Procedimiento para el control de la generación de los Residuos Urbanos

Referencia a la Norma ISO 14001:2015

1. Propósitos
Establecer los lineamientos y planear las actividades para el control operacional del
manejo eficiente de los residuos urbanos generados las instalaciones de
RICARINA.
2. Alcance
Este procedimiento aplica al contexto de RICARINA en su manejo de residuos
3. Políticas de operación
La alta dirección del plantel, hace cumplir la Legislación federal, estatal y municipal
en materia de Residuos Urbanos.
El RS o el (la) Coordinador(a) del control operacional, debe difundir los lineamientos
y planear las actividades relacionadas con el control operacional para del manejo
eficiente de los Residuos Urbanos.
El RS o el (la) Coordinador(a) del control operacional verifica que se cumpla con los
lineamientos y actividades planeadas del control operacional del manejo eficiente
de los Residuos Urbanos, en base a la identificación, evaluación y calificación de
riesgos para el logro de objetivos y metas ambientales.
El (la) Coordinador (a) del control operacional del manejo eficiente de los Residuos
Urbanos, debe elaborar el informe semestral del impacto de las actividades de dicho
control.

CONTROL DE EMISIÓN

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

CARMEN AMAIRANI FLORES

ESCOBAR
BLANCA ESTELA DEL ANGEL
VICENTE
MARTA LUDIVINA MATEOS
MELGOZA
LETICIA REYES DE LA CRUZ
FRANCISCO JAVIER DEL
ANGEL GERONIMO

Firma: Firma: Firma:

 4. Diagrama de procedimiento

Jefe de Departamento de
Coordinador de control
Recursos materias y Responsable del SGA
operacional
servicios

Inicio

Comparar la
Inventar los
generación de
equipos que
residuos urbanos
generan mayor
con respecto al
Residuos
periodo anterior.

Determinar actividades de control operacional

Elaborar informe Rutina de

semestral mantenimiento

Fin
 5. Descripción del procedimiento

Secuencia Actividad Responsable

1.- Comparar la 1.1 Con base al histórico de la generación de Coordinador del

generación de residuos de los dos años anteriores; identificar las control operacional.
residuos urbanos áreas, procesos y/o actividades, de mayor
con respecto al generación, en el formato RICARINA-GA-PR-04-01
periodo anterior.

2.- Inventar los 2.1 Mediante el uso del formato RICARINA-GA-PR- Jefe del
equipos que 04-02, realizar el inventario de los equipos de alta Departamento de
generan mayor generación de residuos. Recursos Materiales y
Residuos Servicios

3.- Determinar 3.1.- Con base al inventario anterior, determinar las Responsable del
las actividades actividades de control operacional a aplicar que se SGA, Coordinador
de control muestran en el Instructivo de Trabajo RICARINA- del control
operacional. GA-IT-02 y realizando la identificación, evaluación y operacional y Jefe
calificación de riesgos. del Departamento de
. Recursos Materiales
y Servicios.
4.- Rutina de 4.1 A través del formato Rutina de Mantenimiento Jefe del
Mantenimiento RICARINA-GA-PR04-03 establecer de manera Departamento de
periódica recorridos para detectar posibles fugas en Recursos materiales y
equipos y actividades. Servicios.
5.- Elaborar 5.1 Elaborar informe semestral del impacto de las
informe Coordinador del
actividades de control operacional en la generación
semestral. control operacional.
de residuos.

6. Documentos de referencia

Documentos
Leyes federales, estatales y municipales de la generación de Residuos Urbanos
Instructivo de trabajo para determinar las actividades de control operacional en el manejo de
Residuos Urbanos
Norma ISO 31 000:2009
 7. Registros

Registros Tiempo de Responsable de Código

retención Conservarlo
Residuos generados por 2 años RS RICARINA -GA-PR-04-01
área/actividad
Inventario de equipos de 2 años RS RICARINA -GA-PR-04-02
alta generación de
Residuos
Rutina de mantenimiento 1 año Jefe del RICARINA-GA-PR-04-03
Departamento de
Recursos Materiales
y Servicios.

8. Glosario
Buenas prácticas. Actividades que contribuyen al fortalecimiento de un sistema. El
término “buenas prácticas” nos remite a la recta aplicación de reglas o instrucciones
predeterminadas como adecuadas en un determinado campo y para una
determinada actividad.
Control operacional. Es identificar aquellas operaciones y actividades sobre las
que es necesario aplicar medidas de control, como consecuencia de su influencia
en los riesgos identificados, y de esta forma planificar tales actividades para que se
desarrollen bajo condiciones especificadas.
RS. Responsable del Sistema de Gestión Ambiental o Coordinador general del
Sistema de Gestión Ambiental.
Riesgo. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de un efecto es una
desviación de lo esperado - positivos y / o negativos. En los Objetivos.
9. Anexos
NA
10. Cambios a esta versión

Número de Fecha de Descripción del cambio.

revisión. actualización
O Documento original. Creación de RICARINA y
26-Mayo-2017
actualización a la Norma ISO 14001:2015.