REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Código Edición 5 Fecha Vigencia 1/17/2017

01-01
DEPARTAMENTO AREA, PROCESO Y/O DOCUMENTO ITEM NC FECHA REPORTE
Día Mes Año
SGC Procedimiento Capacitación del Personal N/A
20 12 2017
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REPORTA:
NC De Clientes ✘
Auditoria Interna Potenciales NC
Sugerencias ✘ NC Internas de Proceso
Auditoria Externa Observaciones
Reclamos

I. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (O POTENCIAL NO CONFORMIDAD) ✘ MAY MENOR

OR
7,2 Competencia

EVIDENCIA
(descripción y detalles del hallazgo)

El procedimiento de selección de personal PR/AD/7.2/0.3-0 define las competencias profesionales de los operadores de planta
de tratamiento de aguas, donde no se incluyen licencias de conducir tipo B y hoja de vida del conductor como requisito

II. ACCION INMEDIATA

Realizado por: Camilo Araneda Fecha: 12/21/2017

Realizar un levantamiento inmediato de las modificaciones al procedimiento de selección que incluyan estos requisitos
y verificar cuántas personas ingresaron sin él.

III. CAUSAS Realizado por: Fecha:

Atraso en la actualización del procedimiento debido a la inexistencia de personal a cargo del SGC.
Las personas a cargo de RRHH no cuentan con acceso al registro de actualización de documentos
Falta de inducción general al personal nuevo de RRHH

III. ACCIONES CORRECTIVAS (Sobre la Causa)

Correctiva ✘ Seguimiento
Responsable Plazo (Inicio-Termino) (Fecha V°B)
Preventiva
*Modificación al procedimiento de selección de personal
*Habilitación restrictiva a modificación de documentos previa
notificación al encargado de SGC Daniela 12/22/2017
*Revisión de trazabilidad de información durante cambios de Zuñiga 1/30/2018 15-02-2018
encargados de SGC
*Registro de inducción completa a personal nuevo RRHH CSGC

IV. VERIFICACION EFECTIVIDAD ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS TOMADAS

Solucionó el Problema
16-02-2017 Daniela Zuñiga
✘ NO
SI
Fecha Cierre V°B Responsable Cierre