DECLARACION DE GASTOS DE LOCALES EDUCATIVOS

17040 / 574

PERIODO 2018-I NRO. DECLARACION 30333 FECHA DECLARACION 28-10-2018

CODIGO LOCAL 113219 DRE DRE Cajamarca

UGEL UGEL CUTERVO

DEPARTAMENTO CAJAMARCA PROVINCIA CUTERVO DISTRITO CUTERVO

TELEFONO 975992022 CORREO ELECTRONICO fredyh_26@outlook.com

MOTIVO DE OBSERVACION

NRO CONCEPTO GASTOS NOMBRE PROVEEDOR FECHA TIPO NRO IMPORTE S/.
ORDEN DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

1 Reparación de Techos

1.1 COMPRA DE 20 HJS DE ANDINA CONSTRUCCIONES 27-10-2018 Boleta de Venta 001379 300.00
CALAMINA CLAVOS Y
LLANTA
Sub Total 300.00

2 Reparación de
Instalaciones Sanitarias

2.1 COMPRA DE ANDINA CONSTRUCCIONES 27-10-2018 Boleta de Venta 001380 300.00

ACCESORIOS DIVERSOS
PARA REPARACION DE
SERVICIO HIGIENICOS
Sub Total 300.00

3 Reparación de
Instalaciones Eléctricas

3.1 COMPRA DE CONSTRUCTORA NUESTRA 27-10-2018 Boleta de Venta 000005 300.00

FLUORECENTES SEÑORA DE LA ASUNCION
CIRCULARES Y LINEALES
MAS CABLE DE LUZ
3.2 COMPRA DE UNA SIRENA FERRETERIA JUANCITO 27-09-2018 Boleta de Venta 000739 100.00
ALARMA
Sub Total 400.00

4 Reparación de Pisos

Sub Total

5 Reparación de Muros

Sub Total

6 Reparación de Puertas

Sub Total

7 Reparación de Ventanas

7.1 CONFECCION DE 02 CARPINTERIA METALICA 30-09-2018 Boleta de Venta 000232 1,000.00

VENTANAS DE FIERRO GUEVARA
CON PROTECTORES MAS
VIDRIO TRANSPARENTE
Sub Total 1,000.00

8 Reparación de mobiliario
escolar y auxiliar
 Sub Total

9 Reposición de mobiliario
escolar y auxiliar
9.1 CONFECCION DE 03 CARPINTARIA RICHARD 10-09-2018 Boleta de Venta 000220 1,000.00
MESAS CIRCULARES DE
MADERA PARA LA IEI 574
9.2 CONFECCION DE 1 ASERRADERO Y MUEBLERIA DS 24-10-2018 Boleta de Venta 000176 1,000.00
ESTANTE DE 2X190 DE
MADERA ROMERILLO
9.3 CONFECCION DE 1 ASERRADERO Y MUEBLERIA DS 24-10-2018 Boleta de Venta 000176 600.00
ESTANTE DE MADERA DE
2X100 CON PUERTAS Y
JALADORES
9.4 CONFECCION DE 10 ASERRADERO Y MUEBLERIA DS 24-10-2018 Boleta de Venta 000177 1,400.00
MESAS Y 20 SILLAS CON
MADERA DE LA ZONA
Sub Total 4,000.00

10 Pintura

Sub Total

11 Mantenimiento de áreas
verdes
Sub Total

12 Mantenimiento de aulas y
módulos prefabricados
instalados por PRONIED.
Sub Total

13 Adquisición de útiles
escolares y de escritorio,
materiales para uso
pedagógico y
equipamiento menor para
nivel primaria o
secundaria
13.1 COMPRA DE 03 BALONES COMERCIAL TERRONES 09-09-2018 Boleta de Venta 000087 400.00
MARCA MIKASA
13.2 COMPRA DE 02 MUEBLERIA Y COLCHONES TITI 27-09-2018 Boleta de Venta 016352 160.00
COLCHONETAS HOME
13.3 COMPRA DE TONER LIBRERIA CNTRAL 28-10-2018 Boleta de Venta 004573 250.00
MOUSE TINTA Y UNA
CAJA DE PAPEL BOND
13.4 COMPRA DE 02 OLLAS LOCERIA Y CRISTALERIA RAMOS 27-09-2018 Boleta de Venta 002393 380.00
GRANDES DE FIERRO 02
PEROLES GRANDES Y 02
TETERAS GRANDES
13.5 COMPRAS DE SERVICIOS NEGOCIOS PATRIARCA 21-10-2018 Boleta de Venta 003128 661.00
PLATOS DE LOSA TAZAS
DE LOSA OLLA DE FIERRO
Y OTROS
Sub Total 1,851.00

14 Adquisición de
equipamiento menor y
mobiliario auxiliar para
nivel inicial
14.1 COMPRA DE 1 PARLANTE IMPORTACIONES DAYANNA 29-09-2018 Boleta de Venta 006307 700.00
BATBLACK BT1215A110BT
14.2 COMPRA DE UN NEGOCIOS CAMPOS 30-09-2018 Boleta de Venta 000113 25.00
GUARDADOR DE
SERVICIOS
Sub Total 725.00
15 Mantenimiento para
bicicletas de la
intervención Rutas
Solidarias

Sub Total

TOTAL: 8,576.00

MONTO ASIGNADO: 8,576.00

SALDO NO UTILIZADO 0.00

FREDRICK RENAN, HEREDIA HUAMAN EULALIA, HEREDIA CIEZA CELESTINO, TORRES GIL
RESPONSABLE DE LA COMISION DEL
LOCAL ESCOLAR MIEMBRO DE LA COMISION MIEMBRO DE LA COMISION

JUAN, HUAMAN RIMAPA MARIA ISELA, REQUEJO DIAZ RENAN, ZAMORA GUERRERO
CONEI CONEI CONEI