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Proyecto 198

Orden de Compra 1763

Fecha 20/10/2011

Nº de Requerimiento 072-2011

Emitido Por: COM - Susan Niño Mayuri

A la Orden de: ING. HENRY HERNANDEZ

Correo: snino@metalindustrias.com.pe

Teléfono:
Datos del Proveedor

Razón Social: RUMI IMPORT S.A.

R.U.C.: 20170717261

Dirección: CAL. OMICRON NRO. 128 INDUSTRIAL

Persona de Contacto:

Correo:

Teléfono / Fax: 452-5376 /

# F. Entrega Descripcion U.M. Cantidad P.U. Total

1 20/10/2011 PERNO HEX. G°5 1/2"" X 2 1/2"" (R.P.) UND 544.000 US$ 0.1532 83.34
2 20/10/2011 PERNO 1/2"" X 3 1/2"" GALVANIZADO UND 254.000 US$ 0.0868 22.05
3 20/10/2011 PERNO HEX. G°5 GAL. CAL. 5/8" X 2 1/2" (R.P.) UND 352.000 US$ 0.2615 92.05
4 20/10/2011 PERNO HEX. G°5 GAL. CAL. 5/8"" X 3 1/2"" (R.C.) UND 145.000 US$ 0.3032 43.96
5 20/10/2011 PERNO HEX. G°5 GAL. CAL. 5/8" X 4" (R.C.) UND 422.000 US$ 0.2845 120.06
6 20/10/2011 TUERCA HEX. G°5 GALV. CAL. 1/2"" UND 806.000 US$ 0.3430 276.46
7 20/10/2011 TUERCA HEX. G°5 GALV. CAL. 5/8"" UND 920.000 US$ 0.0680 62.56
8 20/10/2011 ARANDELA PLANA 1/2"" GALVANIZADA UND 806.000 US$ 0.0183 14.75
9 20/10/2011 ARANDELA PLANA 5/8 GALVANIZADA UND 920.000 US$ 0.0200 18.40
10 20/10/2011 ARANDELA DE PRESION G°5 de 1/2" UND 806.000 US$ 0.0113 9.11
11 20/10/2011 ARANDELA DE PRESION G°5 de 5/8" UND 920.000 US$ 0.0366 33.67
Sub Total: US$ 776.41
CONDICIONES COMERCIALES: Descuento:
Forma de Pago: FACTURA 30 DIAS
IGV (18%): US$ 139.75
Precios Expresados en: US Dollar
Total Parcial: 916.16
Fecha de Entrega: 20/10/2011
Lugar de Entrega: Av. Elmer Faucett 5120 - . Callao PCP (2%):
, Callao - Peru
Total: US$ 916.16

Observaciones:
** Emitir Factura a Nombre de "MEGA ESTRUCTURAS S.A.", R.U.C.: 20416027758
** Solo se recibirá facturas hasta el 26 de cada mes, posterior a esta deberá ser emitida con fecha del primer día hábil del mes siguiente.
** La factura debe ir acompañada de la Orden de Compra y la guía de remisión sellada por el almacén de lo contrario no se aceptará la factura.
** Penalidad por atraso: 1% por cada día de atraso en la fecha de entrega.
** Es necesario emitir el CERTIFICADO DE CALIDAD de acuerdo a lo especificado por nuestra área de Control de Calidad.
** Los materiales deben ser entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas y precios indicados en esta Orden de Compra.
NOTAS:
* Ante cualquier incumplimiento LA EMPRESA se reserva el derecho de anular la presente Orden de Compra.
* La recepción de la presente orden de compra significa la aceptación de la misma.

Susan Niño Mayuri Angelica Cabezas Altamirano Manuel L.F. Izquierdo Cañola
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Manuel Izquierdo Cañola
Asistente de Compras Supervisora de Compras Jefe De
de Logística
Aprobado: 20/10/2011 17:00 Hrs