.

Proyecto 168

Orden de Compra 1676

Fecha 12/10/2011

Nº de Requerimiento 076-2011

Emitido Por: COM - Susan Niño Mayuri

A la Orden de: ING. HENRY HERNANDEZ

Correo: snino@metalindustrias.com.pe

Teléfono:
Datos del Proveedor

Razón Social: COMERCIAL DEL ACERO S A

R.U.C.: 20100020361

Dirección: AV. ARGENTINA NRO. 2051

Persona de Contacto:

Correo:

Teléfono / Fax: 619-3000 / 6193020

# F. Entrega Descripcion U.M. Cantidad P.U. Total

1 12/10/2011 PLANCHA A36 5/16" X 5' X 20' UND 7.000 US$ 452.1600 3,165.12
Sub Total: US$ 3,165.12
CONDICIONES COMERCIALES: Descuento:
Forma de Pago: LETRA 60 DIAS
IGV (18%): US$ 644.42
Precios Expresados en: US Dollar
Total Parcial: 3,809.54
Fecha de Entrega: 12/10/2011
Lugar de Entrega: Av. Elmer Faucett 5120 - . Callao PCP (2%):
, Callao - Peru
Total: US$ 3,809.54

Observaciones:
** Emitir Factura a Nombre de "MEGA ESTRUCTURAS S.A.", R.U.C.: 20416027758
** Solo se recibirá facturas hasta el 26 de cada mes, posterior a esta deberá ser emitida con fecha del primer día hábil del mes siguiente.
** La factura debe ir acompañada de la Orden de Compra y la guía de remisión sellada por el almacén de lo contrario no se aceptará la factura.
** Penalidad por atraso: 1% por cada día de atraso en la fecha de entrega.
** Es necesario emitir el CERTIFICADO DE CALIDAD de acuerdo a lo especificado por nuestra área de Control de Calidad.
** Los materiales deben ser entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas y precios indicados en esta Orden de Compra.
NOTAS:
* Ante cualquier incumplimiento LA EMPRESA se reserva el derecho de anular la presente Orden de Compra.
* La recepción de la presente orden de compra significa la aceptación de la misma.

Susan Niño Mayuri Angelica Cabezas Altamirano Manuel L.F. Izquierdo Cañola
___________________________ ___________________________ ___________________________
Manuel Izquierdo Cañola
Asistente de Compras Supervisora de Compras Jefe De
de Logística
Aprobado: 12/10/2011 18:15 Hrs