Nombre del emplazamiento: Viales y tuberia enterrada Jefe de Obra: Luis Santacruz Fase de Obra: Construcción

Tipo de Proyecto: Oil & Gas - Downstream-Refinery Jefe de HSE: JOSE MARIA Puntuación 88%
% compliance
Fecha de la Inspección: 15/02/2020 Titulo Inspección Semanal HSE/Construcción Registros revisados

Inspector Name: Líder: Bruno Daffos Contratista JPO-T Trabajadores preguntados

Fecha Limite para

Nivel de
Preguntas Comentarios y Acciones Correctivas cierre de la no-
Conformidad
conformidad
1.0 General Guía

Normativa y políticas de HSE proporcionadas y publicitadas en

1.1 5 falta actualizar panel informativo inmediato
paneles informativos en distintas partes del emplazamiento?

Agua potable disponible con dispensadores y suficientes vasos

1.2 9
de plástico para usuarios?
Adecuadas instalaciones sanitarios disponibles, mantenidas
Se observa la falta de baños para el personal en las diferentes areas de trabajo. Según
limpiadas y adecuadamente provistas?. Numero de baños de
1.3 1 la norma G050 no se cumple con el numero de baños para la cantidad de personal en inmediato
acuerdo a regulaciones locales en función del numero de
obra. numero de baños (2), cantidad de personal en obra 75
trabajadores?.

1.4 Áreas dedicadas para fumadores designadas e instaladas? Not Applicable

Sistemas de calentamiento temporales adecuadamente

1.5 instalados y en uso para combatir bajas temperaturas y Not Applicable
mejorar las condiciones de trabajo del trabajador?
Todos los espacios confinados están adecuadamente
1.6 señalizados?. Existe un listado de todos los espacios 9
confinados existentes en el emplazamiento?

Señalización de seguridad disponible y adecuada para cada Mejorar señalizacion en las diferentes areas de trabajo (viales, cintas reflectivas en
1.7 5 inmediato
riesgo? barandas de arquetas)

1.8 Los generadores temporales de obra están puestos a tierra? 9

Las inspecciones diarias de maquinaria pesada se realizan y

1.9 9
existe un documento escrito que sirva de evidencia?

El procedimiento de inspecciones implementado en el

1.10 9
emplazamiento es seguido de una forma rigurosa?

78
2.0 Preparación para Situaciones de Emergencia Guía

Existe un "Plan de Emergencia "elaborado e implementado en

2.1 9
el Sitio?
Los números de emergencia están informados y disponibles
2.2 9
para el personal que participa en el proyecto?

Extintores fácilmente disponibles e identificados? Los

2.3 extintores son inspeccionados periódicamente, mantenidos y 5 EO1, FCK: No se cuenta con extintor en el area de trabajo (movimiento de tierras) inmediato
etiquetados?

Kit de primeros auxilios y estaciones para el lavado de ojos o

falta implementar botiquin, no contaban con check list del inspeccion de botiquin,
2.4 equipos similares disponibles e inspeccionados 5 inmediato
lavaojos mal instalado riesgo de caida del personal al utilizarlo.
semanalmente?

Simulacros de emergencia realizados frecuentemente? Existe

2.5 algún Coordinador de Simulacros de Emergencia para 9
organizarlos y gestionarlos?
Hay equipos para responder en caso de derrames fácilmente
2.6 9
disponibles?
Hay en el Siete personal cualificado y competente para
encargarse de un escenario de rescate desde áreas peligrosa
tal y como se pueden considerar los espacios confinados
(vasijas, tanques), áreas con medios de acceso y salida
2.7 Not Applicable
limitados o áreas situadas a una considerable altura?. En caso
de existir este equipo de rescate cuenta con todo el material
requerido para llevar a cabo un rescate en semejante tipo de
escenarios?

Caminos destinados para pedestres separados de las áreas de

2.8 trabajo y áreas donde existe un trafico denso y el riesgo de 9
atropello puede surgir?

Puntos de Encuentro en caso de emergencia ampliamente

distribuidos a lo largo de las instalaciones del proyecto? Están
2.9 9
señalizados y una vez distribuidos en las áreas de trabajo, son
comunicados a todas las partes afectadas/ interesados?

89
 Fecha Limite para
Nivel de
Preguntas Comentarios y Acciones Correctivas cierre de la no-
Conformidad
conformidad

3.0 Equipos de protección personal y colectiva Guía

Equipos de protección personal anticaida con doble lampa y

adecuados sistemas de anclaje son usados cuando el personal
3.1 9
esta expuesto a riesgo de caída desde distinto nivel sin
barandillas u otros medios de protección frente a caída?

El perímetro de una determinada área de trabajo esta

3,2 5 FCK, TK 012: Falta balizar y señalizar excavaciones en las diferentes vias inmediato
debidamente protegido?

Líneas de vida, certificadas, correctamente instaladas y

3,3 adecuadas a las posibles fuerzas que se puedan ejercer sobre 9
ellas y al menos capaces de soportar 5400 lb/ 2500Kg?

Equipos de protección anticaida son solamente utilizados para

3,4 Not Applicable
este propósito?

Sistemas de protección anti caída se encuentran en buen

3,5 9
estado de mantenimiento y su inspección esta actualizada?

EPI s standard incluyendo casco de seguridad, botas con punta

3,6 de acero/reblar y gafas de seguridad son requeridos y 9 inmediato
utilizados en todas las áreas de trabajo?
Protección auditiva disponible y usada cuando resulte
3,7 9
necesario?
Otros EPI s tal y como respiradores, googles, pantallas
faciales, etc., son usados cuando requeridos por las
3,8 Not Applicable
condiciones de trabajo tal y como trabajos en presencia de
asbestos?
93
4.0 Orden y Limpieza y Gestión de Residuos Guía

Áreas de trabajo mantenidas limpias y libres de escombros, SE1: acopio de escombros presenta residuos de plastico, metales, maderas
4.1 5 inmediato
basura, etc.? TK 012, TGL, SE1: acopio de asfalto sin retirar del area

Las áreas de trabajo son mantenidas limpias y ordenadas, sin Se debe mejorar el orden y limpieza en las diferentes areas de trabajo y retiro de
4.2 5 inmediato
acumulación de residuos o materiales/ productos derramados? residuos

4.3 Todas las áreas de trabajo son iluminadas adecuadamente? Not Applicable
Existen adecuadas áreas para la disposición de residuos de
obra y un sistema de gestión de los mismos implementado en
el emplazamiento?. Existen medidas de control implementadas
4.4 9
en el emplazamiento para prevenir que productos químicos
peligrosos sean dispuestos en contenedores de basura u otras
áreas no autorizadas?
La entidad responsable para la gestión de residuos esta
4.5 9
claramente identificada?

Material de desecho (chatarra, madera, etc.) libre de clavos

4.6 9
sobresalientes u otros riesgos de perforación/ punción?

Receptáculos para la recogida de basura son provistos en las

4.7 9
áreas de trabajo?
85

5.0 Superficies de trabajo y para caminar Guía

Son mantenidas secas tanto las superficies de trabajo como

aquellas por las que se camina? Son tomados medios
5,1 Not Applicable
adecuados para asegurar que las superficies son anti-
deslizantes?

Aberturas, incluidas aquellas que son temporales, son

5,2 9
protegidas con tapas/ coberturas o barandillas con rodapiés?

Las barandillas son provistas para las plantas que cuentan con
5,3 aberturas o en plataformas cuando el riesgo de caída a distinto Not Applicable
nivel esta presente?
Escaleras (incluidas las escaleras temporales tienen
5,4 Not Applicable
pasamanos cuando son de 4 o mas escalones?
Las pasarelas por encima del nivel del suelo son protegidas
5.5 con barandillas?. Las pasarelas y zonas de paso están limpias 9
de obstáculos?
Las rutas de emergencia disponibles y adecuadas para permitir
5.6 la ambulancia alcanzar todas las áreas donde se están 9
realizando trabajos?
Barricadas, y/o protecciones para proteger la ferralla están
5.7 9
instaladas y se les proporciona un adecuado mantenimiento?
100
 Fecha Limite para
Nivel de
Preguntas Comentarios y Acciones Correctivas cierre de la no-
Conformidad
conformidad

6.0 Espacios Confinados Guía

Existe en el emplazamiento un Procedimiento de Permisos de

6.1 Trabajo" para autorizar la entrada y los trabajos de en espacios Not Applicable
confinados?.
Hay un "Análisis de Riesgos" unido a un "Procedimiento de
Trabajo Seguro "documentado y completado antes de
cualquier entrada a un espacio confinado, asegurando que las
6.2 Not Applicable
medidas de control requeridas están implementadas?. Incluye
este "Análisis de Riesgos"/ "Procedimiento de Trabajo Seguro"
métodos de extracción del personal identificados?

Toda entrada a espacios confinados es supervisada por una

6.3 Not Applicable
persona competente?

Toda entrada a un espacio confinado tiene una persona

entrenada en los riesgos de los mismos para mantener un
control de las personas que entran en el área referida durante
6.4 Not Applicable
todo el tiempo en que estas se encuentran dentro?. Esta el
vigilante del espacio confinado continuamente en contacto con
los trabajadores que están dentro del mismo?.
La entrada en el espacio confinado solo es permitida después
6.5 de analizar la atmosfera que hay en el mismo? (Detectores de Not Applicable
Gas)

Existe una monitorización continuada de la atmosfera presente

6.6 dentro del espacio confinado mientras las personas se Not Applicable
encuentran dentro del mismo?

Iluminación de 24/42 V requerida como de uso obligatorio para

6.7 iluminar las áreas de trabajo dentro de los espacios Not Applicable
confinados?.
Herramientas neumáticas usadas dentro de los espacios
confinados?. Si no, un transformador de aislamiento de
6.8 circuitos(protección galvánica) es instalado fuera del espacio Not Applicable
confinado para permitir el uso de herramientas eléctricas
portátiles dentro del espacio confinado?
Existe en la entrada al espacio confinado una lista de entrada
6.9 actualizada que permita saber que trabajadores se encuentran Not Applicable
dentro del mismo?

7.0 Peligros asociados con la electricidad Guía

Todas las tomadas monofásicas, incluidas las alargaderas/

7,1 extensiones tienen un interruptor diferencial/disyuntor por Not Applicable
corriente diferencial o residual?

Las tapas o cubiertas instaladas en todas las tomadas,

7,2 interruptores, paneles eléctricos, cajas de conexiones, etc., Not Applicable
que están en servicio?

Todas las extensiones son de tres conductores y

7,3 Not Applicable
categorizadas/ certificadas para uso industrial?

Existen identificados en todos los circuitos puntos de

7,4 aislamiento? Existen "Botones de Emergencia" en la puerta de Not Applicable
todos los cuadros eléctricos?

Todas los cables y extensiones están en buenas condiciones

7,5 (no deshilachados o rotos) y etiquetados de acuerdo al Not Applicable
programa de inspección implementado en el emplazamiento?

Todas las extensiones/ alargaderas y cableado temporal están

7,6 protegidas de posibles danos y dispuestas de tal forma que no Not Applicable
creen riesgos de tropiezo?

Iluminación temporal equipada con protecciones para prevenir

7,7 Not Applicable
el contacto accidental con la bombilla?

Luces halógenas que operan a altas temperaturas son usadas

7,8 solamente donde no pueden provocar riesgo de incendio/fuego Not Applicable
y fijadas a un punto de anclaje no combustible?

Señales de "Riesgo de Contacto Eléctrico" son instaladas en

cualquier parte de un circuito eléctrico de potencia energizado
(expuesta u oculta) siempre que la localización de estas partes
7,9 Not Applicable
puede ocasionar que una persona, herramienta o maquina
pueda entrar en contacto físico con una pieza energizada
durante el desarrollo de los trabajos?

Todas las estructuras metálicas y componentes no eléctricos

7,10 metálicos de maquinaria fija o portátil están provistas de Not Applicable
conexión a tierra?
 Fecha Limite para
Nivel de
Preguntas Comentarios y Acciones Correctivas cierre de la no-
Conformidad
conformidad

8.0 Herramientas eléctricas y manuales Guía

8,1 Todas las herramientas tienen una condición segura? 5 EO1: se encontro personal clavando una estaca utilizando un taco madera

Todas las herramientas son adecuadamente transportadas y

8,2 9
almacenadas?
Las herramientas son adecuadamente seleccionadas para bien
8,3 9
el propósito entendido o bien la tarea a ser realizada?

Protecciones instaladas para todas las herramientas eléctricas

8,4 9
diseñadas para uso con dichas protecciones?
Todas las herramientas eléctricas portátiles deben estar
8,5 puestas a tierra y doblemente aisladas y, cuando requerido, ser Not Applicable
de baja tensión (110V)?

Clips de seguridad o latiguillos de retención instalados en las

8,6 Not Applicable
conexiones de las herramientas de impacto neumáticas?

Instalación del "dispositivo de hombre muerto "en los gatillos de

8,7 9
las amoladoras y discos adecuados a las rpm de la maquina?

91

9.0 Escaleras de mano Guía

Escalera de mano extendida al menos 1 metro sobre la

superficie de llegada y con un ángulo adecuado respecto a la
9,1 horizontal del suelo (la escalera de mano debería estar Not Applicable
posicionada idealmente a 75° respecto del suelo, por ejemplo,
proporción de 1:4 en base: altura)

Están las escaleras portátiles equipadas con zapatas anti-

9,2 Not Applicable
deslizantes?

Están las escaleras de mano atadas, bloqueadas o

9,3 Not Applicable
aseguradas de otro modo mientras se están usando?

9,4 Están todas las escaleras de mano en condición segura? Not Applicable

Las áreas alrededor de la partes superior e inferior de las

9,5 escaleras de mano se mantienen despejadas de cualquier tipo Not Applicable
de obstáculo?
Escaleras de mano metálicas no usadas alrededor de equipos
9,6 Not Applicable
eléctricos?

10.0 Andamios Guía

Base del andamio y puntos de anclaje del andamio estables y

10,1 Not Applicable
seguros?

Acceso seguro provisto para todos los andamios y plataformas

10,2 de trabajo?. Escaleras interiores y trampillas instaladas para Not Applicable
proporcionar un acceso seguro en los andamios?.

Huecos y final de plataforma donde las personas pueden verse

10,3 expuestas a una caída tienen barandilla y rodapiés o medios de Not Applicable
protección equivalentes?

Están los andamios etiquetados indicando cuando su uso es

10,4 Not Applicable
considerado "seguro"?

Son los andamios construidos por personal cualificado e

inspeccionados antes de usarlos?. Se realizan inspecciones
10,5 Not Applicable
semanales de los mismos y existe un registro de las mismas
(además de la inspección visual diaria)?

En el caso de que la madera sea autorizada para ser usada en

la construcción de andamios, las tablas de maderas fabricadas
10,6 de acuerdo a BS o OSHA standards?. La madera es tratada Not Applicable
ser resistente a la humedad y anti-inflamable?. Existe algún
nudo que pueda ocasionar la ruptura de la madera?
 Fecha Limite para
Nivel de
Preguntas Comentarios y Acciones Correctivas cierre de la no-
Conformidad
conformidad

11.0 Corte y Soldadura Guía

Equipos de extinción de incendio/fuego inmediatamente

11,1 disponible en todas las localizaciones donde se hagan corte o Not Applicable
soldadura?
Personas expuestas a la llama o al arco de soldadura usan
11,2 Not Applicable
protección ocular?
Áreas de soldadura bien protegidas? Mantas ignifugas están
11,3 Not Applicable
siendo usadas?
Botellas de gases comprimidos almacenadas en posición
vertical, aseguradas, con las capsulas de protección de la
11,4 Not Applicable
válvula de apertura/cierre cuando no se están usando y
correctamente etiquetadas para saber su contenido?
Las botellas de oxigeno y acetileno están separadas por un
11,5 muro anti-llamas/ barrera no combustible o almacenadas como Not Applicable
mínimo a 6 m de distancia?
Las carcasas de todas las maquinas de soldar por arco
11,6 Not Applicable
puestas a tierra?
Pantallas a prueba de llama son usadas siempre y cuando sea
posible para proteger a otros trabajadores que pudieran verse
11,7 Not Applicable
afectados por la radiación proveniente de la soldadura (rayos
infrarrojos, ultravioleta y de la radiación visible)?
Cuando se realiza corte o soldadura utilizando O2 y un
combustible (Acetileno, Propano, Butano, etc.) ambas botellas
cuentan con válvulas anti-retorno y que eviten el retroceso de
11,8 llama?. Las válvulas anti retroceso de llama deben ser Not Applicable
instaladas lo mas cercano posible de la llama mientras que la
válvula anti retorno puede ser instalada en el regulador de
presión de la botella (salida).
Medidores de regulación adecuadamente instalados y
11,9 Not Applicable
mantenidos.

12.0 Excavaciones, zanjas y apantallamiento Guía

Los materiales utilizados para refuerzos, apuntalamiento y

12,1 9
sustentación de la excavación están en buenas condiciones?
Si no se utiliza el apantallamiento, las paredes de las
12,2 excavaciones, zanjas y terraplenes están taludados o bien 9
escalonados?
El material excavado se encuentra como mínimo a 1 m de la
12,3 9
excavación?.
Adecuados medios de acceso y salida tal y como escaleras o
escalonamiento del talud son proporcionados cada 8m para
12,4 9
empleados trabajando en excavaciones/ zanjas de mas de 1.3
m de profundidad?.
Ferralla protegida con "setas "para evitar accidentes y/o
12,5 9
lesiones?
Todas las excavaciones están protegidas con barreras solidas
12,6 y resistentes(por ejemplo, con una barandilla echa con material 5 Se debe mejorar el balizamiento en las diferentes areas de trabajo inmediato
de andamio)?
Son todas las excavaciones inspeccionadas diariamente antes
12,7 9
de autorizar la entrada a la mismas?.
94

13.0 Grúas, Estrobado y Maniobras de Izado Guía

13,1 Durmientes/ placas de reparto utilizadas sobre suelo inestable? Not Applicable

13,2 Cuerdas guía para controlar la carga? Not Applicable

No se permite que nadie se sitúe debajo de cargas
13,3 Not Applicable
suspendidas?
Se mantiene una distancia de seguridad entre la grúa o la
13,4 carga respecto de líneas de transmisión eléctrica (mínimo 3m Not Applicable
hasta líneas de 50 Kv. Posteriormente 1 cm cada Kv)?
Eslingas, estrobos de acero, ganchos, grilletes y otros aparejos
utilizados para el estrobado e izado de cargas se encuentran
en buenas condiciones y adecuadamente etiquetados con
13,5 Not Applicable
respecto al programa de inspecciones?. Diferenciales, pull-lift,
tracteles también en buenas condiciones y con inspecciones al
día?
Todos el equipamiento para estrobado e izado de cargas esta
13,6 almacenado correctamente para prevenir danos cuando no se Not Applicable
están usando?
Son usados señalitas en áreas excesivamente reducidas o
13,7 Not Applicable
angostas?
13,8 Cantoneras usadas siempre que son requeridas? Not Applicable
Adecuadas técnicas de izado y movimentacion de cargas
13,9 Not Applicable
usadas de acuerdo a los Planos de Izados Críticos?
 Fecha Limite para
Nivel de
Preguntas Comentarios y Acciones Correctivas cierre de la no-
Conformidad
conformidad

14.0 Químicos, Aceites y almacenamiento y manipulación de

Guía
residuos
Contenedores metálicos de seguridad aprobados conforme a
regulaciones locales, etiquetados para mostrar información
14,1 Not Applicable inmediato
sobre el contenido usados para mas de 1 l de líquidos
combustibles inflamables?

Son todos los líquidos inflamables suministrados conservados

en contenedores sellados que están correctamente etiquetados
14,2 5 productos qumicos sin etiquetar, sin mostrar los peligros y riesgos asociados inmediato
mostrando el producto que contienen y sus riesgos asociados y
almacenados lejos de las áreas de trabajo?

Están disponibles las FDS (Fichas de datos de seguridad) y , si

14,3 se requiere, la evaluación de riesgos del producto para todos 9
los productos químicos que se encuentran en el Site?
Los recipientes en los que se almacenan productos líquidos
inflamables se encuentran unidos entre si y puestos a tierra
14,4 Not Applicable
durante la transferencia de líquidos para eliminar y/o reducir el
efecto de la energía electroestática?
Son retirados de las áreas de trabajo todos los trapos con
grasas/aceites, residuos y material combustibles y
14,5 9
almacenados en adecuados recipientes protegidas hasta su
retirada definitiva del emplazamiento?.
Sustancias toxicas potencialmente peligrosas usadas,
manipuladas y dispuestas adecuadamente para prevenir la
14,6 9
contaminación por encima de los limites permitidos tanto del
empleado como del medio-ambiente?.

Contenedores de residuos etiquetados y provistos con medidas

Almacen de prod. Quimicos: productos quimicos almacenados no cuentan con bandeja
14,7 de contención en caso de derrame y/o fuga de residuo?. Están 1 inmediato
antiderrames. Bandeja antiderrames existente en mal estado.
cubiertos frente a la inclemencias meteorológicas?

Bandejas de recogida o equivalentes medios de contención

están disponibles e instaladas debajo de, por ejemplo, GEN o
14,8 maquinaria similar donde existe la posibilidad de fugas/ 9
derrames de productos químicos como grasas, aceites,
gasóleo, etc. ?

78

15.0 Vehículos y equipos móviles Guía

Luces, frenos, bocinas y sistemas de alarma funcionan

15,1 9
adecuadamente?

Reiterativo: operador de motoniveladora no hace uso del cinturon de seguridad al

15,2 Cinturones de seguridad proporcionados y usados? 1 inmediato
trasladarse en el area

15,3 Vehículos y maquinaria adecuadamente mantenidos? 9

15,4 Equipos usados de forma correcta? 9

15,5 Licencias y certificados en orden de acuerdo a legislación? 9

82