ANALISIS FISCAL

Abril 2015
SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE HACIENDA

MINISTERIO DE ECONOMIA
 Subsecretaría de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
Ministerio de Economía

ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Devengado - Acumulado a Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

INGRESOS CORRIENTES 3.857.681.411 7.015.427.221 81,86%

TRIBUTARIOS 3.202.206.895 4.362.464.203 36,23%
DE ORIGEN PROVINCIAL 1.002.038.531 1.431.979.624 42,91%
INGRESOS BRUTOS 689.327.517 927.921.656 34,61%
INMOBILIARIO 77.330.173 117.285.118 51,67%
SELLOS 70.833.402 120.717.185 70,42%
AUTOMOTORES 125.011.280 209.042.086 67,22%
OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS 39.536.159 57.013.579 44,21%
DE ORIGEN NACIONAL 2.200.168.364 2.930.484.579 33,19%
DISTRIBUCION SECUNDARIA - LEY 23548 Y MODIF. 1.564.253.203 1.887.030.053 20,63%
OTROS DE ORIGEN NACIONAL 635.915.161 1.043.454.526 64,09%
GARANTIA DE COPARTICIPACION
LEY 24049 - TRANSF. SERVICIOS EDUCATIVOS 2.966.668 2.966.668
LEY 24049 - POSOCO - PROSONU 1.900.000 1.900.000
LEY 24049 - HOSPITALES Y MINORIDAD Y FLIA.
IMPUESTO A LOS ACTIVOS - LEY 23906
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - OBRAS INFRAESTR. B. SOCIAL 65.825.170 90.132.999 36,93%
IMP. A LAS GCIAS. - EXC. CONURBANO BONAERENSE 193.036.901 275.751.672 42,85%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - SUMA FIJA - LEY 24621 3.661.600 3.661.600
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - LEY 24699
IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES - LEY 24699 29.886.580 40.988.770 37,15%
IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES - LEY 23966 ART 30.
IVA - LEY 23966 ART. 5° PTO. 2
FONDO SUB. COMP. DE TARIFAS ELÉCTRICAS LEY 24065 2.499.234 1.952.276 -21,89%
FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES 9.999.999 9.999.999
FONDO ENERGÍA ELÉCTRICA
OTROS 213.424.894 458.339.077 114,75%
RÉGIMEN SIMPLIFIC. P/PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 9.720.412 12.989.781 33,63%
FDO. EDUC. Y PROM. COOPERATIVAS (LEY 23427) 306.907 455.408 48,39%
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 160.064.111 389.190.909 143,15%
OTROS AFECTADOS ( 1 ) 43.333.463 55.702.979 28,54%
AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS 112.714.116 157.761.464 39,97%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966 8.625.918 12.945.462 50,08%
COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966 17.764.700 25.701.538 44,68%
F.E.D.E.I. - LEY 23966
FO.NA.VI. LEY 23966 Y 24464 86.323.497 119.114.464 37,99%
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
NO TRIBUTARIOS 572.153.882 2.087.910.789 264,92%
REGALÍAS 423.720.994 1.884.065.777 344,65%
DE HIDROCARBUROS 401.027.079 1.864.579.470 364,95%
DE RECURSOS HÍDRICOS Y OTROS 22.693.914 19.486.307 -14,13%
OTROS NO TRIBUTARIOS 148.432.888 203.845.013 37,33%
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ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Devengado - Acumulado a Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

VTA. BIENES Y SERV.DE LA ADM. PÚB. 11.333.536 9.703.333 -14,38%

RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.987.098 555.348.896 671,46%
APORTES NO REINTEG. P/FINANC. EROG. CORRIENTES 66.573.728 61.183.701 -8,10%
ATN P/ FINANC. EROG. CORRIENTES 3.200.000 473.882.303 14708,82%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.213.371 20.282.892 816,38%
GASTOS CORRIENTES 3.402.141.862 5.156.459.646 51,57%
GASTOS DE CONSUMO 2.666.128.048 3.925.077.786 47,22%
PERSONAL 2.473.634.083 3.507.291.556 41,79%
BIENES DE CONSUMO 61.442.704 163.772.908 166,55%
SERVICIOS 127.158.171 248.629.346 95,53%
OTROS 3.893.090 5.383.975 38,30%
RENTAS DE LA PROPIEDAD 50.512.546 32.652.862 -35,36%
PRESTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.419.694 24.258.704 132,82%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 675.081.574 1.174.470.295 73,97%
AL SECTOR PRIVADO 87.564.768 230.704.949 163,47%
ENSEÑANZA PRIVADA (*) 59.994.989 149.962.728 149,96%
OTROS 27.569.780 80.742.221 192,86%
AL SECTOR PÚBLICO 587.407.459 942.999.006 60,54%
A MUNICIPIOS 533.454.210 730.012.260 36,85%
COPARTICIPACION A MUNICIPIOS 465.163.714 633.927.422 36,28%
SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 68.290.497 96.084.838 40,70%
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL 491.886 43.551.018 8753,88%
ORGANISMOS NO CONSOLIDADOS PRESUP. 46.141.077 159.406.843 245,48%
OTROS 7.320.285 10.028.884 37,00%
AL SECTOR EXTERNO 109.347 766.340 600,83%
RESULTADO ECONOMICO 455.539.549 1.858.967.575 308,08%
INGRESOS DE CAPITAL 238.439.707 143.782.261 -39,70%
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 55.223 49.400 -10,54%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 212.083.171 119.311.574 -43,74%
APORTES NO REINTEG. P/FINANC. EROG. DE CAPITAL
ATN P/ FINANC. EROG. DE CAPITAL
OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 212.083.171 119.311.574 -43,74%
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 26.301.313 24.421.287 -7,15%
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
RECUPERO DE PRÉSTAMOS 26.301.313 24.421.287 -7,15%
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ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Devengado - Acumulado a Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

GASTOS DE CAPITAL 236.699.068 492.192.457 107,94%

INVERSIÓN REAL DIRECTA 180.579.364 261.032.058 44,55%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12.936.656 50.206.829 288,10%
CONSTRUCCIONES 160.229.090 189.431.145 18,23%
CON RENTAS GENERALES 10.992.902 9.793.823 -10,91%
CON RECURSOS AFECTADOS 149.236.189 179.637.321 20,37%
BIENES PREEXISTENTES 5.000
OTRAS 7.413.619 21.389.084 188,51%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52.204.704 226.581.543 334,03%
AL SECTOR PRIVADO 199.792 46.558.484 23203,52%
ENSEÑANZA PRIVADA (*) 3.040.080
OTROS 199.792 43.518.404 21681,89%
AL SECTOR PÚBLICO 51.865.729 169.205.575 226,24%
A MUNICIPIOS 45.865.729 165.099.575 259,96%
COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 45.865.729 165.099.575 259,96%
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL
ORGANISMOS NO CONSOLIDADOS PRESUP. 6.000.000 4.106.000 -31,57%
OTROS
AL SECTOR EXTERNO 139.183 10.817.483 7672,13%
INVERSIÓN FINANCIERA 3.915.000 4.578.856 16,96%
APORTES DE CAPITAL 3.900.000 3.900.000
PRÉSTAMOS 15.000 678.856 4425,71%
INGRESOS TOTALES 4.096.121.118 7.159.209.483 74,78%
GASTOS TOTALES 3.638.840.930 5.648.652.103 55,23%
GASTOS PRIMARIOS 3.588.328.384 5.615.999.241 56,51%
RESULTADO FINANCIERO 457.280.188 1.510.557.380 230,34%
RESULTADO PRIMARIO 507.792.735 1.543.210.241 203,91%
FUENTES FINANCIERAS 426.354.445 930.073.473 118,15%
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
USO DEL FONDO ANTICÍCLICO
OTROS
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 426.354.445 930.073.473 118,15%
COLOCACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS 6.084.645 2.080.437 -65,81%
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 3.083.259 9.532.924 209,18%
OBTENCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS 5.360.733 309.887 -94,22%
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS / DEL PATRIMONIO 411.825.807 918.150.225 122,95%
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS
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ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Devengado - Acumulado a Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

APLICACIONES FINANCIERAS 67.894.709 660.704.525 873,13%

INVERSIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE UN FONDO ANTICÍCLICO
OTROS
AMORTIZACIÓN DE DEUDAS Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 67.894.709 660.704.525 873,13%
AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS 48.931.133 579.470.380 1084,26%
DEVOL. PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
DEVOLUCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS / DEL PATRIMONIO 18.963.576 81.234.146 328,37%
GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS
FINANCIAMIENTO NETO 358.459.736 269.368.948 -24,85%
RESULTADO GLOBAL 815.739.924 1.779.926.328 118,20%

(1) En el concepto "Otros" incluye principalmente:

- Pacto Federal Educativo.
- Fondo de Innovación Tecnológica.
- Coparticipación Fondo Nacional Pesquero.
- Red Federal de Formación Docente.
- Ley Nacional de Educación Técnico Profesional.

Nota: Las variaciones negativas deben interpretarse como una reducción del déficit o superávit, según el caso, originado en
el ejercicio anterior.

(*) Aclaración: En estos conceptos incluye transferencias al Instituto Universitario Patagonico de las Artes de acuerdo al
Art. 42 de la Ley Nº 5.021 del Presupuesto de la Provincia de Río Negro.

En Abril incluye $ 471.082.302,88 de ATN distribuidos en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial,
con su correlato en Aplicaciones Financieras.

Información Actualizada al 19/05/2015.

Excluye Figurativos.-
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ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Pagado y Pagado de Ejercicios Anteriores - Acumulado a Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

INGRESOS CORRIENTES 3.857.681.411 7.015.427.221 81,86%

TRIBUTARIOS 3.202.206.895 4.362.464.203 36,23%
DE ORIGEN PROVINCIAL 1.002.038.531 1.431.979.624 42,91%
INGRESOS BRUTOS 689.327.517 927.921.656 34,61%
INMOBILIARIO 77.330.173 117.285.118 51,67%
SELLOS 70.833.402 120.717.185 70,42%
AUTOMOTORES 125.011.280 209.042.086 67,22%
OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS 39.536.159 57.013.579 44,21%
DE ORIGEN NACIONAL 2.200.168.364 2.930.484.579 33,19%
DISTRIBUCION SECUNDARIA - LEY 23548 Y MODIF. 1.564.253.203 1.887.030.053 20,63%
OTROS DE ORIGEN NACIONAL 635.915.161 1.043.454.526 64,09%
GARANTIA DE COPARTICIPACION
LEY 24049 - TRANSF. SERVICIOS EDUCATIVOS 2.966.668 2.966.668
LEY 24049 - POSOCO - PROSONU 1.900.000 1.900.000
LEY 24049 - HOSPITALES Y MINORIDAD Y FLIA.
IMPUESTO A LOS ACTIVOS - LEY 23906
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - OBRAS INFRAESTR. B. SOCIAL 65.825.170 90.132.999 36,93%
IMP. A LAS GCIAS. - EXC. CONURBANO BONAERENSE 193.036.901 275.751.672 42,85%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - SUMA FIJA - LEY 24621 3.661.600 3.661.600
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - LEY 24699
IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES - LEY 24699 29.886.580 40.988.770 37,15%
IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES - LEY 23966 ART 30.
IVA - LEY 23966 ART. 5° PTO. 2
FONDO SUB. COMP. DE TARIFAS ELÉCTRICAS LEY 24065 2.499.234 1.952.276 -21,89%
FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES 9.999.999 9.999.999
FONDO ENERGÍA ELÉCTRICA
OTROS 213.424.894 458.339.077 114,75%
RÉGIMEN SIMPLIFIC. P/PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 9.720.412 12.989.781 33,63%
FDO. EDUC. Y PROM. COOPERATIVAS (LEY 23427) 306.907 455.408 48,39%
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 160.064.111 389.190.909 143,15%
OTROS AFECTADOS ( 1 ) 43.333.463 55.702.979 28,54%
AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS 112.714.116 157.761.464 39,97%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966 8.625.918 12.945.462 50,08%
COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966 17.764.700 25.701.538 44,68%
F.E.D.E.I. - LEY 23966
FO.NA.VI. LEY 23966 Y 24464 86.323.497 119.114.464 37,99%
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
NO TRIBUTARIOS 572.153.882 2.087.910.789 264,92%
REGALÍAS 423.720.994 1.884.065.777 344,65%
DE HIDROCARBUROS 401.027.079 1.864.579.470 364,95%
DE RECURSOS HÍDRICOS Y OTROS 22.693.914 19.486.307 -14,13%
OTROS NO TRIBUTARIOS 148.432.888 203.845.013 37,33%
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ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Pagado y Pagado de Ejercicios Anteriores - Acumulado a Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

VTA. BIENES Y SERV.DE LA ADM. PÚB. 11.333.536 9.703.333 -14,38%

RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.987.098 555.348.896 671,46%
APORTES NO REINTEG. P/FINANC. EROG. CORRIENTES 66.573.728 61.183.701 -8,10%
ATN P/ FINANC. EROG. CORRIENTES 3.200.000 473.882.303 14708,82%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.213.371 20.282.892 816,38%
GASTOS CORRIENTES 3.577.476.383 4.964.811.298 38,78%
GASTOS DE CONSUMO 2.848.786.607 3.836.997.773 34,69%
PERSONAL 2.583.302.982 3.415.707.523 32,22%
BIENES DE CONSUMO 94.683.072 152.113.557 60,66%
SERVICIOS 166.897.584 263.789.357 58,05%
OTROS 3.902.969 5.387.336 38,03%
RENTAS DE LA PROPIEDAD 50.966.884 34.515.306 -32,28%
PRESTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.266.694 22.081.110 115,08%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 667.456.198 1.071.217.109 60,49%
AL SECTOR PRIVADO 130.732.615 194.737.339 48,96%
ENSEÑANZA PRIVADA (*) 86.710.182 111.494.018 28,58%
OTROS 44.022.432 83.243.321 89,09%
AL SECTOR PÚBLICO 536.409.359 875.713.431 63,25%
A MUNICIPIOS 465.721.396 678.594.011 45,71%
COPARTICIPACION A MUNICIPIOS 395.918.104 595.930.501 50,52%
SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 69.803.292 82.663.510 18,42%
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL 491.886 31.676.981 6339,90%
ORGANISMOS NO CONSOLIDADOS PRESUP. 62.932.918 156.013.553 147,90%
OTROS 7.263.159 9.428.884 29,82%
AL SECTOR EXTERNO 314.224 766.340 143,88%
RESULTADO ECONOMICO 280.205.028 2.050.615.923 631,83%
INGRESOS DE CAPITAL 238.439.707 143.782.261 -39,70%
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 55.223 49.400 -10,54%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 212.083.171 119.311.574 -43,74%
APORTES NO REINTEG. P/FINANC. EROG. DE CAPITAL
ATN P/ FINANC. EROG. DE CAPITAL
OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 212.083.171 119.311.574 -43,74%
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 26.301.313 24.421.287 -7,15%
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
RECUPERO DE PRÉSTAMOS 26.301.313 24.421.287 -7,15%
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ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Pagado y Pagado de Ejercicios Anteriores - Acumulado a Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

GASTOS DE CAPITAL 333.511.834 410.992.745 23,23%

INVERSIÓN REAL DIRECTA 277.152.156 224.896.656 -18,85%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 32.565.283 32.341.543 -0,69%
CONSTRUCCIONES 235.796.396 177.092.563 -24,90%
CON RENTAS GENERALES 25.357.551 9.494.612 -62,56%
CON RECURSOS AFECTADOS 210.438.845 167.597.952 -20,36%
BIENES PREEXISTENTES 1.886 5.000 165,16%
OTRAS 8.788.592 15.457.549 75,88%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.033.466 183.587.865 370,33%
AL SECTOR PRIVADO 231.972 43.623.275 18705,43%
ENSEÑANZA PRIVADA (*)
OTROS 231.972 43.623.275 18705,43%
AL SECTOR PÚBLICO 33.659.460 131.618.567 291,03%
A MUNICIPIOS 22.134.477 128.283.567 479,56%
COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 22.134.477 128.283.567 479,56%
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL
ORGANISMOS NO CONSOLIDADOS PRESUP. 11.524.983 3.335.000 -71,06%
OTROS
AL SECTOR EXTERNO 5.142.034 8.346.022 62,31%
INVERSIÓN FINANCIERA 17.326.212 2.508.225 -85,52%
APORTES DE CAPITAL 17.146.722 900.000 -94,75%
PRÉSTAMOS 179.490 1.608.225 796,00%
INGRESOS TOTALES 4.096.121.118 7.159.209.483 74,78%
GASTOS TOTALES 3.910.988.216 5.375.804.044 37,45%
GASTOS PRIMARIOS 3.860.021.332 5.341.288.738 38,37%
RESULTADO FINANCIERO 185.132.902 1.783.405.439 863,31%
RESULTADO PRIMARIO 236.099.786 1.817.920.745 669,98%
FUENTES FINANCIERAS 426.354.445 930.073.473 118,15%
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
USO DEL FONDO ANTICÍCLICO
OTROS
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 426.354.445 930.073.473 118,15%
COLOCACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS 6.084.645 2.080.437 -65,81%
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 3.083.259 9.532.924 209,18%
OBTENCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS 5.360.733 309.887 -94,22%
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS / DEL PATRIMONIO 411.825.807 918.150.225 122,95%
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS
 Subsecretaría de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
Ministerio de Economía

ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Pagado y Pagado de Ejercicios Anteriores - Acumulado a Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

APLICACIONES FINANCIERAS 79.916.943 650.201.327 713,60%

INVERSIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE UN FONDO ANTICÍCLICO
OTROS
AMORTIZACIÓN DE DEUDAS Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 79.916.943 650.201.327 713,60%
AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS 50.067.831 562.741.804 1023,96%
DEVOL. PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
DEVOLUCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS / DEL PATRIMONIO 29.849.112 87.459.524 193,01%
GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS
FINANCIAMIENTO NETO 346.437.501 279.872.146 -19,21%
RESULTADO GLOBAL 531.570.403 2.063.277.585 288,15%

(1) En el concepto "Otros" incluye principalmente:

- Pacto Federal Educativo.
- Fondo de Innovación Tecnológica.
- Coparticipación Fondo Nacional Pesquero.
- Red Federal de Formación Docente.
- Ley Nacional de Educación Técnico Profesional.

Nota: Las variaciones negativas deben interpretarse como una reducción del déficit o superávit, según el caso, originado en
el ejercicio anterior.

(*) Aclaración: En estos conceptos incluye transferencias al Instituto Universitario Patagonico de las Artes de acuerdo al Art.
42 de la Ley Nº 5.021 del Presupuesto de la Provincia de Río Negro.

En Abril incluye $ 471.082.302,88 de ATN distribuidos en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial,
con su correlato en Aplicaciones Financieras.

Información Actualizada al 19/05/2015.

Excluye Figurativos.-
 Subsecretaría de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
Ministerio de Economía

ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Devengado - Mes de Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

INGRESOS CORRIENTES 929.854.502 1.733.716.591 86,45%

TRIBUTARIOS 772.842.663 1.077.840.523 39,46%
DE ORIGEN PROVINCIAL 226.923.761 314.897.228 38,77%
INGRESOS BRUTOS 174.390.102 231.954.918 33,01%
INMOBILIARIO 7.004.398 10.567.279 50,87%
SELLOS 18.468.857 27.938.925 51,28%
AUTOMOTORES 18.035.559 31.716.697 75,86%
OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS 9.024.845 12.719.409 40,94%
DE ORIGEN NACIONAL 545.918.902 762.943.295 39,75%
DISTRIBUCION SECUNDARIA - LEY 23548 Y MODIF. 388.957.247 488.067.840 25,48%
OTROS DE ORIGEN NACIONAL 156.961.654 274.875.455 75,12%
GARANTIA DE COPARTICIPACION
LEY 24049 - TRANSF. SERVICIOS EDUCATIVOS 741.667 741.667
LEY 24049 - POSOCO - PROSONU 475.000 475.000
LEY 24049 - HOSPITALES Y MINORIDAD Y FLIA.
IMPUESTO A LOS ACTIVOS - LEY 23906
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - OBRAS INFRAESTR. B. SOCIAL 15.361.573 21.612.707 40,69%
IMP. A LAS GCIAS. - EXC. CONURBANO BONAERENSE 49.887.545 71.094.081 42,51%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - SUMA FIJA - LEY 24621 915.400 915.400
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - LEY 24699
IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES - LEY 24699 8.951.422 11.610.892 29,71%
IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES - LEY 23966 ART 30.
IVA - LEY 23966 ART. 5° PTO. 2
FONDO SUB. COMP. DE TARIFAS ELÉCTRICAS LEY 24065 605.047 338.594 -44,04%
FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES 2.500.000 2.500.000
FONDO ENERGÍA ELÉCTRICA
OTROS 50.847.320 116.939.499 129,98%
RÉGIMEN SIMPLIFIC. P/PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 2.552.267 3.421.680 34,06%
FDO. EDUC. Y PROM. COOPERATIVAS (LEY 23427) 82.295 175.602 113,38%
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 38.496.432 103.455.811 168,74%
OTROS AFECTADOS ( 1 ) 9.716.327 9.886.406 1,75%
AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS 26.676.681 48.647.615 82,36%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966 5.307.119 3.323.171 -37,38%
COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966 4.094.858 8.806.160 115,05%
F.E.D.E.I. - LEY 23966
FO.NA.VI. LEY 23966 Y 24464 17.274.703 36.518.285 111,40%
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
NO TRIBUTARIOS 137.459.452 176.615.487 28,49%
REGALÍAS 112.441.131 126.595.331 12,59%
DE HIDROCARBUROS 109.484.038 123.068.676 12,41%
DE RECURSOS HÍDRICOS Y OTROS 2.957.093 3.526.654 19,26%
OTROS NO TRIBUTARIOS 25.018.321 50.020.156 99,93%
 Subsecretaría de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
Ministerio de Economía

ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Devengado - Mes de Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

VTA. BIENES Y SERV.DE LA ADM. PÚB. 2.976.892 3.053.018 2,56%

RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.575.495 476.207.563 2772,96%
APORTES NO REINTEG. P/FINANC. EROG. CORRIENTES 15.338.997 3.933.972 -74,35%
ATN P/ FINANC. EROG. CORRIENTES 500.000 471.682.303 94236,46%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 736.498 591.288 -19,72%
GASTOS CORRIENTES 903.529.631 1.383.286.750 53,10%
GASTOS DE CONSUMO 716.976.255 1.064.333.729 48,45%
PERSONAL 658.881.403 927.505.193 40,77%
BIENES DE CONSUMO 21.840.147 58.619.297 168,40%
SERVICIOS 35.400.525 76.973.899 117,44%
OTROS 854.180 1.235.340 44,62%
RENTAS DE LA PROPIEDAD 13.137.005 8.512.460 -35,20%
PRESTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.173.435 7.130.404 228,07%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 171.242.937 303.310.157 77,12%
AL SECTOR PRIVADO 9.804.158 45.099.273 360,00%
ENSEÑANZA PRIVADA (*) 1.553.976 678.218 -56,36%
OTROS 8.250.182 44.421.056 438,43%
AL SECTOR PÚBLICO 161.438.779 258.210.883 59,94%
A MUNICIPIOS 143.373.338 203.351.924 41,83%
COPARTICIPACION A MUNICIPIOS 110.398.934 149.265.736 35,21%
SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 32.974.404 54.086.188 64,02%
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL 18.438.693
ORGANISMOS NO CONSOLIDADOS PRESUP. 16.211.976 32.943.494 103,20%
OTROS 1.853.464 3.476.772 87,58%
AL SECTOR EXTERNO
RESULTADO ECONOMICO 26.324.872 350.429.841 1231,17%
INGRESOS DE CAPITAL 90.027.648 74.223.078 -17,56%
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 22.475 8.616 -61,66%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.831.218 66.799.056 -19,36%
APORTES NO REINTEG. P/FINANC. EROG. DE CAPITAL
ATN P/ FINANC. EROG. DE CAPITAL
OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.831.218 66.799.056 -19,36%
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 7.173.955 7.415.405 3,37%
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
RECUPERO DE PRÉSTAMOS 7.173.955 7.415.405 3,37%
 Subsecretaría de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
Ministerio de Economía

ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Devengado - Mes de Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

GASTOS DE CAPITAL 75.841.375 229.343.811 202,40%

INVERSIÓN REAL DIRECTA 51.231.880 124.423.995 142,86%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6.536.539 35.289.242 439,88%
CONSTRUCCIONES 42.649.736 77.426.757 81,54%
CON RENTAS GENERALES 876.673 1.777.795 102,79%
CON RECURSOS AFECTADOS 41.773.063 75.648.962 81,10%
BIENES PREEXISTENTES 5.000
OTRAS 2.045.606 11.702.996 472,10%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.609.495 104.752.956 325,66%
AL SECTOR PRIVADO 83.906 43.355.597 51571,60%
ENSEÑANZA PRIVADA (*)
OTROS 83.906 43.355.597 51571,60%
AL SECTOR PÚBLICO 24.525.589 55.836.581 127,67%
A MUNICIPIOS 24.525.589 55.836.581 127,67%
COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 24.525.589 55.836.581 127,67%
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL
ORGANISMOS NO CONSOLIDADOS PRESUP.
OTROS
AL SECTOR EXTERNO 5.560.778
INVERSIÓN FINANCIERA 166.861
APORTES DE CAPITAL
PRÉSTAMOS 166.861
INGRESOS TOTALES 1.019.882.151 1.807.939.669 77,27%
GASTOS TOTALES 979.371.006 1.612.630.561 64,66%
GASTOS PRIMARIOS 966.234.001 1.604.118.101 66,02%
RESULTADO FINANCIERO 40.511.145 195.309.108 382,11%
RESULTADO PRIMARIO 53.648.149 203.821.568 279,92%
FUENTES FINANCIERAS 97.416.158 301.721.712 209,72%
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
USO DEL FONDO ANTICÍCLICO
OTROS
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 97.416.158 301.721.712 209,72%
COLOCACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS 5.374.842 99.901 -98,14%
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 555.505 958.420 72,53%
OBTENCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS 1.037.804 309.887 -70,14%
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS / DEL PATRIMONIO 90.448.007 300.353.504 232,07%
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS
 Subsecretaría de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
Ministerio de Economía

ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Devengado - Mes de Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

APLICACIONES FINANCIERAS 25.036.025 507.757.819 1928,11%

INVERSIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE UN FONDO ANTICÍCLICO
OTROS
AMORTIZACIÓN DE DEUDAS Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 25.036.025 507.757.819 1928,11%
AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS 16.185.548 507.757.819 3037,11%
DEVOL. PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
DEVOLUCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS / DEL PATRIMONIO 8.850.477
GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS
FINANCIAMIENTO NETO 72.380.132 -206.036.107 -384,66%
RESULTADO GLOBAL 112.891.277 -10.726.999 -109,50%

(1) En el concepto "Otros" incluye principalmente:

- Pacto Federal Educativo.
- Fondo de Innovación Tecnológica.
- Coparticipación Fondo Nacional Pesquero.
- Red Federal de Formación Docente.
- Ley Nacional de Educación Técnico Profesional.

Nota: Las variaciones negativas deben interpretarse como una reducción del déficit o superávit, según el caso, originado en
el ejercicio anterior.

(*) Aclaración: En estos conceptos incluye transferencias al Instituto Universitario Patagonico de las Artes de acuerdo al Art.
42 de la Ley Nº 5.021 del Presupuesto de la Provincia de Río Negro.

En Abril incluye $ 471.082.302,88 de ATN distribuidos en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial,
con su correlato en Aplicaciones Financieras.

Información Actualizada al 19/05/2015.

Excluye Figurativos.-
 Subsecretaría de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
Ministerio de Economía

ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Pagado y Pagado de Ejercicios Anteriores - Mes de Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

INGRESOS CORRIENTES 929.854.502 1.733.716.591 86,45%

TRIBUTARIOS 772.842.663 1.077.840.523 39,46%
DE ORIGEN PROVINCIAL 226.923.761 314.897.228 38,77%
INGRESOS BRUTOS 174.390.102 231.954.918 33,01%
INMOBILIARIO 7.004.398 10.567.279 50,87%
SELLOS 18.468.857 27.938.925 51,28%
AUTOMOTORES 18.035.559 31.716.697 75,86%
OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS 9.024.845 12.719.409 40,94%
DE ORIGEN NACIONAL 545.918.902 762.943.295 39,75%
DISTRIBUCION SECUNDARIA - LEY 23548 Y MODIF. 388.957.247 488.067.840 25,48%
OTROS DE ORIGEN NACIONAL 156.961.654 274.875.455 75,12%
GARANTIA DE COPARTICIPACION
LEY 24049 - TRANSF. SERVICIOS EDUCATIVOS 741.667 741.667
LEY 24049 - POSOCO - PROSONU 475.000 475.000
LEY 24049 - HOSPITALES Y MINORIDAD Y FLIA.
IMPUESTO A LOS ACTIVOS - LEY 23906
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - OBRAS INFRAESTR. B. SOCIAL 15.361.573 21.612.707 40,69%
IMP. A LAS GCIAS. - EXC. CONURBANO BONAERENSE 49.887.545 71.094.081 42,51%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - SUMA FIJA - LEY 24621 915.400 915.400
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - LEY 24699
IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES - LEY 24699 8.951.422 11.610.892 29,71%
IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES - LEY 23966 ART 30.
IVA - LEY 23966 ART. 5° PTO. 2
FONDO SUB. COMP. DE TARIFAS ELÉCTRICAS LEY 24065 605.047 338.594 -44,04%
FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES 2.500.000 2.500.000
FONDO ENERGÍA ELÉCTRICA
OTROS 50.847.320 116.939.499 129,98%
RÉGIMEN SIMPLIFIC. P/PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 2.552.267 3.421.680 34,06%
FDO. EDUC. Y PROM. COOPERATIVAS (LEY 23427) 82.295 175.602 113,38%
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 38.496.432 103.455.811 168,74%
OTROS AFECTADOS ( 1 ) 9.716.327 9.886.406 1,75%
AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS 26.676.681 48.647.615 82,36%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966 5.307.119 3.323.171 -37,38%
COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966 4.094.858 8.806.160 115,05%
F.E.D.E.I. - LEY 23966
FO.NA.VI. LEY 23966 Y 24464 17.274.703 36.518.285 111,40%
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
NO TRIBUTARIOS 137.459.452 176.615.487 28,49%
REGALÍAS 112.441.131 126.595.331 12,59%
DE HIDROCARBUROS 109.484.038 123.068.676 12,41%
DE RECURSOS HÍDRICOS Y OTROS 2.957.093 3.526.654 19,26%
OTROS NO TRIBUTARIOS 25.018.321 50.020.156 99,93%
 Subsecretaría de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
Ministerio de Economía

ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Pagado y Pagado de Ejercicios Anteriores - Mes de Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

VTA. BIENES Y SERV.DE LA ADM. PÚB. 2.976.892 3.053.018 2,56%

RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.575.495 476.207.563 2772,96%
APORTES NO REINTEG. P/FINANC. EROG. CORRIENTES 15.338.997 3.933.972 -74,35%
ATN P/ FINANC. EROG. CORRIENTES 500.000 471.682.303 94236,46%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 736.498 591.288 -19,72%
GASTOS CORRIENTES 917.977.831 908.338.397 -1,05%
GASTOS DE CONSUMO 703.008.039 593.991.783 -15,51%
PERSONAL 638.001.361 470.550.580 -26,25%
BIENES DE CONSUMO 25.858.611 45.391.551 75,54%
SERVICIOS 38.293.887 76.822.839 100,61%
OTROS 854.180 1.226.813 43,62%
RENTAS DE LA PROPIEDAD 13.137.005 7.567.476 -42,40%
PRESTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.162.910 4.830.551 123,34%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 199.669.877 301.948.587 51,22%
AL SECTOR PRIVADO 30.281.448 43.734.041 44,43%
ENSEÑANZA PRIVADA (*) 20.229.100 2.144.842 -89,40%
OTROS 10.052.348 41.589.199 313,73%
AL SECTOR PÚBLICO 169.388.430 258.214.546 52,44%
A MUNICIPIOS 146.468.779 214.036.748 46,13%
COPARTICIPACION A MUNICIPIOS 126.102.120 171.772.656 36,22%
SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 20.366.659 42.264.092 107,52%
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL 123.094 14.438.693 11629,82%
ORGANISMOS NO CONSOLIDADOS PRESUP. 21.018.093 26.816.333 27,59%
OTROS 1.778.464 2.922.772 64,34%
AL SECTOR EXTERNO

RESULTADO ECONOMICO 11.876.671 825.378.194 6849,58%

INGRESOS DE CAPITAL 90.027.648 74.223.078 -17,56%
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 22.475 8.616 -61,66%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.831.218 66.799.056 -19,36%
APORTES NO REINTEG. P/FINANC. EROG. DE CAPITAL
ATN P/ FINANC. EROG. DE CAPITAL
OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.831.218 66.799.056 -19,36%
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 7.173.955 7.415.405 3,37%
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
RECUPERO DE PRÉSTAMOS 7.173.955 7.415.405 3,37%
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FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Pagado y Pagado de Ejercicios Anteriores - Mes de Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

GASTOS DE CAPITAL 75.981.077 169.482.909 123,06%

INVERSIÓN REAL DIRECTA 69.788.341 86.064.517 23,32%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13.360.282 14.319.268 7,18%
CONSTRUCCIONES 53.039.232 62.640.404 18,10%
CON RENTAS GENERALES 5.106.008 1.684.374 -67,01%
CON RECURSOS AFECTADOS 47.933.224 60.956.030 27,17%
BIENES PREEXISTENTES 5.000
OTRAS 3.388.826 9.099.845 168,52%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.783.737 82.505.117 1326,50%
AL SECTOR PRIVADO 21.563 43.383.876 201094,42%
ENSEÑANZA PRIVADA (*)
OTROS 21.563 43.383.876 201094,42%
AL SECTOR PÚBLICO 3.822.991 36.310.779 849,80%
A MUNICIPIOS 3.822.991 35.475.779 827,96%
COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 3.822.991 35.475.779 827,96%
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL
ORGANISMOS NO CONSOLIDADOS PRESUP. 835.000
OTROS
AL SECTOR EXTERNO 1.939.183 2.810.463 44,93%
INVERSIÓN FINANCIERA 409.000 913.274 123,29%
APORTES DE CAPITAL 300.000 450.000 50,00%
PRÉSTAMOS 109.000 463.274 325,02%

INGRESOS TOTALES 1.019.882.151 1.807.939.669 77,27%

GASTOS TOTALES 993.958.909 1.077.821.306 8,44%
GASTOS PRIMARIOS 980.821.904 1.070.253.830 9,12%
RESULTADO FINANCIERO 25.923.242 730.118.363 2716,46%
RESULTADO PRIMARIO 39.060.246 737.685.839 1788,58%
FUENTES FINANCIERAS 97.416.158 301.721.712 209,72%
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
USO DEL FONDO ANTICÍCLICO
OTROS
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 97.416.158 301.721.712 209,72%
COLOCACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS 5.374.842 99.901 -98,14%
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 555.505 958.420 72,53%
OBTENCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS 1.037.804 309.887 -70,14%
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS / DEL PATRIMONIO 90.448.007 300.353.504 232,07%
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS
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ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Pagado y Pagado de Ejercicios Anteriores - Mes de Abril de 2015

Comparativo 2014/2015

CONCEPTO 2014 2015 VARIACION

APLICACIONES FINANCIERAS 23.091.727 495.003.188 2043,64%

INVERSIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE UN FONDO ANTICÍCLICO
OTROS
AMORTIZACIÓN DE DEUDAS Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 23.091.727 495.003.188 2043,64%
AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS 16.185.548 494.836.686 2957,27%
DEVOL. PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
DEVOLUCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS / DEL PATRIMONIO 6.906.178 166.502 -97,59%
GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS

FINANCIAMIENTO NETO 74.324.431 -193.281.476 -360,05%

RESULTADO GLOBAL 100.247.673 536.836.888 435,51%

(1) En el concepto "Otros" incluye principalmente:

- Pacto Federal Educativo.
- Fondo de Innovación Tecnológica.
- Coparticipación Fondo Nacional Pesquero.
- Red Federal de Formación Docente.
- Ley Nacional de Educación Técnico Profesional.

Nota: Las variaciones negativas deben interpretarse como una reducción del déficit o superávit, según el caso, originado
en el ejercicio anterior.

(*) Aclaración: En estos conceptos incluye transferencias al Instituto Universitario Patagonico de las Artes de acuerdo al
Art. 42 de la Ley Nº 5.021 del Presupuesto de la Provincia de Río Negro.

En Abril incluye $ 471.082.302,88 de ATN distribuidos en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial,
con su correlato en Aplicaciones Financieras.

Información Actualizada al 19/05/2015.

Excluye Figurativos.-
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FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Devengado - Acumulado a Abril de 2015

RENTAS RECURSOS
CONCEPTO TOTAL
GENERALES ESPECIFICOS
INGRESOS CORRIENTES 5.053.063.249 1.962.363.972 7.015.427.221
TRIBUTARIOS 3.010.734.026 1.351.730.177 4.362.464.203
DE ORIGEN PROVINCIAL 1.011.074.666 420.904.958 1.431.979.624
INGRESOS BRUTOS 659.092.438 268.829.219 927.921.656
INMOBILIARIO 83.857.063 33.428.055 117.285.118
SELLOS 119.404.578 1.312.607 120.717.185
AUTOMOTORES 148.686.839 60.355.246 209.042.086
OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS 33.748 56.979.830 57.013.579
DE ORIGEN NACIONAL 1.999.659.360 930.825.219 2.930.484.579
DISTRIBUCION SECUNDARIA - LEY 23548 Y MODIF. 1.650.794.807 236.235.247 1.887.030.053
OTROS DE ORIGEN NACIONAL 348.864.553 694.589.972 1.043.454.526
GARANTIA DE COPARTICIPACION
LEY 24049 - TRANSF. SERVICIOS EDUCATIVOS 2.966.668 2.966.668
LEY 24049 - POSOCO - PROSONU 1.900.000 1.900.000
LEY 24049 - HOSPITALES Y MINORIDAD Y FLIA.
IMPUESTO A LOS ACTIVOS - LEY 23906
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - OBRAS INFRAESTR. B. SOCIAL 90.132.999 90.132.999
IMP. A LAS GCIAS. - EXC. CONURBANO BONAERENSE 275.751.672 275.751.672
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - SUMA FIJA - LEY 24621 3.661.600 3.661.600
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - LEY 24699
IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES - LEY 24699 40.988.770 40.988.770
IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES - LEY 23966 ART 30.
IVA - LEY 23966 ART. 5° PTO. 2
FONDO SUB. COMP. DE TARIFAS ELÉCTRICAS LEY 24065 1.952.276 1.952.276
FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES 8.999.999 1.000.000 9.999.999
FONDO ENERGÍA ELÉCTRICA
OTROS 12.989.781 445.349.296 458.339.077
RÉGIMEN SIMPLIFIC. P/PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 12.989.781 12.989.781
FDO. EDUC. Y PROM. COOPERATIVAS (LEY 23427) 455.408 455.408
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 389.190.909
OTROS AFECTADOS ( 1 ) 55.702.979 55.702.979
AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS 6.472.731 151.288.733 157.761.464
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966 6.472.731 6.472.731 12.945.462
COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966 25.701.538 25.701.538
F.E.D.E.I. - LEY 23966
FO.NA.VI. LEY 23966 Y 24464 119.114.464 119.114.464
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
NO TRIBUTARIOS 1.569.246.920 518.663.869 2.087.910.789
REGALÍAS 1.534.613.983 349.451.794 1.884.065.777
DE HIDROCARBUROS 1.534.588.974 329.990.496 1.864.579.470
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FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Devengado - Acumulado a Abril de 2015

RENTAS RECURSOS
CONCEPTO TOTAL
GENERALES ESPECIFICOS
DE RECURSOS HÍDRICOS Y OTROS 25.009 19.461.298 19.486.307
OTROS NO TRIBUTARIOS 34.632.937 169.212.075 203.845.013
VTA. BIENES Y SERV.DE LA ADM. PÚB. 9.703.333 9.703.333
RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 473.082.303 82.266.593 555.348.896
APORTES NO REINTEG. P/FINANC. EROG. CORRIENTES 61.183.701 61.183.701
ATN P/ FINANC. EROG. CORRIENTES 473.082.303 800.000 473.882.303
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.282.892 20.282.892
GASTOS CORRIENTES 4.061.568.719 1.094.890.928 5.156.459.646
GASTOS DE CONSUMO 3.636.377.639 288.700.147 3.925.077.786
PERSONAL 3.383.902.380 123.389.176 3.507.291.556
BIENES DE CONSUMO 90.093.855 73.679.053 163.772.908
SERVICIOS 159.674.734 88.954.612 248.629.346
OTROS 2.706.670 2.677.306 5.383.975
RENTAS DE LA PROPIEDAD 32.593.611 59.251 32.652.862
PRESTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 24.258.704 24.258.704
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 368.338.765 806.131.530 1.174.470.295
AL SECTOR PRIVADO 163.373.572 67.331.377 230.704.949
ENSEÑANZA PRIVADA (*) 145.353.572 4.609.156 149.962.728
OTROS 18.020.000 62.722.221 80.742.221
AL SECTOR PÚBLICO 204.198.853 738.800.153 942.999.006
A MUNICIPIOS 17.045.293 712.966.967 730.012.260
COPARTICIPACION A MUNICIPIOS 4.815.811 629.111.612 633.927.422
SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 12.229.482 83.855.356 96.084.838
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL 43.000.000 551.018 43.551.018
ORGANISMOS NO CONSOLIDADOS PRESUP. 142.873.495 16.533.348 159.406.843
OTROS 1.280.065 8.748.819 10.028.884
AL SECTOR EXTERNO 766.340 766.340

RESULTADO ECONOMICO 991.494.530 867.473.045 1.858.967.575

INGRESOS DE CAPITAL 1.039.779 142.742.482 143.782.261
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 49.400 49.400
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 119.311.574 119.311.574
APORTES NO REINTEG. P/FINANC. EROG. DE CAPITAL
ATN P/ FINANC. EROG. DE CAPITAL
OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 119.311.574 119.311.574
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.039.779 23.381.508 24.421.287
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
RECUPERO DE PRÉSTAMOS 1.039.779 23.381.508 24.421.287
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ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Devengado - Acumulado a Abril de 2015

RENTAS RECURSOS
CONCEPTO TOTAL
GENERALES ESPECIFICOS

GASTOS DE CAPITAL 110.582.419 381.610.038 492.192.457

INVERSIÓN REAL DIRECTA 48.879.282 212.152.776 261.032.058
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 30.447.895 19.758.934 50.206.829
CONSTRUCCIONES 9.793.823 179.637.321 189.431.145
CON RENTAS GENERALES 9.793.823 9.793.823
CON RECURSOS AFECTADOS 179.637.321 179.637.321
BIENES PREEXISTENTES 5.000 5.000
OTRAS 8.637.564 12.751.521 21.389.084
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 57.553.326 169.028.216 226.581.543
AL SECTOR PRIVADO 46.439.070 119.414 46.558.484
ENSEÑANZA PRIVADA (*) 3.040.080 3.040.080
OTROS 43.398.990 119.414 43.518.404
AL SECTOR PÚBLICO 4.106.000 165.099.575 169.205.575
A MUNICIPIOS 165.099.575 165.099.575
COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 165.099.575 165.099.575
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL
ORGANISMOS NO CONSOLIDADOS PRESUP. 4.106.000 4.106.000
OTROS
AL SECTOR EXTERNO 7.008.256 3.809.228 10.817.483
INVERSIÓN FINANCIERA 4.149.810 429.046 4.578.856
APORTES DE CAPITAL 3.900.000 3.900.000
PRÉSTAMOS 249.810 429.046 678.856

INGRESOS TOTALES 5.054.103.028 2.105.106.455 7.159.209.483

GASTOS TOTALES 4.172.151.137 1.476.500.966 5.648.652.103
GASTOS PRIMARIOS 4.139.557.526 1.476.441.715 5.615.999.241
RESULTADO FINANCIERO 881.951.891 628.605.489 1.510.557.380
RESULTADO PRIMARIO 914.545.502 628.664.740 1.543.210.241
FUENTES FINANCIERAS 930.073.473 930.073.473
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
USO DEL FONDO ANTICÍCLICO
OTROS
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 930.073.473 930.073.473
COLOCACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS 2.080.437 2.080.437
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 9.532.924 9.532.924
OBTENCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS 309.887 309.887
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS / DEL PATRIMONIO 918.150.225 918.150.225
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS
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ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Devengado - Acumulado a Abril de 2015

RENTAS RECURSOS
CONCEPTO TOTAL
GENERALES ESPECIFICOS

APLICACIONES FINANCIERAS 580.898.853 79.805.672 660.704.525

INVERSIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE UN FONDO ANTICÍCLICO
OTROS
AMORTIZACIÓN DE DEUDAS Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 580.898.853 79.805.672 660.704.525
AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS 579.383.878 86.502 579.470.380
DEVOL. PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
DEVOLUCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS / DEL PATRIMONIO 1.514.975 79.719.171 81.234.146
GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS

FINANCIAMIENTO NETO -580.898.853 850.267.801 269.368.948

RESULTADO GLOBAL 301.053.038 1.478.873.290 1.779.926.328

(1) En el concepto "Otros" incluye principalmente:

- Pacto Federal Educativo.
- Fondo de Innovación Tecnológica.
- Coparticipación Fondo Nacional Pesquero.
- Red Federal de Formación Docente.
- Ley Nacional de Educación Técnico Profesional.

(*) Aclaración: En estos conceptos incluye transferencias al Instituto Universitario Patagonico de las Artes de acuerdo al Art. 42
de la Ley Nº 5.021 del Presupuesto de la Provincia de Río Negro.

En Abril incluye $ 471.082.302,88 de ATN distribuidos en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial, con
su correlato en Aplicaciones Financieras.

Información Actualizada al 19/05/2015.

Excluye Figurativos.-
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Ministerio de Economía

ESQUEMA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Pagado y Pagado de Ejercicios Anteriores

Acumulado a Abril de 2015.

RENTAS RECURSOS
CONCEPTO TOTAL
GENERALES ESPECIFICOS
INGRESOS CORRIENTES 5.053.063.249 1.962.363.972 7.015.427.221
TRIBUTARIOS 3.010.734.026 1.351.730.177 4.362.464.203
DE ORIGEN PROVINCIAL 1.011.074.666 420.904.958 1.431.979.624
INGRESOS BRUTOS 659.092.438 268.829.219 927.921.656
INMOBILIARIO 83.857.063 33.428.055 117.285.118
SELLOS 119.404.578 1.312.607 120.717.185
AUTOMOTORES 148.686.839 60.355.246 209.042.086
OTROS RECURSOS TRIBUTARIOS 33.748 56.979.830 57.013.579
DE ORIGEN NACIONAL 1.999.659.360 930.825.219 2.930.484.579
DISTRIBUCION SECUNDARIA - LEY 23548 Y MODIF. 1.650.794.807 236.235.247 1.887.030.053
OTROS DE ORIGEN NACIONAL 348.864.553 694.589.972 1.043.454.526
GARANTIA DE COPARTICIPACION
LEY 24049 - TRANSF. SERVICIOS EDUCATIVOS 2.966.668 2.966.668
LEY 24049 - POSOCO - PROSONU 1.900.000 1.900.000
LEY 24049 - HOSPITALES Y MINORIDAD Y FLIA.
IMPUESTO A LOS ACTIVOS - LEY 23906
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - OBRAS INFRAESTR. B. SOCIAL 90.132.999 90.132.999
IMP. A LAS GCIAS. - EXC. CONURBANO BONAERENSE 275.751.672 275.751.672
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - SUMA FIJA - LEY 24621 3.661.600 3.661.600
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - LEY 24699
IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES - LEY 24699 40.988.770 40.988.770
IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES - LEY 23966 ART 30.
IVA - LEY 23966 ART. 5° PTO. 2
FONDO SUB. COMP. DE TARIFAS ELÉCTRICAS LEY 24065 1.952.276 1.952.276
FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES 8.999.999 1.000.000 9.999.999
FONDO ENERGÍA ELÉCTRICA
OTROS 12.989.781 445.349.296 458.339.077
RÉGIMEN SIMPLIFIC. P/PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 12.989.781 12.989.781
FDO. EDUC. Y PROM. COOPERATIVAS (LEY 23427) 455.408 455.408
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 389.190.909 389.190.909
OTROS AFECTADOS ( 1 ) 55.702.979 55.702.979
AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS 6.472.731 151.288.733 157.761.464
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966 6.472.731 6.472.731 12.945.462
COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966 25.701.538 25.701.538
F.E.D.E.I. - LEY 23966
FO.NA.VI. LEY 23966 Y 24464 119.114.464 119.114.464
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
NO TRIBUTARIOS 1.569.246.920 518.663.869 2.087.910.789
REGALÍAS 1.534.613.983 349.451.794 1.884.065.777
DE HIDROCARBUROS 1.534.588.974 329.990.496 1.864.579.470
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FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Pagado y Pagado de Ejercicios Anteriores

Acumulado a Abril de 2015.

RENTAS RECURSOS
CONCEPTO TOTAL
GENERALES ESPECIFICOS
DE RECURSOS HÍDRICOS Y OTROS 25.009 19.461.298 19.486.307
OTROS NO TRIBUTARIOS 34.632.937 169.212.075 203.845.013
VTA. BIENES Y SERV.DE LA ADM. PÚB. 9.703.333 9.703.333
RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 473.082.303 82.266.593 555.348.896
APORTES NO REINTEG. P/FINANC. EROG. CORRIENTES 61.183.701 61.183.701
ATN P/ FINANC. EROG. CORRIENTES 473.082.303 800.000 473.882.303
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.282.892 20.282.892
GASTOS CORRIENTES 3.900.896.193 1.063.915.106 4.964.811.298
GASTOS DE CONSUMO 3.547.542.929 289.454.844 3.836.997.773
PERSONAL 3.287.832.401 127.875.121 3.415.707.523
BIENES DE CONSUMO 88.770.149 63.343.408 152.113.557
SERVICIOS 168.230.348 95.559.009 263.789.357
OTROS 2.710.031 2.677.306 5.387.336
RENTAS DE LA PROPIEDAD 34.456.055 59.251 34.515.306
PRESTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 21.635.970 445.140 22.081.110
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 297.261.239 773.955.871 1.071.217.109
AL SECTOR PRIVADO 120.704.870 74.032.469 194.737.339
ENSEÑANZA PRIVADA (*) 105.195.495 6.298.523 111.494.018
OTROS 15.509.375 67.733.946 83.243.321
AL SECTOR PÚBLICO 175.790.029 699.923.402 875.713.431
A MUNICIPIOS 6.618.254 671.975.757 678.594.011
COPARTICIPACION A MUNICIPIOS 595.930.501 595.930.501
SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 6.618.254 76.045.257 82.663.510
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL 31.125.963 551.018 31.676.981
ORGANISMOS NO CONSOLIDADOS PRESUP. 137.365.747 18.647.807 156.013.553
OTROS 680.065 8.748.819 9.428.884
AL SECTOR EXTERNO 766.340 766.340

RESULTADO ECONOMICO 1.152.167.056 898.448.867 2.050.615.923

INGRESOS DE CAPITAL 1.039.779 142.742.482 143.782.261
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 49.400 49.400
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 119.311.574 119.311.574
APORTES NO REINTEG. P/FINANC. EROG. DE CAPITAL
ATN P/ FINANC. EROG. DE CAPITAL
OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 119.311.574 119.311.574
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.039.779 23.381.508 24.421.287
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
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FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Pagado y Pagado de Ejercicios Anteriores

Acumulado a Abril de 2015.

RENTAS RECURSOS
CONCEPTO TOTAL
GENERALES ESPECIFICOS

RECUPERO DE PRÉSTAMOS 1.039.779 23.381.508 24.421.287

GASTOS DE CAPITAL 83.476.562 327.516.183 410.992.745
INVERSIÓN REAL DIRECTA 30.349.932 194.546.723 224.896.656
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 16.785.780 15.555.763 32.341.543
CONSTRUCCIONES 9.494.612 167.597.952 177.092.563
CON RENTAS GENERALES 9.494.612 9.494.612
CON RECURSOS AFECTADOS 167.597.952 167.597.952
BIENES PREEXISTENTES 5.000 5.000
OTRAS 4.069.540 11.388.009 15.457.549
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.701.820 131.886.045 183.587.865
AL SECTOR PRIVADO 43.503.862 119.414 43.623.275
ENSEÑANZA PRIVADA (*)
OTROS 43.503.862 119.414 43.623.275
AL SECTOR PÚBLICO 3.560.000 128.058.567 131.618.567
A MUNICIPIOS 225.000 128.058.567 128.283.567
COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 225.000 128.058.567 128.283.567
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL
ORGANISMOS NO CONSOLIDADOS PRESUP. 3.335.000 3.335.000
OTROS
AL SECTOR EXTERNO 4.637.958 3.708.064 8.346.022
INVERSIÓN FINANCIERA 1.424.810 1.083.415 2.508.225
APORTES DE CAPITAL 900.000 900.000
PRÉSTAMOS 524.810 1.083.415 1.608.225

INGRESOS TOTALES 5.054.103.028 2.105.106.455 7.159.209.483

GASTOS TOTALES 3.984.372.755 1.391.431.289 5.375.804.044
GASTOS PRIMARIOS 3.949.916.700 1.391.372.038 5.341.288.738
RESULTADO FINANCIERO 1.069.730.273 713.675.166 1.783.405.439
RESULTADO PRIMARIO 1.104.186.328 713.734.416 1.817.920.745
FUENTES FINANCIERAS 930.073.473 930.073.473
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
USO DEL FONDO ANTICÍCLICO
OTROS
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 930.073.473 930.073.473
COLOCACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS 2.080.437 2.080.437
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 9.532.924 9.532.924
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FINANCIADO CON RENTAS GENERALES Y RECURSOS ESPECIFICOS

Base Pagado y Pagado de Ejercicios Anteriores

Acumulado a Abril de 2015.

RENTAS RECURSOS
CONCEPTO TOTAL
GENERALES ESPECIFICOS

OBTENCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS 309.887 309.887

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS / DEL PATRIMONIO 918.150.225 918.150.225
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS

APLICACIONES FINANCIERAS 564.692.349 85.508.978 650.201.327

INVERSIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE UN FONDO ANTICÍCLICO
OTROS
AMORTIZACIÓN DE DEUDAS Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 564.692.349 85.508.978 650.201.327
AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS 562.655.302 86.502 562.741.804
DEVOL. PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
DEVOLUCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS / DEL PATRIMONIO 2.037.047 85.422.477 87.459.524
GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS

FINANCIAMIENTO NETO -564.692.349 844.564.495 279.872.146

RESULTADO GLOBAL 505.037.924 1.558.239.660 2.063.277.585

(1) En el concepto "Otros" incluye principalmente:

- Pacto Federal Educativo.
- Fondo de Innovación Tecnológica.
- Coparticipación Fondo Nacional Pesquero.
- Red Federal de Formación Docente.
- Ley Nacional de Educación Técnico Profesional.

(*) Aclaración: En estos conceptos incluye transferencias al Instituto Universitario Patagonico de las Artes de acuerdo al Art. 42 de
la Ley Nº 5.021 del Presupuesto de la Provincia de Río Negro.

En Abril incluye $ 471.082.302,88 de ATN distribuidos en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial, con su
correlato en Aplicaciones Financieras.

Información Actualizada al 19/05/2015.

Excluye Figurativos.-
 EJECUCIÓN POR PARTIDA - FINANCIAMIENTO

Entidad (Todas) Acumulado Abril 2015

% Ejecución
Fuente: Discoverer datos al día: 26/05/2015 Lineal 33,33%
Cod Par Compromiso Ordenado % Comp / % Ordenado /
Tipo Principal Vigente Acumulado Acumulado Vigente Vigente
RG-Rentas
Generales 100 8.747.083.820 3.387.027.077 3.383.902.380 38,72% 38,69%

200 721.303.526 148.069.758 90.097.431 20,53% 12,49%

300 723.832.461 283.768.061 161.363.644 39,20% 22,29%

400 1.286.172.355 125.674.480 48.864.960 9,77% 3,80%

500 1.221.559.690 482.451.274 450.150.795 39,49% 36,85%

600 12.320.264 4.149.810 4.149.810 33,68% 33,68%

700 1.401.021.133 944.128.778 614.534.337 67,39% 43,86%

Total RG-Rentas Generales 14.113.293.249 5.375.269.239 4.753.063.358 38,09% 33,68%

RE-Recursos
Especificos 100 1.000.807.521 166.208.787 123.653.644 16,61% 12,36%

200 606.524.903 182.091.640 73.683.318 30,02% 12,15%

300 795.040.366 256.136.253 101.411.786 32,22% 12,76%

400 2.699.838.004 485.534.038 199.429.855 17,98% 7,39%

500 3.583.101.195 1.314.441.731 975.159.746 36,68% 27,22%

600 6.195.739 429.046 429.046 6,92% 6,92%

700 138.268.772 90.512.797 79.864.923 65,46% 57,76%

800 17.805.953 2.674.320 2.674.320 15,02% 15,02%

Total RE-Recursos Especificos 8.847.582.455 2.498.028.611 1.556.306.638 28,23% 17,59%

Total general 22.960.875.704 7.873.297.850 6.309.369.996 34,29% 27,48%

Subsecretaría de Presupuesto 1
 EJECUCIÓN TOTAL POR JURISDICCIÓN

Cod Par Principal (Todas) Acumulado Abril 2015

Tipo (Todas) % Ejecución Lineal 33,33%
Fuente: Discoverer datos al día: 26/05/2015
Compromiso Ordenado % Comp / % Ordenado /
Entidad
Vigente Acumulado Acumulado Vigente Vigente

01-PODER JUDICIAL 981.880.325 297.710.705 294.060.371 30,32% 29,95%

02-PODER LEGISLATIVO 374.739.201 123.620.719 123.620.719 32,99% 32,99%

03-TRIBUNAL DE CUENTAS 65.547.202 21.505.408 21.505.408 32,81% 32,81%

04-FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 17.319.500 5.278.295 5.266.997 30,48% 30,41%

05-DEFENSOR DEL PUEBLO 15.555.000 5.627.964 5.613.365 36,18% 36,09%

08-SECRETARIA DE TRABAJO 41.310.748 15.262.192 14.222.759 36,94% 34,43%

11-MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE 156.188.919 47.494.675 36.626.886 30,41% 23,45%

16-MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS 52.762.736 19.215.914 17.858.082 36,42% 33,85%

17-MINISTERIO DE GOBIERNO 205.390.314 70.285.800 57.598.958 34,22% 28,04%

20-MINISTERIO DE SALUD 3.053.572 1.283.011 1.283.011 42,02% 42,02%

22-SECRETARIA GENERAL 178.047.899 87.409.859 47.075.723 49,09% 26,44%

25-JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO 1.677.808.759 582.209.260 571.675.443 34,70% 34,07%

26-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 312.558.823 184.827.924 140.501.731 59,13% 44,95%

27-SECRETARIA DE ENERGIA 57.660.622 10.451.226 5.011.284 18,13% 8,69%

Subsecretaría de Presupuesto 2
 EJECUCIÓN TOTAL POR JURISDICCIÓN

Cod Par Principal (Todas) Acumulado Abril 2015

Tipo (Todas) % Ejecución Lineal 33,33%
Fuente: Discoverer datos al día: 26/05/2015
Compromiso Ordenado % Comp / % Ordenado /
Entidad
Vigente Acumulado Acumulado Vigente Vigente

28-MINISTERIO DE ECONOMIA 478.129.985 190.996.777 47.056.796 39,95% 9,84%

30-MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 331.980.186 173.679.056 144.181.708 52,32% 43,43%

31-MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 1.194.989.457 282.372.741 120.789.500 23,63% 10,11%

32-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 758.613.050 262.241.627 168.701.726 34,57% 22,24%

35-CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA 31.843.247 11.710.809 11.417.717 36,78% 35,86%

36-FISCALIA DEL ESTADO 32.922.203 13.439.335 12.661.087 40,82% 38,46%

38-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 4.852.968.864 2.143.187.882 1.736.125.485 44,16% 35,77%

41-DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA 444.861.868 86.636.844 54.707.203 19,47% 12,30%

42-INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA 1.181.824.588 98.994.550 98.548.445 8,38% 8,34%

43-DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS 545.556.647 68.690.933 68.690.933 12,59% 12,59%

44-CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA 2.343.450.313 817.444.316 736.139.009 34,88% 31,41%

45-CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
6.250.325.036 2.133.266.025 1.690.272.058 34,13% 27,04%

50-ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CONESA 14.016.918 1.858.691 1.858.219 13,26% 13,26%

51-ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR 26.753.824 5.032.128 5.032.128 18,81% 18,81%

Subsecretaría de Presupuesto 3
 EJECUCIÓN TOTAL POR JURISDICCIÓN

Cod Par Principal (Todas) Acumulado Abril 2015

Tipo (Todas) % Ejecución Lineal 33,33%
Fuente: Discoverer datos al día: 26/05/2015
Compromiso Ordenado % Comp / % Ordenado /
Entidad
Vigente Acumulado Acumulado Vigente Vigente

52-INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR 22.312.767 4.289.548 3.903.418 19,22% 17,49%

54-ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD 43.795.050 10.468.671 10.468.671 23,90% 23,90%

55-ENTE REGULADOR DEL PUERTO SAN ANTONIO ESTE 2.248.578 279.339 279.339 12,42% 12,42%

56-AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO 20.135.804 4.832.653 4.533.154 24,00% 22,51%

58-CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO 896.058 219.633 219.633 24,51% 24,51%

59-INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 16.490.521 1.942.799 1.932.764 11,78% 11,72%

61-AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA 226.937.118 89.530.542 49.930.266 39,45% 22,00%

Total general 22.960.875.704 7.873.297.850 6.309.369.996 34,29% 27,48%

Subsecretaría de Presupuesto 4
 EJECUCIÓN POR JURISDICCIÓN - FINANCIAMIENTO

Cod Par (Todas)

Principal Acumulado Abril 2015
Fuente: Discoverer datos al día: 26/05/2015 % Ejecución Lineal 33,33%
Compromiso Ordenado % Comp / % Ordenado /
Tipo Entidad
Vigente Acumulado Acumulado Vigente Vigente

RG-Rentas Generales

01-PODER JUDICIAL 938.854.407 295.918.630 292.268.297 31,52% 31,13%

02-PODER LEGISLATIVO 366.373.000 123.589.759 123.589.759 33,73% 33,73%

03-TRIBUNAL DE CUENTAS 65.126.000 21.379.987 21.379.987 32,83% 32,83%

04-FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 17.319.500 5.278.295 5.266.997 30,48% 30,41%

05-DEFENSOR DEL PUEBLO 15.555.000 5.627.964 5.613.365 36,18% 36,09%

08-SECRETARIA DE TRABAJO 26.616.539 10.743.263 10.740.092 40,36% 40,35%

11-MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE 107.974.844 39.254.291 31.953.479 36,36% 29,59%

16-MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS 52.762.736 19.215.914 17.858.082 36,42% 33,85%

17-MINISTERIO DE GOBIERNO 181.056.308 63.660.695 52.438.993 35,16% 28,96%

20-MINISTERIO DE SALUD 3.053.572 1.283.011 1.283.011 42,02% 42,02%

22-SECRETARIA GENERAL 170.767.442 84.451.106 46.389.678 49,45% 27,17%

25-JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO 1.629.875.732 572.136.086 565.197.615 35,10% 34,68%

26-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 263.727.414 158.059.176 132.692.528 59,93% 50,31%

27-SECRETARIA DE ENERGIA 10.806.765 3.223.272 3.217.907 29,83% 29,78%

28-MINISTERIO DE ECONOMIA 145.801.436 46.349.678 25.189.770 31,79% 17,28%

30-MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 309.108.461 159.054.648 135.375.870 51,46% 43,80%

31-MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 496.837.580 68.133.908 33.379.454 13,71% 6,72%

32-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 270.670.620 81.621.745 81.376.161 30,16% 30,06%

35-CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA 31.843.247 11.710.809 11.417.717 36,78% 35,86%

36-FISCALIA DEL ESTADO 32.922.203 13.439.335 12.661.087 40,82% 38,46%

38-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 2.323.450.599 1.187.416.759 824.082.899 51,11% 35,47%

41-DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA 232.582.774 38.049.124 38.049.124 16,36% 16,36%

43-DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS 83.153.380 7.893.394 7.893.394 9,49% 9,49%

44-CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA 2.216.470.561 776.221.740 709.374.431 35,02% 32,00%

45-CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION 4.053.048.814 1.567.956.378 1.551.153.658 38,69% 38,27%

50-ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CONESA 13.248.918 1.809.704 1.809.704 13,66% 13,66%

51-ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR 26.497.836 4.980.128 4.980.128 18,79% 18,79%

52-INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR 19.812.767 4.182.488 3.802.220 21,11% 19,19%

56-AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO 4.708.566 1.680.496 1.680.496 35,69% 35,69%

58-CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO 896.058 219.633 219.633 24,51% 24,51%

59-INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2.370.171 727.823 727.823 30,71% 30,71%

Total RG-Rentas Generales 14.113.293.249 5.375.269.239 4.753.063.358 38,09% 33,68%

Subsecretaría de Presupuesto 5
 EJECUCIÓN POR JURISDICCIÓN - FINANCIAMIENTO

Cod Par (Todas)

Principal Acumulado Abril 2015
Fuente: Discoverer datos al día: 26/05/2015 % Ejecución Lineal 33,33%
Compromiso Ordenado % Comp / % Ordenado /
Tipo Entidad
Vigente Acumulado Acumulado Vigente Vigente

RE-Recursos Especificos

01-PODER JUDICIAL 43.025.918 1.792.075 1.792.075 4,17% 4,17%

02-PODER LEGISLATIVO 8.366.201 30.959 30.959 0,37% 0,37%

03-TRIBUNAL DE CUENTAS 421.202 125.421 125.421 29,78% 29,78%

08-SECRETARIA DE TRABAJO 14.694.209 4.518.929 3.482.667 30,75% 23,70%

11-MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE 48.214.075 8.240.384 4.673.407 17,09% 9,69%

17-MINISTERIO DE GOBIERNO 24.334.006 6.625.104 5.159.965 27,23% 21,20%

22-SECRETARIA GENERAL 7.280.457 2.958.753 686.045 40,64% 9,42%

25-JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO 47.933.027 10.073.174 6.477.828 21,02% 13,51%

26-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 48.831.409 26.768.748 7.809.204 54,82% 15,99%

27-SECRETARIA DE ENERGIA 46.853.857 7.227.953 1.793.377 15,43% 3,83%

28-MINISTERIO DE ECONOMIA 332.328.549 144.647.099 21.867.025 43,53% 6,58%

30-MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 22.871.725 14.624.408 8.805.838 63,94% 38,50%

31-MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 698.151.877 214.238.834 87.410.046 30,69% 12,52%

32-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 487.942.430 180.619.882 87.325.565 37,02% 17,90%

38-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 2.529.518.265 955.771.123 912.042.586 37,78% 36,06%

41-DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA 212.279.093 48.587.719 16.658.078 22,89% 7,85%

42-INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA 1.181.824.588 98.994.550 98.548.445 8,38% 8,34%

43-DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS 462.403.267 60.797.539 60.797.539 13,15% 13,15%

44-CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA 126.979.752 41.222.576 26.764.578 32,46% 21,08%

45-CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION 2.197.276.223 565.309.647 139.118.400 25,73% 6,33%

50-ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CONESA 768.000 48.988 48.516 6,38% 6,32%

51-ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR 255.988 52.000 52.000 20,31% 20,31%

52-INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR 2.500.000 107.060 101.199 4,28% 4,05%

54-ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD 43.795.050 10.468.671 10.468.671 23,90% 23,90%

55-ENTE REGULADOR DEL PUERTO SAN ANTONIO ESTE 2.248.578 279.339 279.339 12,42% 12,42%

56-AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO 15.427.238 3.152.157 2.852.658 20,43% 18,49%

59-INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 14.120.350 1.214.975 1.204.940 8,60% 8,53%

61-AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA 226.937.118 89.530.542 49.930.266 39,45% 22,00%

Total RE-Recursos Especificos 8.847.582.455 2.498.028.611 1.556.306.638 28,23% 17,59%

Total general 22.960.875.704 7.873.297.850 6.309.369.996 34,29% 27,48%

Subsecretaría de Presupuesto 6
 EJECUCIÓN TOTAL POR JURISDICCIÓN - PARTIDA

Tipo (Todas) Acumulado Abril 2015

Fuente: Discoverer datos al día:
26/05/2015 % Ejecución Lineal 33,33%
Cod Par
Entidad
Principal Vigente Compromiso Acumulado Ordenado Acumulado % Comp / Vigente % Ordenado / Vigente
01-PODER JUDICIAL
100 792.907.000 273.305.776 273.305.776 34,47% 34,47%
200 11.588.686 2.730.703 2.342.619 23,56% 20,21%
300 84.735.786 18.112.524 14.925.522 21,38% 17,61%
400 90.748.853 3.304.464 3.256.513 3,64% 3,59%
500 1.900.000 257.238 229.941 13,54% 12,10%
Total 01-PODER JUDICIAL 981.880.325 297.710.705 294.060.371 30,32% 29,95%

02-PODER LEGISLATIVO
100 305.000.000 114.927.215 114.927.215 37,68% 37,68%
200 4.585.032 725.954 725.954 15,83% 15,83%
300 28.855.983 3.031.710 3.031.710 10,51% 10,51%
400 31.048.187 2.989.549 2.989.549 9,63% 9,63%
500 5.250.000 1.946.291 1.946.291 37,07% 37,07%
Total 02-PODER LEGISLATIVO 374.739.201 123.620.719 123.620.719 32,99% 32,99%

03-TRIBUNAL DE CUENTAS
100 61.559.000 20.995.223 20.995.223 34,11% 34,11%
200 507.000 57.238 57.238 11,29% 11,29%
300 2.234.023 317.088 317.088 14,19% 14,19%
400 1.247.179 135.859 135.859 10,89% 10,89%
Total 03-TRIBUNAL DE CUENTAS
65.547.202 21.505.408 21.505.408 32,81% 32,81%

04-FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

100 16.419.500 5.103.402 5.103.402 31,08% 31,08%
200 160.200 30.740 30.740 19,19% 19,19%
300 688.800 132.856 132.856 19,29% 19,29%
400 51.000 11.298 0 22,15% 0,00%
Total 04-FISCALIA DE INVESTIGACIONES
17.319.500ADMINISTRATIVAS
5.278.295 5.266.997 30,48% 30,41%

05-DEFENSOR DEL PUEBLO

100 14.355.000 5.382.265 5.382.265 37,49% 37,49%
200 141.500 44.197 44.197 31,23% 31,23%
300 1.025.500 201.503 186.904 19,65% 18,23%
400 33.000 0 0 0,00% 0,00%
Total 05-DEFENSOR DEL PUEBLO
15.555.000 5.627.964 5.613.365 36,18% 36,09%

08-SECRETARIA DE TRABAJO
100 34.150.275 12.933.889 12.933.889 37,87% 37,87%
200 2.194.117 434.545 410.651 19,81% 18,72%
300 3.994.743 1.784.953 769.414 44,68% 19,26%
400 771.612 108.804 108.804 14,10% 14,10%
500 200.000 0 0 0,00% 0,00%
Total 08-SECRETARIA DE TRABAJO
41.310.748 15.262.192 14.222.759 36,94% 34,43%

11-MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

100 73.208.280 20.098.242 20.098.242 27,45% 27,45%
200 13.414.780 1.880.756 1.615.207 14,02% 12,04%
300 45.648.255 15.732.214 7.194.450 34,46% 15,76%
400 2.233.082 116.495 53.535 5,22% 2,40%
500 21.684.522 9.666.968 7.665.452 44,58% 35,35%
Total 11-MINISTERIO DE TURISMO,
156.188.919
CULTURA Y DEPORTE47.494.675 36.626.886 30,41% 23,45%

16-MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS

100 44.229.736 16.930.957 16.930.957 38,28% 38,28%
200 2.310.353 86.081 73.293 3,73% 3,17%
300 4.497.809 2.198.875 853.831 48,89% 18,98%
400 414.205 0 0 0,00% 0,00%
500 1.310.633 0 0 0,00% 0,00%
Total 16-MINISTERIO DE EDUCACION
52.762.736
Y DERECHOS HUMANOS
19.215.914 17.858.082 36,42% 33,85%

17-MINISTERIO DE GOBIERNO
100 95.977.900 36.380.797 36.380.797 37,91% 37,91%
200 5.474.929 563.718 471.157 10,30% 8,61%
300 41.701.417 16.749.520 6.844.587 40,17% 16,41%

Subsecretaría de Presupuesto 7
 EJECUCIÓN TOTAL POR JURISDICCIÓN - PARTIDA

Tipo (Todas) Acumulado Abril 2015

Fuente: Discoverer datos al día:
26/05/2015 % Ejecución Lineal 33,33%
Cod Par
Entidad
Principal Vigente Compromiso Acumulado Ordenado Acumulado % Comp / Vigente % Ordenado / Vigente
17-MINISTERIO400DE GOBIERNO 3.137.660 393.534 133.800 12,54% 4,26%
500 59.098.408 16.198.231 13.768.616 27,41% 23,30%
Total 17-MINISTERIO DE GOBIERNO 205.390.314 70.285.800 57.598.958 34,22% 28,04%

20-MINISTERIO DE SALUD
100 3.053.572 1.283.011 1.283.011 42,02% 42,02%
Total 20-MINISTERIO DE SALUD 3.053.572 1.283.011 1.283.011 42,02% 42,02%

22-SECRETARIA GENERAL
100 66.936.203 26.518.023 25.232.189 39,62% 37,70%
200 8.053.464 1.433.918 1.217.513 17,80% 15,12%
300 82.014.821 47.098.213 13.454.386 57,43% 16,40%
400 3.708.315 383.305 106.235 10,34% 2,86%
500 17.335.095 11.976.401 7.065.401 69,09% 40,76%
Total 22-SECRETARIA GENERAL
178.047.899 87.409.859 47.075.723 49,09% 26,44%

25-JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO

100 1.566.190.000 547.471.379 547.471.379 34,96% 34,96%
200 54.489.930 18.473.653 15.473.610 33,90% 28,40%
300 26.983.749 7.113.917 6.047.487 26,36% 22,41%
400 28.145.080 7.771.151 1.822.336 27,61% 6,47%
500 2.000.000 1.379.160 860.631 68,96% 43,03%
Total 25-JEFATURA DE POLICIA
1.677.808.759
DE LA PCIA. DE RIO NEGRO
582.209.260 571.675.443 34,70% 34,07%

26-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

100 78.084.671 31.028.783 29.904.505 39,74% 38,30%
200 12.934.958 3.485.301 1.993.262 26,94% 15,41%
300 11.680.143 2.912.651 1.603.616 24,94% 13,73%
400 47.145.703 37.387.745 14.794.673 79,30% 31,38%
500 162.713.348 110.013.444 92.205.675 67,61% 56,67%
Total 26-MINISTERIO DE AGRICULTURA,
312.558.823
GANADERIA Y PESCA
184.827.924 140.501.731 59,13% 44,95%

27-SECRETARIA DE ENERGIA
100 10.436.765 3.122.867 3.122.867 29,92% 29,92%
200 1.003.000 72.339 72.339 7,21% 7,21%
300 39.789.182 4.200.746 1.395.881 10,56% 3,51%
400 3.661.675 2.371.273 328.197 64,76% 8,96%
500 2.770.000 684.000 92.000 24,69% 3,32%
Total 27-SECRETARIA DE ENERGIA
57.660.622 10.451.226 5.011.284 18,13% 8,69%

28-MINISTERIO DE ECONOMIA
100 41.638.059 15.604.581 15.205.111 37,48% 36,52%
200 2.654.927 360.710 351.048 13,59% 13,22%
300 13.779.008 5.698.180 1.699.067 41,35% 12,33%
400 110.136.918 96.124.324 18.984.087 87,28% 17,24%
500 291.205.973 73.208.982 10.817.483 25,14% 3,71%
700 18.715.100 0 0 0,00% 0,00%
Total 28-MINISTERIO DE ECONOMIA
478.129.985 190.996.777 47.056.796 39,95% 9,84%

30-MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

100 120.842.342 38.656.540 37.922.309 31,99% 31,38%
200 46.890.249 23.185.528 11.613.661 49,45% 24,77%
300 6.865.366 2.652.048 1.426.117 38,63% 20,77%
400 72.099.673 40.100.326 27.204.080 55,62% 37,73%
500 85.282.556 69.084.615 66.015.540 81,01% 77,41%
Total 30-MINISTERIO DE SEGURIDAD
331.980.186
Y JUSTICIA 173.679.056 144.181.708 52,32% 43,43%

31-MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

100 33.606.846 13.413.016 12.722.313 39,91% 37,86%
200 2.756.733 455.041 450.897 16,51% 16,36%
300 171.663.127 51.632.307 32.077.494 30,08% 18,69%
400 812.365.680 184.282.074 52.920.708 22,68% 6,51%
500 174.597.071 32.590.304 22.618.088 18,67% 12,95%
Total 31-MINISTERIO DE OBRAS
1.194.989.457
Y SERVICIOS PUBLICOS282.372.741 120.789.500 23,63% 10,11%

32-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

100 204.160.962 80.701.735 80.456.152 39,53% 39,41%

Subsecretaría de Presupuesto 8
 EJECUCIÓN TOTAL POR JURISDICCIÓN - PARTIDA

Tipo (Todas) Acumulado Abril 2015

Fuente: Discoverer datos al día:
26/05/2015 % Ejecución Lineal 33,33%
Cod Par
Entidad
Principal Vigente Compromiso Acumulado Ordenado Acumulado % Comp / Vigente % Ordenado / Vigente
32-MINISTERIO200DE DESARROLLO SOCIAL
237.776.554 83.457.940 43.482.593 35,10% 18,29%
300 89.352.495 31.406.249 15.427.181 35,15% 17,27%
400 59.164.823 2.175.444 721.175 3,68% 1,22%
500 168.053.216 64.500.258 28.614.626 38,38% 17,03%
600 105.000 0 0 0,00% 0,00%
Total 32-MINISTERIO DE DESARROLLO
758.613.050
SOCIAL 262.241.627 168.701.726 34,57% 22,24%

35-CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

100 30.095.447 11.142.953 11.142.953 37,03% 37,03%
200 573.450 194.259 88.101 33,88% 15,36%
300 957.600 346.419 161.185 36,18% 16,83%
400 216.750 27.177 25.477 12,54% 11,75%
Total 35-CONTADURIA GENERAL
31.843.247
DE LA PROVINCIA 11.710.809 11.417.717 36,78% 35,86%

36-FISCALIA DEL ESTADO

100 30.459.203 12.316.928 12.212.928 40,44% 40,10%
200 561.000 80.134 45.793 14,28% 8,16%
300 1.757.000 990.552 387.404 56,38% 22,05%
400 141.500 51.721 14.961 36,55% 10,57%
500 3.500 0 0 0,00% 0,00%
Total 36-FISCALIA DEL ESTADO32.922.203 13.439.335 12.661.087 40,82% 38,46%

38-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

100 129.477 0 0 0,00% 0,00%
300 199.794.798 80.051.421 49.275.182 40,07% 24,66%
400 242.963.874 1.544.094 0 0,64% 0,00%
500 2.917.748.340 1.026.887.748 992.387.999 35,19% 34,01%
600 5.900.000 3.900.000 3.900.000 66,10% 66,10%
700 1.486.432.375 1.030.804.619 690.562.304 69,35% 46,46%
Total 38-OBLIGACIONES A CARGO
4.852.968.864
DEL TESORO 2.143.187.882 1.736.125.485 44,16% 35,77%

41-DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA

100 102.619.433 38.049.124 38.049.124 37,08% 37,08%
200 64.209.499 8.844.293 8.652.352 13,77% 13,48%
300 29.261.430 5.310.062 3.705.790 18,15% 12,66%
400 248.771.505 34.433.365 4.299.936 13,84% 1,73%
Total 41-DIRECCION DE VIALIDAD
444.861.868
RIONEGRINA 86.636.844 54.707.203 19,47% 12,30%

42-INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA

100 52.558.104 18.496.977 18.476.317 35,19% 35,15%
200 25.884.168 235.682 205.352 0,91% 0,79%
300 12.080.438 2.343.769 1.948.654 19,40% 16,13%
400 1.090.647.878 77.782.427 77.782.427 7,13% 7,13%
500 644.000 131.821 131.821 20,47% 20,47%
800 10.000 3.874 3.874 38,74% 38,74%
Total 42-INST. DE PLANIF. Y PROMOCION
1.181.824.588DE LA VIVIENDA98.994.550 98.548.445 8,38% 8,34%

43-DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

100 51.971.221 15.289.615 15.289.615 29,42% 29,42%
200 4.293.312 574.479 574.479 13,38% 13,38%
300 26.949.102 9.011.085 9.011.085 33,44% 33,44%
400 386.635.721 27.958.023 27.958.023 7,23% 7,23%
500 41.564.862 12.020.775 12.020.775 28,92% 28,92%
700 34.142.430 3.836.956 3.836.956 11,24% 11,24%
Total 43-DEPARTAMENTO PROVINCIAL
545.556.647
DE AGUAS 68.690.933 68.690.933 12,59% 12,59%

44-CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA

100 1.508.144.247 613.610.126 613.610.126 40,69% 40,69%
200 553.747.972 101.403.060 63.907.475 18,31% 11,54%
300 221.767.333 89.874.680 52.124.022 40,53% 23,50%
400 40.634.239 9.119.665 3.060.600 22,44% 7,53%
500 1.605.971 766.340 766.340 47,72% 47,72%

Subsecretaría de Presupuesto 9
 EJECUCIÓN TOTAL POR JURISDICCIÓN - PARTIDA

Tipo (Todas) Acumulado Abril 2015

Fuente: Discoverer datos al día:
26/05/2015 % Ejecución Lineal 33,33%
Cod Par
Entidad
Principal Vigente Compromiso Acumulado Ordenado Acumulado % Comp / Vigente % Ordenado / Vigente
44-CONSEJO800 PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA
17.550.551 2.670.446 2.670.446 15,22% 15,22%
Total 44-CONSEJO PROVINCIAL 2.343.450.313
DE SALUD PUBLICA 817.444.316 736.139.009 34,88% 31,41%

45-CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

100 4.221.647.306 1.486.789.930 1.475.217.557 35,22% 34,94%
200 219.666.157 76.974.249 8.665.320 35,04% 3,94%
300 294.083.045 128.401.895 33.293.279 43,66% 11,32%
400 693.293.491 81.593.612 11.036.133 11,77% 1,59%
500 821.389.635 359.506.339 162.059.770 43,77% 19,73%
800 245.402 0 0 0,00% 0,00%
Total 45-CONSEJO PROVINCIAL
6.250.325.036
DE EDUCACION 2.133.266.025 1.690.272.058 34,13% 27,04%

50-ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CONESA

100 2.622.420 939.251 939.251 35,82% 35,82%
200 962.499 129.952 129.952 13,50% 13,50%
300 2.659.579 341.766 341.294 12,85% 12,83%
400 2.808.742 0 0 0,00% 0,00%
500 1.781.250 271.050 271.050 15,22% 15,22%
600 3.182.428 176.671 176.671 5,55% 5,55%
Total 50-ENTE DE DESARROLLO14.016.918
ZONA DE GENERAL CONESA
1.858.691 1.858.219 13,26% 13,26%

51-ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR

100 7.900.000 3.364.241 3.364.241 42,59% 42,59%
200 4.920.000 163.580 163.580 3,32% 3,32%
300 5.315.000 194.605 194.605 3,66% 3,66%
400 1.185.000 62.204 62.204 5,25% 5,25%
500 6.880.000 1.075.498 1.075.498 15,63% 15,63%
600 553.824 172.000 172.000 31,06% 31,06%
Total 51-ENTE DE DESARROLLO26.753.824
LINEA SUR 5.032.128 5.032.128 18,81% 18,81%

52-INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR

100 9.855.000 3.779.790 3.779.790 38,35% 38,35%
200 2.522.137 347.970 62.108 13,80% 2,46%
300 2.852.030 43.670 43.670 1,53% 1,53%
400 3.569.000 103.518 3.250 2,90% 0,09%
500 14.600 14.600 14.600 100,00% 100,00%
600 3.500.000 0 0 0,00% 0,00%
Total 52-INSTITUTO DE DESARROLLO
22.312.767
DEL VALLE INFERIOR
4.289.548 3.903.418 19,22% 17,49%

54-ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD

100 22.478.516 6.397.690 6.397.690 28,46% 28,46%
200 376.936 31.244 31.244 8,29% 8,29%
300 4.541.769 492.378 492.378 10,84% 10,84%
400 1.024.360 85.815 85.815 8,38% 8,38%
500 15.373.469 3.461.544 3.461.544 22,52% 22,52%
Total 54-ENTE PROVINCIAL REGULADOR
43.795.050DE ELECTRICIDAD
10.468.671 10.468.671 23,90% 23,90%

55-ENTE REGULADOR DEL PUERTO SAN ANTONIO ESTE

100 953.551 194.510 194.510 20,40% 20,40%
200 116.000 10.976 10.976 9,46% 9,46%
300 1.030.027 73.854 73.854 7,17% 7,17%
400 149.000 0 0 0,00% 0,00%
Total 55-ENTE REGULADOR DEL 2.248.578
PUERTO SAN ANTONIO ESTE
279.339 279.339 12,42% 12,42%

56-AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO

100 4.593.566 1.680.496 1.680.496 36,58% 36,58%
200 244.036 75.358 75.358 30,88% 30,88%
300 5.602.889 1.418.219 1.144.769 25,31% 20,43%
400 220.126 106.997 80.947 48,61% 36,77%
500 4.200.437 1.221.399 1.221.399 29,08% 29,08%
600 5.274.751 330.185 330.185 6,26% 6,26%
Total 56-AGENCIA PROVINCIAL 20.135.804
DE DESARROLLO RIONEGRINO
4.832.653 4.533.154 24,00% 22,51%

58-CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO

100 746.558 199.649 199.649 26,74% 26,74%
200 24.500 0 0 0,00% 0,00%
300 103.000 4.055 4.055 3,94% 3,94%
400 22.000 15.929 15.929 72,40% 72,40%
Total 58-CORREDOR BIOCEANICO 896.058
NORPATAGONICO 219.633 219.633 24,51% 24,51%

59-INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

100 12.270.750 1.735.423 1.735.423 14,14% 14,14%
200 950.313 63.436 53.401 6,68% 5,62%

Subsecretaría de Presupuesto 10
 EJECUCIÓN TOTAL POR JURISDICCIÓN - PARTIDA

Tipo (Todas) Acumulado Abril 2015

Fuente: Discoverer datos al día:
26/05/2015 % Ejecución Lineal 33,33%
Cod Par
Entidad
Principal Vigente Compromiso Acumulado Ordenado Acumulado % Comp / Vigente % Ordenado / Vigente
59-INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION
300 3.067.458 PUBLICA 133.819 133.819 4,36% 4,36%
400 202.000 10.120 10.120 5,01% 5,01%
Total 59-INSTITUTO PCIAL. DE LA 16.490.521
ADMINISTRACION PUBLICA
1.942.799 1.932.764 11,78% 11,72%

61-AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

100 126.090.432 75.391.457 45.888.749 59,79% 36,39%
200 41.840.040 3.554.367 689.280 8,50% 1,65%
300 51.540.121 9.896.509 3.052.795 19,20% 5,92%
400 7.412.525 658.208 299.441 8,88% 4,04%
500 54.000 30.000 0 55,56% 0,00%
Total 61-AGENCIA DE RECAUDACION
226.937.118
TRIBUTARIA 89.530.542 49.930.266 39,45% 22,00%

Total general 22.960.875.704 7.873.297.850 6.309.369.996 34,29% 27,48%

Subsecretaría de Presupuesto 11