAS DE AUSENTISMO / MORBILIDAD
3.2.4 X X X X X X X X X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%
CON PLAN DE ACCION DEFINIDO

Dx DE LAS ENCUESTAS DEL RIESGO PSICOSOCIAL Y PLAN DE Directora de Calidad y SISOMA /

2.9 X 100% 100%
TRABAJO Psicologo contratado

GESTION DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSTA 78%

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SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SST-A 2015

3.2 GESTION CONTRATISTAS / PROVEEDORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

VALIDAR CONTROLES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES LA

3.2.1 X X X X X X X X X X X X Directora de compras / Costos 100% 100%
DOCUMENTACION REQUERIDA

EVALUACION DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES Y DEFINIR

3.2.2 X Directora de compras / Costos 100% 100%
PLANES DE MEJORAMIENTO

GESTION TRATAMIENTO DEL RIESGO 100%

3.2.4 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

3.2.4 VACUNACION ANTITETANICA ESQUEMA COMPLETO X Directora de Calidad y SISOMA 100% 0%

3.2.4 CAMPAÑA PREVENCION DE LAS ADICIONES Directora de Calidad y SISOMA 100% 0%

DIVULGACION RECOMENDACIONES ENFERMEDADES DE

3.2.4 X X X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%
SALUD PUBLICA

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES / EXAMENES

3.2.4 X X X X X X X X X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%
PARACLINICOS - Dx de Condiciones de Salud

INFORME DE TENDENCIAS DE ATENCION DE PRIMEROS

3.2.4 X Directora de Calidad y SISOMA 100% 0%
AUXILIOS / MORBILIDAD CON PLAN DE ACCION DEFINIDO

3.2.4 EVALUACION DE PUESTO DE TRABAJO X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 0%

33%

3.2.4 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

3.2.4 REVISAR Y ACTUALIZAR EL PVE CONSERVACION AUDITIVA X MEDICO DEL TRABAJO 100% 0%

IMPLEMENTAR EL PVE CONSERVACION RESPITARORIA

3.2.4 X MEDICO DEL TRABAJO 100% 0%
( SUSTANCIAS QUIMICAS)

3.2.4 IMPLEMENTAR EL PVE PREVENCION DEL ESTRÉS X MEDICO DEL TRABAJO 100% 0%

0%

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SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SST-A 2015

3.2.5 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

MATRIZ DE IP/VR/DC - REVISION PLAN DE ACCION (Cada vez Directora de Calidad y SISOMA /
3.1 X X 100% 100%
que inicie una obra o actividades en cada obra) Inspectores SISOMA

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES - REVISION PLAN DE

3.1 X X Inspectores SISOMA 100% 50%
ACCION ( ACTUALIZACION Y CUMPLIMINETO )

3.1 CONSOLIDADO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICONES X X X X X X X X X X X X Inspectores SISOMA 100% 100%

3.2.2 CONTROL VISITANTES X X X X X X X X X X X X Inspectores SISOMA 100% 100%

REVISION DE CAMBIOS A LOS ACCIONES IMPLEMENTADAS

3.2.3 X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%
CUANDO SE REALIZARON MEDICIONES DE ILUMINACION

MEDICIONES DE VAPORES CON CONTROLES

3.2.3 X Directora de Calidad y SISOMA 100% 0%
IMPLEMENTADOS

3.2.3 MEDICIONES DE RUIDO CON CONTROLES IMPLEMENTADOS X Directora de Calidad y SISOMA 100% 0%

ESTANDARIZAR TAREAS - DIVULGARLOS Y VALIDAR SU

3.2.3 X X X X X X X X X X X X Inspectores SISOMA 100% 70%
CUMPLIMIENTO ( OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO )

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES

3.2.3 X X Directora de Costos 100% 0%
ELECTRICAS Y EQUIPOS

SUSTANCIAS QUIMICAS ( MSDS) DIVULGADAS E

3.2.3 IMPLEMENTADOS LOS CONTROLES EN EL MANEJO SEGURO X X X X X X X X X X X X Inspectores SISOMA 100% 100%
DE SUSTANCIAS QUIMICAS

INSPECCION TECNICA DE LOS EPP UTILIZADOS EN OBRA CON

3.2.3 X ARL SURA 100% 100%
AC Mauricio castillo

INSPECCION ELECTRICA EN SEDE ADMINSITRATIVA Y EN

3.2.6 Directora de Calidad 100% 0%
OBRAS

GESTION HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 60%

3.2.7 PLAN DE EMERGENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

3.2.7 IDENTIFICACION DE AMENAZAS POR OBRA Y SEDE ADM X X arl sura 100% 100%

3.2.7 VALIDAR ANALISIS DE VULNERABILIDAD X X arl sura 100% 100%

3.2.7 DEFINIR LOS PON POR AMENAZA / DIVULGARLOS X X X arl sura 100% 100%

REALIZACION DE SIMULACRO (Una vez Sede Admtva y en las

3.2.7 X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%
obras de acuerdo al tiempo de las mismas)

3.2.7 VALIDAR LOS PON (SIMULACROS POR AMENAZA) X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

PLAN DE EMERGENCIA 100%

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 PLAN DE TRABAJO
SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SST-A 2015

4.5 COMITES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

4.5 REUNIONES COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL X X X X X X X X X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

4.5 GESTION DE COMITÉ DE CONVIVENCIA X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

GESTION COMITES 100%

3.2.8 GESTION DE MEDIO AMBIENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

3.2.8 MATRIZ ASPECTOS AMBIENTALES X 100% 100%

3.2.8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL X GERENCIA 100% 100%

( Contratado x
3.2.8 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL X asesoria) 100% 100%

3.2.8 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS X 100% 100%

GESTION MEDIO AMBIENTE

4 EVALUACION Y MONITOREO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

4.2 AUDITORIA INTERNA X Contratado 100% 100%

4.2 CIERRE DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA X Directora de Calidad y SISOMA 100% 75%

GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS / ACCIONES Directora de Calidad y Inspector

4.3 X X X X X X X X X X X X 100% 80%
PREVENTIVAS ( INCIDENTES - ACCIDENTES ) SISOMA

4.4 PROGRAMA DE INSPECCIONES X X X X X X X X X X X X Inspector SISOMA 100% 80%

ANALISIS DE CONDICIONES ANORMALES REPETITIVAS Y SUS

4.4 X X X X X X X X X X X X Inspector SISOMA 100% 80%
CAUSAS BASICAS DE LAS INSPECCIONES

4.5 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 70%

AUDITORIA EXTERNA OSHAS Y RUC 2015 X X Entidad icontec y CCS 100% 100%

CIERRE DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA 84%

4.6 MEDICION Y REVISION DE LOS PROGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

4.6 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS X X X Directora de Calidad y SISOMA 100%

5 IMPACTO A LA ACCIDENTALIDAD X X X Directora de Calidad y SISOMA 100%

CUMPLIMIENTO A MEDICION Y REVISION A PROGRESOS 0%

TOTAL 59%

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 LISTA DE VERIFICACION SISTEMA DE GESTION EN OBRAS

No. ACTIVIDADES GENERALES RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

FOR-C-25 ASISTENCIA DE OBRA SISOMA

CONTROL DE VISITANTES SISOMA

SEÑALIZACION DE EPP ENTRADA DE OBRA SISOMA

1 COMPROMISO GERENCIAL RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

DIVULGACION DE LAS POLITICAS , OBJETIVOS Y
1.1 SISOMA
METAS
1.2 REVISION POR LA GERENCIA ( DIVULGACION) SISOMA

DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE

2 RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
SALUD OCUPACIONAL

2.6 INDUCCION SISOMA

2.6 REINDUCCION ANUAL SISOMA

2.2 DIVULGACION DEL RHYSI SISOMA

DIVULGACION DE FUNCIONES Y
2.3 SISOMA
RESPONSABILIDADES SSTA

PLAN DE FORMACION CUMPLIMIENTO - LISTADOS

2.5 SISOMA
DE ASISTENCIA

AUSENTISMO POR OBRA - PRIMEROS AUXILIOS

3.2.4 SISOMA
POR OBRA

UBICACIÓN DEL REPORTE ACTOS Y CONDICIONES

2.8 SISOMA
SUB ESTANDAR - EVIDENCIAS Y CONSOLIDADO

PUBLICADOS POLITICAS - RHYSI- RUTA DE

2.9 SISOMA
EVACUACION - SEÑALIZACION

3.2 GESTION CONTRATISTAS / PROVEEDORES RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

HOJAS DE VIDA - CERTIFICADO MEDICOS -

3.2.1 SISOMA
CARACTERIZACION DE ACCIDENTALIDAD

3.2.2 INDUCCION SISOMA

3.2.4 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

3.2.4 VACUNACION ANTITETANICA ESQUEMA COMPLETO SISOMA

3.2.4 CAMPAÑA PREVENCION DE LAS ADICCIONES EVIDENCIA SISOMA

DIVULGACION RECOMENDACIONES ENFERMEDADES DE

3.2.4 SISOMA
SALUD PUBLICA

3.2.4 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

3.2.4 GRUPOS GES SISOMA

3.2.5 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

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 LISTA DE VERIFICACION SISTEMA DE GESTION EN OBRAS

3.1 MATRIZ DE IP/VR/DC - REVISION PLAN DE ACCION SISOMA

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA

3.1 SISOMA
IDENTIFICACION DE PELIGROS ( Matriz de Riesgos)

3.1 CONSOLIDADO DE REPORTE DEI INCIDENTES,……. SISOMA

3.2.3 ANALISIS DE RIESGO POR OFICIO SISOMA

ESTANDARIZAR TAREAS - DIVULGARLOS Y VALIDAR

3.2.3 SISOMA
SU CUMPLIMIENTO ( OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO )

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,

3.2.3 SISOMA
REDES ELECTRICAS Y EQUIPOS

SUSTANCIAS QUIMICAS ( MSDS) DIVULGADAS E

3.2.3 IMPLEMENTADOS LOS CONTROLES EN EL MANEJO SISOMA
SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

3.2.6 INSPECCION ELECTRICA EN OBRAS SISOMA

3.2.7 PLAN DE EMERGENCIA RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

DIRECTOR OBRA
3.2.7 IDENTIFICACION DE AMENAZAS POR OBRA
- SISOMA
DIRECTOR OBRA
3.2.7 VALIDAR ANALISIS DE VULNERABILIDAD
- SISOMA

DEFINIR LA ESTRUCTURA PARA LA ATENCION DIRECTOR OBRA

3.2.7
- SISOMA

DIRECTOR OBRA
3.2.7 DEFINIR LOS PON POR AMENAZA / DIVULGARLOS
- SISOMA

DIRECTOR OBRA
3.2.7 VALIDAR LOS PON (SIMULACROS POR AMENAZA)
- SISOMA

4.5 COMITES RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

4.5 REUNIONES COMITÉ DE SEGURIDAD MENSUAL SISOMA

3.2.8 GESTION DE MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

3.2.8 MATRIZ ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOR OBRA

3.2.8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DIRECTOR OBRA

3.2.8 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL DIRECTOR OBRA

3.2.8 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DIRECTOR OBRA

4 EVALUACION Y MONITOREO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS / ACCIONES

4.3 DIRECTOR OBRA
PREVENTIVAS ( INCIDENTES - ACCIDENTES )

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 LISTA DE VERIFICACION SISTEMA DE GESTION EN OBRAS

4.4 PROGRAMA DE INSPECCIONES SISOMA

ANALISIS DE CONDICIONES ANORMALES REPETITIVAS Y

4.4 DIRECTOR OBRA
SUS CAUSAS BASICAS DE LAS INSPECCIONES

4.5 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALEDIRECTOR OBRA

4.6 MEDICION Y REVISION DE LOS PROGRESOS RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

4.6 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS DIRECTOR OBRA

5 IMPACTO A LA ACCIDENTALIDAD DIRECTOR OBRA

OBSERVACION:

NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE LE REALIZO LA VERIFICACION:__________________________________

FIRMA:_____________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA QUIEN REALIZO LA VERIFICACION:__________________________________

FIRMA:_____________________________________________

FIRMA DE RECIBIDO:__________________________________

FECHA:__________________________________

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 PLAN DE TRABAJO
SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SST-A 2015

No. ACTIVIDADES MESES CUMPLIMIENTO

1 COMPROMISO GERENCIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

1.1 DIVULGACION DE POLITICAS INTEGRAL OBJETIVOS Y METAS X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

1.4 DEFINICION DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO SGI X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

1.2 REUNIONES GERENCIALES X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

1.2 REVISION POR LA GERENCIA X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

GESTION GERENCIAL 100%

DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE SALUD

2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO
OCUPACIONAL

Directora de Calidad y SISOMA e

2.6 INDUCCION X X X X X X X X X X X X 100% 100%
Inspector SISOMA

2.6 REINDUCCION EN SSTA Y DIVULGACION DEL RHYSI X X X Inspector SISOMA 100% 100%

Directora de Calidad y SISOMA /

2.3 VALIDAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SSTA X 100% 100%
Jefes de area

2.3 EVALUAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SSTA X Jefes de Area 100% 0%

Directora de Calidad y SISOMA /

2.4 VALIDAR LAS COMPETENCIAS PARA CADA CARGO/ROLL X Jefes de area / Direccion 100% 100%
Administrativa
Directora de Calidad y SISOMA /
EVALUAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL ( evaluacion de
2.4 X Jefes de area / Direccion 100% 0%
desempeño)
Administrativa
Directora de Calidad y SISOMA /
ESTABLECER EL PLAN DE FORMACION INCLUIDOS LOS
2.5 X Jefes de area / Direccion 100% 100%
PLANES DE MEJORAMIENTO
Administrativa
INFORME DE TENDENCIAS DE AUSENTISMO / MORBILIDAD
3.2.4 X X X X X X X X X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%
CON PLAN DE ACCION DEFINIDO

Dx DE LAS ENCUESTAS DEL RIESGO PSICOSOCIAL Y PLAN DE Directora de Calidad y SISOMA /

2.9 X 100% 100%
TRABAJO Psicologo contratado

GESTION DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSTA 89%

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SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SST-A 2015

3.2 GESTION CONTRATISTAS / PROVEEDORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

VALIDAR CONTROLES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES LA

3.2.1 X X X X X X X X X X X X Directora de compras / Costos 100% 100%
DOCUMENTACION REQUERIDA

EVALUACION DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES Y DEFINIR

3.2.2 X Directora de compras / Costos 100% 100%
PLANES DE MEJORAMIENTO

GESTION TRATAMIENTO DEL RIESGO 100%

3.2.4 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

3.2.4 VACUNACION ANTITETANICA ESQUEMA COMPLETO X Directora de Calidad y SISOMA 100% 0%

3.2.4 CAMPAÑA PREVENCION DE LAS ADICIONES Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

DIVULGACION RECOMENDACIONES ENFERMEDADES DE

3.2.4 X X X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%
SALUD PUBLICA

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES / EXAMENES

3.2.4 X X X X X X X X X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%
PARACLINICOS - Dx de Condiciones de Salud

75%

3.2.4 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

3.2.4 REVISAR Y ACTUALIZAR EL PVE CONSERVACION AUDITIVA X X MEDICO DEL TRABAJO 100% 100%

IMPLEMENTAR EL PVE CONSERVACION RESPITARORIA

3.2.4 X MEDICO DEL TRABAJO 100% 80%
( SUSTANCIAS QUIMICAS)

3.2.4 SEGUIMIENTO PVE PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL X MEDICO DEL TRABAJO 100% 90%

90%

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SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SST-A 2015

3.2.5 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

MATRIZ DE IP/VR/DC - REVISION PLAN DE ACCION (Cada vez Directora de Calidad y SISOMA /
3.1 X X 100% 100%
que inicie una obra o actividades en cada obra) Inspectores SISOMA

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES - REVISION PLAN DE

3.1 X X Inspectores SISOMA 100% 100%
ACCION ( ACTUALIZACION Y CUMPLIMINETO )

3.1 CONSOLIDADO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICONES X X X X X X X X X X X X Inspectores SISOMA 100% 100%

3.2.2 CONTROL VISITANTES X X X X X X X X X X X X Inspectores SISOMA 100% 100%

REVISION DE CAMBIOS A LOS ACCIONES IMPLEMENTADAS

3.2.3 X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%
CUANDO SE REALIZARON MEDICIONES DE ILUMINACION

ESTANDARIZAR TAREAS - DIVULGARLOS Y VALIDAR SU

3.2.3 X X X X X X X X X X X X Inspectores SISOMA 100% 100%
CUMPLIMIENTO ( OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO )

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES

3.2.3 X X Directora de Costos 100% 50%
ELECTRICAS Y EQUIPOS

SUSTANCIAS QUIMICAS ( MSDS) DIVULGADAS E

3.2.3 IMPLEMENTADOS LOS CONTROLES EN EL MANEJO SEGURO X X X X X X X X X X X X Inspectores SISOMA 100% 100%
DE SUSTANCIAS QUIMICAS

GESTION HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 94%

3.2.7 PLAN DE EMERGENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

3.2.7 IDENTIFICACION DE AMENAZAS POR OBRA Y SEDE ADM X X arl sura 100% 100%

3.2.7 VALIDAR ANALISIS DE VULNERABILIDAD X X arl sura 100% 100%

3.2.7 DEFINIR LOS PON POR AMENAZA / DIVULGARLOS X X X arl sura 100% 100%

REALIZACION DE SIMULACRO (Una vez Sede Admtva y en las

3.2.7 X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%
obras de acuerdo al tiempo de las mismas)

3.2.7 VALIDAR LOS PON (SIMULACROS POR AMENAZA) X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

PLAN DE EMERGENCIA 100%

Página 14 de 24
 PLAN DE TRABAJO
SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SST-A 2015

4.5 COMITES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

4.5 REUNIONES COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL X X X X X X X X X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

4.5 GESTION DE COMITÉ DE CONVIVENCIA X X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

GESTION COMITES 100%

3.2.8 GESTION DE MEDIO AMBIENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

3.2.8 MATRIZ ASPECTOS AMBIENTALES X 100% 100%

3.2.8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL X GERENCIA 100% 100%

( Contratado x
3.2.8 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL X asesoria) 100% 100%

3.2.8 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS X 100% 100%

GESTION MEDIO AMBIENTE 100%

4 EVALUACION Y MONITOREO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

4.2 AUDITORIA INTERNA X Contratado 100% 100%

4.2 CIERRE DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS / ACCIONES Directora de Calidad y Inspector

4.3 X X X X X X X X X X X X 100% 100%
PREVENTIVAS ( INCIDENTES - ACCIDENTES ) SISOMA

4.4 PROGRAMA DE INSPECCIONES X X X X X X X X X X X X Inspector SISOMA 100% 100%

ANALISIS DE CONDICIONES ANORMALES REPETITIVAS Y SUS

4.4 X X X X X X X X X X X X Inspector SISOMA 100% 100%
CAUSAS BASICAS DE LAS INSPECCIONES

4.5 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

AUDITORIA EXTERNA OSHAS Y RUC 2015 X X Entidad icontec y CCS 100% 100%

CIERRE DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA 100%

4.6 MEDICION Y REVISION DE LOS PROGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESPONSABLE META LOGRO

4.6 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

5 IMPACTO A LA ACCIDENTALIDAD X X X Directora de Calidad y SISOMA 100% 100%

CUMPLIMIENTO A MEDICION Y REVISION A PROGRESOS 100%

TOTAL 95%

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 REVISION PLAN DE
TRABAJO AREA SGI
EN OBRA
OBRA ZONA FRANCA

FECHA DE REVISION 11/25/2019

INSPECTOR SSTA Johana Salazar

REVISADO POR Anyela Arara

No. ACTIVIDADES REALIZADO SI / NO / NA (No aplica) /N.rev. (No se reviso)

PROYECTO
DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE
1
SALUD OCUPACIONAL ZONA FRANCA OBSERVACIONES

MISION, VISION DEL SGI ESTAN DIVULGADOS Y Se divulga en la

1.1 NO
PUBLICADOS induccion
DIVULGACION Y PUBLICACION LAS POLITICAS
1.2 NO Falta publicar
DEL SGI
DIVULGACION Y PUBLICACION LAS POLITICAS DE
1.3 NO Falta publicar
LAS ADICCIONES

DIVULGAR REGLAMENTO DE HIGIENE Y

Falta publicar y
1.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUANDES NO
divulgar
S.A.S

INDUCCION DE SEGURIDAD AL PERSONAL AL

1.5 CONTRATISTAS Y PERSONAL PROPIO DE SI
CONSTRUANDES S.A.S

REINDUCCION DE SEGURIDAD AL PERSONAL

Propios de
1.6 DEL CONTRATISTA Y PERSONAL PROPIO DE SI
ConstruAndes
CONSTRUANDES S.A

DIVULGAR DERECHOS Y DEBERES DE LOS Divulgado el

1.8 SI
COLABORADORES. 3.10.2019

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIONES Ajustar formato de

1.9 NO
O REPROGRAMACION capacitacion

DILIENCIAMIENTO Y ENVIO FORMATO DE FIC Y

1.10 SI
SOPORTES (LIST DE ASISTENCIA MENSUAL)

Ajustar la base de
datos acuerdo al
1.11 BASE DE DATOS CONTRATISTAS NO
perosonal
existente en obra.

No. ACTIVIDADES REALIZADO SI / NO / NA (No aplica) /N.rev. (No se reviso)

PROYECTO
2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO ZONA FRANCA OBSERVACIONES

VACUNACION ANTITETANICA ESQUEMA

2.1. SI
COMPLETO PERSONAL CONSTRUANDES

Ajustar evidencia
2.2. CAMPAÑA DEL MES NO en el material de
campaña

Programar
2.3. FUMIGACION NO
actividad.
Se divulgo el
2.4. DIVULGACION MATRIZ DE SALUD PUBLICA SI
21.11.2019
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE
2.5 INGRESO Y/O PERIODICO PERSONAL SI
CONSTRUANDES
No se ha
2.6 ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS NA
presentado
No se ha
2.7 INFORME DE AUSENTISMO NA
presentado
No se ha
2.8 CARACTERIZACION DE ACCIDENTALIDAD NA
presentado
SOPORTE DE LA ACCIDENTALDAD: ESCANEAR
DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION,
1. FURAT FIRMADO POR QUIEN REPORTO
2. INVESTIGACION DE LOS ACCIDENTES CON
PLAN DE ACCION, FIRMADO POR QUIENES No se ha
2.9 NA
PARTICIPARON presentado
3. SOPORTES DE EJECUCION PLAN DE ACCION,
4. EXAMEN MEDICO POSTINCAPACIDAD SI
APLICA
5. SOPORTE DE REINTEGRO LABORAL

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 REVISION PLAN DE
TRABAJO AREA SGI
EN OBRA
OBRA ZONA FRANCA

FECHA DE REVISION 11/25/2019

INSPECTOR SSTA Johana Salazar

REVISADO POR Anyela Arara

No. ACTIVIDADES REALIZADO SI / NO / NA (No aplica) /N.rev. (No se reviso)

No. ACTIVIDADES REALIZADO SI / NO / NA (No aplica) /N.rev. (No se reviso)
PROYECTO
3 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
ZONA FRANCA OBSERVACIONES

3.1 MATRIZ DE RIESGO ACTUALIZADA A LA OBRA SI

SOCIALIZACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS A Divulgado el

3.2 SI
TODO EL PERSONAL 29.10.2019
CONSOLIDADO DE REPORTE DE ACTOS Y No se han
3.3 NA
CONDICIONES presentado

No ha realizado
CONSOLIDADO DE OBSERVACION DE
3.4 NO observaciones de
COMPORTAMIENTO
comportamiento

3.5 SOPORTES DE CONTROL VISITANTES NA

DIVULGACION DE HOJAS DE SEGURIDAD DE LAS

3.6 SI
SUSTANCIAS QUIMICAS

DIVULGACION DEL PROCEDIMIENTO PARA

3.7 NA
TAREAS DE ALTO RIESGO EN ALTURA

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 REVISION PLAN DE
TRABAJO AREA SGI
EN OBRA
OBRA ZONA FRANCA

FECHA DE REVISION 11/25/2019

INSPECTOR SSTA Johana Salazar

REVISADO POR Anyela Arara

No. ACTIVIDADES REALIZADO SI / NO / NA (No aplica) /N.rev. (No se reviso)

Realizar
observacion de
DIVULGACION DEL PROCEDIMIENTO PARA
3.8 NO comportamiento a
TAREAS DE ALTO RIESGO EN CALIENTE
las tareas en
Caliente

DIVULGACION DEL PROCEDIMIENTO PARA

3.9 NA
TAREAS DE ALTO RIESGO EN IZAJE
Realizar
observacion de
comportamiento a
DIVULGACION DEL PROCEDIMIENTO PARA
3.10 NO las tareas en
TAREAS DE ALTO RIESGO EN EXCAVACION
Excavacion y
Divulgacion del
Procedimiento
DIVULGACION DEL PROCEDIMIENTO PARA
3.11 TAREAS DE ALTO RIESGO EN ESPACIOS NA
CONFINADOS
PRE-OPERACIONAL DE TODA LA MAQUINARIA,
3.12 SOPORTE QUE SE HAYA REVISADO EN LA SI
INSPECCION

SOPORTE DE LAS INSPECCION TECNICA DE LOS

3.13 EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NA
CONSTRUANDES Y HV.

3.14 MEDICION DE RUIDO NA

3.15 MEDICION DE CALIDAD DE AIRE NA

MEDICION DE ILUMINACION DE LOS

3.16 NA
CAMPAMENTOS
MEDICIONES ATMOSFERICAS PARA ESPACIOS
3.17 NA
CONFINADOS
No. ACTIVIDADES REALIZADO SI / NO / NA (No aplica) /N.rev. (No se reviso)
PROYECTO
4 PLAN DE EMERGENCIA
ZONA FRANCA OBSERVACIONES

4.1 PLAN DE EMERGENCIA AJUSTADO A LA OBRA SI

4.2 IMPLEMENTAR EL MEDEVAC NO

4.3 CONFORMAR LA BRIGADA DE EMERGENCIA NO

4.4 CAPACITAR EN PRIMEROS AUXILIOS NO

4.5 CAPACITAR EN CONTRA INCENDIO NO

Se programara
4.6 REALIZAR SIMULACRO NO
para el 2020

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 REVISION PLAN DE
TRABAJO AREA SGI
EN OBRA
OBRA ZONA FRANCA

FECHA DE REVISION 11/25/2019

INSPECTOR SSTA Johana Salazar

REVISADO POR Anyela Arara

No. ACTIVIDADES REALIZADO SI / NO / NA (No aplica) /N.rev. (No se reviso)

No. ACTIVIDADES REALIZADO SI / NO / NA (No aplica) /N.rev. (No se reviso)
PROYECTO
5 COMITES Y REUNIONES DE SEGURIDAD
ZONA FRANCA OBSERVACIONES

SOPORTES ACTAS FIRMADAS Y CON Dejar soporte de

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE los temas tratados
5.1 NO
REUNIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN en reunion de
TRABAJO MENSUAL seguridad en acta.

PUBLICACION DEL COPASST A TODOS LOS

5.2 SI
TRABAJADORES

PUBLICACION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA A

5.3 SI
LOS TRABAJADORES DE CONSTRUANDES

No. ACTIVIDADES REALIZADO SI / NO / NA (No aplica) /N.rev. (No se reviso)

PROYECTO
6 GESTION DE MEDIO AMBIENTE
ZONA FRANCA OBSERVACIONES
REVISION Y/O ACTUALIZACIÓN MATRIZ
6.1
ASPECTOS AMBIENTALES

SOCIALIZACION,REVISION Y ACTUALIZACIÓN
6.2
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
SOCIALIZACION DEL MANUAL SGI, EN TEMAS
6.3
AMBIENTALES
GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS /
6.4 ACCIONES PREVENTIVAS ( INCIDENTES -
ACCIDENTES )
GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS /
6.5 ACCIONES PREVENTIVAS ( INCIDENTES -
ACCIDENTES )
6.6 CALCULO DE INDICADORES

6.7 CAMPAÑA DE AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA

INSTALAR AHORRADORES DE AGUA EN LOS

6.8
GRIFOS
6.9 SIMULACRO AMBIENTAL

CAPACITACIÓN EN MANEJO DE DERRAMES (KIT

6.10
ANTIDERRAMES)
No. ACTIVIDADES REALIZADO SI / NO / NA (No aplica) /N.rev. (No se reviso)
PROYECTO
7 EVALUACION Y MONITOREO
ZONA FRANCA OBSERVACIONES

CONSOLIDADO DE ACCIONES CORRECTIVAS

7.1 SI
MATRIZ DE HALLAZGO

PROGRAMA DE INSPECCIONES / SOPORTE DE

7.2 SI
LAS INSPECCIONES

Programada para el
7.3 INSPECCION GERENCIAL NO
mes de diciembre

Página 19 de 24
N/A

N/A

N/A

N/A

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

Página 20 de 24
SI

SI

N/A

NO

N/A

SI

N/A

Página 21 de 24
NO

N/A

NO

N/A

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Página 22 de 24
NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

Página 23 de 24
 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE
CONTRATISTAS POR OBRA

OBRA SANITAS 3 CLINICA TORRE B IGLESIA CIDS CHIPICHAPE

FECHA DE REVISION 11/18/2019 11/18/2019 11/19/2019 11/19/2019

INSPECTOR SSTA Carolina Serrano Yuly Andrea Sanchez- Janet Guerrero Yesica Cortez Yamileidy

REVISADO POR Anyela Arara Anyela Arara Anyela Arara Anyela Arara

Cesconstrucciones

CONTRATISTA: JL
ConstruAlmanza
CONTRATISTA:

CONTRATISTA:
CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:

CONTRATISTA:
CONTRATISTA:

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones
Obras y Vias
JL Fabriris

Fabriris
ÍTEM REQUISITO

Cesconstrucciones: Posee un informe ConstruAlmanza: El contratista ConstruAlmanza Obras y vias: JL Fabriris: Posee un resultado de
1
Evaluacion de Estandares Minimos de la Resolucion 0312 de NO SI
de Evaluacion de los Estandares
NO
posee Evalaucion de los Estandares Minimos de
SI
Porcentaje del 94%
SI
87%
2019 >60% Minimos del año 2017 acuerdo a la Resolucion 1111 de 2017

Licencia del Profesional en S.O- Responsable de la Evalaucion ConstruAlmanza: Envian copia de licencia del
2 NO SI SI Profesional en S.O Eduardo Romero. SI SI
de los Estandares Minimos
Firma del Profesional en S.O y Firma del representante de la ConstruAlmanza: Solo existe firma del
3 NO SI NO respresentan Legal. SI SI
Evalaucion de los Estandares Minimos
Cesconstrucciones: No esta
actualizada al proyecto.
Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos JL Fabriris: Ajustar la matriz a la obra
4 NO NO SI SI SI
relacionada con las actividades que ejecutaran en el proyecto.

Inducción o reinducción VIGENTE del personal que estará en

5
misión en el proyecto en la cual se le informe los riesgos a los SI SI SI SI SI
que esta expuesto así como las medidas de prevención y
control frente a los mismos.

Registros de entrega elementos de protección personal del

6
personal que estará en misión en el proyecto, en caso de SI SI SI SI SI
tratarse de personal nuevo estos deberán entregarse en el
momento de iniciar labores en el proyecto.
Inicio del nuevo formato.
7 Formato HV de lo colaboradores v2 -27.05.2019 SI SI SI NO Ajustar HV SI

Pendiente de entrega de HV del Revisar cada uno de los equipos la HV Solicitar y archivar matenimiento
Para todos los equipos eléctricos y vehículos a utilizar en el soldador de los equipos
Manteniemiento de
8 proyecto anexar certificado de el ultimo mantenimiento NO NA NO NO
Taladro pecutor
SI
preventivo junto con su respectiva hoja de vida.
Verificar el formato de estandar de acuerdos a las
Formato Estándar de las tareas a ejecutar que incluya actividades
controles a la tarea, equipos, personas, Sustancias químicas, Cesconstrucciones: Se evidencia
formato de estandar de la actividad
9
EPP, medio ambiente ( Residuos ) y medidas de prevención y SI NO de muros colados y divulgacion. NO SI SI
control ( Cualquier Metodología que incluya la tarea de manera JL Fabriris: Solicitar formato de
integral) con evidencia de divulgación a los trabajadores que Estandar.
están en misión en el proyecto.
Cesconstrucciones: No se encuentra
10 Protocolos de actuación en caso de emergencias NO SI archivo ajustado. SI SI SI

Carnet de vacunación contra el Tétano del personal que estará

11 SI SI SI SI SI
en misión en el proyecto
No se encuentra archivo ajustado a la
12 Protocolo de Reporte de Accidente de Trabajo NO SI obra SI SI SI

Certificado de Accidentalidad emitido por su ARL el último año Solicitar el certificado de Accidentalidad del año en
13 NO SI SI curso SI SI
de cierre a 31 de diciembre.
Planillas de pago de la seguridad social integral (EPS, Fondo
14 de Pensiones, ARL) del personal que estará en misión para el SI SI SI SI SI
proyecto.
Certificado de aptitud médico ocupacional del personal acorde
15 SI SI SI SI SI
a las tareas a ejecutar ( TA- Espacios Confinados)
Ajustar cartas de acuerdo a la razon
En caso de Subcontratación de primer nivel, Acta de social
16 Cumplimiento normatividad del Sistema de Gestión de NO NA SI SI NA
seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Actividades para Trabajo en Alturas

Soporte de capacitación en trabajo en alturas (Resolución 1409 2 personas

16 SI NA SI NA SI
de 2012 )
Revisar el Programa que cumpla con los Solicitar al contratista el programa
17
Programa de prevención y protección contra caída en alturas, NO NA NO
requerimientos
NA NO
ajustado a Chipichape
incluye Plan de rescate
Solicitar al contratista el programa
Los sistemas de protección contra caídas (arnés, eslingas, etc.) ajustado a Chipichape
vigentes o con el certificado de la validación técnica anual
18 NA NA SI NA NO
realizada por una persona competente que puede ser del
proveedor
Certificados de calidad de los sistemas de acceso de ascenso
19 NA NA SI NA SI
y descenso
Ajustar las Hv de los equipos de alturas del
Para todos los equipos de altura que vayan a ser utilizados en contratista
20 el proyecto anexar el programa de mantenimiento junto con su NA NA NO NA SI
respectiva hoja de vida.
Competencias técnicas certificadas vigentes del personal que
21 NA NA SI NA SI
ejecutara trabajo en alturas en el proyecto.

22
Certificado de competencia laboral vigente del coordinador de SI NA SI NA SI
trabajos en altura (80 horas).

Actividades para Trabajo en Eléctricos

23
Certificación CONTE para Trabajos Eléctricos del personal que NA NA NA NA NA
estará en misión para el proyecto.
Estándar de seguridad de trabajos eléctricos que contengan los
24 puntos críticos a evaluar durante la tarea, los riesgos y NA NA NA NA NA
condiciones en que se desarrollarán.
Procedimiento para trabajos eléctricos, con las evidencias de
25 divulgación a los trabajadores que estarán en misión para el NA NA NA NA NA
proyecto.

Actividades para Trabajo en Caliente

Carta de idoneidad y certificado por Falta Carta de

Certificado o competencia laboral correspondiente para competencia idoneidad del
26 SI NA SI NO personal que SI
trabajos en caliente. manipula el taladro

Estándar de seguridad de trabajos en caliente que contengan Realizar estandar de la actividad de Solicitar estandar de seguridad para el uso de los Falta Carta de Estandar para corte de pulidora
soldadura equipos en caliente idoneidad del
27 los puntos críticos a evaluar durante la tarea, los riesgos y NO NA NO NO personal que SI
condiciones en que se desarrollarán. manipula el taladro
Ajustar el procedimiento a la actividad Revisar que se ajuste y que se enccuentre JL Fabriris: Solicitar ajusted del
Procedimiento para trabajo en caliente con las evidencias de divulgado procedimiento en Caliente de
28 divulgación a los trabajadores que estarán en misión para el NO NA SI SI NO acuerdo a la obra Chipichape.
proyecto

Actividades para Trabajo en Transporte

29
Copia del Plan estratégico de seguridad Vial y su radicado ante NO NA NA NA NA
el organismo de transito que aplique.
De las volquetas
30
Revisión técnico – mecánica, de cada uno de los vehículos SI NA NA NA NA
puestos al servicio de la empresa.

31
Licencia de conducción de los trabajadores que ejecutan SI NA NA NA NA
labores de conducción para el proyecto.
32
Copia del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito de SI NA NA NA NA
cada uno de los vehículos puestos al servicio del proyecto
Uso de preoperacional de volquetas
Protocolo de inspección diaria realizada a los vehículos de la
33 SI NA NA NA NA
empresa puestos al servicio del proyecto
Actividades para Trabajo en Izaje de Cargas

Estándar de seguridad de izaje de cargas que contengan los

34 puntos críticos a evaluar durante las tareas de izaje, los riesgos NA NA NA NA NA
y condiciones en que se desarrollarán.
Procedimiento de izaje de cargas junto con las evidencias de
35 divulgación a los trabajadores que estarán en misión para el NA NA NA NA NA
proyecto.
Programa de mantenimiento de los equipos de izaje (plumas,
36 torre grúa, aparejos, grúas móviles, etc.) a utilizar junto con su NA NA NA NA NA
respectiva hoja de vida.
37 Plan de izaje para la operación de grúas móviles NA NA NA NA NA

Plan de izaje y plan de rescate para el mantenimiento del brazo

38 NA NA NA NA NA
y operación de la torre grúa

Actividades para Trabajo en Espacios Confinados

Procedimiento de trabajo seguro en espacios confinados con

39
su respectivo plan de rescate junto con las evidencias de NA NA NA NA NA
divulgación a los trabajadores que estarán en misión para el
proyecto.

Estándar de seguridad trabajo seguro para espacios

40 confinados que contengan los puntos críticos a evaluar durante NA NA NA NA NA
las tareas, los riesgos y condiciones en que se desarrollarán.

41
Carta de certificación de la competencia laboral de los NA NA NA NA NA
trabajadores que ejecuten tareas en espacios confinados

Actividades para Trabajo en Excavación

Estándar de seguridad de excavación mayor ( Excavaciones de

más de 1.20 metros de profundidad ya que consideran
espacios confinados y anchos superiores a 2 metros;
Excavaciones a cualquier profundidad en terrenos tipos B o C
42 identificados en el estudio de suelos o por una persona NO NA Solicitar estandar NA NA NA
competente; Con niveles freáticos menores a 1 metro;
Actividades que incluyan actividades de alto riesgo) que
contengan los puntos críticos a evaluar durante las tareas, los
riesgos y condiciones en que se desarrollarán.

Procedimiento de trabajo seguro en excavaciones y el plan de

43 rescate establecido y el respectivo soporte de divulgación a los NO NA Solicitar estandar NA NA NA
trabajadores que estarán en misión para el proyecto.
Acreditar la competencia del personal que realice
44
excavaciones en el proyecto, de acuerdo con el Anexo 4 del NO NA NA NA NA
presente manual Acreditación de idoneidad del personal para
Tareas de Alto Riesgo
Licencias y/o permisos ambientales de personas naturales o
jurídicas que gestionen y/o dispongan residuos de construcción
45
o demolición RCD, según Resolución 472 de 2017 y Residuos SI NA NA NA NA
Peligrosos según Decreto 1076 de 2015, así como las
certificaciones de disposición final de los residuos en mención
generados en la obra.
Licencias y/o permisos ambientales de personas naturales o
46
jurídicas que suministren grava, roca muerta, arena y arcilla, NA NA NA NA NA
así como el registro ante la Agencia Nacional de Minería, a
cargo del contratista
Concesión, asociación o permiso para el aprovechamiento
forestal, tanto para empresas que realizan la tala de los
árboles, como aquellos que realizan transformación primaria,
47 secundaria, terminados o comercialización de madera y NA NA NA NA NA
salvoconducto para la movilización de especímenes de la
diversidad biológica para aquellas empresas que comercializan
y/o transportan madera