CASO PRÁCTICO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001

REALIZADO POR:
VALENTINA CARDOSO QUINTERO
DIANA MARCELA GIL GALLÓN
JHOENY ASPRILLA MARTINEZ
YEIMI ALEXANDRA HENAO
JENNIFER ORTIZ

GRUPO:
5490B

DOCENTE: JORGE PERDOMO AGUIRRE

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

CALI-VALLE
2019
  Resuelva el siguiente listado, indicando si las siguientes afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F), así como el punto o puntos de la Norma ISO 9001
donde se hace referencia a estas cuestiones:
V F Punto Norma
5.2.2 Comunicación
1 Debe informarse a todo el personal de la empresa de la política de calidad. X de la política de la
calidad

2 El tratamiento dado a los maletines defectuosos está definido para que X

cualquier trabajador los libere para su venta
5.3 roles,
responsabilidades y
3 Los socios deben escoger un representante en materia de calidad X
autoridades en la
organización
9.3 Revisión por la
4 Debe haber un representante de la dirección el cual debe ser el único X
aprobado para la comunicación con los clientes. dirección
6.1 Acciones para
No es necesario que se defina la forma como se identifican los riesgos y
5 X abordar los riesgos y
oportunidades que pueden afectar a la empresa
las oportunidades

Se debe tener información documentada sobre procedimientos de validación 8.3 Diseño y

6 X desarrollo de los
de nuevos productos y servicios.
productos y servicios

7 Información documentada podrán ser los avisos, las cartas (menú) y cualquier X
otro elemento visual donde halla información importante de la empresa.

8 La norma obliga a la elaboración de un procedimiento documentado para la X 9.2 Auditoría interna

realización de auditorías internas.
7.1.5 Recursos de
Sólo son válidas las calibraciones con respecto a patrones nacionales o
9 X seguimiento y
internacionales reconocidos
medición

10 El tratamiento dado a los productos no conformes debe quedar siempre X 8.7 Control de las
registrado salidas no conformes
Los productos no conformes deben regresarse siempre en zonas específicas 8.7 Control de las
11 X
claramente identificadas. salidas no conformes

12 No es necesario mantener registros de la formación interna realizada por la X 7.5 Información

empresa. documentada
Todo producto reparado debe ser sometido de nuevo a los requisitos de X 8.7 Control de las
13 inspección aplicables. salidas no conformes
8.2.2 Determinación
de los requisitos para
14 El cliente siempre debe realizar los pedidos por escrito. X
los productos y
servicios
9.2.2 Auditoría
X
15 Los auditores internos deben ser independientes del área auditada. interna
1. ¿Es necesario saber el contexto de la organización? Si esto es así,
construya una evaluación del riesgo asociado a tres debilidades, tres
fortalezas, tres amenazas y tres oportunidades de la empresa.

FORTALEZAS
 Adecuada publicidad y promoción.
 Efectivo servicio al cliente.
 Rentabilidad evidente del negocio.

OPORTUNIDADES
 Crecimiento del mercado.
 Implementación de la tecnología.
 Nuevos productos que abarquen nuevos clientes.

DEBILIDADES
 Capacitación ineficiente o nula de empleados.
 Apatía con el personal.
 Falta de un buen liderazgo.

AMENAZAS
 Nuevas tendencias que volverían obsoleto a nuestro producto o servicio
 Disminución de la demanda de nuestro producto o servicio gracias a las
nuevas tecnologías.
 Cuestiones climatológicas o de temporada que causen desinterés en
nuestro producto o servicio.

2. ¿Qué es importante que aparezca en la política de Calidad? Describa el

alcance del sistema de gestión, incluyendo detalles y justificación de
posibles exclusiones.
La política de calidad debe apoyar el direccionamiento estratégico de la empresa,
de forma que es imprescindible que se tengan en cuenta los objetivos de la misma
en el desarrollo y establecimiento de la política de calidad. Para redactar la política
de empresa hay que recoger todos esos patrones de lo que se hace o no en su
entidad y primero confirmar que son realmente importantes para ser formalizados.
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la organización debe estar
disponible y mantenerse como información documentada. El alcance debe
establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y facilitar la justificación para
cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organización contemple que
no es aplicable para el alcance de su Sistema de Gestión de la Calidad.
La organización debe establecer las cuestiones tanto externas como internas que
son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que pueden afectar
a su capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema de Gestión de la
Calidad. Tiene la obligación de realizar el seguimiento y la revisión de la información
sobre dichas cuestiones externas e internas, debe realizar el seguimiento y la
revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos
pertinentes. Las partes interesadas y sus requisitos se convierten en factores clave,
aunque desde siempre lo han sido, del Sistema de Gestión de la Calidad para
proporcionar productos y servicios que satisfagan dichos requisitos.

3. ¿Qué requisitos deben cumplir los objetivos del sistema de gestión de la

calidad?

Los objetivos de la calidad deben:

 Ser afines con la política de la calidad.

 Ser medibles.
 Considerar los requisitos aplicables.
 Ser acertados para la conformidad de los productos y servicios y para el
aumento de la satisfacción del cliente.
 Ser objeto de seguimiento.
 Ser comunicados.
 Actualizarse, según convenga.

La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos de la

calidad.

4. Definan el perfil del cargo de la persona que se encargará del sistema de

Gestión de la Calidad. ¿a quién debe responder esta persona: a Germán o
a Mónica?

Esta persona responde a German

Perfil profesional Ingeniero industrial con especialización en sistemas integrados

de gestión HSEQ, soy el encargado de toda la parte operativa del servicio,
incluyendo servicios de post venta, las labores que realizo en mi empresa son:
 Recibir los productos defectuosos por garantía y asegurar que los procesos
operativos funcionen para cumplir con las metas establecidas por ventas
 Verificar el cumplimiento de los programas de mantenimiento.
 A solicitud del mercado, mantener una existencia de inventarios que
aseguren la producción esperada
5. Describa un elemento de la infraestructura y realice el programa de
mantenimiento preventivo de este.

Bueno German debe creara programas de mantenimiento ya que él es encargado

de esa zona, por ejemplo

 Equipo en el que hay que realizar la tarea

 Descripción de la tarea a realizar
 Resultado de la realización
 Valor de referencia, en el caso de que la tarea consista en una lectura de
parámetros, una medición o una observación.
 Determine las metas y objetivos.
 Establecer los requerimientos para el mantenimiento preventivo.
 Contratar todos los mantenimientos preventivos
 Medición del mantenimiento preventivo
Con estos planes de mantenimiento generamos más confidencialidad a nuestros
trabajadores ya que hay una revisión adecuado de nuestras maquinarias

6. ¿La planificación del riesgo es necesaria dentro de la organización? ¿Qué

estrategias se necesitan para que Germán o Mónica puedan irse de
vacaciones sin generar traumatismos en la empresa?

Para que German y Mónica puedan irse sin problemas de vacaciones sin ocasionar
estragos en la empresa deben hacer una evolución y una investigación de los riesgos
más concurrente en la empresa y hacer un control preventivo en esa esta poder
capacitar al personal para que no comentan imprudencia a la hora de realizar las tareas
ordenar una prevención para que se trate de evitar algún accidente

Referencias:

 https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/NORMA_ISO9001_
2015.pdf
 https://leanmanufacturing10.com/gestion-calidad-una-empresa
 https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2018/01/por-que-implementar-
un-sistema-de-gestion-de-calidad-en-tu-empresa/
 https://www.nueva-iso-9001-2015.com/6-2-objetivos-de-calidad-y-planificacion/